Stera Grup PDF

Exemplar : 1
MANUALUL CALITATII Editia : 1

Revizia : 0
COD : MC-STI-01 Pagina : 1 din 36
MANUALUL CALITATII
MC-STI-01
Document controlat
Numarul copiei
Elaborat Verificat/Aprobat
Nume : SAVA MIRCEA BURIAN STELIAN
Functia : RMC Director general
Data : 05.12.2012 07.12.2012
Semnatura :
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al SC STERA INDUSTRY
SRL constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei n vigoare.
Exemplar : 1
Revizia : 0
LISTA DE DIFUZARE
Exemplar nr.: Semnatura si data de primire si retragere

Nume si
Functia Editie : A reviziei / editiei A reviziei / editiei
prenume
Revizie: aplicabile retrase
1
BURIAN 07.12.2012
Director general 1
STELIAN 0
2
Organism de 1 email
certificare 0
F-STI-01/01
INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR
Capitol / Nume, prenume, semnatura

Editia : Nr. Capitol / Subcapitol :
Revizia: Subacapitol si - Modificat
Data aplicarii al paginii - Adaugat Elaborat Verificat Aprobat
revizuite - Suprimat
1/0 Toate Toate SAVA MIRCEA BURIAN
STELIAN
BURIAN
STELIAN
07.12.2012
F-STI-01/02
Exemplar : 1
Revizia : 0
0. CUPRINS
Capitol Denumire Pagina

0. Cuprins 3
1. Scurta prezentare a S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. 4
2. Declaratia privind politica in domeniul calitatii 9
3. Generalitati referitoare la manualul calitatii 10
4. Sistemul de management al calitatii 11
4.1. Generalitati 11
4.2. Documentele sistemului de management al calitatii 12
4.3. Controlul documentelor 12
4.4. Controlul inregistrarilor 13
5. Responsabilitatea managementului 13
5.1. Angajamentul managementului 13
5.2. Orientarea catre client si catre partile interesate 14
5.3. Politica in domeniul calitatii 14
5.4. Planificarea obiectivelor si a sistemului de management al calitatii 15
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 17
5.6. Analiza efectuata de management 19
6. Managementul resurselor 19
6.1. Asigurarea resurselor 19
6.2. Resurse umane 19
6.3. Infrastructura 20
6.4. Mediu de lucru 21
6.5. Informatia 21
6.6. Furnizori si parteneri 21
6.7. Resurse financiare 22
7. Realizarea produsului/serviciului 22
7.1. Planificarea realizarii produsului/serviciului 22
7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 23
7.3. Proiectare si dezvoltare 23
7.4. Aprovizionare 26
7.5. Productie si furnizare de servicii 27
7.6. Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare 29
8. Masurare, analiza si imbunatatire 29
8.1. Generalitati 29
8.2. Monitorizare si masurare 29
8.3. Controlul produsului neconform 31
8.4. Analiza datelor 32
8.5. Imbunatatire 32
9. Interactiunea proceselor sistemului de management al calitatii 34
Exemplar : 1
Revizia : 0
1. SCURTA PREZENTARE A S.C. STERA INDUSTRY S.R.L.

1.1. Date generale
1.1.1. Denumirea
Denumirea organizatiei este S.C. STERA INDUSTRY S.R.L.
1.1.2. Forma juridica
S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. este persoana juridica romana avand forma juridica
de societate cu raspundere limitata, cu capital privat si isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane.
Numarul de inregistrare RC J26/354/2002, CUI RO14613064.
1.1.3. Sediul
Sediul S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. este in Romania, loc. Reghin, str. Rodnei,
bloc 6, scara B, ap. 7, judetul Mures, cod postal 545300, tel 0365 498 994, fax 0265 511
672, email office@stera.ro.
In prezent societatea are patru sedii secundare situate in Constanta, Braila, Reghin
si Ploiesti.
1.2. Scurt istoric

In anul 2012 Stera Group a celebrat 10 ani de activitate. De la o companie cu un
start timid intr-un garaj din orasul Constanta, acum Stera Group este una dintre cele mai
importante societati de pe piata de profil nationala. Cum am ajuns la aceste performante
puteti vedea in cronica de mai jos unde sunt insemnate cele mai importante evenimente din
cei 10 ani de activitate.
In mai 2002 Stelian Burian deschide in orasul Constanta un mic magazin industrial
pentru deservirea pe baza de comert cu furtunri hidraulice a clientilor din regiune.
Profesionalismul de care a dat dovada, atentia fata de nevoile clientiilor, intelegerea
problemeleor specifice au facut ca in foarte scurt timp sa fie necesara achizitionarea primei
masini de sertizat furtunuri de presiune. La sfarsitul anului 2002 , productia de ansambluri
sertizate incepuse. Au fost angajati primii colaboratori deoarece se remarca o crestere
constanta a cererii de produse manufacturate pe piata locala.
In perioda 2002 - 2005 Stera Industry deschide colaborari cu principalii beneficiari
regionali, facandu-si simtita prezenta pe piata industriei navale, operatorilor portuari si a
industriei zonale. Incep primele colaborari internationale cu firme de prestigiu din Vestul
Europei iar la sfarsitul anului 2004 ia fiinta primul parteneriat national pentru deschiderea
unei sucursale in Transilvania. Un punct de lucru logistic ia fiinta la inceputul anului 2005 cu
scopul declarat de a facilita logistic importurile efectuate din Uniunea Europeana.
Anul 2006 a fost primul an in care Stera Industry a atins pragul de vanzari de 1 mil
Euro. In fapt a fost un an exceptional cu vanzari de aproape 1,5 mil Euro, vanzari posibile
printr-o politica declarata de extindere a vanzarilor la nivel national printr-un sistem propriu
de distributie zonala. Puncte de lucru zonale, parteneriate strategice iau fiinta in aceasta
perioada pentru o serie de regiuni importante iar un numar tot mai mare de distribuitori
impartasesc convingerile proprii ale Stera Industry legate de calitatea produselor si
serviciilor oferite. O locatie noua in Constanta, precum si una in Reghin intregesc
patrimoniul grupului care urma sa devina. Parteneriatele constituite aratau primele semne
ale unei forte nationale pentru anii care vor urma.
In anul 2007 a fost constituit la Bucuresti un parteneriat strategic pentru viitoarea
acoperire nationala. Brandul si societatea Proflex iau fiinta in acest an si isi desfasoara
activitatea la nivelurile regionale Bucuresti si Constanta. O divizie speciala ia fiinta in
Exemplar : 1
Revizia : 0
Constanta pentru oferirea de furtunuri metalice. Un nou centru de asamblari ia fiinta odata
cu aceasta decizie iar Stera Group ofera solutii extinse.
In anul 2008 se constituie la Constanta o divizie proprie a Stera Group care isi
propune oferirea unui cadru logistic optim pentru distributia de solutii in tehnica ridicarii.
Divizia Prolift se remarca in anii care vor urma cu o puternica prezenta pe piata de profil
romaneasca. O serie de noi locatii sub brandul Proflex sunt deschise la nivel national.
Anul 2009 este un an cu greutate. Stera Group este puternic afectata pe pietele
traditionale acolo unde principalii beneficiari resimt din plin socul crizei financiare. Eforturile
depuse in perioada respectiva de consolidare a prezentei nationale fac ca acest an sa fie
incheiat cu un succes relativ avandu-se in vedere mentinerea vanzarilor pe acelasi palier ca
in anii precedenti. Deschiderea unei sucursale in Ploiesti aduce un nou suflu activitatii
desfasurate prin integrarea unor procese specifice industriei petrochimice.
In anul 2010 Stera Group este integrata prin intermediul unui sistem informatic de
ultima ora. Este primul an in care grupul de societati constituite ajunge la vanzari record de
peste 5 milioane Euro. Diviziile sunt personalizate, serviciile oferite tot mai consistente si
peste 60 angajati in 9 sucursale. Se infiinteaza prima divizie specializata in reparatia de
cilindri hidraulici la Bucuresti.
In anul 2011 sunt infintate noi divizii regionale la nivel national. Sunt de remarcat
realizari precum dotarea cu 10 masini de interventie PROflex, o resursa umana constituita
din 89 angajati, functionarea a 12 sucursale si divizii functionale care asigura o cifra de
afaceri de peste 6 mil Euro. Grupul proaspat constituit devine cea mai puternica prezenta in
piata de profil nationala.
In mai 2012 s-au implinit 10 ani de la infiintare. Viitorul arata bine, cu planuri majore:
- certificarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2008
- deschiderea primului centru educational cu program permanent
- deschiderea altor 4 locatii nationale.
1.3. Domeniul de activitate

Obiectul de activitate principal (conform CAEN rev II):
- Cod CAEN 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale,
nave si avioane.
Alte activitati:
- 2562 Operatiuni de mecanica generala
- 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse nealimentare
- 5210 Depozitari
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
Corespunzator domeniului propriu de activitate, misiunea organizatiei este de a
satisface cerintele clientilor in domeniile productie, activitati logistice, consultanta tehnica,
vanzare si activitati de service (inclusiv la sediul clientului) in domeniul tehnologiei fluidelor
si al tehnicii de ridicare, prin acoperirea urmatoarelor segmente de activitate: asamblari de
furtunuri hidraulice de joasa, medie si inalta presiune; asamblari de furtunuri metalice,
composite si compensatori; asamblari de furtunuri industriale; teava si fitinguri de medie si
inalta presiune; fitinguri si racorduri industriale; echipamente, instalatii si sisteme de
ridicare; sisteme pneumatice si automatizari; service hidraulic la sediul clientului; solutii de
tehica a fluidelor prin intermediul magazinelor specializate; solutii de tehnica a fluidelor
Exemplar : 1
Revizia : 0
aplicate in industria petroliera, industria navala si constructii; proiectarea si executia de
elemente, aparatura si instalatii hidraulice si pneumatice.
1.4. Realizarea activitatii de baza

Satisfacerea exigentelor clientilor a fost, este si va fi dezideratul activitatii
organizatiei. In acest sens, produsele si serviciile oferite au fost alese cu grija punand in
prim plan calitatea acestora.
Motorul principal al grupului il reprezinta functia de vanzare, majoritatea specialistilor
fiind implicati direct in activitati si relatii cu clientii. Activitatea desfasurata prin diviziile
grupului, intregita de un management avansat bazat pe conceptul PROsistem acopera un
sistem de distributie integrat al unui numar de peste 20000 produse care pot fi
comercializate individual sau asamblate conform cerintelor clientilor. Am pus un accent
deosebit pe particularitatea activitatii de vanzare. Vanzarea directa, contactul permanent cu
clientii prin intermediul fortei de vanzare fac parte din filozofia noastra de viata. Specialistii
nostri foarte bine pregatiti profesional acorda asistenta permanenta in toata tara, oferind
solutii si produse perfect adaptate necesitatilor. Datorita specializarii noastre in divizii
distincte precum: navala, petrochimica, constructii si industrie, fiecare reprezentant
comercial este un contact competent in domeniul lui de activitate, oferind intotdeauna
sfaturi pertinente. Suntem prezenti in toate marile centre industriale ale tarii prin intermediul
companiilor grupului divizate regional si / sau structural.
Activitatile de proiectare-dezvoltare si productie sunt privite ca suport pentru
activitatea de vanzare, asigurand solutii tehnologice si elemente nestandardizate pentru
integrarea pe echipamentele si instalatiile clientilor.
Mobilitatea si flexibilitatea in toate aspectele comerciale, adaptate la specificul pietei,
impreuna cu managementul profesional al aspectelor tehnice, fac din societatea STERA
INDUSTRY un partener de afaceri de incredere.
1.4.1. Filozofia noastra - Crearea de valoare prin parteneriat

Un numar tot mai mare de clienti Stera Group sunt in fapt companii internationale cu
sucursale in toata lumea. Acestia au aceleasi asteptari atunci cand vine vorba de calitatea
produselor oferite, combinate cu calitatea serviciilor oferite de catre Stera Group. Totodata
una din valorile de baza ale grupului nostru este calitatea relatiei care se manifesta prin
gradul de incredere acordat de catre clientii nostri. De accea alegerea furnizorilor nostri
face referire intotdeauna la acele compani care si-au castigat increderea la nivel
international si ne asumam intotdeauna raspunderea cu privire la calitatea materialelor
furnizate atunci cand clientii nostri ne aleg ca si partener pentru dotarea echipamentelor si
instalatiilor lui cu produse de tehnica a fluidelor.
Parteneriatele sunt intotdeauna construite pe incredere, iar noi tindem sa creem doar
relatii pe termen lung cu partenerii nostri de afacere. Nivelul asteptarilor clientiilor nostri si
experienta acumulata in tehnica fluidelor este ingredientul necesar creerii de valoare
adaugata pentru toata lumea. Operam national insa cu atentie sporita la toate aplicatiile de
care ne lovim zi de zi. Afacerea in sine este doar elementul care ne ofera oportunitatea de a
conlucra cu clientii si furnizorii nostri. Aceste abilitati dobandite ne permit astazi sa ne
diferentiem net de toti competitorii nostri. Stera Group functioneaza astazi ca un integrator
de procese si mentine permanent nivele de performanta care permit doar relatii de castig
pentru toti partenerii, actionand ca si un liant in crearea de valoare prin sistemele de
parteneriat dintre clientii si furnizorii nostri.
Clientii nostri trebuie sa se bazeze pe noi oriunde ar fi ei localizati atunci cand vine
vorba de disponibilitatea produselor, experienta tehnicienilor ori a serviciilor oferite de noi.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Specialistii nostri reprezinta cheia sucesului intregului grup, ei se bazeaza pe o retea
de vanzare nationala precum si pe un efort continuu de specializare a personalului,
sustinem programe de pregatire permanenta a partenerilor incluzand in acest proces si
clientii nostri pentru ca imbunatatirea performantelor aduce dupa sine reducerea costurilor
de exploatare. Doar o baza solida de cunostinte a fiecarui participant in acest proces poate
aduce performantele dorite de catre fiecare partener implicat in proces.
Informatiile si experienta tehnica sunt sistematic culese de la cei peste 8000 de
clienti dispersati national care activeaza in diverse sectoare de activitate precum industria
navala, constructii, agricultura, industria petroliera, siderurgie, inregistrate in sistemul unitar
de baze de date si perfectionat pemanent de catre managerii de divizii atunci cand vine
vorba de gasirea solutiei ideale .
Cu un sistem logistic si de productie demn de invidiat datorita flexibilitatii nationale de
care dam dovada, ne plasam intre companiile de renume in industria de profil, iar acest
statut aduce dupa sine responsabilitate atunci cand vine vorba provocarii in stabilirea
inteligenta a performantelor solutiilor oferite.
Capacitatea noastra de cunoastere a informatiilor esentiale in acest domeniu
sporeste zi de zi. Noi intelegem ca a fi leader in oferirea de servicii nu este dependenta
doar de cunoasterea solitara a unuia sau a mai multor procese, iar intelegerea si
acumularea experientei de catre specialistii nostri legate de procesele de productie si
logistice aferente din diverse sectoare de activitate constituie elementul de baza pentru
tehnica fluidelor. Asa percepem noi un proces sinergic.
1.4.2. Diviziile Stera Group

Stera Group este constituita actualmente din 12 societati cu sucursale in 15 locatii
care furnizeaza solutii si produse organizate divizional catre clientii nostri la nivel national.
Stera Group ofera beneficiile unei companii regionale localizata aproape de
necesitatiile clientilor, care ofera produse si servicii de calitate dezvoltate individual prin
diviziile operationale ale grupului(Organigrama functionala STERA GROUP, DI-STG-02).
Cea mai mare baza logistica este localizata in Reghin iar de aici livram catre clienti
toate produsele de baza din segmentul tehnicii fluidelor. In Constanta industria navala
constituie motorul activitatii desfasurate, Bucuresti-ul detine know how-ul in industria
constructiilor iar locatia din Ploiesti dezvolta, proiecteaza si fabrica componente individuale
pentru industria petroliera. Concomitent alte locatii din tara si-au dezvoltat abilitati specifice
zonei in care activeaza, Galati si Calarasi fiind unele din locatiile noastre specializate local.
Peste 60 de specialisti vin in intampinarea necesitatilor clientilor atunci cand vine vorba de
tehnica fluidelor.
Administrarea, dezvoltarea, serviciile financiar-contabile, marketing-ul, IT-ul si HR-ul
cad in responsabilitatea consiliului de administratie al grupului.
Companiile Stera Group locale sunt responsabile cu deservirea clientilor localizati in
regiunea lor. Majoritatea acestor companii au proprii ingineri, tehnicieni si specialisti care
impreuna cu capacitatile tehnico-materiale pot acoperi necesitatiile aparute local. Acestea
detin bineinteles si stocuri acoperitoare pe linie de furtunuri, racorduri, tubulatura si
accesorii pentru tehnica fluidelor.
Reprezinta o marca recunoscuta la nivel national in industria de
profil. Aceasta marca atribuie valoare promisiunii noastre: solutii
flexibile si inovative care sa permita interconectarea echipamentelor
clientilor. Promisiunea aceasta se bazeaza pe conceptele proprii de
afacere, viziunea si valoriile noastre. O mentinem zi de zi prin intermediul fiecarui angajat,
prin tot ceea ce facem.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Strategia de marca aleasa de catre noi denota faptul ca marca Stera Group
reprezinta marca principala si ea va fi insotita intotdeauna de catre submarcile grupului.
Scopul unei asemenea strategii este de a intari prezenta nationala a marcii,
obtinerea de avantaje sinergice si a maximiza impactul tuturor proceselor desfasurate.
Cel mai important nume de marca il reprezinta Stera Group
In acelasi timp politica de marca a grupului permite si recomanda crearea de
submarci astfel incat acestea sa aiba libertatea de a se dezvolta independent. Acesta este
si motivul pentru care o serie de divizii puternice (marci) au aparut la nivel national:
1.4.3. PROsistem - Servicii integrate - Conceptul de afacere Stera Group

PROsistem - este un sistem elaborat pentru integrarea in deplina armonie a tuturor
conceptelor Stera Group, o abordare tehnico-comerciala bazata pe ideea ca toate
procesele desfasurate vor trebui analizate prin prisma realizarii unor rezultate remarcabile:
- PROflex - Service hidraulic la sediul clientului
- EXTRAflex - Asamblari de furtunuri industriale
- EXTRAfit - Fitinguri si racorduri industriale
- PROx - Asamblari de furtunuri metalice, composite si compensatori.
- PROtech - Proiectarea si executia de elemente, aparatura, instalatii hidraulice si
pneumatice. Sisteme de training
- HIDRAflex - Asamblari de furtunuri hidraulice de joasa, medie si inalta presiune
- TUBIflex - Teava si fitinguri de medie si inalta presiune
- PROservice - Reparatia de cilindri
- PROlift - Echipamente, instalatii si sisteme de ridicare
- HIDROstore Solutii de tehica a fluidelor prin intermediul magazinelor specializate
- AIRflex - Sisteme pneumatice si automatizari
- PETROflex Solutii de tehnica a fluidelor aplicate in industria petroliera
- MARINEflex Solutii de tehnica a fluidelor aplicate in industria navala
- CONSTRUCTflex Solutii la cheie de tehnica a fluidelor aplicate in industria constructiilor
O puternica strategie de marca, orientati in permanenta pe produse strategice,
apropiati fata de clienti, nivel inalt de calitate a serviciilor si produselor oferite, viziunea, sunt
factori de succes care definesc gandirea aflata in spatele grupului.
PROsistem este doar un concept de sistem. Brand-urile ne definesc si ne dorim ca
acestea sa inspire clientii nostri. De aceea ne implicam, oferim solutii si suport in absolut
toate domeniile de activitate in care activam.
O serie de servicii special dezvoltate care conceptualizeaza domeniile de activitate
ale clientiilor nostri, coroborate cu o pasiune dusa la extrem pentru optimizarea serviciilor si
a produselor oferite, intregesc sistemul nostru de business.
Datorita acoperirii oferite, clientii nostri - intreprinderi mici sau companii
multinationale - pot ajunge usor la noi. Sunt siguri ca vor primi acelasi nivel de calitate al
serviciilor si produselor oriunde acestia s-ar afla.
In acelasi timp Stera Group s-a descentralizat pe cat posibil pentru a reactiona cat se
poate de flexibil la necesitatile individuale ale pietelor locale.
Exemplar : 1
Revizia : 0
2. DECLARATIA PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Politica conducerii S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. in domeniul calitatii este sa
ofere clientilor sai produse si servicii de calitate superioara, conforme cu
necesitatile, asteptarile si interesele acestora, respectand reglementarile aplicabile,
in cadrul unui sistem integrat de procese la nivelul Stera Group, lider national in
comertul cu materiale utilizate in tehnica fluidelor.
Fiecare angajat este responsabil pentru calitatea muncii pe care o presteaza,
pentru calitatea produselor si serviciilor oferite clientilor.
Conducerea S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. a stabilit obiectivele calitatii la
nivelurile si functiile relevante si urmareste realizarea acestora.
Obiectivele strategice principale:
Cresterea volumului afacerilor si al profitului intr-un sistem de parteneriat cu
furnizorii si clientii si promovand vanzarea prin contactul direct cu clientii;
Impunerea numelui firmei pe piata in domeniile Productie, activitati logistice,
consultanta tehnica, vanzare si activitati de service (inclusiv la sediul
clientului) in domeniul tehnologiei fluidelor si al tehnicii de ridicare, prin
acoperirea urmatoarelor segmente de activitate: asamblari de furtunuri
hidraulice de joasa, medie si inalta presiune; asamblari de furtunuri metalice,
composite si compensatori; asamblari de furtunuri industriale; teava si
fitinguri de medie si inalta presiune; fitinguri si racorduri industriale;
echipamente, instalatii si sisteme de ridicare; sisteme pneumatice si
automatizari; service hidraulic la sediul clientului; solutii de tehica a fluidelor
prin intermediul magazinelor specializate; solutii de tehnica a fluidelor aplicate
in industria petroliera, industria navala si constructii; proiectarea si executia
de elemente, aparatura si instalatii hidraulice si pneumatice.
Obiectivele generale in domeniul calitatii:
Mentinerea documentarii, implementarii si certificarii sistemului de
management al calitatii si implicit mentinerea si imbunatatirea continua
conform cerintelor standardului de referinta SR EN ISO 9001:2008;
Anticiparea, intelegerea si satisfacerea necesitatilor prin oferirea de solutii
flexibile si inovative care sa permita interconectarea echipamentelor clientilor;
Instruirea personalului propriu si al partenerilor, cheia succesului afacerii.
Conducerea societatii s-a angajat si se implica direct in:
o Dezvoltarea relatiilor cu clientii, identificarea si analizarea cerintelor exprimate
de acestia, oferind solutii si produse perfect adaptate necesitatilor;
o Actualizarea permanenta a gamei de produse si servicii oferite, prin selectarea
si evaluarea atenta a furnizorilor de produse si prin analizarea evolutiei pietei;
o Asigurarea tuturor resurselor necesare;
o Aplicarea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management al calitatii.
Directorul general este responsabil pentru implementarea, mentinerea si
imbunatatirea continua a SMC si in acest sens numeste pe SAVA MIRCEA ca
reprezentant al managementului (RMC), avand responsabilitatea, autoritatea si
mijloacele necesare atingerii acestui scop.
Director General
BURIAN STELIAN
Data: 07.12.2012 DI-STI-03
Ed/rev:1/0
Exemplar : 1
Revizia : 0
3. GENERALITATI REFERITOARE LA MANUALUL CALITATII

3.1. Scop
Manualul calitatii S.C. STERA INDUSTRY S.R.L. descrie politica si obiectivele
privind calitatea precum si sistemul de management al calitatii prin care se asigura punerea
in aplicare a politicii si atingerea continua a obiectivelor.
Scopul manualului calitatii este de :
a asigura comunicarea politicii in domeniul calitatii, a procedurilor si
responsabilitatilor asociate acestora tuturor partilor interesate;
a asigura informarea personalului pentru cunoasterea proceselor, procedeelor,
responsabilitatilor asociate satisfacerii continue a cerintelor specificate si
prevenirea neconformitatilor in toate etapele din viata produsului sau serviciului;
a asigura prezentarea sistemului de management al calitatii pentru scopuri
externe, ca de exemplu evaluarea/certificarea conformitatii cu standardul SR EN
ISO 9001:2008 precum si demonstrarea conformitatii in situatii contractuale.
3.2. Domeniu de aplicare, excluderi

Manualul Calitatii este aplicabil in toate compartimentele organizatiei implicate in
executarea unor procese care pot influenta calitatea produsului/serviciului furnizat clientului
si este obligatoriu pentru toti angajatii organizatiei.
Manualul Calitatii se aplica si este valabil pentru toate filialele grupului (divizii):
- SC STERA INDUSTRY SRL Ploieti, str. Targovistei nr.10, jud. Prahova
- SC STERA INDUSTRY SRL Constanta, bdul. I.C.Bratianu nr 131, jud. Constanta
- SC STERA BR SRL Braila, str. Galati nr. 1, jud. Braila
- SC FORUM INDUSTRY SRL Reghin, str. Rodnei nr.6, jud. Mures
- SC PROFLEX SRL Bucuresti, str. Stefan Velicu nr. 9-11
- SC PROFLEX SUD SRL Craiova, bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj
- SC PROFLEX CL SRL Calarasi, str. Prelungirea Dobrogei, nr1, jud Calarasi
- SC PROFLEX BR SRL Brasov, str.Calea Feldioarei, nr. 32, jud. Brasov
- SC PROFLEX TRANSILVANIA SRL Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, jud. Cluj
- SC PROFLEX RVL SRL Ramnicu Valcea, str. Raureni, nr. 14, jud. Valce
- SC TUBE INDUSTRY SRL Galati, str. Traian nr. 444, jud. Galati
- SC HIDRAFLEX SRL Piatra-Neamt, str. Izvoarelor D-va Rosie, jud. Neamt
Nu sunt declarate excluderi de la cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.
3.3. Documente de referinta

- SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de managementul calitatii. Cerinte;
- SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentatia managementului
calitatii;
- SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de managementul calitatii. Principii si vocabular.
- SR EN ISO 9004:2010, Sisteme de managementul calitatii. Ghid pentru
imbunatatirea performantelor;
- SR EN 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
3.4. Definitii
Se aplica definitiile din standardul SR EN ISO 9000:2006.
Exemplar : 1
Revizia : 0
3.5. Prescurtari
STERA INDUSTRY = S.C. STERA INDUSTRY S.R.L.
STI = S.C. STERA INDUSTRY S.R.L.
RMC = Reprezentantul managementului pentru calitate;
SMC = Sistemul de management al calitatii;
RSMC = Responsabil cu SMC/sef comp. managementul calitatii;
MC = Manualul calitatii;
PS = Procedura de sistem;
PO = Procedura operationala;
IL = Instructiune de lucru;
DI = Document intern;
F = Formular ;
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

4.1. Generalitati
SC STERA INDUSTRY SRL are documentat, implementat si mentine un SMC
conform cu standardul SR EN ISO 9001:2008, in scopul de a:
asigura satisfacerea cerintelor clientilor referitoare la produsul si serviciul livrat;
mentine si imbunatati standardele de performanta realizate de firma;
imbunatati calitatea produselor si serviciilor, acolo unde este cazul;
armoniza procedurile in toate compartimentele;
imbunatati eficienta;
crea stabilitate si minimiza variatiile;
reduce timpul de executie a proceselor;
focaliza atentia asupra produselor si serviciilor in timp util;
reduce costurile;
mari increderea clientilor.
SMC identifica procesele aplicabile in organizatie, secventele si interactiunile acestor
procese precum si criteriile si metodele necesare asigurarii ca atat operarea cat si controlul
acestora sunt efective.
Conducerea organizatiei asigura resursele si informatiile necesare desfasurarii si
monitorizarii proceselor.
Monitorizarea, masurarea si analiza proceselor asigura informatiile necesare aplicarii
de actiuni corective si preventive si imbunatatirii continue a proceselor si a SMC in general.
SC STERA INDUSTRY SRL asigura controlul deplin asupra proceselor pe care le
contracteaza cu alte organizatii. Sunt externalizate partial procesele de mentenanta
echipamente de proces si echipamente de masurare si monitorizare, asistenta manageriala
(medicina muncii, sanatate si securitate in munca, audit intern); controlul proceselor
externalizate se asigura de catre directorul general sau responsabilii de procese din cadrul
organizatiei, in baza contractelor incheiate. Functionarea SMC este redata in figura 4.1.
Exemplar : 1
Revizia : 0
MANAGEMENT
INSTRUIRE
PROIECTAREA MENINEREA
SMC SMC
CONTROL
DOCUMENTE
APROBAREA SMC
IMPLEMENTAREA SMC MBUNTIREA

CALITII
EVALUAREA SMC
CERTIFICARE
Fig. 4.1. Functionarea sistemului de management al calitatii.

4.2 Documentatia sistemului de management al calitatii
In activitatea de asigurare a documentelor SMC se tine seama de nevoile si
asteptarile tuturor partilor interesate in afacerea organizatiei (clientii, utilizatorii finali,
angajatii, actionarii, furnizorii, partenerii si alte persoane care pot fi afectate de serviciile
prestate).
Documentatia SMC include:
declaratia angajament a conducerii privind politica in domeniul calitatii;
obiectivele in domeniul calitatii;
manualul calitatii;
proceduri de sistem documentate, cerute explicit de standardul de referinta SR
EN ISO 9001:2008, si formularele aferente;
proceduri operationale documentate si formularele aferente, necesare in
organizatie si stabilite pentru a se asigura ca planificarea, operarea si tinerea sub
control a proceselor din cadrul organizatiei sunt efective si permanente;
regulamente si alte documente interne(ROI, ROF, documente organizatorice, etc);
documentele necesare derularii proceselor organizatiei: instructiuni de lucru,
specificatii de produs, caiete de sarcini, instructiuni de asamblare, manuale de
instalare si service, documentatie tehnica si tehnologica, documente externe;
documentele contractuale;
inregistrari necesare SMC pentru a furniza dovezi ale implementarii, functionarii,
mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului.
Documentele SMC din SC STERA INDUSTRY SRL sunt, dupa caz, pe suport hartie
si informatic, personalul avand acces la acestea.
Documentele sistemului calitatii sunt prezentate in Lista documentelor SMC, cod
DI-STI-01.
Ierarhia documentatiei SMC, in functie de nivelele decizionale din SC STERA
INDUSTRY SRL, poate fi prezentata astfel:
Exemplar : 1
Revizia : 0
Declaraia angajament a Directorului General

Politica n domeniul calitii
D Obiectivele in domeniul calitatii
Manag
ement Manualul calitatii
de varf Documente interne (Lista documentelor SMC,
Organigrama, Harta proceselor, Regulamente, etc)
Managementul
Proceduri de Sistem + formulare
de mijloc Proceduri Operaionale + formulare
(servicii, birouri)
Instruciuni de lucru, instruciuni specifice

Operatori, executani activitailor, documentaie de execuie, etc.
nregistrri
4.3. Controlul documentelor

Documentele cerute de SMC sunt mentinute sub control.
Mentinerea sub control a documentelor ce fac parte din SMC, utilizate de SC STERA
INDUSTRY SRL asigura ca:
in organizatie se utilizeaza numai documente aprobate;
documentele sunt revizuite si actualizate ori de cate ori este necesar;
modificarile si editiile in vigoare sunt identificate;
editiile in vigoare sunt disponibile angajatilor organizatiei;
documentele raman lizibile si identificabile;
documentele provenite din afara organizatiei sunt identificate, iar distribuirea lor
este controlata;
documentele nevalabile si/sau perimate sunt retrase prompt pentru a nu fi utilizate
in mod neintentionat;
documentele nevalabile si/sau perimate pastrate in scopuri juridice sau din alte
motive sunt identificate in mod corespunzator.
Seful compartimentului managementul calitatii are autoritatea si responsabilitatea de
a verifica modul cum sunt mentinute sub control documentele SMC ale organizatiei STERA
INDUSTRY SRL.
Modul de mentinere sub control a documentelor SMC este descris in detaliu in
procedura Controlul documentelor, cod PS-STI-01.
4.4. Controlul inregistrarilor

Inregistrarile sunt mentinute pentru a se furniza dovezi obiective ca cerintele sunt
indeplinite, iar SMC este implementat si efectiv.
In SC STERA INDUSTRY SRL sunt mentinute inregistrari referitoare la toate
activitatile desfasurate, precum:
- analiza SMC efectuata de management;
- instruirea, calificarea, experienta si evaluarea performantelor angajatilor;
- conformitatea proceselor si produselor/serviciilor;
- identificarea si analiza datelor de intrare referitoare la produs/serviciu;
- identificarea si trasabilitatea produsului/serviciului, dupa caz;
- proprietatea clientului;
- audituri interne;
- monitorizarea si masurarea produsului/serviciului;
Exemplar : 1
Revizia : 0
- controlul produsului/serviciului neconform;
- efectuarea de actiuni corective si preventive.
Toate inregistrarile pe suport de hartie sunt pastrate in conditii care sa le asigure
lizibilitatea, integritatea pe toata perioada prevazuta a fi arhivate. Pentru inregistrarile pe
suport electronic se asigura copii ale acestora. Perioada minima de pastrare a inregistrarilor
este de trei ani (egala cu perioada de valabilitate a certificatului pentru SMC), chiar daca
alte cerinte indica o perioada mai mica. In cazul in care pentru un anumit tip de inregistrari
se prevede o perioada de pastrare mai mare de trei ani(stabilita intern sau de legislatia si
reglementarile aplicabile) se respecta cerinta pentru perioada cea mai mare.
Modul de mentinere sub control a inregistrarilor (identificarea, arhivarea, protectia,
perioada de arhivare, distrugerea acestora etc.) este descris in procedura Controlul
inregistrarilor, cod PS-STI-02.
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului
Conducerea organizatiei, la nivelul cel mai inalt, se angajeaza sa sustina, prin
implicarea directa si prin alocarea resurselor necesare, mentinerea unui SMC si
imbunatatirea continua a acestuia, fiind constienta ca doar in acest mod se pot obtine
beneficii pentru partile interesate.
Directorul general, impreuna cu celelalte functii de conducere ale organizatiei,
stabileste politica in domeniul calitatii si obiectivele care trebuie atinse pentru realizarea
acestei politici, comunica si explica politica si obiectivele calitatii tuturor angajatilor.
Tot personalul este constientizat de necesitatea indeplinirii cerintelor clientului si a
cerintelor legale aplicabile domeniului de activitate si de implicarea fiecaruia in realizarea
politicii si obiectivelor calitatii.
Conducerea la nivelul cel mai inalt analizeaza SMC in vederea determinarii eficientei
acestuia si stabilirii de actiuni corective si preventive (a se vedea procedura Analiza
sistemului calitatii efectuata de management, cod PO-STI-07).
5.2. Orientarea catre clienti si catre partile interesate.
Intreaga activitate a organizatiei este orientata catre clientii sai si toti angajatii sunt
constienti ca succesul organizatie depinde de intelegerea si satisfacerea cerintelor clientilor
actuali sau potentiali, tinandu-se cont de interesele tuturor partilor implicate in afacere.
Pentru satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor si a utilizatorilor finali se are
in vedere:
determinarea caracteristicilor principale ale produselor/serviciilor si a cerintelor de
service, dorite de clienti si de utilizatorii finali;
identificarea si evaluarea concurentei pe piata in domeniul de interes;
identificarea oportunitatilor pietei, a zonelor cu cerere mare pentru produsele si
serviciile organizatiei si a tendintelor viitoare.
In scopul intelegerii si indeplinirii necesitatilor si asteptarilor partilor interesate, SC
STERA INDUSTRY SRL are permanent in vedere urmatoarele:
identificarea partilor interesate in afacere, a necesitatilor si asteptarilor acestora;
traducerea acestor necesitati si asteptari in cerinte;
comunicarea cerintelor la toate nivelele implicate in realizarea acestora;
concentrarea asupra imbunatatirii activitatilor si proceselor, pentru a asigura
beneficii pentru partile interesate.
Exemplar : 1
Revizia : 0
SC STERA INDUSTRY SRL dezvolta relatii de parteneriat cu furnizorii sai, firme de
prestigiu pe piata nationala si internationala, relatii bazate pe o strategie comuna orientata
catre obtinerea de beneficii si catre indeplinirea cerintelor clientilor.
In relatia cu societatea in general, SC STERA INDUSTRY SRL identifica, dupa caz,
urmatoarele:
responsabilitatile sale fata de sanatatea si securitatea utilizatorilor;
impactul asupra mediului;
reglementarile legale, nationale si internationale aplicabile;
impactul curent si potential al produselor/serviciilor livrate/prestate asupra
comunitatii.
Implicarea angajatilor in SMC este obtinuta prin identificarea necesitatilor acestora,
recunoasterea si motivarea muncii pe care o depun precum si prin instruirea sistematica
pentru ridicarea nivelului cunostintelor (Instruirea si evaluarea personalului, cod
PO-STI-08).
5.3. Politica in domeniul calitatii

Responsabilitatea si autoritatea stabilirii politicii revine Directorului general. Acesta,
impreuna cu celelalte functii de conducere din SC STERA INDUSTRY SRL, se asigura ca
politica in domeniul calitatii indeplineste urmatoarele conditii:
este adecvata scopurilor organizatiei;
include angajamentul de a realiza cerintele privind implementarea, mentinerea,
imbunatatirea continua a eficacitatii SMC;
prevede stabilirea si analiza indeplinirii obiectivelor calitatii;
este comunicata si inteleasa de catre toti angajatii;
este revizuita si actualizata pentru a raspunde permanent cerintelor organizatiei.
In stabilirea politicii calitatii conducerea SC STERA INDUSTRY SRL tine cont de
toate politicile aplicabile in domeniul sau de activitate, care ar putea introduce restrictii,
dupa caz, cum ar fi:
politica Guvernului, aplicabila tuturor organizatiilor
politica generala a producatorilor si prestatorilor de servicii
politica stabilita la nivelul Stera Group
Pentru stabilirea si actualizarea politicii calitatii conducerea SC STERA INDUSTRY
SRL are in vedere ca aceasta politica sa contina:
intentia de a satisface cerintele clientilor;
modul de tratare al clientilor, angajatilor, furnizorilor si a altor parti interesate;
intentia de a investi in instruirea si tehnologia noua, imbunatatirea continua a
calitatii si aplicarea celor mai bune practici;
respectarea legilor nationale si internationale, aplicarea standardelor si practicilor
nationale si internationale din domeniul serviciilor prestate, indeplinirea cerintelor
de securitate, fiabilitate si de protectie a mediului;
obligativitatea pentru toti angajatii de a respecta cerintele SMC in toate activitatile
pe care le desfasoara si de a contribui personal la imbunatatirea continua a
acestui sistem.
Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL se asigura ca angajatii au inteles politica in
domeniul calitatii prin una sau o combinatie a urmatoarelor metode:
- analiza politicii de catre echipa de management si difuzarea acesteia in
organizatie numai atunci cand managerii au inteles-o si consimt sa se implice
activ in realizarea acesteia;
Exemplar : 1
Revizia : 0
- constientizarea tuturor angajatilor ca organizatia are o politica in domeniul calitatii
care ii poate afecta negativ, daca nu este aplicata;
- afisarea declaratiei conducerii privind politica in domeniul calitatii in locuri care
atrag atentia angajatilor;
- organizarea de cursuri de instruire si testari care printre altele sa cuprinda si
aceasta tematica;
- schimbarile efectuate in politica in domeniul calitatii sa parcurga aceleasi etape
de implementare ca si politica initiala;
- auditurile interne sa includa obligatoriu verificarea intelegerii politicii calitatii.
Politica in domeniul calitatii organizatiei STERA INDUSTRY SRL este prezentata la
cap. 2 al acestui manual in Declaratia privind politica in domeniul calitatii, DI-STI-03.
5.4 . Planificarea obiectivelor si a sistemului de management al calitatii

5.4.1. Obiectivele calitatii
Conducerea organizatiei are responsabilitatea stabilirii obiectivelor calitatii pe functii
si nivele relevante.
Sunt identificate urmatoarele cinci tipuri de obiective, abordate de catre conducerea
SC STERA INDUSTRY SRL in functie de nevoile curente si de strategia adoptata la un
moment dat:
1. obiective referitoare la performantele afacerii, care se adreseaza pietelor,
mediului si organizatiei;
2. obiective referitoare la performantele produsului si serviciului, care se adreseaza
nevoilor clientilor si competitiei;
3. obiective referitoare la performantele proceselor, care se adreseaza capabilitatii,
eficientei si efectivitatii proceselor si utilizarii resurselor;
4. obiective referitoare la performantele organizatiei, care se adreseaza capabilitatii,
eficacitatii si eficientei organizatiei, modului in care aceasta raspunde la
schimbari, mediului de lucru al angajatilor, flexibilitatii etc.;
5. obiective referitoare la performantele angajatilor, care se adreseaza calificarii,
cunostintelor, abilitatii, motivatiei angajatilor precum si fidelitatii acestora fata de
organizatie.
Directorul general, impreuna cu celelalte functii de conducere, are autoritatea si
responsabilitatea de a intocmi PROGRAMUL OBIECTIVELOR CALITATII ANUL.....,
cod DI-STI-04, care sa contina obiectivele organizatiei pentru anul in curs, termenul de
realizare al fiecarui obiectiv si functia de conducere responsabila.
In stabilirea si managementul acestui program se vor avea in vedere urmatoarele:
obiectivele vor include imbunatatiri puse in evidenta de auditurile interne si
externe, analiza managementului, reclamatiile si sesizarile clientilor, analiza
proceselor si performantelor etc.;
programul va fi stabilit pentru obiective majore, care cer resurse semnificative si
nu pentru actiunile corective sau preventive de rutina, chiar daca programul
contine un singur obiectiv;
inainte de implementarea programului se vor analiza parametrii principali si se va
stabili daca obiectivul este realizabil;
programul si resursele necesare se vor aproba de catre Directorul general care
va numi un responsabil de program (de obicei RMC/RSMC).
5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii
Exemplar : 1
Revizia : 0
Directorul general, impreuna cu celelalte functii de conducere din SC STERA
INDUSTRY SRL, au responsabilitatea planificarii SMC, care se refera la planificarea
generala de proiectare, implementare, mentinere si imbunatatire a SMC pe ciclul de viata al
sistemului, (fig. 5.4.2), cat si la planificarea activitatilor si proceselor.
Planificarea initiala poate fi modificata, regula generala fiind insa atingerea scopului
propus. Functiile de conducere sau persoanele care au responsabilitatea realizarii
obiectivelor vor tine seama de urmatoarele date de intrare:
- strategia organizatiei si obiectivele calitatii definite;
- cerintele si asteptarile partilor interesate;
- cerintele reglementate aplicabile domeniului de activitate al organizatiei;
- datele referitoare la produse si servicii;
- datele referitoare la procese;
- experienta anterioara;
- cerintele de imbunatatire;
- date rezultate din analiza riscurilor etc.
Integritatea SMC atunci cand apar modificari, se mentine prin:
actualizarea documentelor in functie de nevoile si cerintele afacerilor;
introducerea modificarilor efectuate in toate exemplarele existente;
actualizarea procedurilor, instructiunilor de lucru si a altor documente cu ultimele
practici si tehnologii in domeniu;
instruirea angajatilor pentru a cunoaste noile proceduri, practici si tehnologii;
imbunatatirea procedurilor pentru a preveni repetarea neconformitatilor sau a
altor probleme;
actualizarea organigramei organizatiei, inclusiv a autoritatilor si responsabilitatilor
pentru a fi compatibile cu starea actuala a relatiilor de conducere si subordonare;
stabilirea obiectivelor in functie de resursele disponibile.
Modificarile identificate in SC STERA INDUSTRY SRL sunt:
- modificari ale afacerii;
- amendamente aduse documentelor;
- modificari in structura personalului;
- modificari datorate imbunatatirilor tehnice si tehnologice;
- modificari organizatorice;
- modificari ale resurselor disponibile.
RMC are autoritatea si responsabilitatea sa mentina integritatea SMC atunci cand
intervin modificari de tipul celor enumerate mai sus.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Ateptrile Reglementri
clientului
Obiectivele
calitii Cerinele
sistemului
Proiectarea calitii
sistemului
calitii
Aprobarea mbuntirea
sistemului sistemului
calitii calitii
mbuntirea
performanelor
Implementarea mbuntirea
sitemului calitii conformanei
Colectarea Auditul
datelor sistemului
calitii
Msurarea Analiza
performanelor sistemului
calitii
Fig. 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii.
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1. Responsabilitate si autoritate

Responsabilitatea si autoritatea functiilor de conducere, nivelul de competenta,
inclusiv relatiile de subordonare sunt redate schematic in Organigrama S.C. STERA
INDUSTRY S.R.L., cod DI-STI-02 si detaliat in Regulamentul de organizare si
functionare, cod ROF-STI-01.
Responsabilitatea si autoritatea este redat in detaliu pentru fiecare angajat in
contractul individual de munca si fisa postului, completat conform procedurii Emiterea si
modificarea fisei postului, cod PO-STI-09. Un exemplar al fisei postului este distribuit
fiecrui angajat, astfel incat acesta cunoaste cu exactitate sarcinile ce ii revin, (executie
si/sau decizie) cat si raporturile de conducere sau de subordonare cu alte posturi din
societate.
In manualul calitatii si in procedurile SMC sunt precizate atat responsabilitatea si
autoritatea pentru implementarea si verificarea aplicarii procedurilor cat si pentru fiecare
etap a activitatilor procedurate.
Responsabilittile generale privind asigurarea calitatii pentru:
Exemplar : 1
Revizia : 0
Directorul general: stabilirea politicii privind calitatea si aprobarea obiectivelor
calitatii precum si angajamentul personal pentru managementul calitatii; asigurarea
resurselor financiare, de organizare si de instruire specifice; stimularea, prin motivare si
exemplu personal, a fiecarui angajat s respecte cerintele documentelor SMC aplicabile;
numirea si coordonarea direct a RMC care este raspunzator de efectuarea de audituri
interne ale calitatii; aprobarea documentelor sistemului calitatii.
Managerii departamentelor, compartimentelor functionale: asigurarea
cunoasterii, intelegerii, acceptarii, respectarii de catre subordonati a prevederilor
documentelor SMC aplicabile; punerea de acord a fiselor de post cu prevederile
documentelor SMC astfel incat acestea sa constituie sarcini de serviciu obligatorii pentru
personalul implicat; asigurarea desfasurarii auditurilor in zona coordonata si a aplicarii
actiunilor corective si preventive;
Reprezentantul managementului pentru calitate: respectarea prevederilor privind
inspectiile si incercarile; identificarea si inregistrarea datelor de masurare, ale oricaror
probleme referitoare la produse/servicii, procese si respectiv la SMC; initierea de actiuni de
prevenire a aparitiei sau repetarii de neconformitati referitoare la produse/servicii, procese
si respectiv SMC, urmarirea indeplinirii Programului obiectivelor calitatii si Programului de
audit intern.
Personalul de executie: respectarea prevederilor specificatiilor tehnice, tehnologice
si documentelor SMC care descriu modul de lucru; instiintarea sefului direct despre orice
problema sau neconformitate.
Independenta organizatorica a personalului de asigurarea calitatii si audit al calitatii
este asigurata prin subordonarea sa nemijlocita Directorului general.
Fiecare angajat raspunde, in conformitate cu fisa postului, de respectarea
prevederilor din documentele sistemului calitatii aplicabile.
Un manager poate delega autoritatea sa unui subordonat, dar ramane responsabil
de modul in care subordonatul utilizeaza autoritatea alocata si duce la indeplinire activitatea
pentru care este responsabil.
5.5.2. Reprezentantul managementului pentru calitate

Directorul general numeste prin decizie interna, din cadrul managementului,
reprezentantul sau pentru calitate (RMC).
RMC, pe langa celelalte sarcini, are autoritatea si responsabilitatea de a asigura ca
procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate, mentinute si de a constientiza in
randul angajatilor necesitatea realizarii cerintelor clientilor. El raporteaza Directorului
general despre functionarea SMC si orice necesitate de imbunatatire a acestuia. De
asemenea, RMC mentine legatura cu organismele si organizatiile externe.
5.5.3. Comunicarea interna

Managementul de la cel mai inalt nivel asigura circulatia optima a informatiilor intre
compartimente si angajati. Fiecare angajat are acces la manualul calitatii si la procedurile
SMC direct sau prin reteaua interna de calculatoare. De asemenea, sunt stabilite interfetele
dintre compartimente prin identificarea proceselor, a proprietarilor de proces, a datelor de
intrare si a datelor de iesire ale proceselor (vezi Harta proceselor, cod DI-STI-05) si prin
definirea competentelor fiecarui angajat conform fisei postului, F-STI-09/01.
Informatia circula, dupa caz, sub forma orala si/sau scrisa pe suport hartie, magnetic
si telefonic, conform precizarilor cuprinse in deciziile interne si documentele aferente SMC.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Pentru operativitate, a fost implementat un sistem informatic integrat in toate
companiile STERA GROUP si centrele din tara care asigura standardizarea workflow-urilor,
centralizarea informatiilor si trasabilitatea in toate activitatile desfasurate.
5.6. Analiza efectuata de management

Cel putin o data pe an, de regula in trimestrul I pentru anul trecut, Directorul general
impreuna cu celelalte functii de conducere analizeaza SMC pentru a determina eficienta
acestuia si a evalua necesitatile de imbunatatire. Cu aceasta ocazie se analizeaza stadiul
realizarii obiectivelor calitatii si se stabilesc actiuni corective si preventive, precum si noi
obiective. Sedintele de analiza sunt pregatite de catre reprezentantul managementului
pentru calitate prin seful compartimentului managementul calitatii. Datele de intrare luate in
consideratie pentru pregatirea analizei includ:
rezultatele auditurilor interne si externe;
informatii de la clienti;
performantele proceselor si conformitatea produselor/serviciilor;
stadiul actiunilor corective si preventive;
actiunea de urmarire initiata cu ocazia analizei anterioare;
modificarile care ar putea influenta SMC;
recomandarile pentru imbunatatire.
Din analiza trebuie sa rezulte actiuni de imbunatatire ale SMC, ale proceselor si
produselor precum si resursele necesare.
Sunt mentinute inregistrari ale sedintelor de analiza ale SMC.
Modul de desfasurare al analizei SMC este prezentat in procedura Analiza
sistemului calitatii efectuata de management, cod PO-STI-07.
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. Asigurarea resurselor
Conducerea organizatiei asigura resursele necesare derularii in bune conditii a
afacerilor, realizarii obiectivelor, mentinerii si imbunatatirii SMC, precum si satisfacerii
cerintelor clientilor si ale partilor interesate.
Prin resurse se inteleg: angajatii, infrastructura, mediul de lucru, informatiile,
software, hardware, furnizorii, partenerii si resursele financiare.
Pentru a asigura resursele necesare se are in vedere prognoza vanzarilor, tendinta
comercializarii noilor produse/servicii, studiile de marketing, politica in domeniul calitatii si
obiectivele planificate.
6.2. Resurse umane

6.2.1. Generalitati
Politica SC STERA INDUSTRY SRL in domeniul resurselor umane este de a asigura
fiecare loc de munca cu personal calificat, cu abilitate si experienta necesara indeplinirii in
bune conditii a sarcinilor.
Organizatia incurajeaza implicarea si dezvoltarea personalului sau prin:
asigurarea instruirilor necesare;
definirea responsabilitatilor si autoritatii;
stabilirea de obiective individuale si de echipa si evaluarea rezultatelor (Instruirea
si evaluarea personalului, cod PO-STI-08);
Exemplar : 1
Revizia : 0
implicarea in stabilirea obiectivelor si consultarea in luarea deciziilor;
recunoasterea si stimularea realizarilor;
facilitarea circulatiei informatiilor in dublu sens;
analiza continua a nevoilor personalului angajat;
crearea de conditii si incurajarea inovatiei;
analiza sugestiilor si opiniilor;
evaluarea satisfactiei personalului si investigarea cauzelor, dupa caz, pentru care
acestia parasesc organizatia.
6.2.2. Competenta, constientizare si instruire

Managementul la nivelul cel mai inalt determina, pentru fiecare post de lucru,
competenta necesara atat pentru personalul de conducere cat si pentru personalul de
executie. Fisa postului este documentul in care aceasta competenta este determinata.
Atunci cand fisa unui post este revizuita se are in vedere atat competenta necesara la
timpul prezent cat si competenta necesara compatibila cu prognoza de dezvoltare a
organizatiei, de asimilare de produse si servicii noi.
In concluzie, in stabilirea competentei se iau in consideratie urmatoarele:
cerintele viitoare referitoare la obiective si la planurile strategice si operationale;
cerintele referitoare la schimbarile in componenta fortei de munca;
cerintele referitoare la schimbarile proceselor, hardware si software;
evaluarea abilitatii individuale de a indeplini o anumita activitate;
reglementarile si standardele aplicabile organizatiei.
In afara de educatia si competenta ceruta la angajarea personalului, o importanta
deosebita se acorda instruirii personalului. Instruirea personalului se efectueaza in functie
de nevoile prezente si viitoare ale organizatiei cat si de nevoile de instruire ale fiecarui
angajat determinate in urma evaluarii periodice. Instruirea personalului se efectueaza in
conformitate cu procedura, Instruirea si evaluarea personalului, cod PO-STI-08.
Responsabilitatea pentru instruirea personalului revine managerilor de
compartimente. Pentru fiecare angajat se pastreaza, la compartimentul resurse umane,
inregistrari referitoare la cursurile de instruire urmate si rezultatele obtinute. Se pastreaza
de asemenea copii ale certificatelor si diplomelor care atesta calificarea si experienta
acestuia, autorizarile obtinute.
6.3. Infrastructura
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, SC STERA INDUSTRY SRL
dispune de spatii corespunzatoare de lucru, dotate cu tehnica de calcul si birotica la
standarde ridicate.
Activitatea de vanzare beneficiaza de un soft integrat performant si este sustinuta de
entitatile de proiectare, productie si furnizare de servicii care dispun de un numar suficient
de mijloace fixe, echipamente si scule performante, specifice domeniului de activitate.
Organizatia dispune de calculatoare si echipamente periferice, este legata la
serviciul de telefonie fixa si mobila si are legatura nelimitata prin reteaua INTERNET.
Majoritatea activitatilor desfasurate sunt sustinute de tehnica de calcul prin programe
specifice evidentei contabile si prestatiei de servicii specifice.
De asemenea, pentru aprovizionare, service si transportul echipamentelor tehnice
sau pentru deplasarea in interes de serviciu a personalului sunt mijloacele auto necesare.
Conducerea organizatiei are in vedere dezvoltarea infrastructurii de care dispune in
functie de nevoile si strategia de dezvoltare.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Mentenanta echipamentelor de proces si edilelor se asigura prin fortele proprii pentru
verificarile si intretinerile curente, iar pentru interventiile de specialitate se apeleaza la
atelierele de service ale furnizorilor si la firme autorizate vezi procedura Controlul
proceselor, cod PO-STI-12.
Evidenta existentului, a starii tehnice si a necesarului de verificari-revizii se asigura
de responsabilul tehnic pe organizatie.
6.4. Mediul de lucru

Mediul de lucru creat asigura angajatilor cele mai bune conditii, atat pe timpul verii
cat si pe timpul iernii prin asigurarea unui microclimat care sa permita desfasurarea optima
a activitatilor. Spatiile de lucru sunt dotate, dupa caz, cu instalatii de ventilatie si incalzire.
Pentru echipele de lucru care presteaza service la client se asigura mijloace de
transport, echipament individual de protectie, materiale igienico-sanitare si diurna conform
prevederilor legale. Impreuna cu clientul se stabilesc conditiile de lucru care sa asigure
respectarea cerintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.
In ceea ce priveste relatiile interpersonale, conducatorii locurilor de munca au
obligatia sa dezvolte la angajati spiritul de echipa si sa creeze un mediu prietenos de lucru.
6.5. Informatia
Informatia este considerata una din cele mai importante resurse ale organizatiei,
esentiala in procesul de luare a deciziilor, de stimulare a procesului inovator si de
imbunatatire continua a SMC.
In scopul asigurarii unui management performant al informatiei se procedeaza astfel:
se identifica informatia de care este nevoie;
se identifica sursa interna sau externa din care se poate obtine informatia dorita;
se converteste informatia in cunostinte care sa fie utilizate in societate;
se utilizeaza datele, informatiile si cunostintele pentru stabilirea si realizarea
strategiei si obiectivelor organizatiei;
se asigura, atunci cand este necesar, securitatea si confidentialitatea adecvate;
se evalueaza beneficiile derivate din utilizarea informatiilor in scopul imbunatatirii
managementului informatiilor si cunostintelor.
6.6. Furnizorii si partenerii

Stera Group functioneaza ca un integrator de procese si mentine permanent nivele
de performanta care permit doar relatii de castig pentru toti partenerii, actionand ca un liant
in crearea de valoare prin sistemele de parteneriat dintre clientii si furnizorii sai.
In acest spirit conducerea SC STERA INDUSTRY SRL mentine cu furnizorii si
partenerii relatii bazate pe avantajul reciproc, pe promovarea comunicatiei si actiunii in
dublu sens, in scopul imbunatatirii eficientei proceselor si creerii de profit.
Managementul resursei furnizorilor si partenerilor se efectueaza avand in vedere
urmatoarele:
- mentinerea unui numar optim de furnizori si parteneri, selectand in special furnizori
si parteneri recunoscuti pe piata;
- stabilirea de cai bilaterale de comunicatie, la nivele adecvate de conducere din
partea ambilor parteneri, in vederea solutionarii rapide a problemelor si evitarii sau
diminuarii intarzierilor costisitoare sau a disputelor;
- cooperarea cu furnizorii pentru validarea capabilitatii proceselor acestora sau
evaluarea SMC;
Exemplar : 1
Revizia : 0
- incurajarea furnizorilor (dupa caz) in a-si implementa programe de imbunatatire a
performantelor sau un SMC;
- comunicarea reciproca a cunostintelor si informatiilor in vederea imbunatatirii
proceselor de realizare si livrare a produselor si serviciilor;
- implicarea partenerilor in identificarea cerintelor de aprovizionare si dezvoltarea
unor strategii comune.
6.7. Resursele financiare

Managementul resurselor include si activitati de determinare a resurselor financiare
necesare. Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL asigura resursele financiare necesare
implementarii, mentinerii si imbunatatirii SMC care poate influenta pozitiv rezultatele
financiare ale organizatiei prin:
pe plan intern, reducerea neconformitatilor proceselor si produselor si prin
utilizarea judicioasa a timpului, echipamentelor si materialelor;
pe plan extern, reducerea reclamatiilor, costurilor pentru caderile in termen de
garantie si a costurilor datorate pierderii clientilor si a pietelor.
Prin raportarea costurilor se determina activitatile ineficiente si se initiaza actiuni
corective si preventive.
Atunci cand este cazul, raportul financiar referitor la performantele SMC si la
conformitatea produselor/serviciilor constituie data de intrare pentru analiza efectuata de
management.
7. REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI
Organizatia are ca obiect de activitate principal vanzrea si distributia de produse,
echipamente si sisteme hidraulice, pneumatice si de ridicat. Activitatile de proiectare-
dezvoltare si productie sunt privite ca suport pentru activitatea de vanzare, asigurand solutii
tehnologice si elemente nestandardizate pentru integrarea pe echipamentele si instalatiile
clientilor.
STERA INDUSTRY asambleaza si comercializeaza o gama mare si variata de
furtunuri si armaturi industriale care acopera majoritatea industriilor si sta la dispozitia
clientilor prin reteaua de depozite din punctele de lucru, asigurand totodata informatii si
asistenta tehnica de specialitate.
7.1. Planificarea realizarii produsului/serviciului

Vanzarea de produse se realizeaza din stocurile proprii si/sau din cele ale Stera
Group conform conceptului PROsystem care integreaza activitatea divizionara a societatilor
din cadrul grupului. Atunci cand sunt necesare adaptari la cerintele clientilor sunt lansate
comenzi interne de proiectare si/sau productie care sprijina procesul de vanzare.
Planificarea realizarii produsului/serviciului cuprinde urmatoarele, dupa caz:
- cerintele pentru produs/serviciu;
- procesele, documentele si resursele necesare realizarii produsului/serviciului;
- verificarile, monitorizarile, inspectiile si criteriile de acceptare ale
produsului/serviciului.
Dupa caz, planificarea realizarii produsului/serviciului contine si procesele conexe,
suport, cum sunt: instruirea personalului, activitati referitoare la finantare, infrastructura,
servicii de mentenanta, protectia muncii, marketing, etc.
In functie de complexitatea activitatii se pot intocmi grafice detaliate de executie si un
plan al calitatii care sa contina elemente din cele enumerate mai sus.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Detalii privind planificarea si urmarirea realizarii produsului/serviciului se gasesc in
procedurile Controlul proceselor, cod PO-STI-12 si Controlul procesului de vanzare,
cod PO-STI-15.
7.2 . Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs/serviciu

Directorul general/directorii de vanzari, direct sau prin personalul desemnat, au
responsabilitatea sa determine:
- cerintele specificate de catre client, inclusiv cerintele referitoare la activitatile de
livrare si post livrare;
- cerintele nespecificate de client, dar necesare pentru functionarea corecta a
sistemului;
- cerintele reglementate(legale), pe plan national sau international;
- alte cerinte determinate de catre organizatie sau furnizor.
7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs/serviciu

Directorul general/directorii de vanzari, direct sau prin personalul desemnat, inainte
de semnarea contractului, acceptarea unei comenzi sau a unor modificari solicitate de client
la un contract sau o comanda in derulare, au responsabilitatea sa analizeze daca:
- cerintele pentru produs/serviciu au fost determinate;
- cerintele contractului sau comenzii care difera de cele initial exprimate au fost
solutionate;
- organizatia are capabilitatea de a realiza cerintele definite.
Efectuarea analizei cerintelor referitoare la produs/serviciu este inregistrata.
Detalii referitoare la determinarea si analiza cerintelor sunt prezentate in procedura
Analiza cerintelor clientului, cod PO-STI-10.
7.2.3. Comunicarea cu clientul

SC STERA INDUSTRY SRL asigura o comunicare eficienta cu clientul referitoare la
stabilirea cerintelor pentru produs/serviciu, transmiterea de informatii despre
produs/serviciu, probleme legate de analize, contracte, amendamente la acestea, inclusiv
reclamatii ale clientilor. Sunt promovate permanent relatii de parteneriat cu clientii conform
filozofiei de functionare a Stera Group.
Detaliile sunt prezentate in procedurile Analiza cerintelor clientului, cod
PO-STI-10 si Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientilor, cod PO-STI-13.
7.3 . Proiectarea si dezvoltarea

Procesul de proiectare-dezvoltare este un proces suport pentru procesul de vanzare
si functioneaza prin decizia directorului general atunci cand sunt necesare solutii
tehnologice noi pentru satisfacerea cerintelor clientilor sau pentru autoutilare. In general se
proiecteaza elemente, aparatura si sisteme nestandardizate care se realizeaza in atelierele
specializate din diviziile Stera Group.
Stabilirea modului de mentinere sub control a procesului de proiectare si dezvoltare
se realizeaza conform procedurii Controlul proiectarii, PO-STI-14.
7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii

In cazul in care produsul sau serviciul furnizat clientului necesita o activitate de
proiectare, Directorul general analizeaza tema de proiectare si in functie de specificul si
Exemplar : 1
Revizia : 0
cerintele acesteia numeste un responsabil (manager) de proiect si, dupa caz, echipa de
proiectare.
Echipa de proiectare este numita avand in vedere ca trebuie sa aiba competente
tehnice si abilitati de comunicare care sa-i permita:
- sa inteleaga cerintele clientului;
- sa dezvolte si sa detalieze aceste cerinte, daca este necesar;
- sa inteleaga cum functioneaza produsul sau serviciul;
- sa inteleaga cum se realizeaza produsul sau cum se executa serviciul;
- sa transforme datele de intrare in proiecte finale;
- sa documenteze clar activitatile si deciziile de proiectare.
Responsabilul de proiect, impreuna cu echipa de proiectare, planifica activitatile de
proiectare pe care trebuie sa le parcurga. Scopul planificarii este asigurarea ca toate
activitatile sunt intelese, planificate si monitorizate pentru a reduce riscul producerii de
proiecte si implicit produse sau servicii necorespunzatoare in orice etapa a procesului.
Planificarea proiectarii cuprinde, dupa caz:
- impartirea proiectelor complexe in module individuale care pot fi proiectate ca
elemente de sine statatoare si apoi integrate pentru realizarea sistemului final;
- definirea activitatilor separate de proiectare si stabilirea responsabilitatilor pentru
acestea;
- repartizarea resurselor adecvate;
- stabilirea analizelor si verificarilor necesare;
- documentarea proiectarii;
- validarea proiectului.
Responsabilul de proiect stabileste interfetele organizatorice si tehnice necesare in
functie de proiectul pe care il are de executat.
Aceste interfete pot fi cu compartimente din organizatie, clienti sau furnizori.
In stabilirea acestor interfete responsabilul de proiect are in vedere, dupa caz, cine
desfasoara urmatoarele activitati, acestea nefiind limitative.
- evaluarea performantelor, sigurantei in utilizare, fiabilitatii si mentenabilitatii in
conditii de depozitare si operationale definite;
- verificarea realizarii proiectului conform planificarii si cerintelor;
- asigurarea ca toate cerintele clientului au fost luate in consideratie;
- verificarea executarii si inregistrarii tuturor modificarilor aprobate;
7.3.2. Elementele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii

Echipa de proiectare identifica, analizeaza si documenteaza elementele de intrare
ale proiectarii.
Responsabilul de proiect rezolva cerintele contractuale, incomplete sau ambigue,
impreuna cu functiile care au stabilit aceste cerinte, cu clientul sau furnizorii.
Responsabilul de proiect impreuna cu compartimentele sau functiile competente
identifica si documenteaza cerintele reglementate (prin legi, conventii internationale,
standarde obligatorii etc.) pentru a le lua in consideratie in timpul proiectarii.
De asemenea sunt analizate cerintele contractuale ale clientului.
Pentru proiectarea produselor care fac obiectul unor nevoi interne ale firmei,
elementele initiale de intrare sunt inscrise in functie de specificul produsului.
7.3.3. Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii

Responsabilul de proiect, impreuna cu echipa de proiectare, documenteaza
elementele de iesire ale proiectarii si le verifica conformitatea cu elementele de intrare.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Elementele de iesire ale proiectarii definesc, dupa caz:
- caracteristicile produsului sau serviciului proiectat;
- metodele de instalare a produsului sau de realizare a serviciului;
- criteriile de acceptare ale proiectului;
- metodele de testare ale produsului sau serviciului;
- cerintele reglementare ale produsului sau serviciului, chiar daca nu au fost
specificate in contract;
- caracteristicile care afecteaza siguranta si buna functionare;
- cerintele de manipulare, operare, mentenanta,
- costuri;
- furnizori;
- termene de livrare etc.
7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii

Conform planificarii, la finalizarea fiecarei faze si a proiectului managerul de proiect,
impreuna cu echipa de proiectare, efectueaza analize pentru a determina (lista nefiind
limitativa):
- posibilitatea respectarii de catre produs/serviciu a conditiilor de utilizare si
reglementare;
- disponibilitatea echipamentelor necesare;
- daca produsul/serviciul poate fi testat corespunzator;
- daca proiectul permite diagnosticarea greselilor si corectarea lor;
- incorporarea in proiecte a unor elemente folosite la produse anterioare;
- definirea conditiilor de depozitare, manipulare, protectie, identificare, trasabilitate.
Rezultatele analizelor proiectarii sunt consemnate in Procesul verbal de analiza,
intocmit conform procedurii Controlul proiectarii, PO-STI-14.
7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii

Managerul de proiect, impreuna cu echipa de proiectare si alti specialisti din firma,
verifica proiectul.
Verificarea proiectului se efectueaza conform modalitatilor prevazute in faza de
planificare pentru a se asigura ca elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii satisfac
cerintele cuprinse in elementele de intrare. Rezultatele verificarii si a oricaror actiuni
necesare se inregistreaza conform procedurii Controlul inregistrarilor, PS-STI-02.
7.3.6. Validarea proiectarii si dezvoltarii

Validarea proiectului se efectueaza dupa ce proiectul a trecut toate analizele si
verificarile. De regula proiectele sunt pentru produse unicat si se valideaza odata cu
realizarea produsului.
Daca proiectul este acceptat, procesul verbal de acceptare este semnat de client.
In cazul in care proiectul nu este acceptat de catre client, din diverse motive,
proiectul se arhiveaza.
7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii si dezvoltarii

Modificarile solicitate dupa validarea proiectului sunt identificate, documentate de
catre managerul de proiect.
Modificarile urmeaza aceeasi procedura de analiza, verificare si aprobare ca si
proiectul initial.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Dupa aprobarea modificarii propuse, responsabilul de proiect are obligatia sa o
introduca in proiectul initial si sa o comunice tuturor functiilor implicate.
7.4. Aprovizionare
7.4.1. Procesul de aprovizionare

Stera Industry acorda o atentie deosebita relatiilor de parteneriat cu furnizorii
dezvoltate conform filozofiei de functionare a Stera Group. Divizia pentru logistica
PROsystem dispune de un depozit central alimentat cu produse din afara grupului care sunt
distribuite catre parteneri si catre organizatiile din grup. Prin urmare aprovizionarea se face
in interiorul grupului de catre responsabilii cu aprovizionarea pe divizii sau de catre
personalul direct implicat in procesul de vanzare - agentii de vanzari si gestionarii din
magazinele specializate, procesul de service - fiecare tehnician service in parte. In acest
scop functioneaza depozite pe divizii si se asigura transportul la nivelul fiecarei divizii in
parete. Sistemul informatic integrat implementat la nivelul grupului asigura cadrul logistic
pentru realizarea procesului de aprovizionare a produselor pentru vanzare din depozitul
central sau din depozitele diviziilor.
Pentru a preveni folosirea de produse/servicii neconforme cu specificatiile de
referinta, SC STERA INDUSTRY SRL achizitioneaza produsele/serviciile ce urmeaza sa fie
utilizate in procesul de productie sau pentru buna functionare a organizatiei numai de la
furnizori consacrati, care indeplinesc criteriile impuse pentru a fi declarati furnizori acceptati.
Furnizorii mai putin cunoscuti, pentru a fi selectati, trebuie sa indeplineasca unul sau
o combinatie a urmatoarelor criterii:
- existenta unui sistem de management al calitatii;
- raport pret-calitate convenabil;
- performantele tehnice ale produselor/serviciilor;
- stabilitate financiara;
- posibilitatea respectarii cerintelor contractuale.
Verificarea indeplinirii criteriilor stabilite se face prin una sau o combinatie a
urmatoarelor metode:
- chestionare de autoevaluare;
- audituri la potentialii furnizori;
- referinte de la alti utilizatori ai produselor/serviciilor ce urmeaza a fi aprovizionate;
- solicitarea de certificate pentru produse sau pentru sistemul calitatii, emise de
organisme de certificare neutre;
- analiza datelor referitoare la capabilitatea si performantele demonstrate anterior;
Evaluarea se efectueaza conform procedurii, Aprovizionare, PO-STI-11.
Furnizorii acceptati sunt inscrisi/exclusi pe/de pe Lista furnizorilor acceptati din
sistemul EBS numai cu acordul Directorului general.
7.4.2. Informatii pentru aprovizionare

Documentele de aprovizionare (comenzile) trebuie sa identifice complet
produsele/serviciile ce urmeaza a fi cumparate. Sunt mentinute inregistrari referitoare la
persoana de contact si datele de aprovizionare transmise.
Persoana care transmite comanda are obligatia sa obtina decizia furnizorului de
acceptare sau refuz a comenzii transmise, cu exceptia cazurilor in care exista o intelegere
anterioara cu furnizorul. In cazul in care raspunsul furnizorului este telefonic sau transmis
prin e-mail persoana care a primit mesajul are obligatia sa-l inregistreze in scris.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Pentru aprovizionarile la nivelul grupului sunt intrunite cerintele prin programul
informatic specializat integrat.
Documentele de aprovizionare sunt intocmite, dupa caz, de responsabilii cu
aprovizionarea sau persoanele direct implicate in vanzare, productie si service care
stabilesc si necesarul de aprovizionare. La baza intocmirii necesarului de aprovizionare
stau, dupa caz, statisticile privind solicitarile de produse raportate la diverse criterii precum
perioadele din an, zonele geografice, gama de produse, etc. sau necesarul concret pentru
contractele/comenzile in derulare.
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

SC STERA INDUSTRY SRL poate sa-si rezerve dreptul de a verifica ori de cate ori
este necesar, direct la furnizor, produsele aprovizionate.
In cazuri exceptionale, in care clientul doreste sa verifice cu personal propriu
produsele aprovizionate, direct la organizatia producatoare(distribuitoare), Directorul
general al SC STERA INDUSTRY SRL face toate demersurile necesare care sa permita
accesul reprezentantilor clientului la sediul furnizorului.
Verificarea efectuata de client la furnizor nu absolva nici furnizorul, nici SC STERA
INDUSTRY SRL de raspunderea fata de produsele livrate.
Detalii referitoare la aprovizionare, inclusiv inspectia si verificarea produselor
aprovizionate se regasesc in procedura Aprovizionare, PO-STI-11.
7.5. Productie si furnizare de servicii
7.5.1. Controlul productiei si al furnizarii serviciului

SC STERA INDUSTRY SRL planifica si asigura desfasurarea controlata a
activitatilor in domeniile productie, activitati logistice, consultanta tehnica, vanzare si
activitati de service (inclusiv la sediul clientului) in domeniul tehnologiei fluidelor si al tehnicii
de ridicare, prin acoperirea urmatoarelor segmente de activitate: asamblari de furtunuri
hidraulice de joasa, medie si inalta presiune; asamblari de furtunuri metalice, composite si
compensatori; asamblari de furtunuri industriale; teava si fitinguri de medie si inalta
presiune; fitinguri si racorduri industriale; echipamente, instalatii si sisteme de ridicare;
sisteme pneumatice si automatizari; service hidraulic la sediul clientului; solutii de tehica a
fluidelor prin intermediul magazinelor specializate; solutii de tehnica a fluidelor aplicate in
industria petroliera, industria navala si constructii; proiectarea si executia de elemente,
aparatura si instalatii hidraulice si pneumatice.
Activitatile se pot realiza direct in Stera Industry sau prin externalizare la diviziile si
organizatiile din cadrul grupului conform conceptului de functionare PROsystem.
Organizatia identifica cerintele ce permit realizarea produselor/serviciilor. In cazul
unor activitati complexe sau la cererea clientului poate realiza un plan al calitatii ce cuprinde
criteriile de performanta pe fiecare faza pentru a tine cont de posibilitatile tehnologice si de
cerintele corespunzatoare in scopul satisfacerii clientului si raspunderii la necesitatile de
executie, de verificare si de post-procesare.
Controlul proceselor de productie/prestare servicii se realizeaza conform procedurilor
Controlul proceselor de productie, cod PO-STI-12 si Controlul procesului de vanzare,
cod PO-STI-15.
In SC STERA INDUSTRY SRL controlul subproceselor se executa conform
tehnologiilor si instructiunilor specifice.
Pentru a realiza o productie/furnizare de servicii eficace, se au in vedere
urmatoarele:
Exemplar : 1
Revizia : 0
regulile de functionare a sistemului integrat implementat la nivelul Stera Group,
introducerea unui sistem de feed-back in urma executiei/livrarii pentru culegerea
si tratarea datelor relative la calitatea produsului/serviciului,
instruire si asistenta la client in vederea asigurarii unei utilizari optime a
produsului.
7.5.2. Validarea proceselor de productie si de furnizare servicii

In general elementele de iesire ale proceselor sunt verificabile prin masuratori, probe
de casa si/sau monitorizari ulterioare pentru a se asigura ca produsele/serviciile raspund
cerintelor clientilor si nu necesita validare.
Avand in vedere ca organizatia efectueaza, dupa caz, si procese de proiectare,
fabricare si reparare repere hidraulice si pneumatice, care implica operatii de asamblare
inclusiv prin sudura, s-a decis sa nu se excluda cerinta privind validarea proceselor.
Prin urmare responsabilul de proiect/proces va stabili, dupa caz, modul de validare
pornind de la instructiunile de lucru specifice, criteriile de acceptare in lucru a
echipamentelor si sistemelor si cerintele legale si reglementate aplicabile. Inregistrarile
validarii vor fi mentinute in procesele verbale de validare/punere in functiune sau in alte
documente puse de acord cu clientul.
Detalii in procedura cod PO-STI-12, Controlul proceselor de productie si
instructiunile de lucru specifice activitatilor de productie.
7.5.3. Identificare si trasabilitate

Organizatia identifica produsele aprovizionate si folosite in procesul de vanzare,
productie si service precum si stadiul lucrarilor efectuate cu ajutorul inregistrarilor adecvate
de-a lungul tuturor activitatilor: aprovizionare, depozitare, manipulare, transport, procesare,
livrare, punere/repunere in functiune.
Detalii in procedura cod PO-STI-12, Controlul proceselor de productie.
7.5.4. Proprietatea clientului

Organizatia executa adaptari, service si reparare la echipamentele si instalatiile
clientului, la sediul acestuia, cu produse standardizate si nestandardizate asigurate de
Stera Group.
Produsul clientului se gestioneaza prin constatarea starii acestuia, luarea in primire,
executarea adaptarii, intretinerii, reparatiei, dupa caz, efectuarea verificarilor si probelor
aferente, predarea la beneficiar, acordarea asistentei tehnice necesare. Toate operatiile se
efectueaza cu respectarea prevederilor procedurilor si normativelor aplicabile astfel incat sa
se asigure integritatea produselor. Pentru piesele de schimb asigurate de client nu se
asigura garantie.
Documentele proprietatea clientului se gestioneaza conform procedurii Controlul
documentelor, PS-STI-01.
7.5.5. Pastrarea produselor

Organizatia mentine conformitatea produsului cu cerintele furnizorului si clientului,
exprimate in contract sau comanda pe perioada depozitarii, manipularii, transportului si
efectuarii lucrarilor. Identificarea, manipularea, ambalarea si montarea sunt efectuate astfel
incat sa se evite deteriorarile sau utilizarile improprii.
In functie de tipul materialelor, reperelor si produselor, depozitarea se face de regula
in spatii inchise pe rastele si suporti tehnologici specifici.
Exemplar : 1
Revizia : 0
In cadrul grupului exista un depozit central si depozite divizionare accesabile prin
sistemul informatic integrat.
Produsele consumabile mici, care nu necesita spatii mari si conditii deosebite de
stocare, consumabile, etc. se pastreaza in magaziile societatii.
Indiferent ca necesita sau nu stocare, materialele aprovizionate se inregistreaza cu
note interne de receptie si se distribuie cu bonuri de consum.
Responsabilitatea procesului revine gestionarilor sau persoanei desemnate.
7.6. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare

Organizatia determina si monitorizeaza masuratorile care trebuie efectuate cat si
echipamentele utilizate pentru a se asigura increderea in deciziile sau actiunile intreprinse.
In acest sens, echipamentele de masurare si incercare utilizate de SC STERA
INDUSTRY SRL sunt controlate permanent pentru a se vedea daca:
sunt asigurate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele masuratorilor;
sunt protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor pe timpul manipularii,
intretinerii si depozitarii.
Prin grija responsabilului tehnic se tine evidenta cu toate EMM-urile din organizatie,
starea tehnica a acestora si planificarea verificarilor interne si a verificarilor sau etalonarilor
externe-metrologice, dupa caz vezi procedura Controlul proceselor de productie, cod
PO-STI-12.
Atunci cand masuratorile efectuate nu impun o precizie deosebita (cazul riglelor,
ruletelor) sau sunt informative nu se face un control metrologic periodic al echipamentelor
de masurare si monitorizare. Intotdeauna se aprovizioneaza mijloace de masurare care au
verificarea metrologica initiala facuta si periodic sefii de echipa verifica prin comparatie
masuratorile facute cu echipamente de acelasi fel. Atunci cand se constata nereguli se
renunta la folosirea echipamentului sau, daca se justifica economic, se trimite la verificare si
etalonare in laboratoare autorizate prestatoare de servicii in domeniul metrologiei.
Responsabili de proces sunt sefii atelierelor de productie, tehnicienii service,
respectiv responsabilul tehnic pe organizatie.
8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1. Generalitati
Managementul asigura masurarea, analiza si imbunatatirea performantelor
organizatiei.
Procesul de masurare, analiza si imbunatatire are in vedere daca:
- datele masuratorilor sunt convertite in informatii si cunostinte care sa fie utilizate
de catre toti angajatii organizatiei;
- masurarea, analiza si imbunatatirea produselor si proceselor sunt utilizate pentru
stabilirea prioritatilor organizatiei;
- metodele de masurare sunt supuse revizuirii periodice;
- masurarea satisfactiei clientilor este principalul parametru de evaluare a
performantelor organizatiei;
- rezultatele analizei sunt comunicate si explicate angajatilor;
Exemplar : 1
Revizia : 0
8.2. Monitorizare si masurare
8.2.1. Satisfactia clientului

SC STERA INDUSTRY SRL monitorizeaza si masoara periodic satisfactia clientilor
sai. Aceasta monitorizare si masurare are la baza asteptarile clientilor, exprimate prin
urmatoarele intrebari:
- acest produs/serviciu este ceea ce mi-am dorit (specificatie)?
- face el ceea ce eu am presupus ca face (conformitate)?
- lucreaza el cum vreau eu (fiabilitate)?
- am platit pentru el cat face (valoarea perceputa)?
- il voi primi la timp, in bune conditii (livrare)?
- cat de usor poate fi utilizat (utilitate)?
- cat ma va tine (durabilitate)?
Monitorizarea si masurarea se fac prin analiza si prelucrarea datelor si informatiilor
obtinute de la clienti.
Sursele acestor date si informatii sunt:
- sugestiile si reclamatiile clientilor;
- comunicarea directa cu clientii;
- chestionare trimise clientilor;
- numarul clientilor fideli, care revin sa cumpere produse/servicii.
Acest proces este prezentat in detaliu in procedura, Monitorizarea si masurarea
satisfactiei clientilor, cod PO-STI-13.
8.2.2. Audit intern

Scopul auditurilor interne este de a determina periodic daca SMC este conform cu
cerintele standardului de referinta si daca acesta este efectiv implementat si mentinut.
Auditul intern este instrumentul prin care conducerea SC STERA INDUSTRY SRL obtine
dovezile obiective ca cerintele clientului si ale partilor interesate cat si prevederile
manualului calitatii, procedurilor si standardelor de referinta au fost realizate.
Responsabilitatea si autoritatea pentru efectuarea auditurilor interne revine RMC.
Acesta, prin intermediul sefului compartimentului managementul calitatii, organizeaza
auditurile interne in toate compartimentele organizatiei, putand coopta in echipa orice
persoana din societate care are competenta si independenta necesare.
Auditurile interne se planifica anual. Se urmareste ca toate compartimentele sa fie
auditate. Directorul general poate dispune efectuarea unor audituri neprogramate.
In cazul in care considera ca acest lucru este necesar, de exemplu cand in
organizatie nu sunt persoane instruite sa poata face auditul, Directorul general poate
dispune ca auditurile sa fie executate de firme specializate sau de auditori profesionisti.
Sefii compartimentelor in care se efectueaza audituri au obligatia sa creeze conditii
optime pentru echipa de audit, sa coopereze la realizarea auditului si sa stabileasca
actiunile corective necesare in cazul in care se constata neconformitati.
La termenul stabilit pentru finalizarea actiunilor corective, RMC/RSMC are obligatia
sa verifice aplicarea actiunilor corective.
Rezultatele auditurilor interne se raporteaza Directorului general si constituie date de
intrare pentru analiza SMC.
Detalii ale modului de efectuare a auditurilor interne ale SMC sunt prezentate in
procedura Auditul intern, cod PS-STI-03.
Exemplar : 1
Revizia : 0
8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor

Monitorizarea si masurarea proceselor ce se desfasoara in organizatie se realizeaza
prin diverse metode precum analize, verificari interne, respectiv prin masurarea satisfactiei
clientilor (vezi procedurile Controlul proceselor, cod PO-STI-12, si Monitorizarea si
masurarea satisfactiei clientilor, cod PO-STI-13). Aceste metode demonstreaza
capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate. Atunci cand nu sunt obtinute
rezultatele planificate, se intreprind corectii si actiuni corective, dupa caz, pentru a asigura
conformitatea produsului/serviciului.
Pentru a se putea monitoriza si masura procesele cat mai corect, s-a stabilit
Interactiunea proceselor, fig. 9 si s-a definit Harta proceselor, cod DI-STI-05 care
evidentiaza procesele si proprietarii acestora, datele de intrare, datele de iesire si indicatorii
de performanta ai proceselor.
8.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului

SC STERA INDUSTRY SRL asigura inspectia produselor la inceput, pe flux, inainte
de si dupa executarea lucrarilor de fabricatie, intretinere si reparare. La aceste activitati se
are in vedere:
- stabilirea inspectiilor si incercarilor de efectuat, in conformitate cu manualele si
ghidurile producatorilor de echipamente/produse, documentatia tehnologica,
caietele de sarcini, specificatiile de dezvoltare si de produs, cerinte reglementate;
- efectuarea inspectiilor si incercarilor la primire, in etapele procesului de productie
si dupa efectuarea lucrarilor, pentru a asigura dovezile de conformitate a
produsului finit cu conditiile specificate.
Inainte ca un produs aprovizionat sa fie introdus in proces este inspectat pentru a se
asigura ca este conform cu specificatiile. Nivelul inspectiilor si incercarilor la primire depinde
de increderea in SMC al furnizorului.
In cazul in care se constata neconformitati sau documente incomplete, produsele se
izoleaza si se aplica procedura referitoare la controlul produselor neconforme.
Inspectiile si incercarile in timpul procesului de productie au scopul eliminarii
neconformitatilor inca din primele faze, pentru evitarea consumului suplimentar de
manopera, materiale si timp cu un produs care intr-o faza urmatoare, la final sau chiar in
timpul utilizarii de catre client, se constata a fi neconform.
Inspectiile sunt efectuate de catre personalul de executie, prin autoinspectie, sefii
echipelor de lucru, sefii atelierelor, tehnicienii service, in conformitate cu prevederile
instructiunilor de lucru si de inspectie specifice, a prescriptiilor tehnice aplicabile produselor.
In cazul in care in timpul procesului de productie se constata ca produsul (indiferent
de faza in care se gaseste) este neconform se trateaza avand in vedere cerintele
specificate pentru produsul neconform din instructiunile de lucru si procedura Controlul
produsului neconform, cod PS-STI-04.
Inspectiile si incercarile finale sunt efectuate de catre personalul numit de la
executant si de la beneficiar. Inainte de a incepe activitatea de inspectii si incercari
finale(probe de casa si probe de autorizare a functionarii) se verifica daca inspectiile si
incercarile anterioare au fost efectuate in baza programului pentru controlul calitatii si
rezultatele acestora sunt conforme cu specificatiile.
Este interzisa predarea catre client a produselor neconforme sau la care nu au fost
finalizate toate inspectiile si incercarile specificate.
Detalii privind monitorizarea si masurarea produsului sunt prezentate in procedura
Controlul proceselor de productie, cod PO-STI-12 si instructiunile de lucru aferente.
Exemplar : 1
Revizia : 0
8.3. Controlul produsului neconform

Implementarea unui sistem de management al calitatii creeaza premisa realizarii
de produse si servicii conforme, dar nu garanteaza ca nu vor mai aparea produse si servicii
neconforme. In cazul in care apar asemenea produse sau servicii managerii entitatilor
implicate au responsabilitatea sa le trateze prin una sau o combinatie a urmatoarelor
metode: - eliminarea neconformitatii detectate;
- autorizarea utilizarii asa cum este, prin derogare semnata de client;
- stabilirea de actiuni care sa impiedice utilizarea produsului sau serviciului pentru
scopul sau initial si returnarea produsului la furnizor (intern sau extern).
Daca asupra produsului neconform s-a intervenit, acesta este supus tuturor
inspectiilor si incercarilor necesare stabilirii conformitatii cu specificatia de referinta sau cu
cerintele contractuale.
Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL numeste, in functie de specificul
produsului sau serviciului neconform, persoane competente care sa analizeze
neconformitatile detectate, sa determine cauzele acestora si sa stabileasca actiunile
corective necesare eliminarii cauzelor.
Cauzele neconformitatilor vor fi stabilite analizand cei sase factori care le pot genera:
om, echipament, metoda, material, mediu si resurse financiare.
In functie de amploarea neconformitatilor, analiza acestora va constitui date de
intrare pentru analiza managementului.
Modul in care se mentin sub control produsele si serviciile neconforme este
prezentat in procedura Controlul produsului neconform, cod PS-STI-04 si instructiunile
de lucru aferente.
8.4. Analiza datelor

Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL prelucreaza si analizeaza datele provenite
din reclamatiile clientilor, colectate din chestionarele de masurare a satisfactiei clientilor si
din rapoartele de tratare a produselor neconforme, in vederea stabilirii cauzelor
neconformitatilor existente sau potentiale, identificarii zonelor in care sunt necesare
imbunatatiri si pentru stabilirea unei baze in luarea deciziilor.
Rezultatele acestor analize au scopul sa determine:
- satisfactia clientului si a celorlalte parti interesate;
- eficienta proceselor;
- competitivitatea organizatiei;
- tendinta pietei;
- evolutia SMC.
Responsabilitatea pentru acest proces revine conducerii la cel mai inalt nivel si se
desfasoara in conformitate cu prevederile procedurii Analiza sistemului calitatii efectuata
de management, cod PO-STI-07.
8.5. Imbunatatire
8.5.1. Imbunatatirea continua

Unul din principiile de baza ale conducerii SC STERA INDUSTRY SRL este
imbunatatirea continua atat a produsului/serviciului livrat cat si a SMC.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Imbunatatirea continua se infaptuieste prin aplicarea de actiuni corective si
preventive, prin instruirea permanenta a personalului, prin stabilirea de obiective si prin
introducerea in activitatea organizatiei a echipamentelor de cea mai inalta performanta.
Actiunile corective si preventive constituie instrumente ale managementului de
imbunatatire continua a calitatii. Actiunea corectiva previne repetarea neconformitatii, ceea
ce inseamna ca se actioneaza asupra cauzei si nu asupra produsului, serviciului sau
procesului neconform. Un sistem eficient se bazeaza pe actiuni preventive, deoarece
totdeauna este mai ieftin sa previi aparitia unei neconformitati decat sa corectezi.
Managerii compartimentelor, inainte de a initia o actiune corectiva sau preventiva,
trebuie sa stabileasca:
- care este problema sau potentiala problema;
- daca problema a fost confirmata;
- care este efectul posibil;
- care este solutia cea mai buna;
- cat costa solutia;
- cat se economiseste prin aplicarea solutiei;
- ce alternative mai exista si care sunt costurile.
Indiferent de problema semnalata, prioritara este satisfacerea cerintelor clientului.
8.5.2. Actiuni corective

Fiecare manager are responsabilitatea si autoritatea de a initia actiuni corective in
compartimentul pe care il conduce. Angajatii trebuie sa participe activ, in functie de
competenta si calificarea de care dispun, la punerea in aplicare a actiunilor corective.
Trebuie luate in consideratie si analizate toate sursele care pot oferi informatii pentru
aplicarea de actiuni corective, ca de exemplu:
- sugestiile si reclamatiile clientilor;
- procese verbale de analiza si constatare a neconformitatilor;
- rapoartele de audit;
- datele de iesire de la analiza SMC;
- inregistrarile calitatii etc.
Etapele parcurse in aplicarea actiunilor corective sunt:
- analiza neconformitatii, inclusiv a reclamatiei de la client;
- determinarea cauzei neconformitatii;
- evaluarea actiunilor necesare asigurarii ca neconformitatea nu se mai repeta;
- determinarea si implementarea actiunilor corective ;
- inregistrarea rezultatelor actiunilor corective;
- verificarea aplicarii actiunii corective.
Actiunile corective constituie date de intrare pentru analiza SMC efectuata de
conducerea organizatiei.
Aplicarea actiunilor corective este prezentata in detaliu in procedura Actiuni
corective, cod PS-STI-05.
8.5.3. Actiuni preventive

Conducerea SC STERA INDUSTRY SRL se bazeaza pe principiul este mai usor si
mai ieftin sa previi decat sa corectezi. In procesul de stabilire a actiunilor preventive sunt
luate in calcul date si informatii provenind din:
- analiza cerintelor si asteptarilor clientilor;
Exemplar : 1
Revizia : 0
- analiza pietei;
- analiza SMC;
- analiza si prelucrarea datelor si informatiilor;
- monitorizarea si masurarea satisfactiei clientilor;
- masuratorile proceselor;
- inregistrarile SMC;
- experienta anterioara etc.
Luand in consideratie datele enumerate mai sus, sunt planificate, atunci cand este
necesar, actiuni preventive, parcurgand urmatoarele etape:
- determinarea potentialelor neconformitati si a cauzelor acestora;
- evaluarea actiunilor necesare prevenirii potentialei neconformitati;
- determinarea si implementarea actiunilor preventive;
- inregistrarea rezultatelor actiunilor preventive;
- verificarea aplicarii actiunii preventive.
Propunerile de actiuni preventive constituie date de intrare pentru analiza SMC
efectuata de conducerea organizatiei.
Aplicarea actiunilor preventive este prezentata in detaliu in procedura Actiuni
preventive, cod PS-STI-06.
9. INTERACTIUNEA PROCESELOR SMC

Procesele descrise in cap. 5, 6, 7 si 8 ale manualului, respectiv responsabilitatea
managementului, managementul resurselor, realizarea produsului/serviciului si masurarea,
analiza si imbunatatirea, interactioneaza unul cu altul, elementele de iesire ale unui proces
constituind elemente de intrare pentru unul sau mai multe procese. Interactiunea acestora
conduce la produsul sau serviciul final livrat clientului si implicit la satisfactia clientului.
Abordarea activitatilor organizatiei ca procese intercorelate, faciliteaza
documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a SMC.
Schematic, legaturile dintre procese sunt redate in Interactiunea proceselor, fig. 9.
Definirea si interactiunea proceselor este explicitata in Harta proceselor, cod DI-
STI-05, iar realizarea proceselor de productie si prestare servicii la nivelul grupului este
prezentata sintetic in Matricea sistemului integrat Stera Group, cod DI-STG-05.
Procesele din STERA INDUSTRY sunt clasificate in patru categorii:

1. procese de productie si prestare a serviciului;
2. procese de management;
3. procese de asigurare resurse/suport;
4. procese de masurare, analiza si imbunatatire.
Exemplar : 1
Revizia : 0
Cerine clieni/parti interesate (date de intrare)
Comunicare Determinarea i analiza Stabilire politica i

cerinelor, comunicarea angajament
Asigurare RU cu clientului
ompetenta,
constientizare,
instruire
Stabilire obiective
Aprovizionare, transport,
calitate
Asigurare res. depozitare
financiare
Asigurare infr. si Stabilire atributii,

mediu de lucru, Proiectare-dezvoltare responsabilitati,
elemente, aparatura si
mentenanta ech. autoritate
sisteme nestandardizate
Asigurarea si
controlul Planificare,
documentatiei Fabricare stabilire procese,
elemente nestandardizate, documentare SMC
asamblare produse
hidraulice si pneumatice
Monitorizare si
masurare
satisfactie client, Analiza efectuata
procese, produse de management,
Vanzare identificarea
Audit intern produse, echipamente si zonelor de
sisteme hidraulice, imbunatatire
pneumatice si de ridicat
Controlul PN,
actiuni corective
si preventive
Service la client
Controlul Feed
inregistrarilor back
Satisfacie clieni/parti interesate (date de ieire)
Fig. 9. - Interactiunea proceselor SMC

Legenda:
- interactiune predominanta intr-un singur sens
- interactiune din ambele sensuri
- interactiune in ambele sensuri cu toate procesele
Exemplar : 1
Revizia : 0
In SC STERA INDUSTRY SRL urmatoarele procese sunt considerate procese de
productie si prestare a serviciului, proprietari de procese fiind departamentul comercial
cu sprijinul departamentul logistic, prin directorii de vanzari, managerii proiecte, sefii de
ateliere, tehnicienii service, responsabili cu aprovizionarea, sefii depozitelor si gestionarii
magazinelor specializate:
- determinarea si analiza cerintelor referitoare la serviciu, comunicarea cu clientul
- aprovizionare, transport, depozitare
- proiectare-dezvoltare elemente, aparatura si sisteme nestandardizate
- fabricare elemente nestandardizate, asamblare produse hidraulice si pneumatice
- vanzare produse, echipamente si sisteme hidraulice, pneumatice si de ridicat
- service la client
Urmatoarele procese sunt considerate procese de management, responsabilitatea
desfasurarii lor revenind direct managementului la cel mai inalt nivel:
- stabilire politica si angajament ale conducerii
- stabilire obiective calitate
- planificare, stabilire procese, documentare SMC
- stabilire atributii, responsabilitati, autoritate
- analiza efectuata de management, identificarea zonelor de imbunatatire
Procesele urmatoare sunt considerate procese de asigurare resurse/suport,
responsabilitatea desfasurarii lor revenind sefilor de compartimente si persoanelor
desemnate:
- asigurare resurse umane - competenta, constientizare, instruire
- asigurare resurse financiare
- comunicare
- asigurare infrastructura, mentenanta echipamente
- asigurare mediu de lucru
- asigurarea si controlul documentatiei, inclusiv cele externe
Procesele urmatoare sunt considerate procese de masurare, analiza si
imbunatatire, responsabilitatea lor revenind RMC, RSMC si sefilor de compartimente
implicate:
- monitorizare si masurare satisfactie client, procese, produse
- audit intern
- controlul produsului neconform, actiuni corective si preventive
- controlul inregistrarilor

Stera Grup PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Stera Grup PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Exemplar : 1

MANUALUL CALITATII Editia : 1

Exemplar nr.: Semnatura si data de primire si retragere

INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

Capitol / Nume, prenume, semnatura

Capitol Denumire Pagina

1. SCURTA PREZENTARE A S.C. STERA INDUSTRY S.R.L.

1.2. Scurt istoric

1.3. Domeniul de activitate

1.4. Realizarea activitatii de baza

1.4.1. Filozofia noastra - Crearea de valoare prin parteneriat

1.4.2. Diviziile Stera Group

1.4.3. PROsistem - Servicii integrate - Conceptul de afacere Stera Group

2. DECLARATIA PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

3. GENERALITATI REFERITOARE LA MANUALUL CALITATII

3.2. Domeniu de aplicare, excluderi

3.3. Documente de referinta

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

IMPLEMENTAREA SMC MBUNTIREA

Fig. 4.1. Functionarea sistemului de management al calitatii.

Declaraia angajament a Directorului General

Instruciuni de lucru, instruciuni specifice

4.3. Controlul documentelor

4.4. Controlul inregistrarilor

5.3. Politica in domeniul calitatii

5.4 . Planificarea obiectivelor si a sistemului de management al calitatii

5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii

Fig. 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii.

5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare

5.5.1. Responsabilitate si autoritate

5.5.2. Reprezentantul managementului pentru calitate

5.5.3. Comunicarea interna

5.6. Analiza efectuata de management

6.2. Resurse umane

6.2.2. Competenta, constientizare si instruire

6.4. Mediul de lucru

6.6. Furnizorii si partenerii

6.7. Resursele financiare

7.1. Planificarea realizarii produsului/serviciului

7.2 . Procese referitoare la relatia cu clientul

7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs/serviciu

7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs/serviciu

7.2.3. Comunicarea cu clientul

7.3 . Proiectarea si dezvoltarea

7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii

7.3.2. Elementele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii

7.3.3. Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii

7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii

7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii

7.3.6. Validarea proiectarii si dezvoltarii

7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii si dezvoltarii

7.4.1. Procesul de aprovizionare

7.4.2. Informatii pentru aprovizionare

7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

7.5. Productie si furnizare de servicii

7.5.1. Controlul productiei si al furnizarii serviciului

7.5.2. Validarea proceselor de productie si de furnizare servicii

7.5.3. Identificare si trasabilitate

7.5.4. Proprietatea clientului

7.5.5. Pastrarea produselor

7.6. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare

8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.2.1. Satisfactia clientului