INDICATORI AI ACTIVITĂȚII DE CAZARE (3)

Pentru un hotel de lux, pentru una dintre luni, pentru activitatea de

cazare, se dau informațiile de bază (indicatorii primari) din tabelul următor.
Calculați și completați pozițiile rămase libere în coloana de realizat de mai
jos.

Buget (pre-
Indicatori Realizat
viziune)
Capacitatea, în camere 100 100
Capacitatea, în locuri 190 190
Zile de funcționare 31 31
Camere disponibile 3 100 3100
Locuri disponibile 5 890 5890
Sosiri de turiști 1 450 1 720
Înnoptări efective 2 620 2 930
Înnoptări pentru clienții fără rezervare 120 135
Înnoptări pentru rezervările inițiale 2660 2 975
Înnoptări pentru anulări ale rezervărilor 100 110
Înnoptări pentru no-show (neprezentare) 60 70
Camere ocupate (în cursul nopții), din care: 2 015 2 170
- camere eliberate dimineața 900 900
- camere rămase ocupate de aceleași persoane 1 115 1270
Lucrători 12 15
Total ore de muncă ale cameristelor 967 1 538
Norme de muncă pentru curățenie (min): - - 450 de ore
- pentru o cameră eliberată 30 30
- pentru o cameră rămasă ocupată 20 20 423,3 ore
Orele de muncă ale cameristelor pentru 665
culoare, praful din camerele neocupate, pauze 145
(altceva decât camerele ocupate)
Tarif mediu afișat (fără TVA, în lei) 180 180
Cifra de afaceri netă (fără TVA, în lei) 322 400 336 350
Total cheltuieli de personal (lei), din care: 64 480 65585
- fixe 48 520 40 980
- variabile 15 960 24 605
Alte cheltuieli directe (lei): 48 420 68965
- fixe 38 700 38 700
- variabile 9 720 30 265
Total cheltuieli directe 112 900 134550
Marja netă (cifră de afaceri – cheltuieli directe) 209 500 201800

1
 În continuare, după caz, vi se cere să indicați formula de calcul și
unitatea de măsură și să stabiliți valoarea unor indicatori derivați. În tabel,
deja au fost precizate formulele de calcul ale unor indicatori mai puțin
consacrați. Pentru toți indicatorii, valorile vor fi aproximate cu două cifre
după virgulă.

Indicatori derivați Formula de calcul U.M. Buget Realizat

Rata [(înn. rezervări – 97,71 97,78
rezervărilor înn. anulări) / înn. %
efective] x 100
Rata (înn. anulări / înn. % 3,76 3,70
anulărilor rezervări) x 100
Rata (înn. no-show /
no-show înn. rezervări) x % 2,26 2,35
100
Durata medie inoptari/sosiri nopti 1,81 1,70
a șederii
Indicele inoptari/camere ocupate persoane 1,3002 1,3502
de frecventare
Rata %
(if-1)*100 30,02 35,02
dublei ocupări
Rata ocupării 65,00
camere ocupate/cam disponibile*100 % 70,00
camerelor
Rata ocupării
inoptari/loc disponibile*100 % 44,48 49,75
locurilor
Rata realizării
% 57,78 60,28
fixului hotelului
Tariful
mediu real CA/nr camere ocupate lei 160,00 155,00

RevPAR CA cazare/nr cam disponibile lei

104,00 108,5
Camere curățate în camere ocupate /
medie pentru o oră ore de muncă ale camere 2,08 1,41
de muncă a cameristelor
cameristelor
Rata cheltuielilor % 20,00
(Cheltuieli de personal/CA)*100 19,50
de personal
Cheltuieli de cheltuieli personal
personal pentru o / înnoptări lei 24,61 22,38
înnoptare

(CA zilnica/fixul hotelului)*100= Rata realizarii fixului hotelului

CA din cazare zilnica=CA total/nr zile

camere existente*tarif=fixul hotelului

2
Cheltuieli de
personal pentru o ch personal/cam ocupate lei 32,00 30,22
cameră ocupată
Cheltuieli de
personal variabile lei
pentru o cameră
total ch veritabile/camere ocupate
7,92 11,34
ocupată
Marja netă marja netă / lei 17458,33 13453,33
pentru un lucrător lucrători
Marja netă marja neta/innoptari lei 79,96 68,87
pentru o înnoptare
Marja netă pentru lei 103,97
marja neta/cam ocupate 93,00
o cameră ocupată