SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
ŞI EVALUARE
PROGRAMARE, BUGETARE
SISTEMUL DE PLANIFICARE,
1
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
PROGRAME - Abordare Multianuala
RESURSE
PROGRAME
LT LT
CAPABILITATI NECESARE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Scopuri ale S.P.P.B.E.:
a. Realizarea compatibilităţii între obiective şi
resurse
b. Realizarea planificări şi programării, într-o
concepţie unitară, precum şi gestionarea, în
sistem integrat, a resurselor umane, materiale
şi financiare
c. Întărirea răspunderii la toate eşaloanele
armatei
3
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
CADRUL GENERAL DE DERULARE
A S.P.P.B.E.
NIVEL POLITIC NIVEL NIVEL POLITIC
POLITICO-MILITAR (PARLAMENT)
POLITICA ARMATĂ:
VALORI DE - MISIUNI
ŞI SECURITATE - STRUCTURĂ
INTERESE ŞI - ECHIPARE BUGET
- INFRA-
NAŢIONALE APĂRARE
STRUCTURĂ
NAŢIONALĂ
EXECUŢIE
RESURSE
RISCURI ŞI NAŢIONALE
AMENINŢĂRI PENTRU
APĂRARE CORECŢII
PLANIFICARE PROGRAMARE BUGETARE
4
CICLUL DE PLANIFICARE-PROGRAMARE -
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
BUGETARE- EVALUARE
Strategia
Precizări privind modul de militară
îndeplinire a Dispoziţiilor
a României
Dispoziţii privind modul de
Directiva de
îndeplinire a Planului anual
planificare a apărării
Dispoziţii ale şefilor structurilor
Bugetul din compunerea structurii
anual al [Link].N. centrale a [Link].N.
Planul anual privind
Precizări privind modul de îndeplinire a E
pregătirea şi modernizarea dispoziţiilor
Armatei României.
Programele de constituire, modernizare şi pregătire a Armatei României
P R O G R A M A R E
TERMEN MEDIU ŞI PROIECţIE PE TERMEN LUNG
E V A L U A R E
5
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Planificarea:
proces pentru determinarea cerinţelor
Se elaboreaza:
• STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
• CARTA ALBĂ A GUVERNULUI
• STRATEGIA MILITARĂ A ROMÂNIEI
• DIRECTIVA DE PLANIFICARE A APĂRĂRII
• DISPOZIŢII PE LINIA PLANIFICĂRII APĂRĂRII
• PRECIZĂRI PE LINIA PLANIFICĂRII APĂRĂRII
6
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
LEGEA 473/2004
• STRATEGIA DE SECURITATE
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
DOCUMENTE DE PLANIFICARE A
APĂRĂRII LA NIVEL NAŢIONAL • CARTA ALBĂ A
GUVERNULUI
INSTRUCTIUNI P.P.B.E.S.
• PRIORITĂŢI DIRECTIVA DE
• RESURSE PLANIFICARE A APĂRĂRII
• MISIUNI • DISPOZIŢII
• PRECIZĂRI
PROGRAME
DE CONSTITUIRE, MODERNIZARE
SI PREGATIRE A ARMATEI ROMANIEI
7
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Programarea:
proces de echilibrare şi integrare a resurselor în
funcţie de priorităţi
Se elaboreaza:
• SETUL PROGRAMELOR DE CONSTITUIRE, MODERNIZARE
ŞI PREGĂTIRE A ARMATEI ROMÂNIEI
8
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
METODOLOGIA DE ELABORARE
A UNUI PROGRAM DE FORŢE
[Link].
Dispozitii
Dispozitii
Precizari
CATEGORII DE FORŢE ALE ARMATEI
• MISIUNI
• NEVOI DE:
• CAPABILITATI DE PERSONAL
REALIZAT ABORDARE
ECHIPAMENTE
• RESURSE “SUS-JOS” ABORDARE
DISPONIBILE “JOS- SUS” • PROGRAMAREA
UTILIZARII
• SUBPROGRAMUL RESURSELOR
DIN CARE FACE
PARTE M.U.(U.)
MARI UNITATI (UNITATI)
9
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Programarea:
SCOPUL PROGRAMULUI
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
COSTURILE PROGRAMULUI
• Cheltuieli de personal
• Cheltuieli de operare şi întreţinere
• Cheltuieli de înzestrare
• Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, testare şi evaluare
• Cheltuieli de infrastructură
10
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Programarea:
Programul major Forţe Terestre (PMFT) – o variantă
Subprograme aferente PMFT:
• Subprogramul Forţe operaţionale
• Subprogramul Forţe teritoriale
• Subprogramul Forţe de rezervă
11
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Calculul costurilor unui program
PERSONAL INZESTRARE INFRASTRUCTURA PERSONAL INZESTRARE INFRASTRUCTURA
CURENTA CURENTA
COSTURI OPERARE SI CERCETARE, TESTARE,
OPERARE SI CERCETARE,
INTRETINERE TESTARE, EVALUARE PROG. ASOC. INTRETINERE EVALUARE
PERSONAL + INZESTRARE
CURENTA + INFRASTRUCTURA
OPERARE SI CERCETARE,
INTRETINERE + TESTARE, EVALUARE
SUBPROGRAM 1 + + SUBPROGRAM “n”
SUBPROGRAM 2 COSTURI
SUBPROGRAM
COSTURI TOTALE
PROGRAM
12
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Bugetarea:
proces de “convingere” a Parlamentului pentru
aprobarea alocării resurselor
Se elaboreaza:
PLANUL ANUAL PRIVIND PREGĂTIREA ŞI
MODERNIZAREA ARMATEI ROMÂNEI
BUGETUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
13
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
2. Planificarea, Programarea,
Bugetarea şi Evaluarea
• Evaluarea:
În esenţă, aceasta constă în stabilirea variantei
optime care să asigure capacitatea maximă a forţelor,
pe fondul eficientizării utilizării resurselor la
dispoziţie
• Analiza rezultatelor
• Compararea indicatorilor planificaţi cu cei realizaţi
• Introducerea corecţiilor
• Analize şi studii pentru viitor
14
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
4. Concluzii Finale
Cadrul legal
Stabilire obiective + priorităţi
Stabilirea factorilor de constrângere
Avantaje:
• Concordanţă între obiectivele securităţii
naţionale şi resursele disponibile
• Instituţionalizare
• Interoperabilitate
• Proces raţional, transparent, obiectiv, precis de alocare a resurselor
• Control şi revizuire
• Susţine deciziile
15
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE ŞI EVALUARE
4. Concluzii Finale
Noul Sistem de Planificare, Programare,
Bugetare şi Evaluare NU este un remediu final
asigură posibilitatea luării realiste a deciziilor,
alocării resurselor în mod obiectiv şi transparent
instrument de planificare la nivelul cerinţelor pe
plan mondial
16
