S.C.

Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Universitatea Politehnica Bucuresti

Planul calitatii

Bucuresti 2013

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Cuprins: 1. Domeniul de aplicare 2. Responsabilitatile managementului 2.1. Director General 2.2. Responsabil Asigurarea Calitatii 2.3. Director Proiectare 2.4. Director productie 2.5. Director financiar 2. . !conomist 3. Documente ale planului calitatii 4. Anali"a contractului 5. Controlul poiectarii . Controlul documentelor si al datelor #. Apro$i"ionare %. Controlul produsului furni"at de client &. 'dentificarea si trasabilitatea produsului 1(. Controlul proceselor 11. 'nspectii si incercari 12. Controlul ec)ipamentelor de inspectie* masurare si incercare 13. +tadiul inspectiilor si incercarilor 14. Controlul produsului neconform 15. Actiuni corecti$e si pre$enti$e 1 . ,anipulare* depo"itare* ambalare* conser$are si li$rare 1#. Controlul inregistrarilor calitatii 1%. Audituri interne ale calitatii 1&. 'nstruirea personalului 2(. +er$ice

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

1. Domeniul de aplicare Prezentul plan al calitatii este folosit pentru monitorizarea si evaluarea respectarii conditiilor referitoare la calitate in procesul de fabricatie al piesei Matrita Perforator. biectivele referitoare la calitatea produsului! proiectului sau contractului sunt evidentiate prin caracteristici constructive si functionale ale produsului conform desenului de e"ecutie. #aracteristici constructive si $eometrice % Materialul % 20Mo&i3' Masa % (urnarea % cls )*! de precizie +(,+1'-2.2/0' #onditii de tolerante si a1ustari!raze de racordare! inclinari % (olerante m+ +(,+ 2300/00

#onditii de ru$ozitate! precizie % 2u$ozitatea este specificata pe desenul de e"ecutie 3

4uritatea min % 110 5B (ratament termic % &ormalizare/2evenire. #aracteristici functionale % 2olul functional al produsului Piesa Matrita Perforare face parte ansambulul masinilor unelte de +tantare.Perforare la 2ece sau la #ald. Pentru a indeplini rolul functional ! produsul Matrita Perforare este prevazut cu suprafete tehnolo$ice! au"iliare! de asamblare si functionale.

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

&u se admit fisuri! $oluri! incluziuni nemetalice! sau alte defecte capabile sa micsoreze rezistenta! sa inrautateasca aspectul e"terior sau sa in$reuneze prelucrarea. Pe suprafata profilata pentru decupare nu se adimit reziduri sau z$arieturi din prelucrare cat si pe suprafetele de contact pentru a nu produce erori dimensionale! precizie si pozitie in cadrul ansamblului din care face parte. #onditii de valabilitate% 2espectarea conditiilor de buna functionare pentru piesele care intra in componenta produsului3 6unctionarea la parametrii recomandati in cartea tehnica a masinii/ unealta din care face parte produsul pentru a se mentine timpul mediu de buna functionare. )n cazul nee"ecutarii corespunzatoare a contractului de catre una din partile din cauza inputabile acesteia se va face rezilierea contractului. )n cazul unui liti$iu! al unui conflict intre cele doua parti! partile au convenit ca toate neintele$erile prinvind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea! e"ecutarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 4aca nu este posibila rezolvarea liti$iilor pe cale amiabila! partile se vor adresa instantelor 1udecatoresti competente. Prezentul plan al calitatii a fost elaborat si aprobat de un reprezentant al Mana$ementului #alitatii. 2. Responsabilitatile managementului 2.1. Director General: aproba planul proceselor si activitatilor pentru fabricarea piesei Matrita Perforator3 desemneaza persoanele autorizate cu verificarea si monitorizarea procesului de fabricatie3

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

aproba documentatia necesara pentru intocmirea procedurilor specifice realizarii piesei3 aproba planul calitatii3 aproba actiunile corective si controlarea acestora3

2.2. Responsabil Asigurarea Calitatii-controlul calitatii: )ntocmeste si verifica documentatia necesara pentru intocmirea procedurilor specifice realizarii piesei3 controleaza procesul de fabricatie3 propune actiuni corective si verifica implementarea acestora3 stabileste si mentine politica 7n domeniul calitatii3 asi$ura resursele umane si materiale adecvate implementarii si mentinerii politicii si strate$iei or$anizatiei 7n domeniul sistemului de mana$ement al calitatii3 2.3. Director Proiectare: formeaza echipa ce lucreaza la procesul de proiectare al piesei3 este responsabil pentru proiectarea piesei3 aproba proiectul echipei de proiectare3 pastreaza permanent le$atura cu echipa tehnica si cu 2esponsabilul ,si$urarea #alitatii3 2.4. Director Productie: analizeaza periodic politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii pentru a se asi$ura de efectivitatea lor continua3
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

controleaza produsul final implementeaza politica calitatii

2.5. Director financiar: asi$ura resursele umane si materiale adecvate implementarii si mentinerii politicii si strate$iei or$anizatiei in domeniul sistemului de mana$ement al calitatii3 asi$ura! or$anizarea si $estionarea in mod eficient a inte$ritatii intre$ului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile le$ale in vi$oare si normele sau re$lementarile interne ale societatatii3 2. . Director de mar.eting stran$e informatii despre firma ta! clientii tai! concurenta! industrie! procesul de productie si operatiuni! personal! precum si informatii financiar/contabile 3 analizeaza din toate punctele de vedere pentru a vedea cauza situatiei actuale! oportunitatile si amenintarile din interior si din 1urul firmei sa le foloseasca in activitatea viitoare pentru a obtine un profit confortabil! de durata3 3. Documente ale planului calitatii Manualul calitatii )+ )+ )+ -001%2000 1000'%1--10013%1---

4. Anali"a contractului Piesa Matrita Perforator are la baza contractul de productie incheiat documentul primit de la beneficiar de catre firma +.#. (erra (ools +29. &umarul de piese ce trebuiesc fabricate este de :'00 de bucati!iar termenul limita este de 01.0'.201;. #ontractul incheiat intre ambele parti se afla inre$istrat la ambele firme!iar accesul la acesta se face cu aprobarea directorilor $enerali si cei de productie ale acestor firme.
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Piesa trebuie sa corespunda in totalitate cerintelor impuse de catre beneficiar! iar analiza si discutarea aspectelor acestor cerinte se face de catre mana$ementul firmei furnizoare! dupa care se comunica aceste aspecte beneficiarului. Pentru inceperea productiei! este necesara virarea in contul furnizorului a < din suma totala de achitat!iar nerespectarea termenului limita atra$e dupa sine penalitati stabilite in consens cu beneficiarul.

&eaducerea la bun sfarsit a ciclului de productie pentru piesa ceruta atra$e de la sine pierderea contractului pentru furnizor si returnarea inte$rala a banilor beneficiarului.

5. Controlul proiectarii Proiectarea piesei va fi realizata de catre departamentul de proiectare al firmei furnizoare. Pe parcursul intocmirii proiectului!clientul poate asista la intocmirea acestuia si poate verifica respectarea cerintelor lui!iar la finalul proiectarii se va prezenta forma finala beneficiarului. Pe parcursul proiectarii! beneficiarul poate impune anumite modificari in proiect. . Controlul documentelor si al datelor 4ocumentul se afla inre$istrat la firma +.#. (erra (ools !iar accesul la aceasta se face cu aprobarea 4irectorului =eneral al firmei furnizoare prin semnatura unica. 4ocumentele ce definesc baza tehnica si de proiectare a piesei se afla la departamentul tehnic al firmei furnizoare si la departamentul de proiectare! iar accesul la acestea se face cu aprobarea 4irectorului =eneral si economic.
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Pentru implementarea sistemului de mana$ement al calitatii in procesul de productie al piesei se folosesc prezentul Plan al calitatii. ,cestea au la baza standarde de calitate aflate in vi$oare!iar accesul la ele se face cu aprobarea 2esponsabilului #alitatii. 4e asemenea! in cazul in care beneficiarul ofera o noua procedura pentru procesul de productie! aceasta este analizata de 4epartamentul de #alitate al firmei furnizoare si dupa aprobarea ei! se respecta indrumarile acesteia. #. Apro$i"ionare

Pentru piesa Matrita Perforator este achizitionata initial cantitatea de 1' tone 20Mo&i3' de la o firma specialista distribuitoare in astfel de oteluri sub forma de bucati. ,cestea vor fi insotite de certificat de calitate si raport de e"aminare al fiecarei piese. Pentru satisfacerea conditiilor de re$lementare aplicabile produselor aprovizionate se va face referire la documentele de aprovizionare. ,cestea contin% / / / / / / tipul! cate$oria sau elementul de identificare precis3 cantitatea3 conditiile de calitate impuse3 documente normative ce re$lementeaza calitatea produselor3 lista furnizorilor acceptati3 trimiteri la aneze pentru conditiile de ,>! de receptie si transport.

%.

Controlul produsului furni"at de client ?chipamentul de verificare trimis de catre firma beneficiara este verificat in

prealabil de catre firma furnizoare in laboratorul propriu al acesteia pentru a verifica daca este intocmai cu documentatia tehnica a acestuia.
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Pentru verificarea acestor echipamente sunt folosite masuratori precise cu a1utorul robotului de masurare din dotarea laboratorului si softului specializat. ?ventualele erori ale echipamentului sunt sesizate in scris firmei beneficiare. Procedurile de control folosite de catre firma furnizoare sunt descrise in detaliu in P2 #?4U2, 4? # &(2 9. &. 'dentificarea si trasabilitatea produsului Produsul este identificat cu a1utorul etichetei sale!codului de bare unic ce cuprinde% / / / / codul@MPA numele@Matrita PerforatorA beneficiar@4M5) A &r produs Marca1ul este reaplicat dupa matritare. (rasabilitatea se asi$ura nu numai prin identificare! ci si prin utilizarea fiselor de urmarire care insotesc lotul de produse care circula in interiorul or$anizatiei. +erviciul Proietare (ehnolo$ii prevede in planul calitatii pentru masuratori! verificari si incercari! pe lan$a fisele de urmarire aferente!alte inre$istrari prin care se asi$ura trasabilitatea produselor si a inspectiei si care se vor constui in dosarul de istorie. 1(. Controlul proceselor Procesele ce fac parte din ciclul de productie al piesei Matrita Perforator se $asesc in 6)+, 6)9M a postului! iar pasii ce trebuiesc urmati pentru controlul fiecarui proces se $asesc in P2 #?4U2, 4? audit intern. 4e asemenea! conditiile impuse pentru personal si echipamente se $asesc tot in P2 #?4U2, 4? # &(2 9.

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

#a materiale!tehnici si metode de productie pentru conditiile specificate! vom studia tipul de monta1 al pieseiMatrita Perforator apoi se va incerca punerea in practica consultand Procedura de lucru. 11. 'nspectii si incercari 6urnizorul va verifica conformitatea produsului subcontractantului fata de conditiile specificate in laboratorul 4epartamentului de #alitate propriu! respectand pasii din P2 #?4U2, 4? # &(2 9. Punctele de inspectie si control al produsului se vor localiza in functie de cerintele clientului si de P2 #?4U2, 4? # &(2 9 a firmei furnizoare. 4e asemenea! celelalte aspecte le$ate de inspectii si incercari @caracteristici inspectate! al produsului. tabel 12. Controlul ec)ipamentelor de inspectie* masurare si incercare )ncercarile si controlul se fac in laboratorul propriu ce control al calitatii! laborator ce este avizat de catre )+#)2. ?chipamentele folosite in procesele de control si inspectie sunt etalonate de catre ,$entia &ationala de Metrolo$ie. ?chipamentele folosite in procesele de control si inspectie sunt prezentate in detaliu in #aietul (ehnic. ?chipamentele folosite in procesele de control si inspectie sunt identificate dupa codurile acestora si denumiri!toate fiind detaliate in #aietul (ehnic. )nre$istrarile dupa masurarile produsului si procesului de productie se pastreaza in documente in cadrul 4epartamentului de #alitate al firmei furnizoare.4ocumentele criteriile de acceptare! scule folosite! unde este nevoie de incercari suprave$heate de autoritati de re$lementareA se pot trece in caietul de sarcini si control

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

sunt identificate prin codul produsului! denumirea sa! dar si prin denumirea controlului sau inspectiei folosite.

13. +tadiul inspectiilor si incercarilor +tadiul inspectiilor si incercarilor se realizeaza prin etichetare! stampilare pe ambala1ul produsului cu indicatoare si prin fise de urmarire din care sa rezulte decizia Admis sau Respins.

14. Controlul produsului neconform Produsele neconforme sunt identificate cu a1utorul inspectiei si controlului@control distructiv si control nedistructivA ce au loc in cadrul laboratorului din 4epartamentul de #alitate. Produsele neconforme sunt inlaturate si se verifica cu atentia cauza neconformitatii acestora si apoi se incearca indreptarea acesteia. )n cazul in care un produs nu satisface conditiile impuse! firma furnizoare vazand unele nere$uli in conditiile impuse! e"plicandu/se in prealabil cauza aparitiei acestora si efectul lor! se intocmeste o solicitare de dero$are catre firma beneficiara de catre 2esponsabilul ,si$urarea #alitatii al firmei furnizoare. )n solicitarea de dero$are va fi mentionata neconformitatea! cauza acesteia si efectul avut asupra produsului.+olicitarea va fi trimisa in scris catre firma beneficiara. 15. Actiuni corecti$e si pre$enti$e

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

,ctiunile preventive constau in proiectarea si analiza produsului si in controlul asupra ciclului de productie si piesei. )n vedea imbunatatirii continue a eficacitatii +istemului de Mana$ement al #alitatii in cadrul intreprinderii! se actioneaza in sensul determinarii @identificariiA neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora si initierii actiunilor preventive. )n vederea aparitiei unor neconformitati @de produs sau procesA! conducerea analizeaza atat modul in care pot fi eliminate acestea! stabilind corectiile respective! ca si cauzele care au condus la aparitia neconformitatilor! in scopul prevenirii reaparitiei lor. ,ctiunile corective se iau in consens de catre 4irectorul de Productie!2esponsabilul ,si$urarea #alitatii si 4irectorul de Proiectare si sunt aprobate de catre 4irectorul =eneral. 1 . ,anipulare* depo"itare* ambalare* conser$are si li$rare Produsul Matrita Perforator se va manipula conform instructiunilor clientului. #onservarea si depozitarea seva face conform pocedurii Procedura de conservare si depozitare! cod P+/#4/0;. Pentru a se preveni stricaciunile sau deteriorarea pe timpul transportului! produsele destinate livrarii sunt ambalate si prote1ate suplimentar impotriva socurilor si conditiilor de mediu. ,mbalarea pieselor se va face in cutii speciale care au la interior un suport din plastic. Piesele vor fi acoperite cu un strat de scartaietoare pentru a le asi$ura impotriva mediului. Pe cutie se vor trece toate marca1ele corespunzatoare. 4upa operatia de ambalare!piesele vor fi depozitate cu scopul de a fi livrate. 9ivrarea produselor se face conform clauzelor contractuale. ?"pedierea produselor se face in baza foii de e"peditie! intocmita de seful depozitului si avizata de seful compartimentului aprovizionare/vanzare. Produsele vor fi insotite de declaratii de conformitate! documentele tehnice si de livrare.
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

)n cazul in care clientul nu preia personal produsele achizitionate de la intreprindere! transportul la sediul clientului se va face cu vehiculele proprii sau prin posta rapida. 2esponsabilitatea inte$ritatii produselor si a caracteristicilor sale se transmite catre client in momentul semnarii de catre acesta a documentelor de livrare. 1#. Controlul inregistrarilor calitatii 4atele rezultate in urma controlului procesului de productie al piesei Matrita Perforator vor fi pastrate in format electronic in arhivele firmei furnizoare pe perioada nedeterminata. #erintele de lizibilitate! pastrare! recuperare! distru$ere si confidentialitate se $asesc in P2 #?4U2, 4? # &(2 9 ,9 4 #UM?&(?9 2. )nre$istrarile vor fi redactate in 2 limbi%romana si en$leza. )n cazul in care clientul solicita anumite inre$istrari ale calitatii! acestea vor fi furnizate dupa aprobarea 2esponsabilului de #ontrol al #alitatii.4aca nu apar solicitari pe parcurs! beneficiarul va primi impreuna cu comanda inre$istrarile care sa ateste conformitatea produsului sau materialului acestuia. 1%. Audituri interne ale calitatii ,uditul intern se efectueaza la intervale planificate urmarind in principal sa ofere date despre conformitatea +isemului de Mana$ement al #alitatii adoptat in intreprindere cu cerintele )+ -001 cat si date despre modul de implementare si de mentinere a sistemului! eficacitatea sa si conformitatea cu masurile planificate. ,uditurile interne vor fi efectuate de catre furnizor! acestea fiind mentionate in ,udit intern! cod P+/,)/01. ,uditul intern se desfasoara pentru a verifica daca% / +istemul calitatii este eficient3

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

,ctivitatile le$ate de calitate! documente! procedurile! rapoartele si rezultatele 4e asemenea! beneficiarul poate solicita efectuarea unui audit in cadrul firmei

aferente sunt conforme cu re$lementarile stabilite. furnizoare pentru a observa conditiile si procesul de fabricare al piesei dorite.,cest audit se efectueaza cu aprobarea 4irectorului =eneral al firmei furnizoare. 1&. 'nstruirea personalului +e or$anizeaza cursuri de calificare de catre intreprindere pentru calificarea personalului. )nstruirea personalului se va face conform procedurii )nstruirea personalului. ?valuarea intruirii si calificarii personalului se face re$ulat! cel putin o data pe an! in vederea stabilirii eficientei instruirii anterioare! a necesarului de intruire si a stabilirii actiunilor corective necesare. )n cadrul procesului de productie va fi utilizat personal calificat! iar in cadrul procesului de control vor fi folositi controlori certificati $radul ))).

2(. +er$ice +e va face conform procedurii +ervice =arantie! cod P+/)+/02. ,ctivitatile post/ livrare constituie unul din obiectivele importante ale intreprinderii. 2esponsabilitatile revin conducatorilor compartimentelor implicate in realizarea produsului. +e va asi$ura service $ratuit in perioada de $arantie pentru toate produsele fabricate si livrate pe piata! intern si e"tern. Piesele defecte in termen de $arantie vor fi predate sefului de compartiment aprovizionare/vanzari impreuna cu un e"emplar al formularului sesizare! completat si semnat de maistrul operator si de client! iar facturile si chitantele completate se predau contabilului.
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data