SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

ŞI EVALUARE
PROGRAMARE, BUGETARE
SISTEMUL DE PLANIFICARE,

1
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

PROGRAME - Abordare Multianuala

RESURSE

PROGRAME

LT LT

CAPABILITATI NECESARE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea

• Scopuri ale S.P.P.B.E.:

a. Realizarea compatibilităţii între obiective şi
resurse
b. Realizarea planificări şi programării, într-o
concepţie unitară, precum şi gestionarea, în
sistem integrat, a resurselor umane, materiale
şi financiare
c. Întărirea răspunderii la toate eşaloanele
armatei

3
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

CADRUL GENERAL DE DERULARE

A S.P.P.B.E.
NIVEL POLITIC NIVEL NIVEL POLITIC
POLITICO-MILITAR (PARLAMENT)

POLITICA ARMATĂ:
VALORI DE - MISIUNI
ŞI SECURITATE - STRUCTURĂ
INTERESE ŞI - ECHIPARE BUGET
- INFRA-
NAŢIONALE APĂRARE
STRUCTURĂ
NAŢIONALĂ

EXECUŢIE
RESURSE
RISCURI ŞI NAŢIONALE
AMENINŢĂRI PENTRU
APĂRARE CORECŢII

PLANIFICARE PROGRAMARE BUGETARE

4
 CICLUL DE PLANIFICARE-PROGRAMARE -
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

BUGETARE- EVALUARE

Strategia
Precizări privind modul de militară
îndeplinire a Dispoziţiilor
a României

Dispoziţii privind modul de

Directiva de
îndeplinire a Planului anual
planificare a apărării

Dispoziţii ale şefilor structurilor

Bugetul din compunerea structurii
anual al M.Ap.N. centrale a M.Ap.N.

Planul anual privind

Precizări privind modul de îndeplinire a E
pregătirea şi modernizarea dispoziţiilor
Armatei României.

Programele de constituire, modernizare şi pregătire a Armatei României

P R O G R A M A R E
TERMEN MEDIU ŞI PROIECţIE PE TERMEN LUNG
E V A L U A R E
5
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea

• Planificarea:
proces pentru determinarea cerinţelor
Se elaboreaza:
• STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
• CARTA ALBĂ A GUVERNULUI
• STRATEGIA MILITARĂ A ROMÂNIEI
• DIRECTIVA DE PLANIFICARE A APĂRĂRII
• DISPOZIŢII PE LINIA PLANIFICĂRII APĂRĂRII
• PRECIZĂRI PE LINIA PLANIFICĂRII APĂRĂRII
6
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

LEGEA 473/2004

• STRATEGIA DE SECURITATE
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
DOCUMENTE DE PLANIFICARE A
APĂRĂRII LA NIVEL NAŢIONAL • CARTA ALBĂ A
GUVERNULUI

INSTRUCTIUNI P.P.B.E.S.

• PRIORITĂŢI DIRECTIVA DE
• RESURSE PLANIFICARE A APĂRĂRII
• MISIUNI • DISPOZIŢII
• PRECIZĂRI

PROGRAME
DE CONSTITUIRE, MODERNIZARE
SI PREGATIRE A ARMATEI ROMANIEI

7
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea

• Programarea:
 proces de echilibrare şi integrare a resurselor în
funcţie de priorităţi

Se elaboreaza:
• SETUL PROGRAMELOR DE CONSTITUIRE, MODERNIZARE
ŞI PREGĂTIRE A ARMATEI ROMÂNIEI

8
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

METODOLOGIA DE ELABORARE
A UNUI PROGRAM DE FORŢE

Dir.Pl.Ap.

Dispozitii
Dispozitii

Precizari
CATEGORII DE FORŢE ALE ARMATEI

• MISIUNI
• NEVOI DE:
• CAPABILITATI DE  PERSONAL
REALIZAT ABORDARE
ECHIPAMENTE
• RESURSE “SUS-JOS” ABORDARE
DISPONIBILE “JOS- SUS” • PROGRAMAREA
UTILIZARII
• SUBPROGRAMUL RESURSELOR
DIN CARE FACE
PARTE M.U.(U.)

MARI UNITATI (UNITATI)

9
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Programarea:
SCOPUL PROGRAMULUI
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
COSTURILE PROGRAMULUI
• Cheltuieli de personal
• Cheltuieli de operare şi întreţinere
• Cheltuieli de înzestrare
• Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, testare şi evaluare
• Cheltuieli de infrastructură

10
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Programarea:

Programul major Forţe Terestre (PMFT) – o variantă

Subprograme aferente PMFT:

• Subprogramul Forţe operaţionale
• Subprogramul Forţe teritoriale
• Subprogramul Forţe de rezervă

11
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Calculul costurilor unui program
PERSONAL INZESTRARE INFRASTRUCTURA PERSONAL INZESTRARE INFRASTRUCTURA
CURENTA CURENTA

COSTURI OPERARE SI CERCETARE, TESTARE,

OPERARE SI CERCETARE,
INTRETINERE TESTARE, EVALUARE PROG. ASOC. INTRETINERE EVALUARE

PERSONAL + INZESTRARE
CURENTA + INFRASTRUCTURA

OPERARE SI CERCETARE,
INTRETINERE + TESTARE, EVALUARE

SUBPROGRAM 1 + + SUBPROGRAM “n”

SUBPROGRAM 2 COSTURI
SUBPROGRAM

COSTURI TOTALE
PROGRAM
12
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea

• Bugetarea:

 proces de “convingere” a Parlamentului pentru

aprobarea alocării resurselor

Se elaboreaza:

 PLANUL ANUAL PRIVIND PREGĂTIREA ŞI

MODERNIZAREA ARMATEI ROMÂNEI
 BUGETUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

13
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea

• Evaluarea:
 În esenţă, aceasta constă în stabilirea variantei
optime care să asigure capacitatea maximă a forţelor,
pe fondul eficientizării utilizării resurselor la
dispoziţie

• Analiza rezultatelor
• Compararea indicatorilor planificaţi cu cei realizaţi
• Introducerea corecţiilor
• Analize şi studii pentru viitor

14
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

4. Concluzii Finale

Cadrul legal

 Stabilire obiective + priorităţi

 Stabilirea factorilor de constrângere

Avantaje:
• Concordanţă între obiectivele securităţii
naţionale şi resursele disponibile
• Instituţionalizare
• Interoperabilitate
• Proces raţional, transparent, obiectiv, precis de alocare a resurselor
• Control şi revizuire
• Susţine deciziile
15
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE

4. Concluzii Finale

 Noul Sistem de Planificare, Programare,

Bugetare şi Evaluare NU este un remediu final
asigură posibilitatea luării realiste a deciziilor,
alocării resurselor în mod obiectiv şi transparent
instrument de planificare la nivelul cerinţelor pe
plan mondial

16