Către,

Societatea .....................................

Sediul............

Subscrisa, societatea MECSOM S.A., cu sediul în Dej, str. Bistriţei, nr. 63, jud. Cluj,
CUI: RO 10262386, J12/365/1998, reprezentată legal de către ……………….., în calitate
de administrator;

având în vedere Contractul de prestari servicii nr. ………. din data de …………….

(In situatia in care exista un contract, daca nu se scoate acest paragraf)

in conformitate cu prevederile art. 1014 din Codul de procedură civilă;

vă adresăm prezenta:

SOMAŢIE

prin care vă punem în vedere ca în termen de maxim 15 zile de la primirea prezentei să

ne achitaţi suma totală de …………… lei și reprezentând:

 .................. lei contravaloarea serviciilor prestate de subscrisa in favoarea dvs.,

 ..................... lei penalități de întârziere contractuale.

În cadrul raporturilor profesionale derulate între părţi, în condiţiile stipulate de Contractul

de prestari servicii nr. ………… din data de …………… și (alte acte daca mai exista
intre parti), subscrisa am prestat in favoarea dvs servicii de ………………………

Aferent contravalorii serviciilor prestate, am emis şi v-am comunicat următoarele facturi

fiscale acceptate la plata, insa, rămase neachitate:

 Factura fiscală nr. .............., din data de ................., în valoare de .................. lei,
scadentă la plată la data de ..............., din care rest neachitat .................... lei;
 Aferent acestei facturi fiscale a fost emis Devizul nr. ……….. din data de …………, in
cuprinsul caruia sunt specificate serviciile……….. inscris acceptat de debitoare. (daca
exista)

 Factura fiscală nr. ..........., din data de ............., în valoare de .............. lei, scadentă
la plată la data de ..................., neachitata.

……………se trec toate facturile in cazul in care sunt mai multe………….

Conform dispozițiilor ……………. din contract “…………………………. ”. (unde se

mentioneaza penalitatile)

Până în prezent, deşi scadenţa la plată a pretului este depăşită, nu aţi înţeles să ne achitaţi
suma de bani restanta, motiv pentru care figuraţi în evidenţele noastre contabile cu un sold
total de …………………… lei.

În măsura în care nu veţi efectua plata solicitată în termenul precizat, ne vedem nevoiţi a
demara împotriva dumneavoastră proceduri judiciare în vederea recuperării sumei
restante, situaţie în care veţi suporta şi cheltuielile ocazionate de acest demers (onorariu
avocaţial, taxă judiciară de timbru etc.).

MODALITATE DE CALCUL
PENALITĂȚI ÎNTÂRZIERE CONTRACTUALE

Valoarea
Nr. Factura Suma penalităţil Zile de TOTALUL
Crt. neachitată or pe zi întârziere penalităţilor
de
întârziere
Factura fiscală nr. .
………..
Factura fiscală nr.
…………..

TOTAL - - - ……… lei

Anexăm: - , contractul si actele aditionale, devizele de lucrari aferente, facturile fiscale

neachitate.
 Societatea MECSOM SA

prin

Către,

Societatea ...............

..............................

Subscrisa, societatea MECSOM S.A., cu sediul în Dej, str. Bistriţei, nr. 63, jud. Cluj,
CUI: RO 10262386, J12/365/1998

In conformitate cu prevederile art. 1014 din Codul de procedură civilă;

vă adresăm prezenta:

SOMAŢIE

prin care vă punem în vedere ca în termen de maxim 15 zile de la primirea prezentei să ne

achitaţi suma totală de ………… lei și reprezentând:

 ................... lei contravaloarea serviciilor prestate de subscrisa in favoarea dvs.,

 ................ lei dobanda legală penalizatoare.

În cadrul raporturilor profesionale derulate între părţi, subscrisa v-am .(ce am prestart, ce
serviciu am oferit) , iar aferent contravalorii pentru aceste servicii de , am emis
şi v-am comunicat Factura fiscală seria ………… nr. …………, din data de ………………,
în valoare de ……….. lei, scadentă la plată la data de ………….., din care ati achitat doar
suma de ………….. lei conform chitantei nr. ……….. din …………….. rezultand un rest
neachitat ………… lei;

Acestă factură fiscal a avut la baza Procesul verbal servicii ……………… care este semnat
și acceptat de dumneavoastra. Totodata in conformitate cu extrasul de cont transmis de
catre societatea debitoare catre subscrisa, ati recunoscut ca la data de ………….. ne datorati
suma de ……………… lei.
Conform art. 3 alin 2 ind 1 din Ordonantei nr. 13 din 24.aug.2011 ,,În raporturile dintre
profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se
stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale.dispozițiilor,,

Până în prezent, deşi scadenţa la plată a pretului este depăşită, nu aţi înţeles să ne achitaţi
suma de bani restanta, motiv pentru care figuraţi în evidenţele noastre contabile cu un sold
total de ……………. lei la care se adauga dobanda legala penalizatoare in cuantum de
……………… lei.

În măsura în care nu veţi efectua plata solicitată în termenul precizat, ne vedem nevoiţi a
demara împotriva dumneavoastră proceduri judiciare în vederea recuperării sumei restante,
situaţie în care veţi suporta şi cheltuielile ocazionate de acest demers (onorariu avocaţial,
taxă judiciară de timbru etc.).

Anexăm: - factura fiscală seria nr. , din data de , Extras de cont, fisa analitica
client, process verbal servicii auto.

Societatea MECSOM S.A.

prin