2.

Indicatorii circulaţiei turistice

şi structura cifrei de afaceri

La un hotel de lux din Bucureşti, la sfârşitul anilor n-1 şi n,

departamentul resurse umane, prin serviciul evidenţe statistice, a stabilit
circulaţia turistică şi rezultatele de cifră de afaceri din tabelele care urmează.
În anii respectivi, etajele hotelului au fost închise succesiv, pentru
efectuarea de lucrări de modernizare.
Vi se cere să completaţi tabelele cu valorile care au fost omise.

Anul Anul n/n-1

Indicatori
n-1 n (%)
Capacitate nominală (zile-camere) 154.395 154.395 100,0
Camere disponibile 95.483 90.698
Camere indisponibile (în renovare) 58.912
Grad de disponibilitate a camerelor (%) 61,8
Tarif mediu real (USD) 183 184
Sosiri de turişti, 24.300
din care:
- români 380 416
- străini 23.920 21.658
Înnoptări, 56.868 51.322
din care:
- români 795
- străini 55.733
Camere ocupate 47.903 91,8
Durata medie a şederii (nopţi),
din care:
- români
- străini
Rata ocupării capacităţii nominale (%)
Rata ocupării camerelor disponibile (%)
Indicele de frecventare (turişti)
RevPAR (USD)
 3. Indicatori ai activităţii de cazare

Pentru un hotel de lux, se dau următoarele informaţii cifrice de bază

(indicatori primari):

Buget
Indicatori Realizat
(prognoză)
Capacitatea în nr. camere 100 100
Zile de funcţionare în luna respectivă 31 31
Nr. camere disponibile 3.100
Capacitatea în nr. locuri 190 190
Nr. locuri disponibile 5.890
Nr. camere ocupate 2.015 2.170
Nr. camere eliberate 900 900
Nr. camere rămase ocupate de pe o zi pe alta 1.115
Nr. sosiri 1.450 1.720
Nr. înnoptări 2.620 2.930
Nr. înnoptări aferente rezervărilor iniţiale 2.660 2.975
Nr. înnoptări clienţi fără rezervare 120 135
Nr. înnoptări aferente anulărilor 100 110
Nr. înnoptări no-show (neprezentare) 60
Nr. lucrători cazare 12 15
Nr. ore de muncă total cameriste 967 1.538
Norme de lucru pentru cameriste:
- pentru o cameră eliberată 30 min 30 min
- pentru o cameră rămasă ocupată 20 min 20 min
Nr. ore cameriste pentru camere neocupate, culoare,
pauze etc. 145
Tarif mediu afişat (fără TVA, în EUR) 180 180
Cifra de afaceri netă (fără TVA) din cazare 322.400 336.350
Cheltuieli fixe cu personalul (recepţie) 48.520 40.980
Cheltuieli variabile cu personalul (etaj) 15.960 24.605
Total cheltuieli cu personalul 64.480
Alte cheltuieli directe fixe 38.700 38.700
Alte cheltuieli directe variabile 9.720 30.265
Total alte cheltuieli directe 48.420
Total cheltuieli directe 112.900
Marja netă 209.500

Calculaţi şi completaţi poziţiile rămase libere în coloana de realizat.

În continuare, într-un tabel asemănător, atât pentru buget, cât şi pentru
realizat, vi se cere să stabiliţi valoarea următorilor indicatori derivaţi (vezi
manualul; calculele se vor face cu 2 cifre după virgulă; pentru fiecare
indicator trebuie precizată unitatea de măsură):
ª rata ocupării camerelor;
ª rata ocupării locurilor;
ª indicele de frecventare;
ª rata dublei ocupări;
ª durata medie a şederii;
ª rata rezervărilor, adică [(înnoptări aferente rezervărilor iniţiale -
înnoptări aferente anulărilor) / total înnoptări efective] x 100;
ª rata anulărilor, adică (înnoptări aferente anulărilor / înnoptări
aferente rezervărilor iniţiale) x 100;
ª rata no-show;
ª RevPAR;
ª rata realizării fixului hotelului;
ª tariful mediu real;
ª marja netă/cameră ocupată;
ª marja netă/înnoptare;
ª rata cheltuielilor de personal;
ª cheltuieli de personal/înnoptare;
ª cheltuieli de personal/cameră ocupată;
ª cheltuieli variabile cu personalul/cameră ocupată;
ª camere curăţate/ora de muncă a cameristei;
ª marja netă/lucrător cazare.

4. Marja departamentelor

Într-un hotel, tariful mediu real cu TVA al unei camere este de

1.200.000 lei, iar preţul mediu cu TVA al unei mese este de 220.000 lei.
Ştiind că marja netă a departamentului cazare este de 70%, iar cea
a departamentului alimentaţie - de 20%, se pune întrebarea câte mese
trebuie servite pentru a obţine marja netă în sumă absolută aferentă
închirierii unei camere? Marja netă procentuală se determină prin raportare
la cifra de afaceri fără TVA, respectiv la tariful şi preţul fără TVA.