Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Manul Actualizat de Mediu
Manul Actualizat de Mediu
1/47
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-01, Ed.1, Rev.0
a:SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 14001:2005/OHSAS 18001:2004/SR EN ISO 22000:2005si modificarile conform
standardelor EN ISO9001:2008 si OHSAS 18001:2007
Document controlat DA NU
Verificat
Elaborat Editia Revizia
aprobat
Nume DG Frone
RSMI
prenume Vasile
1 0 1 2 3
Semnatura
Data
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 3/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR
Actualizat conform SRN ISO9001:2008 si OHSAS:18001:2007 Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
LISTA DE DIFUZARE
Nr.
Destinatar Semnatura Data primirii Data retragerii
exemlar
0 Arhiva - CD
1 RMSMI
2 SRAC
3 Director General
4 Director Sucursala Amara
5 Director Sucursala Bala
6 Director Sucursala Bizusa
7 Director Sucursala Buzias
8 Director Sucursala Covasna
9 Director Sucursala Geoagiu-Bai
10 Director Sucursala Lacu Sarat
11 Director Sucursala Moneasa
12 Director Sucursala Nicolina
13 Director Sucursala Olanesti
14 Director Sucursala Sarata Monteoru
15 Director Sucursala Pucioasa
16 Director Sucursala 1 Mai
INDICATOR REVIZII
Capitol/
Revizuit:
Nr.pag.
Cauza/Baza Nume,
Nr.editie/ Data modificat – m Aprobat
modificarii prenume,
Nr.revizie adaugat – a
semnatura
eliminat- e
Tranzitia de la
1/1
OHSA 18001\2001
01O7 Ion Stoica
la OHSAS 18001
2009
|2008
1/2
1/3
1/4
1/5
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-02, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 3/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR
Actualizat conform SRN ISO9001:2008 si OHSAS:18001:2007 Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
CUPRINS Pag.
Lista de difuzare + Indicator de revizii 2
Cuprins MMI TBRCM-02 3
Cap. 0 Introducere 4
Cap.1. Domeniul de aplicare 6
1.1. Generalitati 6
1.2. Aplicare 6
Cap.2. Referinte normative 7
Cap.3. Termeni si definitii; prescurtari, 9
Cap.4. Sistem de management al calitatii 13
4.1. Cerinte generale 13
4.2. Cerinte referitoare la documentatie 14
Cap.5. Responsabilitatea managementului 15
5.1. Angajamentul managementului 15
5.2. Orientare catre client 15
4.2. Aspecte de mediu 15
4.3.1.Planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului 15
4.3.2.Prevederi legale si alte cerinte 15
4.3.4. Pregatire si raspuns inn caz de urgenta 15
5.3. Politica în domeniul calitatii 15
5.4. Planificare 16
4.3.3.Programe de management 16
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 16
5.5. Conducatorul echipei de siguranta alimentului 20
5.6. Analiza efectuata de management 20
Cap.6. Managementul resurselor 22
6.1. Asigurarea resurselor 22
6.2. Resurse umane 22
6.3. Infrastructura 22
6.4. Mediu de lucru 23
7.2.1. Propgrame preliminare 23
Cap.7. Realizarea produsului 24
7.1. Planificarea realizarii produsului 24
7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 24
7.3.4. Utilizare preconizata 24
7.3.5. Diagrame flux 24
7.3. Proiectare si dezvoltare 25
7.4. Analiza pericoleleor 25
7.5. Stabilirea programelor preliminare operationale 26
8.4.2. Evaluarea rezultatelor verificarii individuale 27
8.5.2. Actualizarea SMSA 27
7.8. Planificare validare 27
7.4. Aprovizionare 28
7.3.3. Caracterisitici produs 29
7.5. Productie si furnizare de servicii 29
7.6.1. Plan HACCP 30
7.9. Sistem de trasabilitate 30
7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare 31
Cap.8. Masurare, analiza si imbunatatire 32
8.1. Generalitati 32
8.2. Monitorizare si masurare 32
4.5.1.Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si ssm 32
4.5.2.Evaluarea conformarii 33
7.6.4. Sistem pentru monitorizarea CCP 32
8.3. Controlul produsului neconform 33
4.4.7.Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 33
7.6.5. Actiuni in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele critice 33
8.4. Analiza datelor 33
8.2. Validare combinatii de masuri de control 33
8.5. Imbunatatire 33
Cap.9. Anexe :
Anexa 9.1 – Declaratia managementului _______ 35
Anexa 9.2 – Organigrama S.C. T.B.R.C.M. S.A S.C.M. 49
Anexa 9.3 – Harta proceselor 64
Anexa 9.4 – Diagrame flux 66
Anexa 9.5 – Comunicarea interna si externa in SMSA 69
Anexa 9.6 – Lista documentatiei SMI, cod F 4.2.3-01 70
Anexa 9.7 - Corespondenta SR EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2004, SR EN ISO 22000:2005 72
Anexa 9.8 - Fisele de proces 73
Anexa 9.9 – Matricea de responsabilitati 89
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-03, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 4/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
0. Introducere
0.1. Scopul Manualului managementului integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, siguranta
alimentelor , siguranta alimentelor
Scopul prezentului Manual, cod MMI TBRCM-01, este acela de a descrie si documenta sistemul de management integrat
calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, siguranta alimentelor, siguranta alimentara implementat de S.C. T.B.R.C.M. S.A
pe baza cerintelor din standardele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005, a specificatiei OHSAS 18001:1999, SR EN
ISO 22000:2005 precum si modificarile si completarile impuse de EN ISO 9001:2008 si OHSAS18001:2007
Operatorul economic S.C. T.B.R.C.M. S.A are sediul social in Bucuresti, Str. Latina, nr.8 si punct de lucru in Bucuresti, Str.
Mircea Voda, nr.47, et.8, ap.15, sector 3, telefon: 021 320 60 10, fax: 021 320 60 65, CIF: RO 156119634, Nr ordine la
O.R.C.T.B.: J40/10090/2003, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL
Activitatea principala a S.C. T.B.R.C.M. S.A este de hoteluri, restaurante, bar si baza de tratament balnear
Organizatia este specializata in tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca pentru pensionarii si asiguratii
sistemului public de pensii
Structura organizatorica a societatii este prezentata în anexa 9.2.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 6/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
1. DOMENIUL DE APLICARE
1.1 Generalitati
MMI TBRCM-01, specifica cerintele sistemului de management integrat, denumit in continuare SMI, al organizatiei S.C.
T.B.R.C.M. S.A si demonstreaza capabilitatea organizatiei de a furniza constant produse si/ sau servicii conforme cu cerintele
clientilor si cerintele reglementarilor aplicabile din punct de vedere al calitatii, mediului/ssm/sa.
Organizatia a implementat un SMI care urmareste cresterea satisfactiei clientilor prin îmbunatatirea continua a calitatii
produselor oferite, a proceselor care sunt implicate in realizarea produselor si asigurarea conformitatii cu cerintele clientilor si
ale reglementarilor aplicabile privind protectia mediului, asigurarea securitatii si sanatatii personalului propriu si a partilor
interesate la locurile de munca, siguranta alimentelor.
La proiectarea si implementarea SMI, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001 : 2008 SR EN ISO 14001:2005, OHSAS
18001:2007 si SR EN ISO 22000:2005 s-a tinut seama de particularitatile serviciile furnizate si de procesele care concura la
realizarea acestora. Corespondenta dintre cele patru standarde este prezentata in anexa 9.7.
1.2 Aplicare
Nu s-au definit excluderi fatǎ de cerintele din standardele de referinta adoptate: SR EN ISO 9001 : 2007 SR EN ISO
14001:2005, OHSAS 18001:2007 si SR EN ISO 22000:2005.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 7/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
2. REFERINTE NORMATIVE
Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la rețeaua de
32004R2230
organizatii care functioneaza în domeniile din cadrul misiunii Autoritatii Europene pentru Siguranța
Alimentara
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
32004R0852
igiena produselor alimentare
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliul din 29 aprilie 2004 de stabilire a
32004R0853
unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala
Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al din 29 aprilie 2004de stabilire a normelor
32004R0854 specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului
uman
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
32004R0882 controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru
animale si produsele alimentare și cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalel
Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practica de fabricație a
32006R2023
materialelor și a obiectelor destinate sa vina în contact cu produsele alimentare
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004
32004R1935 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare si de abrogare a
Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE
Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispozitiilor tranzitorii de
32005R2076 aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului
European și ale Consiliului si de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 si (CE) nr. 854/2004
Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor
31993R0793
prezentate de substantele existente
Regulamentul (CE) nr. 1488/94 AL COMISIEI din 28 iunie 1994 de stabilire a principiilor de evaluare a
31994R1488 riscurilor pentru populatie si mediu prezentate de anumite substante existente, in conformitate cu
Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE)
Regulamentul (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18
decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
32006R1907
1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.
1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei
Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001
32001R0761 privind participarea voluntara a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit
(EMAS)
Decizia Comisiei din 7 septembrie 2001 privind orientarile pentru punerea in aplicare a Regulamentului
32001D0681 (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntara a organizatiilor
la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS)
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara și statistica
31987R2658
și Tariful Vamal Comun
Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-
PRINCIPII GENERALE DE IGIENA ALIMENTARE
1969, Rev.4-2003)
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 9/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 12/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
Imbolnavire profesionala conditie fizica sau psihica deterionata,identificabila,provocata de\sau inrautatita de o activitate
profesionala si\sau o situatie legata de munca.
Incident eveniment,(evenimente) legat (legate) de munca care a generat sau ar fi putut sa genereze o ranire sau o
imbolnavire profesionala(indiferent de gradul de severitate)sau deces
Parte interesata persoana sau grup,in interiorul sau in afara locului de munca,preocupat sau afectat de performantele OH&S
Politica OH&S rezultate masurabile ale managementului unei organizatii rerferitoare la performantele sale OH&S asa cum
sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel politica OH&S asigura un cadru pentru actiune si pentru
stabilirea obiectivelor OH&s
Organizatie companie, corporatie,firma,intreprindere,autoritate sau institutie sau parte sau combinatie a acestora,inregistrata
sau neinregistrata,publica sau privata,cu propria sa structura functionala si administrativa –pentru organizatiile cu mai mult de o
unitate operationale,o singura unitate operationala poate fi definita ca o organizatie.
Actiune preventiva actiunea de eliminare a cauzei unei neconformitati potentialesau a altei situatii nedorite –pot exista mai
multe cauze pentru oneconformitate potentiala. Actiunea preventivaeste intreprinsa pentru a preveni aparitia in timp ce actiunea
corectiva se intreprinde pentru a preveni reaparitia
Procedura –mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces.
Inrtegistrare –document prin care se declara rezultatele obtinute sau se furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate.
Risc –combinatie a probabilitatii de aparitie a unui eveniment periculos sau expunerii (expunerilor) la acesta si a severtati
ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi cauzata de eveniment sau expunere la acesta.
Evaluare de risc –proces de estimare a riscului (riscurilor) care rezulta dintr-un pericol (din pericole),tinand seama de
caracterul corespunzator al oricaror controale existente,si de luare a deciziei asupra faptului ca riscul este (riscurile sunt)sau nu
este aceptabil (acceptabile)
Loc de munca – orice locatie fizica in care se desfasoara activitatii legate de munca sub controlul organizatiei
3.14 Prescurtari
DG - Director Genaral
DGA - Director Genal Adjunct
DE – Director Economic
DS - Director Sucursala
DMM - Dispozitive de Masurare si Monitorizare
RDMM – Responsabil cu verificarea DMM
EN - Standard European
ITPM - Inspectoratul Teritorial de Protectia Mediului
ISO - Organizatia Internationala de Standardizare
MMI - Manualul Managementului Integrat
P-D-C-A – PLAN – DO – CHECK - ACT [Planifica, Executa, Controleaza, Actioneaza]
PS-SMI - Procedura de Sistem Management Integrat
PS-SSM – Procedura de Sistem de Securitate si Sanatate in Munca
PS-M – Procedura de Sistem de Mediu
PS-SA – Procedura de Sistem de Siguranta Alimentelor
PS-MS – Procedura de Sistem de Mediu + Securitate si Sanatate in munca
PS-SSA – Procedura de Sistem de Securitate si Sanatate in Munca + Siguranta Alimentelor
PS-MSA – Procedura de Sistem de Mediu + Siguranta Alimentelor
PS-MSSA – Procedura de Sistem de Mediu + Securitatea si Sanatatea in Munca + Siguranta Alimentelor
PO - Procedura operationala
IL – Instructiune de Lucru
RA - Raport de Audit
RAC - Raport de Actiuni Corective
RAP - Raport de Actiuni Preventive
RNC - Raport de Neconformitate
RMSMI - Reprezentantul Managementului pentru Sistem de Management Integrat
Resp. SMI – Responsabil SMI sucursale
RESA – Responsabilul echipei pentru siguranta alimentului
ESA - Echipa pentru siguranta alimentului
RMGD - Responsabil cu gestionarea deseurilor
SMI – Sistem de management integrat
SMM – Sistem de management de mediu
SSM – Sanatate si Securitate in Munca
SMSA - Sistem de Management de Siguranta alimentelor
SA - Siguranta alimentelor
PRP - Program preliminar
PPO – Program preliminar operational
CCP - Punct critic de control
PM – protectia muncii
SU – situatii de urgenta
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 13/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
1. procese de management,
2. procese de baza, care adauga valoare,
3. procese suport,
4. procese de masurare, analiza si îmbunatatire
Procesele sunt descrise in fisele de proces, Anexa 9.8 iar in Anexa 9.9 este prezentata matrice responsabilitatilor pe procese.
Procesele de management
Procesele de management necesare pentru coordonarea activitatii organizatiei sunt:
procesul de management de SMI (descris in MMI TBRCM-02 );
procesul de comunicare interna si externa,;
procesul de asigurare a resurselor, materiale si umane, ( descris in MMI TBRCM-01 );
procesul de analiza efectuata de management, (descris in MMI TBRCM-01 );
procesul sistemului de trasabilitate;
procesul retrageri.
Proceduri conexe: PS 4.4.3-MSA „Comunicarea"
PS 7.9-SA „Sistem de trasabilitate“
PS 7.10.4 „Retrageri“
Procesle de baza
Procesele de baza sunt:
procesul de planificare a produsului, descris in proceduri operationale;
procesul de aprovizionare;
procesul de control productie si al furnizarii serviciului, descris in procedurile operationale;
validarea proceselor de productie si de furnizare servicii, (descris in MMI TBRCM-01 );
procesul de proiectare si dezvoltare (descis in MMI TBRCM-01);
procesul de control DMM, (descris in MMI TBRCM-01 );
Proceduri conexe: PO 7.1-SA-01 „Elaborare retete“
PO 7.1-SA-02 „Preparare bucatarie“
PO 7.4-SMI „Activitatea de aprovizionare“
PO 7.6.1-SA „Ghid de elaborare a planului HACCP“
Procesele suport
Procesele suport necesare pentru desfasurarea activitatii sunt:
procesul de control al documentelor;
procesul de control al înregistrarilor;
procesul de identificare aspefcte de mediu / riscuri ssm;
procesul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;
procesul de cerinte legale si alte cerinte;
Proceduri conexe: PS-4.2.3-SMI „Controlul documentelor"
PS-4.2.4 -SMI „Controlul înregistrarilor"
PS-4.3.1- M „Identificarea aspectelor de mediu”
PS-4.3.1-SSM „Identificarea pericolelor si evaluarea nivelului de risc”
PS-4.3.2-MS „Cerinte legale si alte cerinte”
PS-4.4.7-MSA „Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns”
Procesele de masurare, analiza si îmbunatatire
Procesele necesare pentru masurarea, analiza si îmbunatatirea eficacitatii SMI sunt:
procesul de audit intern;
procesul de monitorizare si masurare a performantelor de mediu si sso
proces de masurare a punctelor critice de control;
procesul de control neconformitatilor;
procesul de analiza a datelor, (descris MMI TBRCM-01);
procesul de actiuni corective;
procesul de actiuni preventive;
proces de monitorizare a punctelor critice de control;
Proceduri conexe: PS-8.2.2-SMI „Audit intern"
PS-8.3- SMI „Controlul produsului neconform"
PS-8.5.2-SMI „Actiuni corective"
PS-8.5.3-SMI „Actiuni preventive"
PS-4.5.1-MS „Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si sso”
PO 7.6.4-SA „Monitorizarea PCC“
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Pentru elaborarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea continua a SMI, managementul organizatiei aplica principiile de
management:
1. orientarea catre client, care conduce la identificarea si satisfacerea cerintelor clientilor si la preocuparea de a le depasi;
2. leadership, prin asigurarea unui mediu intern în care personalul se implica pentru atingerea obiectivelor;
3. implicarea personalului, care constituie esenta organizatiei;
4. abordarea bazata pe proces, care conduce la o eficienta îmbunatatita în obtinerea rezultatului preconizat;
5. abordarea managementului ca sistem, care are ca rezultat îmbunatatirea eficacitatii si eficientei prin identificarea,
întelegerea si conducerea proceselor aflate în corelatie;
6. îmbunatatirea continua, care devine un obiectiv permanent al organizatiei;
7. abordarea pe baza de fapte în luarea deciziilor, bazata pe analiza datelor si informatiilor;
8. relatii reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe întelegerea interdependentei partenerilor în vederea atingerii unui
succes durabil.
5.4. Planificare
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 17/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
Director General
are întreaga responsabilitate pentru strategia privind managementul calitatii, managementul mediului, managementul
securitatii si sanatatii in munca, managementul sigurantei alimentare, conducerea activitatilor desfasurate de organizatie,
asigurarea resurselor necesare pentru implementarea, mentinerea si îmbunatatirea continua a SMI.
prin angajamentul asumat raspunde de:
o comunicarea în cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si de reglementare
aplicabile produselor si serviciilor oferite, a protectiei mediului si a SSM;
o stabilirea politicii si angajamentul în domeniul SMI;
o asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea si analizarea obiectivelor SMI;
o asigurarea planificarii si integritatii SMI si realizarii programelor de management de mediu si de securitate si sanatate
in munca;
o stabilirea planurilor SMI calitate si siaguranta alimentului
o stabilirea obiectivelor specifice
o asigurarea ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si comunicate în cadrul organizatiei;
o numirea prin decizie a RMSMI;
o asigurarea ca sunt stabilite procese adecvate de comunicare interna si externa.
raspunde de analizarea si actualizarea periodica a SMI
aproba MMI TBRCM-01 si procedurile aferente SMI
aproba fisele de post pentru personalul de conducere din subordinea directa, în care sunt incluse si responsabilitati
referitoare la SMI.
asigura numirea personalului competent pentru toate functiile din cadrul organizatiei.
asigura controlul modului de organizare si verificare a nivelului de instruire, constientizare si calificare a personalului si ia
masuri de promovare sau, dupa caz, de retrogradare.
impune tuturor nivelurilor de conducere si personalului de executie din subordine obligativitatea implementarii si mentinerii
SMI.
dispune masuri corective si de prevenire în baza rapoartelor de evaluare privind îndeplinirea cerintelor SMI.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 18/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
aproba procurarea de materiale, produse si angajarea de servicii pentru organizatie numai de la furnizorii evaluati si
acceptati.
asigura finantarea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice ale SMI;
analizeaza periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformitati si initiaza actiuni corective sau preventive,
dupa caz.
tine sub control neconformitatile, actiunile corective si preventive prin RNC/AC/AP si urmareste respectarea termenelor de
închidere ale acestora;
asigura încadrarea cu personalul calificat si competent a compartimentelor din subordine si raspunde de autorizarea
acestuia (dupa caz):
Director Economic
Este subordonat Directorului General, raspunde de activitatea economica si financiar-contabila si are urmatoarele competente:
Se asigura ca procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si mentinute în conformitate cu cerintele standardelor
SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999 si SR EN ISO 22000:2005;
Raporteaza DG despre functionarea si performantele SMI ca baza pentru analizarea si îmbunatatirea sistemului;
Verifica contractele incheiate cu furnizorii, propune modificari la acestea in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Tine evidenta tuturor clientilor si situatia datoriilor acestora;
Verifica furnizorii, conform LFA, si dispune masuri de evaluare a noilor furnizori identificati;
Verifica reviziile la LFA, ori de cate ori este necesar, in functie de reevaluarea furnizorilor;
Atentioneaza Directorul General si Directorul de Sucursala atunci cand apar furnizori care nu se regasesc in lista
furnizorilor acceptati si dispune masuri pentru remediere;
Tine evidenta platilor catre furnizorii acceptati de materii prime si de servicii;
Se asigura ca este promovata în cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului;
Participa la tratative cu clientii în vederea stabilirii prevederilor contractuale, acceptate de ambele parti, altele decat cele
prevazute de contractul cadru general ;
Se preocupa de asigurarea logisticii necesare desfasurarii activitatilor la nivelul standardelor de calitate;
Indeplineste & respecta prevederile din MANUALUL DE MNAGEMENT INTEGRAT, denumit in continuare MMI TBRCM-01,
procedurile de sistem si de lucru elaborate în SMI, proiectat si implementat în cadrul firmei;
RMSMI
Este subordonat Directorului General si are urmatoarele responsabilitati si competente:
se asigura ca procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si mentinute în conformitate cu cerintele standardelor
SR EN ISO 9001:2001 SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:1999;SR EN ISO 18001:2008
raporteza managementului de la cel mai înalt nivel despre functionarea si performantele SMI ca baza pentru analizarea si
îmbunatatirea sistemului;
prezinta in sedintele periodice de analiza efectuate de management raportul privind functionare si adecvarea SMI;
se asigura ca este promovata în cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului;
tine legatura cu partile externe cu privire la aspectele SMI.
propune modificari la documentatia SMI
difuzeaza si gestioneaza documentatia SMI;
gestioneaza si dufuzeaza Lista documentelor aplicabile ale SMI;
gestioneaza si difuzeaza Lista înregistrarilor SMI;
verifica modul in care sunt implementate, mentinute si respectate cerintele standardelor de referinta adoptate;
asigura desfasurarea programului anual de audituri interne ;
coordoneaza procesul de tratare a reclamatiilor primite de la clienti si al evaluarii nivelului de satisfactie al clientilor;
informeaza DG asupra functionarii SMI;
coordoneaza activitatea de instruire a personalului pe linie de SMI;
pastreaza exemplarul original al MMI TBRCM-01 si al procedurilor si instructiunilor SMI;
controleaza periodic toate activitatile din cadrul organizatiei, atatla la nivel de sediu central cat si la nivel de sucursala, si
informeaza Directorul General despre orice neconformitate sesizata;
emite RNC si urmareste rezolvarea acestuia;
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 19/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
Director Sucursala
Este subordonat Directorului General si, pe langa sarcinile de coordonare a activitatii sucursalei, are urmatoarele
responsabilitati si competente:
prin angajamentul asumat raspunde de:
o comunicarea în cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si de reglementare
aplicabile produselor si serviciilor oferite, a protectiei mediului si a SSM;
o se angajeaza in respectarea politicii în domeniul SMI stabilita de Directorul General;
o asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea si analizarea obiectivelor SMI;
o asigurarea planificarii si integritatii SMI si realizarii programelor de management de calitate, mediu si de securitate si
sanatate in munca, siguranta alimentelor ;
o asigurarea ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si comunicate în cadrul organizatiei;
o numirea prin decizie a Responsabilului SMI la nivel de sucursala;
o asigurarea ca sunt stabilite procese adecvate de comunicare interna si externa.
verifica calitatea serviciilor prestate in cadrul sucursalei;
transmite Directorului Economic situatia monitorizarii furnizorilor acceptati;
transmite Directorului Economic propuneri de introducerea unor noi furnizori in lista furnizorilor acceptati si a
chestionarelor de autoevaluare complectate de acestia;
emite RNC/AC/AP pentru orice neconformitate sesizata;
propune masuri de remediere a neconformitatilor;
participa la sedintele de analiza a stadiului SMI;
intocmeste lista furnizorilor acceptati la nivel de sucursala;
numeste personalul responsabil din cadrul organizatiei care efectueaza controlul periodic al serviciilor;
informeaza DG de depistarea unor neconformitati majore si propune masuri de remediere sau imbunatatire a serviciilor;
Responsabili SMI
Este subordonat Directorului de Sucursala si, pe langa sarcinile conform fisei postului, are urmatoarele responsabilitati si
competente:
se asigura ca procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si mentinute în conformitate cu cerintele standardelor
SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:1999 SR EN 18001:2007 la nivel de sucursala;
raporteza managementului de la cel mai înalt nivel, la nivel de sucursala, despre functionarea si performantele SMI ca
baza pentru analizarea si îmbunatatirea sistemului;
gestioneaza Lista documentelor aplicabile ale SMI;
gestioneaza Lista înregistrarilor SMI;
verifica modul in care sunt implementate, mentinute si respectate cerintele standardelor de referinta adoptate;
verifica modul in care sunt implementate, mentinute si respectate MMI, PS, PL, planul HACCP;
coordoneaza procesul de tratare a reclamatiilor primite de la clienti si al evaluarii nivelului de satisfactie al clientilor, la nivel
de sucursala;
coordoneaza activitatea de instruire a personalului pe linie de SMI, la nivel de sucursala;
verifica implementarea actiunilor corective/preventive si eficacitatea acestora, la nivel de sucursala;
transmite chestionarele de autoevaluare la furnizorii de produse/servcii;
controleaza periodic toate activitatile din cadrul sucursalei si informeaza Directorii de Sucursala despre orice
neconformitate sesizata;
emite RNC si urmareste rezolvarea acestuia;
insoteste echipa de audit intern si extern, conform planului de audit emis de catre aceastia;
gestioneaza raportul anual al analizei efectuate de management pe care îl prezinta spre avizare Directorului de Sucursala;
organizeaza desfasurarea sedintei de analiza a managementului, la nivel de sucursala;
analizeaza periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformitati si initiaza actiuni corective sau preventive,
dupa caz.
Sef echipa de SA
Pe langa sarcinile conform fisei postului are si urmatoarele responsabilitati si competente:
propune membrii echipei la constituire si pe parcursul desfasurarii activitatii acesteia, daca este cazul;
organizeaza si coordoneaza activitatea echipei SA;
stabileste responsabilitati membrilor echipei SA;
asigura legatura echipei cu conducerea societatii;
asigura elaborarea, implementarea si mentinerea planului HACCP în conformitate cu planul propus si aprobat si cu
cerintele reglementarilor în vigoare;
asiguram implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMSA;
conduce sedintele de lucru ale echipei si stimuleaza exprimarea si schimbul de idei;
informeaza conducerea asupra concluziilor analizelor periodice ale sistemului SA (mod de aplicare, eficienta, oportunitati
de revizuire etc).
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 21/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 22/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Managementul de varf al organizatiei determina si pune la dispozitie în timp util resursele necesare
a) pentru a implementa si mentine SMI si pentru a îmbunatati continuu eficacitatea acestuia
b) pentru a creste satisfactia clientului prin îndeplinirea cerintelor sale
c) pentru îmbunatatirea performantelor de mediu si SSM.
Se vor asigura resurse umane calificate si specializate corespunzator, resurse tehnologice si financiare.
In politica de personal, s-a stabilit ca intreg personalul societatii sa fie selectat astfel incat sa satisfaca exigentele cele mai
ridicate in domeniul serviciilor oferite de societate . Pentru acest scop s-a stabilit un sistem de apreciere a personalului salariat
in raport cu cerintele si particularitatile locurilor de munca si de responsabilitatile pe care le au.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 23/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
DIRECTORUL GENERAL a elaborat un sistem de participare a intregului personal la deciziile pe care acesta urmeaza sa le
hotarasca, incurajand in acest fel exprimarea de opinie privind imbunatatirea proceselor.
Anual se elaboreaza programul de instruire prin care se urmareste constientizarea intregului personal cu privire la:
importanta conformarii la politica, la procedurile si la cerintele SMI;
aspectele de mediu semnificative si impacturile asociate, reale sau posibile, ale activitatilor desfasurate si de efectele
benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantelor lor individuale;
atributiile si responsabilitatile pe care le au în realizarea conformitatii cu politica, cu procedurile si cu cerintele SMI, inclusiv
cu cerintele referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;
consecintele potentiale ale abaterii de la procedurile/instructiunile de executie specifice.
La stabilirea tematicilor de instruire profesionala / securitate si sanatate in munca/ mediu/sa se are in vedere:
responsabilitate, abilitate si gradul personal de instruire;
reglementarile legislatiei de specialitate in vigoare.
Personalul nou angajat este instruit cu privire la documentele SMI si cerintele stabilite prin MMI TBRCM-01, politica, obiective si
proceduri aplicabile activitatii pe care urmeaza sa o desfasoare in cadrul organizatiei.
La angajarea si/sau numirea pe post a personalului se are in vedere competenta necesara, prin educatie/prin instruire/prin
experienta, pentru a putea respecta sarcinile ce-i revin fara a aduce accidente cu impact semnificativ asupra mediului, ssm si de
sa.
Întregul personal cu functii pentru care, prin legislatie sau reglementari specifice activitatii, se cer instruiri suplimentare/periodice
si/sau certificari/recertificari/autorizari periodice participa la instruirile prevazute si sustin examenele aferente pentru
certificare/recertificare/autorizare.
6.3 Infrastructura
Organizatia determina, pune la dispozitie si mentine infrastructura necesara pentru a realiza conformitatea cu cerintele
necesare realizarii produsului/serviciului.
Infrastructura include:
a) spatiu de lucru si utilitati asociate;
b) echipamente adecvate conform necesitatilor pentru realizarea, monitorizarea, verificarea produselor si evaluarea
proceselor (hardware) si software specializat;
c) servicii suport, cum sunt cele de transport sau de comunicare.
Organizatia dispune de un sediu de lucru in Bucuresti si 13 sedii de sucursala in tara. Sediile sucursalelor sunt reprezentate prin
hoteluri dotate cu restaurante si spatii de tratament medico-balnear.
Hotelurile sunt constructii cu vechime de cel mult 30 de ani, dar in care s-au facut modernizari prin inlocuirea tuturor tamplariilor
de lemn cu tamplarii de PVC si geam tip termopan, inlocuirea a peste 60% din mobila invechita, reorganizarea unor birouri si
dotarea cu computere, dotarea cabinetelor medico-balneare cu aparatura de ultima generatie.
Restaurantele sunt amenajate conform reglemetarilor europene si dotate cu utilaje si echipamente conform cerintelor legale de
specialitate.
Organizatia are in dotare un parc auto, cu 70% masini noi, din care unele sunt avizate de organele in drept pentru transport
marfa.
Organizatia a stabilit PRP potrivite necesitatilor organizatiei referitor la securitatea produselor alimentare.
PRP sunt elaborate dupa criteriile de elaborare a procedurilor operationale la care sunt anexate plauri de igienizare
si/sau programe de control, in care sunt analizate riscuri, frecvente de control si actiuni ce se impun in cazul unor
abateri .
PRP sunt aprobate de catre echipa de SA.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 24/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
7. REALIZAREA SERVICIULUI
7.1 Planificarea realizarii produsului/serviciului – Control Operational
Organizatia a determinat, planificat si implementat procesele necesare pentru realizarea produselor si serviciilor solicitate.
Succesiunea si interactiunea acestor procese sunt definite în prezentul Manual, în procedurile SMI, în reglementarile aplicabile
în organizatie.
Organizatia stabileste responsabilitatile pentru operarea si monitorizarea acestor procese de realizare a produselor.
Organizatia asigura, ca aceste procese se desfasoara în conditii controlate, realizand elemente de iesire (rezultate) care
satisfac cerintele clientului de calitate/mediu/SSM/SA, conform planificarii.
Planificarea realizarii produselor/serviciilor este compatibila cu cerintele pentru celelalte procese ale SMI.
La planificarea realizarii produselor si serviciilor oferite, organizatia determina, dupa caz, urmatoarele:
a) Obiectivele calitate/mediu/ssm/sa si cerintele pentru produs/serviciu;
b) necesitatea de a stabili procese, documente si de a aloca resurse specifice pentru toate situatiile care ar putea conduce
la abateri de la politica si obiectivele SMI;
c) stabilirea si mentinerea de proceduri conexe cu riscurile de mediu si SSM identificate prezentate de materialele,
echipamentul si serviciile achizitionate si/sau folosite de catre organizatie si comunicarea procedurilor relevante catre
furnizori si contractanti;
d) stabilirea si mentinerea de proceduri pentru proiectarea locului de munca, a procesului, a instalatiilor, echipamentelor,
procedurilor de operare si organizare a lucrului, inclusiv adaptarea lor la capabilitatile umane, pentru a elimina sau a
reduce riscurile de SSM la sursa
e) activitatile necesare de verificare, validare, monitorizare, inspectie si încercare specifice produselor si serviciilor precum
si criteriile pentru acceptarea acestora;
f) înregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a produselor si serviciilor oferite satisfac
cerintele.
Organizatia trebuie sa planifice si sa dezvolte procesele necesare pentru realizarea produselor sigure.
Organizatia trebuie sa implementeze si sa deruleze activitati planificate si orice modificari ale acestor activitati sa se asigure de
eficacitatea lor.
Planificarea realizarii produsului/serviciului se realizeaza astfel:
- la inceputul anului pentru cazare si efectuarea tratamentelor medico-balneare, formular cod F 7.1-05 grafic de planificare a
biletelor de tratament pe serii si sucursale,
- pe fiecare serie de clienti pentru planificarea meniurilor, prin elaborarea retetelor specifice regimului stabilit de medic si a
metodelor de tratament din baza de tratament medico-balnear,
- PRP precum si PPO si/sau planul HACCP.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 25/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
Metodologia si parametrii utilizati pentru clasificare trebui specificata in documente, iar rezultatele evaluarii trebuie
inregistrat.
Organizatia a elaborat planul HACCP pentru fiecare sucursala, in care se regasesc listele cu materiile prime si listele
cu produselel finale. In listele cu materii prime sunt inserate:
riscurilor asociate produselor care intre in prepararea meniurilor în toate stadiile procesului tehnologic;
probabilitati de aparitie a acestor riscuri si a importantei acestora;
masurilor preventive necesare pentru a tine sub control aceste riscuri.
In acest scop au fost elaborate PPO
Procedura conexa PO 7.6.1-SA „Ghid de elaborare a planului HACCP”
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii
Elementele de intrare legate sunt tratate in doua situatii, astfel:
a) cerinte de functionare si performanta,
b) cerinte legale si ale reglementarilor aplicabile,
c) atunci cand este aplicabil, informatii derivate din proiecte similare anterioare
si
d) alte cerinte esentiale pentru proiectare si dezvoltare.
Elementele de intrare sunt:
cerintele contractuale stabilite intre client si organizatie,
standardele, regulamentele & deciziile UE, reglementarile tehnice, legile si dispozitiile administrative ce stau la baza
elaborarii proiectului/mostra de model,
informatiile din proiectele asemanatoare, arhivate in banca de proiecte.
7.5 Stabilirea programelor preliminare operationale ( SR EN ISO 22000:2005)
PPO trebuie documentate si trebuie sa includa urmatoarele informatii:
a) pericolul(le) pentru siguranta alimentului ce urmeaza sa fie controlat(e) prin program
b) masura (masurile) de control
c) procedurile de monitorizare care demonstreaza ca PRP sunt aplicabile
d) corectiile si actiunile corective efectuate daca mpnitorizarea arata ca PRP nu sunt sub control
e) responsabilitati si autoritati
f) inregistrarea monitorizarii
S-a elaborat PPO 7.5-SA-01 “Receptie si depozitarea”
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 28/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
asigurarea întretinerii utilajelor pentru prevenirea frecarilor cu formare de pilitura de fier si aschii metalice,
contaminare cu sarme, suruburi aschii de plastic, garnituri;
combaterea rozatoarelor, insectelor, animalelor si pasarilor in spatiile de productie si depozitare.
7.3.6 Validarea proiectarii si dezvoltarii
Validarea proiectarii si dezvoltarii se efectueaza în conformitate cu modalitatile planificate si reglementate prin ordine de linie
pentru a se asigura ca produsul rezultat este capabil sa asigure satisfacerea cerintelor pentru aplicari specificate sau utilizari
intentionate, atunci cand sunt cunoscute.
Validarea se finalizeaza înainte de livrarea sau implementarea produsului. Se mentin înregistrarile rezultatelor validarii si ale
oricaror actiuni necesare.
Validarea este data de DG/DS astfel prin emiterea procesului verbal de validare cod F 7.3.6-02.
7.3.7 Controlul modificarilor în proiectare si dezvoltare
Modificarile în proiectare si dezvoltare se identifica si sunt mentinute înregistrari. Modificarile se analizeaza, verifica si sunt
validate, dupa caz, si aprobate înainte de implementare. Analiza modificarilor în proiectare de dezvoltare include evaluarea
efectului modificarilor asupra partilor componente si a produsului deja livrat.
Se mentin înregistrari ale rezultatelor analizei modificarilor si ale oricaror actiuni necesare.
Modificarile sunt cerute pentru:
Omisiuni sau erori de proiect
Dificultati de executie
Reclamatii intemeiate
Eliminarea unor elemente care nu mai sunt necesare sau valabile
Modificari ale legislatiei
Modificarile sunt cerute prin cerere de modificare. Transmiterea modificarilor in executie se face prin fisa de modificare cod F
7.3.7-03
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
S.C. T.B.R.C.M. S.A se asigura ca procesul de aprovizionare se desfasoare în conditii controlate asupra produsul sau serviciul
aprovizionat si care poate avea impact asupra produsului/serviciului final oferit clientului. Conformarea produselor aprovizionate
cu cerintele de aprovizionare specificate este asigurata prin analiza produselor ce urmeaza a fi introduse in meniurile stabilite
zilnic, in serviciile de cazare, in serviciile de tratare medico-balneara.
Produsele sunt însotite de declaratie de conformitate, certificate de calitate iar pentru produsele alimentare si buletine de
analiza.
Organizatia îsi evalueaza si selecteaza furnizorii pe baza capabilitatii acestora de a furniza produse/servicii în concordanta cu
cerintele sale utilizand formularele cod F 7.4-01 ÷ F 7.4-07.
Sunt mentinute inregistrari ale rezultatelor evaluarilor furnizorilor si ale oricaror actiuni necesare aparute in urma evaluarii .
Detaliile sunt prezentate in PO 7.4.2-SMI Activitatea de aprovizionare.
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
Atunci cand este cazul se vor stabili pentru produsul/serviciul care urmeaza a fi aprovizionat:
a) cerinte pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor si echipamentelor,
b) cerinte pentru calificarea personalului,
c) cerinte pentru calitate/mediu/ssm,
Cerintele de calitate pentru produsele aprovizionate sunt specificate prin contracte/comenzi care au la baza necesarele de
materiale cod F 7.4-06.
7.3.3 Caracteristici produs ( SR EN ISO 22000:2005)
7.3.3.1. Materii prime, ingrediente si materiale ce intra in contact cu produsele alimentare
Toate materiile prime, ingredientele si materialele care intra in contact cu produsul alimentar trebuie sa fie specificat in
documente, acolo unde si cat este necesar pentru identificarea si evaluarea pericolelor privitoare la securitatea
alimentelor, inclusiv urmatoarele:
a) caracteristici biologice, chimice si fizice
b) compozitia ingredientelor inclusiv aditivi
c) origine
d) metoda de productie
e) metode de livrare, conditii de ambalare si depozitare
f) preparare si/sau manipulare inainte de utilizare si procesare
g) securitatea produselor alimentare relationate de criterii acceptate sau specificatii ale materialelor achizitionate si
ingrediente potrivite cu utilizarea intentionata.
Organizatia trebuie sa identifice cerintele legale referitoare la produsele alimentare in legatura cu cele mai sus
mentionate.
7.3.3.2.Caracteristicile produsului finit
Caracteristicile produsului finit trebuie specificate in documente in masura necesara pentru analizarea pericolelor,
inclusiv informatii referitoare la urmatoarele:
a) nume produs sau identificare similara
b) compozitie
c) caracteristici biologice, chimice si fizice relevante pentru securitatea produselor alimentare
d) termen de valabilitate intentionat si conditii de depozitare
e) utilizare intentionata
f) ambalare
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 30/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 32/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
S.C. T.B.R.C.M. S.A mentine o procedura documentata pentru a monitoriza si masura în mod regulat caracteristicile
principale ale operatiilor si activitatilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului si a performantelor de SSM.
Aceasta procedura trebuie sa stabileasca:
- masuri calitative si cantitative, adecvate pentru nevoile organizatiei;
- monitorizarea gradului în care s-au îndeplinit obiectivele de mediu si SSM ale organizatiei;
- masuri proactive de performanta care sa monitorizeze conformitatea cu programul de management de SSM,
criteriile operationale;
- modul de evaluare periodica a conformarii cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care organizatia
subscrie;
- masuri reactive de performanta pentru monitorizarea accidentelor, îmbolnavirilor, incidentelor (inclusiv cele „cat pe
ce”) si alte evidente statistice ale deficientelor de performanta de SSM;
- înregistrarea datelor si rezultatelor monitorizarii si masuratorilor, in scopul utilizarii lor in analizele de actiuni
corective si preventive.
Procesul de evaluare a conformarii la cerintele legale si la alte cerinte la care organizatia subscrie se realizeaza de
responsabilul de proces, de responsabilul cu protectia mediului – pentru mediu si a responsabilului SSM- pentru SSM,
cu ocazia auditului intern si in analiza efectuata de management.
Proceduri conexe: PS-4.5.1-MS „Monitorizare si masurarea performantelor”
7.6.4 Sistem pentru monitorizarea punctelor critice de control ( SR EN ISO 22000:2005 )
Sistemul de monitorizare trebuie sa includa proceduri relevante, instructiuni si inregistrari care se refera la urmatoarele:
a) masuratori sau observatii care sa furnizeze rezultate intr-un interval de timp adecvat;
b) dispozitivele de monitorizare utilizate;
c) metodele de etalonare aplicabile;
d) frecventa monitorizarii;
e) reponsabilitatea si autoritatea referitoare la monitorizare si evaluare rezultate monitorizate;
f) cerinte si metode de inregistrare.
Metodele si frecventa de monitorizare trebuie sa fie capabile sa determine in timp util daca limitele critice au fost
depasite, pentru ca produsul sa poata fi izolat inainte de a fi utilizat sau consumat.
Prin planul HACCP s-au stabilit puncte critice de control la masurarea temperaturilor pentru :
Frigidere & congelatoare, pentru care exista fisa temperatura frigider cod F 6.4-SA-01.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 33/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
Procedura stabileste planurile de urgenta pentru prevenirea/combaterea si interventia rapida in cazul situatiilor de
urgenta, de diminuare a impactului negativ asupra mediului si a consecintelor asupra SSM, care le pot fi asociate.
Periodic se fac simulari de situatii de urgenta la care participa intregul personal, verificandu-se astfel respectarea de
catre acesta a sarcinilor stabilite în planul de interventie în situatii de urgenta.
Proceduri conexe: PS-4.4.7 -MSA „Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns”
7.6.5 Actiuni in cazul in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele critice ( SR EN ISO 22000:2005)
In planul HACCP se specifica corectiile si actiunile corective planificate pentru a fi inteprinse atunci cand limitele critice
sunt depasite. Actiunile asigura ca este identificata cauza neconformitatii, ca parametrul controlat in CCP este din nou
sub control ca reaparitia sa este prevenita.
8.5 Îmbunatatire
8.5.1 Îmbunatatire continua
Organizatia analizeaza în permanenta si îsi îmbunatateste in mod continuu eficacitatea SMI, prin stabilirea politicii de
calitate/mediu/ssm/sa, a obiectivelor SMI, prin intermediul auditurilor, a analizei datelor, a actiunilor corective si preventive si a
analizei efectuate de management.
Comunicarea
interna si externa
Analiza efectuata de
Actualizare SMSA
management
Analiza rezultate
activitati de verificare
ANEXA 9.1/1
Constientizand ca procesele de cazare hoteliera si de alimentatie publica, desfasurate in cele 13 hoteluri detinute de catre societate pe tot
cuprinsul tarii, sunt strans legate de strategia dezvoltarii si de valorile definitorii ale S.C. T.B.R.C.M. S.A., conducerea decide sa implementeze
si sa mentina un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate si Sanatate în Munca-Siguranta Alimentului, în conformitate cu
standardele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2004 si SR EN ISO 22000:2005.
Managementul organizatiei este constient de faptul ca :
îmbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor furnizate de S.C. T.B.R.C.M. S.A duce la cresterea satisfactiei clientilor,
respectand cerintele de calitate, securitate si sanatate in munca, siguranta alimentara si protectie a mediului;
pentru a tine sub control aspectele de mediu, a diminua riscurile existente si potentiale si a micsora continuu impactul aspectelor
semnificative asupra mediului, conducerea societatii si personalul desemnat de aceasta trebuie sa fie permanent implicati in identificarea,
evaluarea si controlul acestora;
pentru a micsora riscurile existente si potentiale de accidentare si îmbolnavire profesionala asociate tuturor activitatilor desfasurate,
conducerea societatii si personalul desemnat trebuie sa fie permanent implicati in identificarea, evaluarea si controlul acestora;
procesele pe care le desfasuram in prepararea produselor pentru consumului uman, prin restaurantele din cele 13 hoteluri, au un
impact deosebit în ceea ce priveste siguranta alimentului.
În calitate de Director General al S.C. T.B.R.C.M. S.A ma angajez, prin Directorii de Sucursala :
A. Sa asigur compatibilitatea politicii referitoare la calitate/mediu/ssm/sa cu celelalte politici ale societatii.
B. Sa fie stabilite obiective specifice, in baza obiectivelor generale, pentru nivelele si functiile relevante din societate si sucursale.
C. Sa fie constientizati toti angajatii despre importanta satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor legale si de reglementare
aplicabile, precum si a celorlalte cerinte pe care societatea le-a adoptat.
D. Sa analizez periodic functionarea si eficacitatea sistemului de management integrat, in vederea adecvarii continue a politicii si
obiectivele acestuia si stabilirea unor obiective noi.
E. Sa fie responsabilizat si motivat fiecare angajat cu privire la realizarea obiectivelor generale si specifice, care sa permita imbunatatirea
continua a sistemului.
F. Sa fie constientizati toti angajatii si personalul care lucreaza in numele societatii despre influentele pe care le produc asupra mediului
prin activitatile desfasurate, in scopul prevenirii poluarii.
G. Sa fie identificate si evaluate aspectele de mediu nou aparute în activitatile desfaurate de catre personalul societatii pentru micsorarea
impactului acestora asupra mediului.
H. Sa fie constientizati toti angajatii despre riscurile la care se supun in desfasurarea activitatilor, pentru cresterea performantei în domeniul
securitatii si sanatatii în munca.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 35/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
I. Sa fie identificate si evaluate riscurile nou aparute în activitatile desfasurate de catre personalul societatii în scopul prevenirii accidentarii
si/sau îmbolnavirii profesionale.
J. Sa se identifice cerintele si asteptarile clientilor, in asa fel incat satisfactia acestora sa creasca mereu, concomitent cu cresterea
responsabilitatii pentru siguranta alimentului.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 36/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
ANEXA9.2/1
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 37/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
ANEXA 9.3.1
Procesele de management
1. procesul de management de SMI;
2. procesul de comunicare interna si externa, descris in PS-4.4.3-MS „Comunicarea";
3. procesul de retrageri;
4. proces sitem de trasabilitate;
5. procesul de asigurare a resurselor, materiale si umane;
6. procesul de analiza efectuata de management;
Procesle de baza
7. procesul de planificare a activitatilor de cazare, bloc alimentar si tratament balnear;
8. procesul de proiectare si dezvoltare;
9. procesul de aprovizionare;
10. procesul de control productie si al furnizarii serviciului, descris;
11. validarea proceselor de productie si de furnizare servicii;
12. procesul de control DMM;
Procesele suport
13. procesul de control al documentelor;
14. procesul de control al înregistrarilor;
15. procesul de identificare aspefcte de mediu / riscuri ssm;
16. procesul de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;
17. procesul de cerinte legale si alte cerinte;
SC TBRCM SA
F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 38/47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
ANEXA 9.3.2
HARTA PROCESELOR
Comunicare Management al
Management Analiza efectuata
interna si Retrageri asigurarii
SMI de management
externa resurselor
Planificarea
Proiectare si dezvoltare
Controlul Validarea
activitatilor de productiei si al proceselor de
pentru activitati de Controlul
cazare, bloc Aprovizionare Identificare si
alimentar si de
cazare, bloc alimentar si furnizarii productie si de DMM
tratament balnear
de tratament balnear
serviciului furnizare servicii trasabilitate
CLIENT
Spalarea lenjerie Analiza, verificare si apobare proiecte de Receptie produse Mentenanta echipamentelor Competenta, constientizare si instruire
Elaborare retete pentru dezvoltare Depozitarea produselor Plan HACCP Evaluarea personalului
mancare Analiza pericolelor Selectarea furnizorilor PPO Infrastructura
Preparare bucatarie Stabilirea PPO Mediu de lucru
Elaborare pan HACCP Evaluarea rezultatelor
Actualizare SMSA
Planificare validare
CLIENT
FURNIZOR
produse / servicii Control al Control al Cerinte legale Pregatirea pentru Identificare AM/
inregistrarilor documentelor si alte cerinte SU riscuri ssm
Controlul Monitorizare si
Actiuni Actiuni Analiza Audit intern
produsului masurare
preventive corective datelor
neconform performante
Satisfacti clientului
Conformitatea cu cerintele produsului
Furnizori
Caracteristici si tendinte ale proceselor/produsului
PROCESE DE
PROCESE PROCESE DE PROCESE MASURARE, ACTIVITATI
MANAGERIALE BAZA SUPORT ANALIZA SI
IMBUNATATIRE
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 39 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
ANEXA nr.9.4.1
DIAGRAMA DE FLUX
1 4 7 Receptie 16 20
Receptie Receptie 12 Receptie Receptie Receptie
8 Depozitare
2 5 reRefrigera 13 17 21
Depozitare Depozitare 9 re
Decongelare Depozitare Depozitare Depozitare
Refrigerare congelator
3 6 10 14 18 21 Depozitare
Transare semicarcase
Decongelare
Congelare
Pregatire Pregatire Spalare, Spalare,
curatare
11 Spalare, dezinfect.
portionare, 23
15 Taiere, tocare 19 Pregatire
feliere,
tocare Pregatire
Legume
pt.salate
Deseu Deseu
24
Dozare componente
25 Tratament termic
Portionare, montare,
26
decorare
Aranjare pe farfurii
27
Servire clienti
28
Preparate servite
la farfurie
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 40 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
ANEXA nr.9.4.2
DIAGRAMA DE FLUX
1 4 7 10
Receptie Receptie Receptie Receptie
2 5 8 11
Depozitare
Depozitare Depozitare Depozitare
3 6 9 12
Taiere, Pregatire Pregatire Pregatire,
feliere preliminara preliminara Deschidere
Deseuri
13 Dozare componente
14 Amestecare Deseuri
15 Aranjare pe
farfurii,
Farfurii,
16
Servire
ANEXA nr.9.4.3
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 41 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
DIAGRAMA DE FLUX
1 4 7
Receptie Receptie Receptie
2 5 8
Depozitare Depozitare Depozitare
10 Dozare
componente
11
Preparare
12 Turnare in cani,
pahare
13
Servire
ANEXA 9.5
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 42 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 43 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
ANEXA 9.6
LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SECURITATEA SI SĂNĂTATEA MUNCII
OBSERVAŢII/
EDITIA/ REVIZIA
Nr COD DOCUMENT DENUMIRE DOCUMENT COMPARTIMENTE
IN VIGOARE
UTILIZATOARE
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT
1. MMI-TBRCM-01 MMI [calitate-mediu-securitate si sanatate in munca] 1/0 Toate compartimentele
PROCEDURI DE SISTEM
2. PS-4.2.3-SMI Control documente 1/0 Toate compartimentele
3. PS-4.2.4-SMI Control inregistrari 1/0 Toate compartimentele
4. PS-4.3.2-MS Prevederi legale si alte cerinte 1/0 Toate compartimentele
5. PS-4.3.1-M Identificare aspecte de mediu 1/0 Toate compartimentele
6. PS-4.3.1-SSM Identificare pericole & evaluare nivel de risc 1/0 Toate compartimentele
7. PS-4.5.1-MS Monitorizare & masurare performante 1/0 Toate compartimentele
Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de
8. PS-4.4.7-MS 1/0 Toate compartimentele
raspuns
9. PS-5.5.3-MS Comunicare 1/0 Toate compartimentele
10. PS 7.9-SA Sisitem de trasabilitate 1/0 Depozite si Bucatarie
11. PS 7.10.4-SA Retrageri 1/0 Depozite si Bucatarie
12. PS-8.2.2-SMI Audit intern 1/0 Toate compartimentele
13. PS-8.3-SMI Tratare neconformitati 1/0 Toate compartimentele
14. PS-8.5.2-SMI Actiuni corective 1/0 Toate compartimentele
15. PS-8.5.3-SMI Actiuni preventive 1/0 Toate compartimentele
PROGRAME PRELIMINARE
16. PO 7.2.3-SA-01 GMP & GHP HOTEL, SPATII EXTERIOARE & ANEXE 1/0 Cazare, restaurant
17. PO 7.2.3-SA-02 GMP & GHP SURSE AER, APA, ENERGIE & UTILITATI 1/0 Intretinere
18. PO 7.2.3-SA03 GMP & GHP SURSE CONEXE 1/0 Bucatarie
PO 7.2.3-SA-04 GMP & GHP ECHIPAMENTE MENTENANTA & 1/0
19. Bucatarie
MENTENANTA PREVENTIVA
PO 7.2.3-SA-05 GMP & GHP MATERII PRIME, MATERIALE, 1/0
20. Depozite
SEMIPREPARATE, PRODUSE FINITE
21. PO 7.2.3-SA-06 GMP & GHP PREVENIRE CONTAMINARE INCRUCISATA 1/0 Bucatarie
22. PO 7.2.3-SA-07 GMP & GHP CURATENIE & IGIENIZARE 1/0 Depozite+Bucatarie
23. PO 7.2.3-SA-08 GMP & GHP IGIENA PERSONAL 1/0 Bucatarie
23. PO 7.2.3-SA-10 GMP & GHP DEPOZITARE ALIMENTE & MATERIALE 1/0 Depozite
24. PO 7.2.3-SA-11 GMP & GHP TRANSPORT 1/0 Cobducator auto
PROGRAME PRELIMINARE OPERATIONALE
25. PPO 7.5-SA-01 Receptie si depozitare 1/0 Depozite
PLAN HACCP
26. Plan HACCP 1/0 Bacatarie+Bar+Depozite
PROCEDURI OPERATIONALE
27. PO 5.6-SMI Analiza efectuata de management 1/0 Management
28. PO 7.1-SA-01 Elaborare retete 1/0 Bucatarie
29. PO 7.1-SA-02 Preparare bucatarie 1/0 Bucatarie
30. PO 7.4.2-SMI Activitatea de aprovizionare 1/0 Depozite
31. PO 7.6.1-SA Ghid elaborare plan HACCP 1/0 Bucatarie
32. PO 7.6.4-SA Monitorizare PCC 1/0 Bucatarie
33. PO 7.6.5-SA Verificare plan HACCP 1/0 Bucatarie
INSTRUCTIUNI DE LUCRU
34. IL 6.2.2-TBRCM Instruirea personalului 1/0 RU+SSM+SU
35. IL 7.1-01-TBRCM Servire clienti 1/0 Sala de mese
36. IL 7.1-02-TBRCM Spalare lenjerie si material moale bloc alimentar 1/0 Bloc alimentar+Hotel
37. IL 7.1-03-TBRCM Intampinare clienti 1/0 Cazare
38. IL 7.1-04-TBRCM Tratamente balneare 1/0 Cabinete medico-balneare
39. IL 7.1-05-TBRCM Mentenanta infrastructura 1/0 Toate compartimentele
40. IL 7.3-TBRCM Elaborare, verificare si aprobare proiecte de dezvoltare 1/0 DG/DS
41. IL 7.4.3-TBRCM Receptie materii prime 1/0 Depozite
42. IL 7.4-TBRCM Alegerea furnizorilor acceptati 1/0 Depozite
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 44 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
ANEXA 9.7
CORESPONDENTA INTRE STANDARDELE ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, SR EN ISO 22000:2005
0 Introducere Introducere
0.1 Generalitati
0.2 Abordare bazata pe proces
0.3 Relatia cu ISO 9004
0.4 Compatibilitatea cu alte
sisteme de mana4gement
1 Domeniul de aplicare 1 Domeniul de aplicare 1 Domeniul de aplicare 1 Domeniul de aplicare
1.1 Generalitati
1.2 Aplicare - -
2 Referinte normative 2 Referinte normative 2 Publicatii de referinta 2 Referinte normative
3 Termeni si definitii 3 Definitii 3 Definitii 3 Termeni si definitii
4 SMC 4 Cerintele SMM 4 Elementele SM-SSM 4 SMSA
4.1 Cerinte generale 4.1 Cerinte generale 4.1 Cerinte generale 4.1 Cerinte generale
4.2 Cerinte referitoare la 4.4.4 Documentatia SMM 4.4.4 Documentatia 4.2 Cerinte referitoare la
documentatie 4.4.5 Controlul documentatie
documentelor
4.5.3 Inregistrari
4.2.1 Generalitati 4.4.4 Documentatia SMM 4.4.4 Documentatia 4.2.1 Generalitati
4.2.2 Manualul calitatii 4.4.4 Documentatia SMM 4.4.4 Documentatia
4.2.3 Controlul documentelor 4.4.5 Controlul 4.4.5 Controlul 4.2.2 Controlul
documentelor documentelor si al documentelor
datelor
7.7 Actualizare informatii
si documente
preliminare referitoare
la PRP si planul
HACCP
4.2.4 Controlul inregistrarilor 4.5.4 Inregistrari 4.5.3 Inregistrari si 4.2.3 Controlul inregistrarilor
managementul
inregistrarilor
5 Responsabilitatea 4.4.1 Structura si 4.4.1 Structura si 5 Responsabilitatea
managementului responsabilitati responsabilitate managementului
5.1 Angajamentul 4.2 Politica de mediu 4.2 Politica de SSM 5.1 Angajamentul
managementului 4.4.1 Structura si managementului
responsabilitate
5.2 Orientare catre client 4.3.1 Aspecte de mediu 4.3.1 Planificarea 5.7 Pregatire si raspuns in
4.3.2 Prevederi legale si identificarii caz de urgenta
alte cerinte pericolelor si a
4.6 Analiza Management evaluarii si
controlului de risc
4.3.2 Cerinte legale si alte
cerinte
5.3 Politica in domeniul calitatii 4.2 Politica de mediu 4.2 Politica de SSM 5.2 Politica de SA
5.4 Planificarea SMC 4.3 Planificare 4.3 Planificare 5.3 Planificarea SMSA
5.4.1 Obiectivele calitatii 4.3.3 Obiective, tinte si 4.3.3 Obiective 8.5.2 Actualizarea SMSA
program
5.4.2 Planificarea SMC 4.3.3 Obiective, tinte si 4.3.4 Prgramul de
program management de
SSM
5.5 Responsabilitate, autoritate si 4.1 Cerinte generale 4.1 Cerinte generale 5.6 Comunicare
comunicare 4.4.1 Structura si
responsabilitate
5.5.1 Responsabilitate si autoritate 4.4.1 Resurse, atributii, 4.1 Cerinte generale 5.4 Responsabilitate si
responsabilitate si 4.4.1 Structura si autoritate
autoritate responsabilitate
5.5.2 Reprezentantul 4.4.1 Resurse, atributii, 4.4.1 Structura si 5.5 Conducatorul echipei
managementului responsabilitate si responsabilitate de SA
autoritate
5.5.3 Comunicare interna 4.4.3 Comunicare 4.4.3 Consultare si 5.6.2 Comunicare interna
comunicare
5.6 Analiza efectuata de 4.6 Analiza efectuata de 4.6 Analiza efectuata de 5.8 Analiza efectuata de
management conducere management management
5.6.1 Generalitati 4.6 Analiza efectuata de 4.6 Analiza efectuata de 5.8.1 Generalitati
management management
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 45 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
5.6.2 Datele de intrare ale analizei 4.6 Analiza efectuata de 4.6 Analiza efectuata de 5.8.2 Datele de intrare ale
management management analizei
5.6.3 Datele de iesire ale analizei 4.6 Analiza efectuata de 4.6 Analiza efectuata de 5.8.3 Datele de iesire ale
management management analizei
6 Managementul resurselor 4.4.1 Resurse, atributii, 4.4.1 Structura si 6 Managementul
responsabilitate si responsabilitati resurselor
autoritate
6.1 Asigurarea resurselor 4.4.1 Resurse, atributii, 4.4.1 Structura si 6.1 Asigurarea resurselor
responsabilitate si responsabilitati
autoritate
6.2 Resurse umane 4.4.1 Resurse, atributii, 4.4.1 Structura si 6.2 Resurse umane
responsabilitate si responsabilitati
autoritate
6.2.1 Generalitati 4.4.2 Cmpetenta, instruire 4.4.1 Structura si 6.2.1 Generalitati
si constientizare responsabilitati
6.2.2 Competenta, constientizare si 4.4.2 Cmpetenta, instruire 4.4.2 Competenta, 6.2.2 Competenta,
instruire si constientizare instruire si constientizare si
constientizare instruire
6.3 Infrastructura 4.4.1 Resurse, atributii, 4.4.1 Structura si 6.3 Infrastructura
responsabilitate si responsabilitati 7.2 PRP
autoritate
6.4 Mediul de lucru 4.4.1 Structura si 6.4 Mediul de lucru
responsabilitati 7.2 PRP
7 Realizarea produsului 4.4 Implementare si 4.4 Implementare si 7 Planificarea si
functionare 4.4.6 functionare realizarea de produse
Control operational sigure
7.1 Planificarea realizarii 4.4.6 Control operational 4.4 Implementare si 7.1 Generalitati
produsului 4.4.6 functionare
Control operational
7.2 Procese referitoare la relatia 4.4.6 Control operational 4.4.6 Control operational
cu clientul
7.2.1 Determinarea cerintelor 4.3.1 Aspecte de mediu 4.3.1 Planificarea 7.3.4 Utilizare preconizata
referitoare la produs 4.3.2 Cerinte legale si alte identificarii 7.3.5 Diagrama flux, etape
cerinte pericolelor, a de proces si masuri de
4.4.6 Control operational evaluarii si control
controlului de risc
4.3.2 Cerinte legale si alte
cerinte
4.4.6 Control operational
7.2.2 Analiza cerintelor referitoare 4.3.1 Aspecte de mediu 4.3.1 Planificarea
la produs 4.4.6 Control operational identificarii
pericolelor, a
evaluarii si
controlului de risc
4.4.6 Control operational
7.2.3 Comunicarea cu clientul 4.4.3 Comunicare 4.4.3 Consultare si 5.6.1 Comunicare externa
comunicare
7.3 Proiectare si dezvoltare 7.3 Etape preliminare care
permit analiza
pericolelor
7.3.1 Planificarea dezvoltarii si 7.4 Analiza pericole
proiectarii
7.3.2 Elemente de intrare 7.5 Stabilire PRP
proiectare & dezvoltare
7.3.3 Elemente de iesire proiectare 7.6 Stabilire plan HACCP
& dezvoltare
7.3.4 4.4.6 Control operational 4.4.6 Control operational 8.4.2 Evaluare rezultate
Analiza proiectare &
verificari individuale
dezvoltare
8.5.2 Actualizare SMSA
7.3.5 Verificare priectare & 7.8 Planificare verificare
dezvoltare
7.3.6 Validare priectare & 8.2 Validarea combinatii
dezvoltare de masuri de control
7.3.7 Control modificari priectare & 5.6.2 Comunicare interna
dezvoltare
7.4 Aprovizionare 7.3.3 Caracteristici produs
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informatii referitoare la 4.4.6 Control operational 4.4.6 Control operational
aprovizionare
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod MMI TBRCM-01
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT Page 46 /47
CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0