Dumitru Aida Felicia

141IE

Manualul calitatii S.C. ARCTIC .S.A

CUPRINS

5.DOCUMENTE SMC
5.1 Proceduri
5.2 Planul calitatii
5.3 Controlul documentelor
5.4 Controlul inregistrarilor

5.DOCUMENTE SMC

5.1 Proceduri
Proceduri documente:
Control documente PS-AC-5.1.3ed1/rev 0
Audit itern PS-BN-3.2.3 ed1/rev 0
Acțiuni preventive PS-AC-1.3.3 ed1/rev 0
Acțiuni corrective PS-AC-4.4.3 ed1/rev 0
DESCRIEREA PROCEDURII DE CUMPARARE
-Angajatul de serviciu care stă la dispoziţia clienţilor primeşte comanda
-Angajatul de serviciu verifica produsul în stoc pe baza nomenclatorului de produse şi îi
comunică clientului existent acestuia
-Se introduc datele personale ale clientului pe baza cartii de identitate de către acelaşi angajat
-Clientul achita produsul achiziţionat cu cardul sau in numerar
-Comanda este onorată si clientul primeste facura si garantie
SCHEMA:
Dumitru Aida Felicia
141IE

5.2 Planul calitatii

Planul calitatii este un instrument eleaborat de catre conducera S.C ARCTIC S.A si cuprinde
obiectivele formulate ca fiind scopuri realiste si concete si stabileste angajamanetele necesare
pentru realizarea obiectivelor.El este intocmit pe mai multi ani si reactualizat periodic.
Acesta asigura:
Dumitru Aida Felicia
141IE

-actiunea strcturata a departamnentelor, anagjatilor si consiliilor de conducere ale acestora asupra

managementului calitatii.
-estimarea costurilor, distribuirea mijloacelor si responsabilitatilor.
Planul calitaii are ca premisa ciclurile de imbunatatire. Un ciclu de imbunatatire consta in
parcutgerea a 4 etape:
Formularea obiectivelor Culegerea de infromatiiDescrierea starii esxistenteIntreprinderea
de actiuni.

5.3 Controlul documentelor

Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute sub control, în
conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se detaliază tipul de
documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi arhivare al acestora.

Redactarea, emiterea şi verificarea documentelor prevăzute de Sistemul de Calitate intră în

sarcina Managerului Calitate, care are în grijă şi distribuirea acestora în mod controlat, pentru a
permite fiecărui Responsabil să fie posesorul ultimei versiuni a documentaţiei.

Aprobarea Manualului Calităţii a Procedurilor operaţionale şi de sistem şi este de competenţa

conducerii.

Pentru redactarea procedurilor şi instrucţiunilor, Serviciul de Asigurare a Calităţii analizează

documentele, împreună cu personalul autorizat, apoi le supune aprobării conducerii.

Toate documentele şi datele prevăzute de Sistemul de Calitate sunt univoc individualizate prin
intermediul următoarelor :

 • Denumirea documentului;
 • Numărul şi data reviziei;
 • Numărul de pagini/ pagini totale document;
 • Numele, prenumele, funcţia persoanelor care au elaborat, verificat şi aprobat documentul;
 • Nr. exemplarului – pe prima pagină;
 • Codul documentului.

Serviciul de Asigurare a Calităţii stabileşte şi pune prompt la dispoziţie o listă de referinţă, care
să identifice stadiul reviziilor în vigoare a documentelor, pentru prevenirea utilizării unor
documente nevalabile şi/sau perimate.

Documentele nevalabile şi/sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare sau
sunt asigurate în alt mod împotriva utilizării neintenţionate.
Dumitru Aida Felicia
141IE

Toate documentele depăşite ce sunt conservate pe motive legale şi/sau de conservare a

cunoştinţelor sunt identificate şi consemnate în mod adecvat de către responsabilii de funcţie
interesaţi.

Toate documentele sunt arhivate în dosare, care vor conţine informaţii referitoare la conţinut şi la
perioada de arhivare, pentru o uşoară reperare în caz de necesitate.

Arhivarea diferitelor documente este făcută de către Responsabilii de funcţie interesaţi.

Sunt ţinute sub control, de asemenea, şi datele şi documentele furnizate de către clienţi şi datele
înmagazinate pe suporţi informatici.

Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute sub control, în
conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se detaliază tipul de
documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi arhivare al acestora.

Difuzarea documentelor se face pe baza Registrului de distribuţie a documentelor, asigurându-

se astfel identificarea exactă a utilizatorilor (punctelor de utilizare).

Lista generală a documentelor valabile, informează asupra reviziei în vigoare şi care trebuie să
se utilizeze într-un anumit moment.

Se asigură totodată retragerea promptă a documentelor perimate din toate punctele de utilizare şi
înlocuirea cestora cu ultima revizie valabilă.

5.4 Controlul înregistrărilor

Tipurile de înregistrări ale calităţii, eliberate pentru a demonstra atingerea calităţii cerute şi
eficacitatea SMC-ului adoptat, rezultă din formularele prevăzute în procedura de sistem PS-02
Controlul înregistrărilor.

Procedura de referinţă furnizează informaţiile referitoare la modalitatea şi responsabilitatea

pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi, conservarea şi eliminarea
înregistrărilor.

Toate înregistrările calităţii sunt lizibile, sunt arhivate şi păstrate astfel încât să fie regăsite
prompt, în amenajări care asigură un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorării sau distrugerii
şi pentru prevenirea pierderilor.

Înregistrările calităţii sunt corelate cu produsele şi/sau activităţile la care se referă şi în acestea
vor fi indicate :

 • Produsul la care face referire înregistrarea, prin intermediul unui cod de identificare (sigla şi
numărul de lot pentru materia primă, numărul de producţie pentru produse finite, etc.)
 • Tipul de activitate şi descrierea activităţii desfăşurate.
Dumitru Aida Felicia
141IE

Modul de codificare a înregistrărilor calităţii este prevăzut în procedura operaţională Codificarea

documentelor, PO-14.

Toate înregistrările calităţii sunt arhivate şi conservate în spaţii adecvate, pentru a reduce la
minim deteriorarea acestora şi pentru a evita pierderile.

Timpii de conservare a registrelor calităţii sunt stabiliţi şi prevăzuţi în procedura PS-02

Controlul înregistrărilor calităţii.

Când se prevede prin contract, înregistrările calităţii sunt puse la dispoziţia clientului, sau la un
reprezentant al său, pentru evaluare, pentru o perioadă determinată.