Tema de control 1

Analiza SIG – Identificarea și documentarea cerințelor utilizatorilor

Realizați o descriere succintă și cu densitate mare de informații a unui sistem informatic de
gestiune pe care să îl utilizați/doriți să îl utilizați în cadrul activității profesionale, care să
includă (fără a se limita la):
o Descrierea scopului sistemul informatic;
o Principalele funcții pe care le îndeplinește sistemul informatic;
o Categoriile de utilizatori ai sistemului informatic (roluri);
o Principalele procese de afaceri care intră în aria sistemul informatic;
o Principalele fluxuri de date și

de documente. Se vor avea în vedere

următoarele:

- identificarea tuturor elementelor necesare în cadrul sistemului informatic;

- identificarea restricțiilor de integritate;

- identificarea modalităților în care

sistemul va funcționa; Să se încarce un

fișier în format Word, PPT sau PDF.

Compania Alpha SRL dorește implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea parcului
auto in vederea accesarii automate a informatiilor legate de asigurari, reparatii,revizii.
În vederea realizării sistemului informatic de gestiune pentru Alpha SRL se rețin următoarele
informații:
Pentru autoturisme se vor reține numar auto, denumire, serie de sasiu și marca. Angajații depun
cereri care vor avea un cod unic, data de depunere și un status (în procesare, înregistrat, rezolvat
sau nerezolvat).
Cererile angajaților trebuie analizate de către șeful de serviciu direct, sistemul reținând pentru
fiecare angajat managerul direct. La primirea cererii, până la înregistrarea finală a acesteia,
departamentul logistic va aloca statusul de în procesare. În situația în care cererile sunt transmise
către departamentul logistic fără să fie inregistrate, se va modifica statusul în refuzat.
Documentele suport pentru cerere au un cod unic, o dată de emitere și o valoare. În situația în
care documentele aferente nu respectă politica internă a companiei, se va contacta angajatul
pentru a retrimite documentul corect sau pentru a transmite un formular de neconformitate
semnat de către directorul de departament, dacă acesta consideră că acel document poate
reprezenta o excepție.
Documentele suport vor fi înregistrate de către departamentul logistic în devizele de cheltuieli.
Fiecare deviz de cheltuieli va avea un cod, denumire reparatie, autoturism,valoare reparatie.
După finalizarea înregistrării devizului, statusul se va modifica în înregistrat și se transmite către
departamentul contabilitate impreuna cu factura.Factura va contine numar factura, data
factura,denumire reparatie,cantitate si pret.Factura se achita de catre departamentul financiar la
scadenta.Pentru plăți se va reține un cod unic și data plății, acestea putând să fie efectuate fie în
numerar, prin chitanta, caz în care sistemul va reține numărul chitantei, sau prin transfer bancar,
caz în care se va reține contul beneficiarului. După finalizarea plății, departamentul financiar va
modifica statusul în achitat.