Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare

Competiția de planuri de afaceri – faza locală

PLAN DE AFACERI
„ACOPERIȘURI&GRĂDINI DE VIS” S.R.L

Constanța
2021
 Proiectare, amenajare, automatizare și întreținere de acoperișuri verzi și
grădini – S.C. „Acoperișuri & Grădini De Vis” S.R.L.

Student:..............................
Cadru didactic coordonator: .................................

Programul de studii:......................................

1. Rezumatul planului de afaceri

Actualmente, acoperișurile verzi sunt percepute ca fiind o soluție ideală pentru rezolvarea concomitentă a mai
multor probleme urbane, având valențe ecologice, estetice și educaționale.
În ultima perioadă de timp s-a constatat o creștere accentuată în ceea ce privește utilizarea materialelor naturale
atât în design-ul interior cât și în cel exterior al unei locuințe. Stilul de viață eco-friendly încearcă să aducă o
contribuție cât mai mică de impact asupra mediului înconjurător. O consecință a acestui stil de viață este apariția
acoperișurilor verzi.
Produsul oferit de afacerea noastră este în principal acoperișul verde, completat de amenajarea de grădini și de
spații verzi interioare (tablouri/pereți cu licheni și plante variate, terarii).
Relevanța planului de afaceri apare prin prisma beneficiilor sociale ale acoperișurilor verzi, care soresc valoarea
proprietăților rezidențiale și comerciale, oferă un spațiu verde utilizabil și posibilitatea de a practica agricultură
urbană, și de beneficiile de mediu, estetice și psihologice ale amenajărilor interioare și ale celor ale grădinilor în
aer liber sau în case.
Piața potențială a afacerii este formată din: persoanele fizice care s-au decis să își construiască o casă, sau o au
deja construită, care caută să diminueze consumul de energie aferent încălzirii/răcirii, caută să creeze o oază de
liniște la ele acasă, sau pur și simplu să redea naturii locul pe care au construit casa, persoanele juridice care
doresc să redea naturii locul pe care au construit (componenta de CSR), caută să dobândească eficiență energetică
(să diminueze pierderile de căldură, de apă, etc), asociații de proprietari (la bloc) care nu doar că își doresc să
dobândească eficiență energetică protejând acoperișul blocului, ci și să contribuie la o calitate mai bună a aerului
și implicit la o calitate a vieții mai ridicată și chiar instituții publice care doresc să dea o față nouă localități.
Va fi o afacere de famlie, ambii parteneri având o experiență în afaceri de peste 17 ani, multiple specializări – de la
management, la contabilitate, programare I.T., web design și marketing digital, inclusiv management în construcții,
două afaceri conduse cu succes timp de 8 și respectiv 9 ani, cu dorința de extindere a domeniului de activitate către
o nouă piață – cea a construcțiilor.
Din punct de vedere al avantajelor competitive afacerea se va axa pe toate cele cinci etape principale din ciclul de
viața al produsului pe care îl desface: pre-proiectare, proiectare, contractare, implementare și întreținere.
Planul de afaceri prevede creșterea treptată a afacerii, an de an cu minim 10% a cifrei de afaceri, cu o activitate
investițională susținută și o extindere a pieței la nivel național în următorii 5 ani.

1. Summary of the business plan

Currently, green roofs are perceived as an ideal solution for simultaneously solving several urban problems, having
ecological, aesthetic and educational values.
In the last period of time, there has been a sharp increase in the use of natural materials in both the interior and
exterior design of a home. The eco-friendly lifestyle tries to make as little contribution as possible to the impact on
the environment. A consequence of this lifestyle is the appearance of green roofs.
The product offered by our business is mainly the green roof, completed by the arrangement of gardens and interior
green spaces (paintings / walls with lichens and various plants, terrariums).
The relevance of the business plan appears in terms of the social benefits of green roofs, which increase the value of
residential and commercial properties, provide usable green space and the possibility to practice urban agriculture,
and the environmental, aesthetic and psychological benefits of interior design and outdoor gardens or indoors.
The potential business market consists of: individuals who have decided to build a house, or have already built it,
who seek to reduce energy consumption related to heating / cooling, seek to create an oasis of peace in their home,
or simply to restore to nature the place where they built the house, legal entities wishing to restore to nature the
place where they built (CSR component), seek to achieve energy efficiency (to reduce heat loss, water, etc.), owners
’associations (on the block) who not only want to achieve energy efficiency by protecting the roof of the block, but

2
also to contribute to a better air quality and implicitly to a higher quality of life and even public institutions that
want to give a in front of nine localities.
It will be a family business, both partners with over 17 years of business experience, multiple specializations - from
management, to accounting, IT programming, web design and digital marketing, including construction
management, two businesses successfully run for 8 and 9 years, respectively, with the desire to expand the field of
activity to a new market - that of construction.
In terms of competitive advantages, the business will focus on all five main stages in the life cycle of the product it
breaks down: pre-design, design, contracting, implementation and maintenance.
The business plan envisages the gradual growth of the business, year by year with at least 10% of the turnover, with
a sustained investment activity and an expansion of the market at national level in the next 5 years.

2. Descrierea afacerii (prezentarea generală a firmei, domeniul de activitate, viziune și

strategie, detalierea produselor/serviciilor comercializiate, valoarea oferită clienților).

2.1. Prezentare generală a firmei și a domeniului de activitate

 Denumire propusă la Registrul Comerțului „ACOPERISURI&GRĂDINI DE VIS”
S.R.L.
 S.R.L.
 Sediul social județul Constanța, localitatea Constanța; punct de lucru localitatea Poiana,
str. Câmpului 19.
 Ilie Constantina Alina 55%, Ilie Silviu Marian 45%.
 Codul CAEN al investiției propuse: 8130 - Activități de întreținere peisagistică.

Logo:
Slogan: Verde, mult verde!

2.2. Viziune și obiective

Consider că nu putem vorbi de viziune fără a aduce aminte de misiunea afacerii.
2.2.1.Misiunea
- Crearea relațiilor pe termen lung cu clienții noștri prin depășirea în mod constant a
așteptărilor acestora.
- Educarea asociaților noștri pentru a le permite să-și finalizeze activitatea într-o manieră
de cea mai înaltă calitate, folosind tehnologii de ultimă oră deja testate.
- Tratarea fiecărei persoane cu corectitudine, curtoazie și respect în toate eforturile.
- Oferim partenerilor noștri oportunități de dezvoltare profesională și avansare.
- Extinderea strategică a operațiunilor în timp ce realizăm profitabilitatea pe termen lung.
2.2.2.Viziune
Compania noastră vrea să fie compania aleasă de către: membrii echipei noastre și
familiile acestora, clienții noștri și clienții acestora, furnizorii noștri! Cum vom realiza acest
lucru în fiecare zi? Respectând valorile noastre și rămânând concentrați pe obiectivele noastre.
Ne dorim o lume verde, curată, ecologică!
2.2.3. Valori
 Siguranță - Un loc de muncă care merită să facă bine este un loc de muncă care merită
făcut în siguranță.
 Respect - încredere și respect pentru companie. Ne apropiem de fiecare situație cu
convingerea că oamenii doresc să facă o treabă bună și o vor face, având în vedere instrumentele
și sprijinul adecvat.
 Integritate - desfășurăm afacerea cu integritate fără compromisuri. Ne așteptăm ca

3
oamenii noștri să fie deschiși și cinstiți în relațiile cu ceilalți pentru a-și câștiga încrederea și
loialitatea. Ca o chestiune practică, conduita etică nu poate fi asigurată prin politici și coduri
scrise; aceasta trebuie să fie o parte integrantă a culturii companiei.
 Lucru în echipa - Recunoaștem că numai prin cooperarea eficientă dintre toți oamenii
noștri putem atinge obiectivele noastre. Angajamentul nostru este să lucrăm ca o echipă la nivel
mondial pentru a îndeplini așteptările membrilor echipei noastre, a clienților și a altor persoane
care depind de noi.
 Îmbunătățire - Știm ca prin angajarea la îmbunătățirea continua și încurajarea și
menținerea unei culturi de învățare ne vom depăși obiectivele. Schimbul de cunoștințe și
căutarea de cunoștințe din surse externe reprezintă cheia succesului. Schimbarea este o
caracteristică permanentă a tuturor proceselor și procedurilor noastre.
 Performanță - Ne concentrăm asupra unui nivel ridicat de realizare și contribuție.
Clienții noștri așteaptă ca produsele și serviciile să fie de cea mai bună calitate și să ofere o
valoare durabilă. Pentru a realiza acest lucru, managerii trebuie să fie lideri care generează
entuziasm și răspund cu efort suplimentar pentru a răspunde nevoilor clienților.

2.3. Obiective
2.3.1. Obiectiv general: prin proiect se urmărește conducerea unei activități profitabile
fundamentate pe satisfacția clientului, cu îmbunătățirea calității vieții prin multiple beneficii de
mediu, economice și financiare.
2.3.2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
*Încheierea în primul an a minim 3 contracte de amenajare de acoperișuri verzi cu o
suprafață totală de minim 300 de metri pătrați.
*Încheierea a minim două contracte de întreținere de acoperișuri verzi.
*Atingerea unei cifre de afaceri aferente primului an de minim 15.000 euro.
* Angajarea începând cu al doilea an a cel puțin încă o persoană pe partea de vânzări;
*Începerea internalizării activității de montaj și întreținere începând cu al treilea an, cu
angajarea personalului specializat.

2.4. Descrierea produselor/serviciilor comercializate

Descrierea produsului/serviciului oferit

Produsul oferit de afacerea noastră este în principal acoperișul verde, completat de
amenajarea de grădini și de spații verzi interioare (tablouri/pereți cu licheni și plante variate,
terarii). Actualmente, acoperișurile verzi sunt percepute ca fiind o soluție ideală pentru
rezolvarea concomitentă a mai multor probleme urbane, având valențe ecologice, estetice și
educaționale. Proiectele ce au în vedere un acoperiș verde sau o terasă verde vin în întâmpinarea
ultimelor tendințe în dezvoltarea urbană, dezvoltare care a dus în ultimele decenii la reducerea
substanțială a spațiilor verzi.

Caracteristicile produsului/serviciului produs/comercializat

În ultima perioadă de timp s-a constatat o creștere accentuată în ceea ce privește utilizarea
materialelor naturale atât în design-ul interior cât și în cel exterior al unei locuințe. Materialele
ecologice, pe lângă funcționalitatea lor, conferă spațiilor locuite și un aspect elegant și modern.
Stilul de viață eco-friendly încearcă să aducă o contribuție cât mai mică de impact asupra
mediului înconjurător. O consecință a acestui stil de viață este apariția acoperișurilor verzi.
Scopul „tehnologiilor verzi” folosite în proiectele pentru o grădină pe acoperiș, este
valorificarea spațiilor neutilizate de pe terase și acoperișuri. Acoperișul verde, cunoscut și sub
denumirea de acoperiș viu, este acel acoperiș care este format din vegetație și din solul necesar
creșterii acesteia, ambele fiind instalate peste un sistem de membrane hidroizolante.

4
 Folosirea vegetației pe acoperișuri nu este însă o invenție modernă. Dacă în trecut
acoperișurile verzi alcătuite din iarbă aveau ca scop izolarea acoperișului pentru a împiedica
acumularea apei sau a infiltrațiilor, în prezent această opțiune reprezintă o alternativă pentru un
mediu de viață mai puțin poluat. Acoperișurile cu vegetație reprezintă una dintre cele mai
inovative și eficiente soluții de respect pentru mediului înconjurător. Deoarece pentru piața
românească sistemele de acoperișuri verzi sunt încă în dezvoltare, mulți beneficiari sunt la
început reticenți. Totuși, pe măsură ce li se explică ce presupun sistemele de acoperișuri verzi și
prezintă proiecte realizate și funcționale în timp în țara noastră, își schimbă părerea și devin mai
deschiși.
În ultimii trei ani, acest segment s-a dezvoltat destul de bine și în prezent înregistrăm un
interes crescut în primul rând din partea arhitecților și proiectanților, ceea ce este un lucru de
apreciat. Acest lucru este îmbucurător deoarece ei sunt cei care încurajează mai departe
beneficiarii spre o asemenea investiție.
Pe viitor pe piața de profil vor apărea din ce în ce mai multe proiecte cu terase verzi atât
în domeniul retail, cât și industrial, dar și rezidențial.
*Acoperișul verde extensiv ușor se amenajează pe construcții care au fost concepute
pentru a susține greutăți mai mici la suprafață, din dorința de a beneficia de avantajele unei zone
ecologice, cu verdeață, putând fi amenajate și pe clădiri existente, cu ocazia de renovare,
mansardare, unde în principiu nu sunt necesare cheltuieli suplimentare pe consolidarea structurii
de rezistență al clădirii, fiind sisteme de acoperiș verde dezvoltate special pentru acoperișuri cu
structură ușoară, acoperișuri vii extensive, cu specificul și cantității materialelor folosite pentru a
se ajunge la greutăți pe suprafață scăzute. Aceste sisteme se montează într-un timp relativ scurt,
ținând cont de înclinațiile și forma acoperișului, adaptat specificului fiecărui clădiri.
*Modificarea stării vremii și poluarea sunt doar două dintre motivele care au dus la
răspândirea acoperișurilor verzi (cu vegetație) și în România. Ele reprezintă una dintre cele mai
inovative și eficiente soluții pentru redresarea mediului înconjurător. Vegetația de pe acoperiș
captează dioxidul de carbon din atmosferă, microparticulele sau praful purtat de vânt, generează
oxigen, oferind un aer mai curat, mai respirabil. În plus, se stimulează biodiversitatea, întrucât
acestea reprezintă un important refugiu pentru microhabitate, care sunt de regulă deranjate de
construirea de clădiri.
*Avantajele sunt multiple. Fie că ne referim la economia de energie realizată prin
micșorarea diferențelor de temperatură interioară a clădirilor cu amenajări de înveliș vegetal, fie
la aspectul în mod cert atractiv al unui acoperiș cu verdeață, relația cost - eficiență înclină mult
spre ideea implementării unui asemenea proiect. De exemplu, în cazul în care temperatura
exterioară este de 35° C la umbră, la nivelul unui acoperiș cu învelitoare clasică ea poate atinge
80° C. Însă acoperișurile verzi asigură izolația termică și păstrează răcoarea în casă, sub 25° C.
Se adaugă și alte avantaje, precum izolația fonică, protecția împotriva radiațiilor
electromagnetice, este complet ignifug, reține și filtrează apele pluviale.
*În funcție de complexitate, acoperișul verde poate fi extensiv și intensiv. Pe lângă
avantajele directe, de termo sau fonoizolație și protecție mecanică a hidroizolației, ele au o
contribuție activă și la reducerea poluării din zonele urbane.
*Acoperișul extensiv este alcătuit majoritar din plante rezistente la variații mari de
temperatură, secetă sau ger, în special specii de sedum sau iarbă grasă iar cel intensiv din gazon,
flori și arbuști ornamentali, putând fi folosit ca un mic parc cu zone de circulație.
*Dacă acoperișurile "clasice" se înlocuiesc, în cele mai multe cazuri, după 20-30 ani, cele
verzi au o durată medie de utilizare de 60-100 de ani. Un aspect financiar, deloc de neglijat, este
amortizarea investiției în timp relativ scurt, respectiv 8-12 ani.
Afacerea vrea să aducă ceva în plus prin partea de monitorizare software (fundamentată pe
componentă hardware + soft de citire a senzorilor) a stării plantelor din acoperișul verde, a stării
vremii și a temperaturii existente la nivelul acoperișului verde, pentru a ști când este cazul să se

5
intervină pentru mentenanță, în plus față de proiectarea, montajul (execuția) și serviciile de
întreținere a acoperișului montat pe bază de contract/abonament lunar.
Relevanța ideii de afacere
În ultima perioadă de timp s-a constatat o creștere accentuată în ceea ce privește utilizarea
materialelor naturale atât în design-ul interior cât și în cel exterior al unei locuințe. Materialele
ecologice, pe lângă funcționalitatea lor, conferă spațiilor locuite și un aspect elegant și modern.
Stilul de viață eco-friendly încearcă să aducă o contribuție cât mai mică de impact asupra
mediului înconjurător. O consecință a acestui stil de viață este apariția acoperișurilor verzi.
Produsul oferit de afacerea noastră este în principal acoperișul verde, care utilizabil atât în cazul
pentru acoperișurilor cu pantă, cât și orizontale.
Relevanța planului de afaceri apare prin prisma beneficiilor sociale ale acoperișurilor
verzi:
• Acoperișurile verzi sporesc valoarea proprietăților rezidențiale și comerciale.
• Spațiu verde utilizabil: Acoperișurile verzi oferă spațiu verde suplimentar în zonele
urbane cu spațiu deschis limitat și adaugă valoare clădirilor. Acoperișurile utilizabile pot fi
concepute ca grădini comunitare, comerciale sau ca zone de agrement care să permită numeroase
oportunități de utilizare.
• Agricultură urbană: Acoperișurile verzi pot crea oportunități în plus pentru agricultura
urbană. Ele pot reduce amprenta ecologică a unei comunități urbane putând crea chiar un sistem
alimentar, asigurând parțial autonomia resurselor alimentare ale comunității.

Descrierea structurii de management

Proprietarii afacerii vom fi eu alături de soțul meu, ambii cu o experiență în afaceri de
peste 17 ani, multiple specializări – de la management, la contabilitate, programare I.T., web
design și marketing digital, inclusiv management în construcții, două afaceri conduse cu succes
timp de 8 și respectiv 9 ani, cu dorința de extindere a domeniului de activitate către o nouă piață
– cea a construcțiilor. Implementarea proiectului va avea loc în județul Constanța, orașul
Constanta, dar prestarea serviciilor de proiectare, amenajare, mentenanță se va realiza pentru
început în toată zona de Sud-Est a țării. Investiția efectuată în activele corporale și necorporale se
va utiliza în orașul Constanța, locația în care vor fi situate punctul de lucru și punctul de
informare.
Avantaje competitive
Din punct de vedere al avantajelor competitive afacerea se va axa pe toate cele cinci etape
principale: pre-proiectare, proiectare, contractare, implementare și întreținere. Fiecare etapă
poate fi împărțită în mai multe subfaze diferite. De exemplu, în etapa de pre-proiectare, se
efectuează un studiu de fezabilitate, stabilește domeniul de aplicare, fac sugestii de proiectare,
creează un program și efectuează o analiză a locației. Pe de altă parte, implementarea necesită
pregătirea locației și materialele, precum și asigurarea calității. Odată înțelese aceste elemente de
bază, trebuie determinat cui externalizate părți ale proiectului. Nu există reguli stricte aici.
Majoritatea întreprinderilor cu acoperișuri verzi lucrează cu arhitecți, profesioniști în
peisagistică, companii de instalații, furnizori, producători și alți subcontractanți, noi vom asigura
clientului final toate acestea într-un singur loc fără a mai fi necesar ca acesta să ia legătura cu
alte firme din domeniu.

Segmentele de consumatori vizate includ persoanele fizice/juridice/instituții publice care

construiesc, au construit, sau dețin în administrare o casă/spațiu comercial/sediu cu acoperiș
înclinat sau drept (tip terasă), astfel:
*persoanele fizice care s-au decis să își construiască o casă, sau o au deja construită, care
caută să diminueze consumul de energie aferent încălzirii/răcirii, caută să creeze o oază
de liniște la ele acasă, sau pur și simplu să redea naturii locul pe care au construit casa.

6
 *persoanele juridice care doresc să redea naturii locul pe care au construit (componenta
de CSR), caută să dobândească eficiență energetică (să diminueze pierderile de căldură,
de apă, etc).
*asociații de proprietari (la bloc) care nu doar că își doresc să dobândească eficiență
energetică protejând acoperișul blocului, ci și să contribuie la o calitate mai bună a
aerului și implicit la o calitate a vieții mai ridicată;
instituții publice care doresc să fie deschizătoare de drumuri în ceea ce privește atitudinea
prietenoasă față de mediu și preferă o abordare sustenabilă.

Publicul țintă și clientul ideal pentru această afacere

 Client persoană fizică: între 30 și 45 ani, venituri peste medie, cu deschidere către noi
tehnologii, gândire orientată către sustenabilitate.
 Client persoană juridică cu atitudine prietenoasă față de mediu, o politică CSR susținută,
activi în comunitate, care vine în sprijinul comunității locale cu o abordare nouă în ceea
ce privește politicile de reducere a poluării și a risipei energetice.

Dimensiunea pieței țintă

Ca dimensiune a pieței țintă în stadiile inițiale firma se va adresa pieței geografice
delimitate de regiunea de Sud-Est a țării noastre. Este o piață puțin exploatată, principalii
concurenți fiind cei de la nivel național care au contractat în această zonă lucrări de
amenajare cu precădere spații verzi și mai puțin acoperișuri verzi.

3. Analiza pieței
Stadiul actual al pieței – nevoi și tendințe
Domeniul construcțiilor, în primul an de pandemie, a cunoscut în România evoluții
pozitive. Potrivit Deloitte România, „sectorul construcțiilor este unul din puținele care au
înregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor Institutului Național de Statistică,
anul trecut, volumul total al lucrărilor de construcții a urcat cu 16% față de 2019, în condițiile în
care, la nivel european, rezultatele indică o scădere a activității în anul declanșării pandemiei de
COVID-19, atât cumulat, cât și în majoritatea statelor membre. Pe de altă parte, piața imobiliară,
în special cea comercială, se repoziționează pentru a răspunde cerințelor nou apărute din partea
clienților. În 2020, cel mai mult a crescut activitatea în construcții inginerești (cu 18,5% față de
2019), probabil și pe fondul avansului similar înregistrat de investițiile publice. Pe locul următor
se află clădirile rezidențiale, cu o creștere anuală de 17,8%, evoluție care se înscrie în trendul
ultimilor ani. În cazul clădirilor nerezidenţiale, creșterea de aproape 11% de la un an la altul se
explică prin evoluția favorabilă din zona de depozite și hale industriale”1.
Piața locala a sistemelor pentru acoperisuri si invelitoare se situeaza la aproximativ 215
milioane de euro, corespunzatoare unei cantitati de peste 41 milioane de metri patrati de produse.
Din total, mai mult de 70% reprezinta ponderea tiglei metalice, 17% constituie cota tiglei
ceramice, 5%-6% este cea a tiglelor din beton, iar diferenta a constat in vanzarile altor tipuri de
produse. Acoperisurile metalice continua, astfel, sa domine piata, atingand o valoare de circa 140
de milioane de euro in 2018, corespunzatoare unui volum de peste 30 de milioane de metri
patrati, urmata de segmentul tiglei ceramice, care detine peste 5 milioane mp din cerere, cu o
valoare de piata de circa 36 milioane de euro. Dupa evolutii anuale de 5%-10% (+8% in 2018) in
ultimii ani, furnizorii de sisteme pentru acoperisuri estimeaza o dinamica mai moderata in 2019,
respectiv un avans de 4%-6% fata de anul anterior. In continuare, cererea va proveni atat din
zonele rurale, cat si urbane, si se va datora mai ales constructiilor noi, si mai putin renovarilor.
1
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/real-estate/articles/constructiile-au-sfidat-pandemia-evolutie-de-exceptie-in-
2020.html

7
 Cererea de sisteme pentru acoperisuri verzi si terase circulabile este in crestere in
Romania, acestea reprezentand o solutie inteligenta de gestionare a spatiului construit. Desi aflat
inca in stadiul de pionierat in tara noastra, acest segment de activitate se va dezvolta dinamic in
anii urmatori. Solicitarile pentru acoperisuri verzi inregistreaza, potrivit Nophadrain, o crestere
dinamica. Cererea de sisteme pentru acoperisuri verzi si terase circulabile este in crestere in
Romania, acestea reprezentand o solutie inteligenta de gestionare a spatiului construit. Desi aflat
inca in stadiul de pionierat in tara noastra, acest segment de activitate se va dezvolta dinamic in
anii urmatori, potrivit opiniei Dianei Anghel, Business Development Responsible Romania al
companiei Nophadrain Romania, reprezentant oficial al Nophadrain Olanda2, dezvoltator si
producator de sisteme de acoperisuri verzi si terase circulabile.
Acestea reprezinta o solutie inteligenta de a reda oraselor o parte din spatiile odata verzi,
acum construite. Pe acest segment, Romania este inca pioniera, insa dinamica sa este extrem de
optimista", potrivit Dianei Anghel.
Municipiile Cluj-Napoca, Bucuresti si Timisoara sunt orasele cu cele mai multe
acoperisuri verzi atat deja instalate, cat si la nivel de proiecte viitoare, dar exista cerere in toata
tara. Cele mai multe solicitari sunt pentru sistemele de acoperisuri verzi extensive, ce presupun
instalarea unui tip de vegetatie, sedumul, cu o adaptabilitate si o rezistenta ridicata la conditii
climatice extreme si cu nevoi reduse de intretinere.

3.1. Poziționarea pe piață relativ la concurență (detalierea modalității de diferențiere)

Analiza pieței și a modului de operare

Piața potențială este formată din:
*persoanele fizice care s-au decis să își construiască o casă, sau o au deja construită, care
caută să diminueze consumul de energie aferent încălzirii/răcirii, caută să creeze o oază de liniște
la ele acasă, sau pur și simplu să redea naturii locul pe care au construit casa.
*persoanele juridice care doresc să redea naturii locul pe care au construit (componenta
de CSR), caută să dobândească eficiență energetică (să diminueze pierderile de căldură, de apă,
etc).
*asociații de proprietari (la bloc) care nu doar că își doresc să dobândească eficiență
energetică protejând acoperișul blocului, ci și să contribuie la o calitate mai bună a aerului și
implicit la o calitate a vieții mai ridicată.
Din punct de vedere al avantajelor competitive afacerea se va axa pe toate cele cinci etape
principale din viața unui proiect de construcții pentru acoperișuri verzi: pre-proiectare,
proiectare, contractare, implementare și întreținere. Majoritatea întreprinderilor cu acoperișuri
verzi lucrează cu arhitecți, profesioniști în peisagistică, companii de instalații, furnizori,
producători și alți subcontractanți, noi vom asigura clientului final toate acestea într-un singur
loc fără a mai fi necesar ca acesta să ia legătura cu alte firme din domeniu.
Activitati de intretinere peisagistica
Date statistice România
Cod caen: 8130 - Activitati de intretinere Cod caen: 8130 - Judetul Constanta -
peisagistica Activitati de intretinere peisagistica
Numar agenti economici Numar agenti economici
1.501 agenti economici 55 agenti economici
0,07% din totalul agentilor economici din Romania 0,07% din totalul agentilor economici din Judetul
Constanta
Cifra de afaceri
1,2 Miliarde lei (280,1 milioane euro) 61,5 milioane lei (14 milioane euro)
2
https://www.agendaconstructiilor.ro/files/producatori-furnizori/nophadrain-solicitarile-pentru-acoperisuri-verzi-
inregistreaza-o-crestere-dinamica.html

8
 0,08% din cifra de afaceri a Romaniei 0,14% din cifra de afaceri din Judetul Constanta
Numar angajati
9.150 angajati 589 angajati
0,24% din totalul de angajati din Romaniei 0,49% din totalul de angajati din Judetul Constanta
Profit
183,9 milioane lei (41,8 milioane euro) 11,3 milioane lei (2,6 milioane euro)
0,13% din profitul net realizat in Romania 0,25% din profitul net realizat in Judetul Constanta

Sursa: https://www.topfirme.com/judet/constanta/caen/8130/, https://www.topfirme.com/caen/8130/

3.2. Piața și strategia de promovare și vânzare/comercializare a produselor/serviciilor

3.2.1. Poziționarea pe piață relativ la concurență

Detaliere a concurenței, a modalităților de diferențiere - tipul de cercetare folosit:
investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă.

Sursa: https://www.topfirme.com/judet/constanta/caen/8130/, https://www.topfirme.com/caen/8130/

Elementul de noutate/ unicitate - Afacerea vrea să aducă ceva în plus față de montajul
acoperișurilor verzi și designul și realizarea grădinilor/amenajarea spațiilor verzi, prin partea de
monitorizare software (fundamentată pe componentă hardware + soft de citire a senzorilor) a

9
stării plantelor din acoperișul verde/spațiul verde, a stării vremii și a temperaturii existente la
nivelul acoperișului verde, pentru a ști când este cazul să se intervină pentru mentenanță, în plus
față de proiectarea, montajul (execuția) și, serviciile de întreținere a acoperișului montat - pe
bază de contract/abonament lunar.
3.2.2. Avantajele competitive ale obiectivului proiectului
Valoarea oferită clienților/ Avantajul competitiv
Afacerea vrea să aducă ceva în plus față de montajul acoperișurilor verzi și designul și
realizarea grădinilor/amenajarea spațiilor verzi, prin partea de monitorizare software
(fundamentată pe componentă hardware + soft de citire a senzorilor) a stării plantelor din
acoperișul verde/spațiul verde, a stării vremii și a temperaturii existente la nivelul acoperișului
verde, pentru a ști când este cazul să se intervină pentru mentenanță, în plus față de proiectarea,
montajul (execuția) și, serviciile de întreținere a acoperișului montat - pe bază de
contract/abonament lunar.
3.2.3. Strategia de produs
Caracteristicile și avantajele pe care le oferă clienților acoperișurile verzi:
*Beneficii pentru mediu:
-Reducerea efectului de insulă urbană
Acoperișurile verzi sunt unul din cele mai eficiente moduri de reducere a temperaturii
mediului ambiental în zonele urbane. Pe timp de vară temperaturile în orașe sunt cu 5-7ºC mai
mari decât în alte regiuni alte țării datorită absorbției de căldură a clădirilor și străzilor, iar
temperatura la nivelul unui acoperiș tradițional poate fi cu până la 40ºC mai mare în comparație
cu un acoperiș verde. Potrivit unui studiu efectuat de Tyndall Centre, cu privire la schimbările
climatice, este nevoie de 10% mai multă verdeață în orașe pentru a diminua efectul de insulă
urbană (UHI Effect).
-Retenția apelor pluviale
Un avantaj major al acoperișurilor verzi este reducerea scurgerilor de apă, ceea ce duce la
reducerea împovărării sistemelor de canalizare cu 70-95%, vara. Acoperișurile verzi au o
influență și asupra reducerii costurilor, diminuând sau reducând la zero nevoia de colectare a
apei în rezervoare sau alte echipamente similare de gestionare a apei pluviale. De asemenea,
capacitatea de reținere a apei de ploaie ajută la limitarea accidentelor cauzate de ploi abundente.
-Purificarea apei de ploaie
Prin bio-filtrare naturală, acoperișurile verzi previn ajungerea toxinelor în cursurile de
apă și căile navigabile. Conform studiului efectuat de Kohler & Schmidt (1990) 95% din
plumbul, cuprul și cadmiul sulfurat și 19% din zincul provenit din apa de ploaie rămân în
substratul acoperișului verde, ajutând astfel la îmbunătățirea locală a calității apei.
-Reducerea emisiilor de CO2
Acoperișurile verzi ajută la reducerea cantității de CO2 din aer, care este considerat unul
dintre cele mai importante cauze ale încălzirii globale. Un m² de acoperiș verde poate absorbi 5
kg de CO2 pe an. În plus, ca urmare a consumului redus de energie există o reducere adițională
de dioxid de carbon de 3,2 kg anual.* Astfel, un m² de acoperiș verde poate absorbi aceeași
cantitate de CO2 pe care o mașină o emite mergând 80 km.
-Un aer mai curat
Plantele de pe acoperișurile verzi pot, de asemenea, capta particule din aer, cum ar fi
smog, metale grele și compuși organici volatili de la nivelul atmosferei, având un efect pozitiv
asupra calității aerului și sănătăți locuitorilor. Cercetătorii estimează că un m² de acoperiș verde
poate ajuta la absobția 0.2 kg de particule din aer în fiecare an.**
-Habitat natural
Pe măsură ce crește urbanizarea, asigurarea biodiversității este una dintre cerințele cheie
pentru consiliile locale. Acoperișurile verzi pot oferi un habitat pentru diverse specii, restabilind
ciclul ecologic perturbat de infrastructura urbană.

10
 *Beneficii economice:
Acoperișurile verzi s-a dovedit că triplează durata de viață a acoperișului. Materialele de
la baza acoperișului sunt protejate de avarii mecanice, radiații ultraviolete și temperaturi
extreme, necesitând o întreținere mai redusă și astfel, costurile de renovare mai mici.
-Eficiență energetică
Acoperișurile verzi ajută la reducerea consumului de energie pentru încălzire cu 25% și
cu 75% pentru răcire. Cum prețurile la energie sunt în creștere, devine din ce în ce mai important
acest aspect.
-Reducerea zgomotului
Un sistem de acoperiș verde oferă o izolare acustică bună, păstrând spațiul de locuit mai
silențios și mai plăcut. Astfel contribuie la reducerea zgomotului în marile orașe, zone industriale
și aeroporturi.
*Beneficii sociale: acoperișurile verzi sporesc valoarea proprietăților rezidențiale și
comerciale, oferă spațiu verde utilizabil, facilitează agricultura urbană.
3.2.4. Strategia de preț
Costul pornește de la 30 de euro/mp, iar întreaga lucrare poate fi realizată în intervale ce
încep de la 3 zile, în funcție de amploarea proiectului. Amortizarea investiției se realizează într-
un interval de 10 - 30 de ani, în funcție de mentenanță.

3.2.5. Strategia de promovare și vânzare a produselor/serviciilor

Modalitățile de promovare și de distribuție/livrare a produselor și serviciilor
Strategia de vânzări și distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție);
Se va apela la vânzarea directă și pe bază de recomandare (ingineri proiectanți).
Strategia de promovare și relații publice (se va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe
care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate și
analiza rezultatelor promovării);
 parteneriate cu ONG-uri;
 participare la acțiuni de protecția mediului;
 înscrierea în clustere zonale;
 participarea la evenimente și întâlniri de afaceri – schimb de cărți de vizită, stabilirea de
noi contacte;
 participări la târguri și expoziții (de exemplu EXPO FLOWERS & GARDEN, Expoziția
internaționala de flori, amenajări peisagistice, horticultura și grădinărit);
 promovare prin site-propriu;
 promovare prin canalele social media: Facebook, Google Plus, Youtube, Twitter;
 promovare plătită prin Google.
 Promovare prin personalizarea biroului – colatare interior exterior și a standului din Vivo.
 Promovarea serviciilor și produselor prin broșuri/fluturași care să informeze clientul și să
îl conștientizeze.
Distribuția este directă fără intermediari, firma servind ea însăși ca intermediar între
clientul final și ceilalți prestatori de servicii – proiectanți, peisagiști etc.
Vânzarea se va realiza ca urmare a înaintării de oferte personalizate potrivit necesităților
și doleanțelor clienților.

3.2.6. Resursele umane, materiale, financiare, informaționale implicate în activitatea firmei

Resursele umane
1. planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea
proiectului):
Ilie C. Alina – administrator – partea de relații cu banca, instituțiile statului, furnizorii
contracuali, clienții;
11
 Ilie Silviu – director vânzări și implementare proiect I.T. – identificarea furnizorilor, a
clienților persoane juridice, negocierea condițiilor contractuale atât cu clienții, cât și cu
furnizorii.
Angajat nr. 3 – identificarea clienților potențiali, stabilirea contactului, prezentarea
produsului/serviciului, personalizarea ofertei către aceștia potrivit necesităților identificate.
2. planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:
a. necesarul de personal pentru derularea activității
La început, până ce afacerea va căpăta o oarecare stabilitate se preconizează funcționarea sa
cu un număr de doar 3 salariați în posturi cheie, partea de montaj fiind efectuată prin firme
subcontractoare, atent selecționate. După cel de-al doilea an se preconizează că în urma unei
capitalizări suficiente vor exista posibilități financiare e dezvoltare a afacerii, concretizate în
fundamentarea unei echipe proprii de 3 oameni care să se ocupe cu montajul efectiv în teren și
unul cu întreținerea acoperișurilor deja montate.
b. Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create);
Recrutarea va fi una externă, realizată pe baza de candidaturi pe site-urile de joburi –
Bestjobs, Ejobs, etc.
c. Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile,
rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din
graficul Gantt. De recrutarea personalului și selecția sa se va ocupa administratorul societății Ilie
C. Alina, inclusiv de interviuri și instructajul PSI și SSM.

Identificarea potențialilor parteneri și furnizori se va efectua pe bază de cerere de ofertă – cu

studierea atentă a condițiilor și alegerea celei mai bune oferte din perspectiva combinației preț –
calitate.

Resurse materiale utilizate ce urmează a fi achiziționate prin proiect:

• Calculator dotat cu sistem de operare windows 10, software de proiectare CAD util în
realizarea ofertelor către clienți și contactarea furnizorilor existenți și potențiali.
• Realizare site firmă, indexare Google, SEO;
• Realizarea conturilor pe social media;
• Promovare Google plătită;
• Software la comandă pentru monitorizarea stării acoperișurilor deja montate (umiditate)
• Dotare punct de lucru Constanța zona City Park (mobilier – birou, patru scaune, computer,
router, consumabile montaj router și calculator, imprimantă laser color;
• Dotare punct de lucru din Vivo cu birou, autocolante și bannere de prezentare;

Resursele financiare: capitaluri aportate de asociați și credite bancare.

Resurse informaționale: resurse electronice, cursuri organizate de furnizorii de materiale și

materii prime, întâlniri demonstrative și traininguri.

3.2.7. Principalele activități de realizat în vederea implementării planului de afaceri

Activitățile și subactivitățile prin care se va realiza proiectul de investiții, menționând
etapele de derulare a acestuia
Graficul de îndeplinire a contractului cuprinde următoare activități:
Activitatea 1. Îndeplinirea formelor legale referitoare la actele necesare (contract de
comodat ptru sediul social, acorduri primărie, vecini), deschiderea contului de capital social la
bancă și înființarea societății prin depunerea tuturor actelor la Registrul Comerțului.
Activitatea 2. Realizarea site-ului și indexarea sa pe Google și a conturilor de pe rețelele
social media: Facebook, Google Plus, Instangram, Twitter, Youtube.

12
 Activitatea 3. Încheierea contractelor comerciale cu furnizorii - persoane juridice din
țară și străinătate.
Activitatea 4. Recrutarea și selecția resurselor umane – o persoană pentru departamentul
de vânzări – agent vânzări; realizarea angajărilor – ILIE ALINA – administrator, ILIE SILVIU –
departament comercial și persoana selectată, în baza dosarului complet incluzând fișa de
medicina muncii; realizare instructajului, SSM și PSI înainte de începerea activității.
Activitatea 5. Contactare firmelor de proiectare pentru prezentarea ofertei de acoperișuri
verzi; realizarea unor contracte de comisionare cu aceștia în situația în care prin sugerarea
acestui sistem și oferirea de recomandări oferta se concretizează.
Activitatea 6. Ofertarea către firmele de construcții care în oferta lor nu includ și
montajul de acoperișuri verzi în scopul realizării unor parteneriate;
Activitatea 7. Realizarea programului software aferent simulării, monitorizării și
automatizării udărilor și serviciilor de întreținere lunară necesar în mentenanța spațiilor
acoperișurilor verzi și a testelor pre lansare în colaborare cu o firmă specializată;
Activitatea 8. Înscrierea în cataloage și pe site-uri de profil construcții – amenajări
peisagistice;
Activitatea 9. Încheierea contractului de închiriere aferent spațiului din „Vivo” pentru
expunerea ofertei la persoanele fizice din județul Constanța și împrejurimi; realizarea de către
companie specializată a designului de branding;
Activitatea 10. Amenajarea biroului – punct de lucru din Constanța și dotarea sa cu
birou, rafturi, calculator pentru efectuarea de prezentări; și realizarea contractelor cu furnizorii de
servicii și utilități - Polaris, RADET, Enel Energie, Firma de protecție și pază și realizarea
evaluării de risc de securitate fizică pentru acest spațiu, dar și încheierea contractelor de internet
și telefonie.
Activitatea 11. Începerea efectivă a activității de ofertare și prezentarea produselor și
serviciilor în cele două puncte de informare.

3.2.8. Riscurile la care este supusă afacerea și cum se poate pregăti firma pentru a le
diminua efectele
Riscurile ce pot apărea în realizarea planului de acțiune în condițiile descrise mai sus sau
în atingerea obiectivelor.
În cadrul unui proiect, riscurile sunt evenimente viitoare care, dacă se vor produce, vor
avea un efect negativ asupra obiectivelor asumate și asupra resurselor disponibile. Pentru a putea
diminua sau elimina efectele negative, trebuie să fie cunoscut contextul în care proiectul se
realizează, dar și efectele care pot declanșa riscurile în cauză. După identificare, riscurile sunt
clasificate. Cea mai simplă formă de clasificare a riscurilor va fi făcută în funcție de mediul din
care provin:
*riscuri interne ale organizației;
*riscuri externe ale organizației.
Riscurile interne sunt determinate de factori din interiorul organizației sau proiectului,
iar controlul lor va fi mai ușor de făcut.
Exemple de riscuri interne:
* Riscul fizic si cel tehnologic
* Riscul de a fi accesate informatii confidentiale de catre persoane neautorizate
* Riscul de nefunctionare sau functionare defectuasa a sistemelor de comunicatii (email,
telefonie).
*Erorile de comunicatii sau nereceptionarea informatiilor transmise prin e-mail
*Riscul de eroare umana atat in operare, cat si administrare
*Riscul de incapacitate de plată.
*Riscul tehnologic

13
 * Riscurile implicate de erori de estimare;
* Riscuri de analiza si interpretare eronata a rezultatelor
Riscurile externe sunt determinate de factori din mediul în care societatea își desfășoară
activitatea, dar aflați în afara controlului ei. În cele mai multe situații, aceste riscuri nu pot fi
complet eliminate, astfel că înțelegerea impactului și cunoașterea factorilor ce le declanșează
sunt vitale. Iată câteva exemple de riscuri externe:
* Riscuri legate de variația condițiilor mediului de afaceri;
* Riscuri legate de neglijarea unora dintre alternativele disponibile;
*Riscul valutar determinat de oscilațiile de curs ale unei monede de referință.
*Riscuri pure, care vizează factori naturali, precum alunecări de teren, cutremure,
inundații etc. Aceste riscuri nu pot fi complet eliminate, însă împotriva acestora se pot încheia
polițe de asigurare, fiind astfel externalizate;
*Riscul concurențial este determinat de apariția unei firme ce produce aceleași bunuri,
sau oferă aceleași servicii.
*Riscuri economice, precum o nouă criză economică.
Măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate avea fiecare risc
Orice echipament fizic prezinta un grad de eficienta garantat pentru o anumita perioada de timp,
utilizarea sistemelor in afara acestei perioade creste riscul apariției defecțiunilor fizice. O analiza
asupra sistemelor si parametrilor funcționali poate evidentia nivelul de uzura a sistemelor
respective si, implicit, riscul de defectare al acestora.
* Riscul de a fi accesate informații confidențiale de către persoane neautorizate (intern si
extern) Orice companie utilizeaza sisteme de partajare a informatiei pentru a facilita procese
operationale interne. Alocarea drepturilor si gestionarea politicilor de acces poate fi un proces
complex care necesita o revizuire constanta. O analiza asupra acestor sisteme poate evidentia
daca exista persoane care au acces la informatii care nu fac obiectul activitatii lor.
* Riscul de nefunctionare sau functionare defectuoasa a sistemelor de comunicatii (email,
telefonie) se anihilează prin utilizarea atât a rețelei fixe, cât și a celei mobile.
*Erorile de comunicatii sau nereceptionarea informatiilor transmise prin e-mail pot crea
prejudicii financiare companiei. Analiza acestor sisteme, cat si a comunicatiilor, poate evidentia
cauzele pentru care apar aceste nefunctionalitati.
*Riscul de eroare umana atat in operare, cat si în administrare se poate combate prin
cursuri de formare și perfecționare a resurselor umane.
*Riscul de incapacitate de plată. Este determinat de imposibilitatea societății de a face
față plăților curente, ca urmare a lipsei de lichidități. Această situație poate inteveni și atunci
când activitatea societății este profitabilă, atunci când societatea nu corelează momentele în care
încasează de la clienți cu momentele în care plătește către furnizori;
*Riscul tehnologic, ce se referă la apariția unor defecțiuni ce vor provoca întârzieri în
livrarea comenzilor contractate.
* Riscurile implicate de erori de estimare se pot contracara prin revizuirea planurilor și
planificărilor în mod periodic;
* Riscuri de analiza si interpretare eronata a rezultatelor se pot contracara prin controlul
dublu al celor doi asociați asupra fiecărei operațiuni realizate.
Riscurile externe sunt contracarate astfel:
* Riscuri legate de variația condițiilor mediului de afaceri – se contracarează prin
planificarea riguroasă și revizuirea periodică a planurilor;
* Riscuri legate de neglijarea unora dintre alternativele disponibile – se contracarează
prin planificarea riguroasă și revizuirea periodică a planurilor;
*Riscul valutar determinat de oscilațiile de curs ale unei monede de referință. Atunci
când a fost încheiat un contract în euro, spre exemplu, plățile în lei făcute la un curs de schimb

14
viitor vor suporta acest risc valutar, atunci când cursul euro va crește; Se pot face operațiuni de
acoperire a riscului valutar.
*Riscuri pure, care vizează factori naturali, precum alunecări de teren, cutremure,
inundații etc. Aceste riscuri nu pot fi complet eliminate, însă împotriva acestora se pot încheia
polițe de asigurare, fiind astfel externalizate;
*Riscul concurențial este determinat de apariția unei firme ce produce aceleași bunuri,
sau oferă aceleași servicii. Riscul concurențial nu poate fi eliminat complet, dar societatea se
poate diferenția de alți competitori prin construirea unor avantaje concurențiale: service mai bun,
livrare gratuită, garanție mai mare, funcții extinse ale produsului etc, pe care o firmă nou intrată
pe piață nu le va putea replica;
*riscuri fiscale, precum schimbarea cotelor de impozitare, creșterea salariului minim pe
economie, modificarea cotei TVA, cărora va trebui să ne adaptăm.
*Riscuri economice, precum o nouă criză economică cărora va trebui să ne adaptăm.

4. Proiecții financiare

4.1. Fluxul de venituri și proiectul de investiții

Veniturile au trei principale surse: intervenții pe ciclul de viață al acoperișurilor verzi de la

propiectare până la montaj și mentenanță; realizarea amenajări de spații verzi și servicii de
mentenanță a spațiilor amenajate deja.
Tabel 1.
Previziuni ale fluxurilor de venituri pe tipuri de activități generatoare
AN 1 AN 2 AN 3
Cantitat Cantitat
Denumire Cantitat Cantitat Cantitate
Preț e Valoare Preț e Valoare Preț Cantitate Valoare
produs/ serviciu e e estimată,
UM unita estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată,
estimată, estimată, AN 2
r (lei) AN 1 AN 1 (lei) (lei) AN 2 AN 2 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei)
lunar lunar (lei)
(lei) (lei)
Montaj
acoperiș Mp 60 200 2400 144000 Mp 66 220 2640 151200 Mp 72.6 231 2904 189000
verde
Realizare
Mp 35 150 1800 63000 mp 38.5 165 1980 66150 mp 42.35 173.25 2178 82687.5
spații verzi
Servicii
Mp 20 27.5 330 6600 Mp 22 30.25 363 7260 Mp 24.2 33.275 399.3 9075
mentananță

Finanțare 5700 4600 4600

                       
asociați 0 0 0
280762.
          213600         224610        
5

AN 4 AN 5
Denumire
Preț Cantitate Cantitate Valoare Cantitate Cantitate Valoare
produs/ Preț unitar
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM estimată, estimată, estimată, AN
serviciu (lei)
(lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei) lunar AN 2 (lei) 2 (lei)
Montaj
Mp 79.86 242.55 3194.4 236250 Mp 87.846 254.6775 3513.84 295312.5
acoperiș verde
Realizare
mp 46.585 181.9125 2395.8 103359.375 mp 51.2435 191.00813 2635.38 129199.2188
spații verzi
Servicii
mentananță și Mp 26.62 36.6025 439.23 11343.75 Mp 29.282 40.26275 483.153 14179.6875
altele
46000           0      
          350953.13         438691.406

4.2. Structura costurilor

- Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de personal, costuri de

mentenanța/întreținere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din
exploatare.

15
 Tabel 2
Structura costurilor aferente previzionate – lei
Preț Preț
UM/ Valoare UM/ Valoare
unitar Valoare medie unitar Valoare
Denumire cheltuială Costuri medie Denumire cheltuială Costuri medie
Consum/ lei lunara Consum/ lei medie lunara
anuala anuala
Cantitate   Cantitate  

Materii prime: 500 250 10416.66667 125000 Materii prime: 500 275 11458.333 137500
Cheltuieli cu materiile Cheltuieli cu materiile
prime și cu materiale prime și cu materiale
consumabile consumabile
Materiale Materiale
10 100 83.33333333 1000 10 110 91.666667 1100
consumabile consumabile

Subtotal         Subtotal        
Alte cheltuieli cu Energie electrică 12luni 150 150 1800 Alte cheltuieli cu Energie electrică 12luni 165 165 1980
materiale (inclusiv Gaz 0 0 0 0 materiale (inclusiv Gaz 0 0 0 0
cheltuieli cu prestații Apă 12 50 50 600 cheltuieli cu prestații Apă 12 55 55 660
externe) Căldură 12 120 120 1440 externe) Căldură 12 132 132 1584
                       
Subtotal       129840 Subtotal       142824
Alte cheltuieli de Alte cheltuieli de
Telecomunicații 12 50 50 600 Telecomunicații 12 55 50 660
exploatare exploatare
Servicii de protecția Servicii de protecția
  3 100 25 300   3 110 25 330
muncii muncii
Servicii de medicina Servicii de medicina
  3 100 25 300   3 110 25 330
muncii muncii
Servicii prestate de Servicii prestate de
  12 100 100 1200   12 110 100 1320
colaboratori colaboratori
Servicii de Servicii de
  12 50 50 600   12 55 50 660
salubritate salubritate
Servicii de paza și Servicii de paza și
  12 80 80 960   12 88 80 1056
protecție protecție
  Chirie 12 1500 3000 18000   Chirie 12 1650 3000 19800
Întreținere Întreținere
  echipamente servicii 12 200 200 2400   echipamente servicii 12 220 200 2640
I.T. I.T.
  ……..           ……..        
subtotal 1       24360 subtotal 2       26796
total cheltuieli 154200 169620
rezultat -55032 -43744.8

16
 Preț Preț
UM/ Valoare UM/
unitar Valoare unitar Valoare Valoare
Denumire cheltuială Costuri medie Denumire cheltuială Costuri
Consum/ lei medie lunara Consum/ lei medie lunara medie anuala
anuala
Cantitate   Cantitate  

Materii prime: 500 302.5 12604.167 151250 Materii prime: 500 332.75 13864.583 166375
Cheltuieli cu materiile Cheltuieli cu materiile
prime și cu materiale prime și cu materiale
consumabile consumabile
Materiale Materiale
10 121 100.83333 1210 10 133.1 110.91667 1331
consumabile consumabile

Subtotal         Subtotal        
Alte cheltuieli cu Energie electrică 12luni 181.5 181.5 2178 Alte cheltuieli cu Energie electrică 12luni 199.65 199.65 2395.8
materiale (inclusiv Gaz 0 0 0 0 materiale (inclusiv Gaz 0 0 0 0
cheltuieli cu prestații Apă 12 60.5 60.5 726 cheltuieli cu prestații Apă 12 66.55 66.55 798.6
externe) Căldură 12 145.2 145.2 1742.4 externe) Căldură 12 159.72 159.72 1916.64
                       
Subtotal       157106.4 Subtotal       172817.04
Alte cheltuieli de Alte cheltuieli de
Telecomunicații 12 60.5 50 726 Telecomunicații 12 66.55 50 798.6
exploatare exploatare
Servicii de protecția Servicii de protecția
  3 121 25 363   3 133.1 25 399.3
muncii muncii
Servicii de medicina Servicii de medicina
  3 121 25 363   3 133.1 25 399.3
muncii muncii
Servicii prestate de Servicii prestate de
  12 121 100 1452   12 133.1 100 1597.2
colaboratori colaboratori
Servicii de Servicii de
  12 60.5 50 726   12 66.55 50 798.6
salubritate salubritate
Servicii de paza și Servicii de paza și
  12 96.8 80 1161.6   12 106.48 80 1277.76
protecție protecție
  Chirie 12 1500 1500 18000   Chirie 12 1500 1500 18000
Întreținere Întreținere
  echipamente servicii 12 242 200 2904   echipamente servicii 12 266.2 200 3194.4
I.T. I.T.
  ……..           ……..        
subtotal 3       25695.6 subtotal 4       26465.16
182802 199282.2
-44339.28 -46973.208

17
 Preț
UM/
unitar
Consum Valoare medie Valoare medie
Denumire cheltuială Costuri lei
/ lunara anuala
Cantitat
 
e

Materii prime: 500 366.025 15251.042 183012.5

Cheltuieli cu materiile prime și cu materiale consumabile

Materiale consumabile 10 146.41 122.00833 1464.1

Subtotal        
Energie electrică 12luni 219.615 219.615 2635.38
Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații Gaz 0 0 0 0
externe) Apă 12 73.205 73.205 878.46
Căldură 12 175.692 175.692 2108.304
           
Subtotal       190098.74
Alte cheltuieli de exploatare Telecomunicații 12 73.205 50 878.46
  Servicii de protecția muncii 3 146.41 25 439.23
  Servicii de medicina muncii 3 146.41 25 439.23
  Servicii prestate de colaboratori 12 146.41 100 1756.92
  Servicii de salubritate 12 73.205 50 878.46
  Servicii de paza și protecție 12 117.128 80 1405.536
  Chirie 12 1650 3000 19800
Întreținere echipamente servicii
  12 292.82 200 3513.84
I.T.
  ……..        
subtotal 5       29111.68
219210.4
51941.1

18
 - Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului:
Tabel 3
Costuri salariale previzionate

Cheltuielile cu Personal angajat Cheltuielile cu

Salariu Salariu Salariu net Salariu
Nr. asigurările și An 1 (poziție, coform Nr. asigurările și An 2
net lunar brut lunar lunar brut lunar
protecția sociala fișei postului) protecția sociala
1 2000 3486 41832 Administrator 1 2200 3834.6 1170.4 46015.2
1064
1 2000 3486 41832 Director vânzări 1 2200 3834.6 1170.4 46015.2
1064
1 1500 2564 30768 Personal vânzări 1 1650 2820.4 1170.4 33844.8
1064
        114432           125875.2
Cheltuielile cu
Personal angajat Cheltuielile cu
Salariu Salariu Personal angajat (poziție, Nr Salariu net Salariu brut asigurările și
(poziție, coform Nr. asigurările și An 3 An 4
net lunar brut lunar coform fișei postului) . lunar lunar protecția
fișei postului) protecția sociala
sociala
55678.39
Administrator 1 2420 4218.06 1287.44 50616.72 Administrator 1 2662 4639.866 1416.184
2
Director 55678.39
1 2420 4218.06 1287.44 50616.72 Director vânzări 1 2662 4639.866 1416.184
vânzări 2
Personal 40952.20
1 1815 3102.44 1287.44 37229.28 Personal vânzări 1 1996.5 3412.684 1416.184
vânzări 8
152308.9
          138462.72          
9
Salariu Cheltuielile cu asigurările și
Personal angajat (poziție, coform fișei postului) Nr. Salariu brut lunar An 5
net lunar protecția sociala
Administrator 1 2928.2 5103.8526 1557.8024 61246.231
Director vânzări 1 2928.2 5103.8526 1557.8024 61246.231
Personal vânzări 1 2196.15 3753.9524 1557.8024 45047.429
          167539.89
4.3. Indicatori de performanță

19
Previziuni financiare: planul de afaceri prevede creșterea treptată a afacerii, an de an (cu minim 5% a cifrei de afaceri pe tipuri de activtăți –
maxim 10%, și este realizat în varianta pesimistă, în care costurile aferente activității derulate cresc cu maxim anual cu 10%.
De asemenea pentru viitorii 5 ani se vizează cu o activitate investițională susținută și o extindere a pieței la nivel național.

20
 Anexe - Analiza SWOT
Puncte tari:
 Afacerea aduce beneficii de mediu, economice și sociale clienților și comunității în
general;
 Experiența de management a asociaților dobândită în cei peste 18 ani de când gestionează
afaceri împreună;
 Experiența anterioară în contabilitate, analiză economică și financiară, resurse umane,
relațiile cu banca, cu instituțiile de stat și în relațiile cu clienții a asociaților;
 Experiența în sectorul I.T., programare și proiectare a asociatului Ilie Silviu;
 Experiență personală în construcția „de la zero” a propriei case și învățarea din eșecul
propriu al unui acoperiș de tip terasă clasic cu dezavantajele aferente fac ca implicarea să
fie și mai profundă;
 Contribuție financiară proprie (pentru început 5.000 de euro - ce vor fi investiți într-un
autoturism destinat deplasării în teritoriu);
 Asociații dețin cunoștințele și pregătirea în domeniul financiar-contabil, de resurse
umane, sănătate și securitate în muncă, protecția și stingerea incendiilor, analiză
economico-financiară, marketing și analiză de piață, management exersate și puse în
practică pe o perioadă de 12 ani de activitate în cele două joburi anterior deținute;
Puncte slabe
 Experiență în peisagistică proprie limitată la o singură construcție;
 Costuri relativ ridicate ale investiției în acoperișul verde, dar care se amortizează în timp
prin economia de energie și de bani.
Oportunitate:
 Localizarea companiei în zona de Sud – Est în care concurența pe domeniul construcțiilor
este mare, însă pe partea de acoperișuri și spații verzi este limitată (33 de companii în tot
județul au acest obiect de activitate), capital, relații, capacitate de muncă, flexibilitate).
 Piața și cererea în creștere; politici de mediu oportune;
 Programul Guvernamental Casa Verde plus pentru persoane fizice.
 Programul Guvernamental Program Casa Verde Plus pentru persoane juridice - între
ghidul de finanțare al programului pentru persoane fizice și ghidul pentru persoane
juridice exista diferențe majore, de exemplu pentru persoanele juridice se finanțează
printre altele sistemele de acoperiș verde, pereți vegetali și sistemele de iluminat cu LED.
Scop - "Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea consumului de energie utilizata în
clădiri, eficientizarea energetica prin stimularea utilizarii materialelor de izolatie organic-
naturale, sisteme de acoperis verde, pereti vegetali, sistem de optimizare a consumului
BMS și sistem de iluminat cu LED."
 Oportunități de creditare bancară – la p.j. – credit de investiție, la p.f. credit nevoi
personale.

Amenințări:
 Insuficienta reglementare legală și doar un singur document oficial care vizează acest
domeniu.
 Inconsecvența legislației și a alocării de fonduri de la buget sub forma subvențiilor
aferente lucrărilor de izolare termică a clădirilor.
 Buget mic alocat de Ministerul Mediului, efort financiar mare pentru suportarea
cheltuielilor
 Politici fiscale în continua schimbare;
 Mediu tehnologic extrem de dinamic.

21