Audit intern

HPP Anexa 2
PS 02

Aprobat
Director General
PROGRAM ANUAL DE AUDIT

Achizitii
Vanzari /
produse,
Cerinţa SR EN ISO 9001 :2015 Management Relatii Productie RM Financiar/RU
servicii, SDV-
clienti
uri

4.1-
Contextul organizatiei X -
4.4 X - - -

5.1 Leadership & Angajament X - - - - -

5.2 Politica X - - - - -

Roluri, responsabilitate,
5.3 X -
autoritate X X X X

6.1 Riscuri si oportunitati X - - - X -

Obiective si planificarea
6.2 X -
realizarii lor X X X X

6.3 Planificarea schimbarilor X - - - X -

7.1 Resurse X X X X X X

7.2- Competenta, constientizare,

X X
7.4 comunicare X X X X

7.5 Informatii documentate X X X X X X

8.1 Planificare si control - X X X - -

 Audit intern
HPP Anexa 2
PS 02

operational

8.2 Cerinte pentru produs - X - - - -

8.3 Proiectare si dezvoltare - - - - - -

8.4 Aprovizionare/servicii externe - - X - - -

8.5 Productie - - X X - -

8.6 Livrare - X - X - -

Controlul produsului
8.7 X X -
neconform - X X

Monitorizare, masurare,
9.1 X X -
analiza si evaluare - X X

9.2 Audit intern - - - - X -

9.3 AEM X - - - X -

10.2 Neconformitati si AC - X X X X -

10.3 Imbunatatirea continua X X X X X -

PERIOADA (saptamana) 49 49 49 49 49 49

Intocmit RM

Data: 29.11.2019