SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

AL SOCIETATII

S.C. VULTURUL SRL

Municipiul Ploiesti,B-dul Bucuresti,nr.115

PROIECT COLECTIV

CURS „MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU”

ATELIERELE ILBAH Ploiesti – 2016
CUPRINS

1. Termeni si definitii
2. Stabilirea contextului unei organizații, descriere;
3. Politica de mediu
4. Identificare aspecte de mediu;
5. Stabilirea aspectelor cu impact semnificativ;
6. Legislația și alte cerințe care se aplică organizației
7. Obiective, ținte, programe stabilite pentru aspectele de mediu cu impact
semnificativ
8. Procedura – Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns
9. Organizare și participare la auditul intern

1.Termeni si definitii

Politică de mediu - Intenţiile globale şi direcţia unei organizaţii referitoare la

performanţele sale de mediu, exprimată oficial de managementul la cel mai înalt
nivel, care dau un cadru de acţiune şi stabilire a propriilor obiective şi ţinte de mediu
(2004)
Politică de mediu - este un angajament, o directie, o intentie, exprimată oficial
de managementul la cel mai înalt nivel, pentru protejarea mediului inconjurator,
conformarea cu obligatiile relevante si imbunatatirea performantei de mediu (2015)

Performanţă de mediu - Rezultate măsurabile ale managementului aspectelor de

mediu dintr-o organizaţie. În contextul sistemelor de management de mediu
rezultatele pot fi masurate faţă de politica de mediu, obiectivele de mediu, ţintele de
mediu şi alte cerinţe ale performanţei de mediu dintr-o organizaţie (2004)
Performanţă de mediu - se refera la rezultatele atinse atunci cand aspectele de
mediu ale activitatilor,proceselor, produselor, serviciilor, sistemelor si organizatiilor
sunt gestionate si controlate (2015).

Îmbunătăţire continuă - Procesul de dezvoltare a sistemului de management de

mediu în scopul obţinerii îmbunătăţirilor performanţelor globale de mediu în
concordanţă cu politica de mediu a organizaţiei.(2004)
Îmbunătăţire continuă - un set de activitati recurente pe care le foloseste
organizatia in scopul imbunatatirii performantei de mediu. Performanta de mediu este
imbunatatita atunci cand aspectele de mediu ale activitatilor, proceselor, produselor,
serviciilor si sistemelor sunt controlate si cand impactul negativ de mediu este redus
si se produce un impact pozitiv. (2015)

Obiectiv de mediu - ţel general de mediu, în concordanţă cu politica de mediu, pe

care o organizaţie şi-l propune să-l atingă şi care este care este cuantificat acolo
unde este posibil. (2004)
Obiectiv de mediu - este un rezultat pe care organizatia intentioneaza sa-l atinga.
Obiectivele de mediu ale organizatiei trebuie sa se bazeze pe sau sa provina din
politica de mediu.(2015)

Ţintă de mediu - Cerinţa detaliată a performanţelor, cuantificată acolo unde este

posibil, aplicabilă organizaţiei sau unei părţi a acesteia, ce decurge din obiectivele de
mediu şi care trebuie stabilită pentru îndeplinirea acestor obiective. (2004)
2. Stabilirea contextului organizației - S.C. VULTURUL SRL

Descrierea organizaţiei: S.C. VULTURUL SRL

Sediul : Municipiul Ploiesti,B-dul Bucuresti,nr.115
Obiect de activitate: Fabricarea de constructii metalice
Cod CAEN activitate principala :251.

Cifra de afaceri netă în anul 2014 : 3.600.000 Euro

Cifra de afaceri din activităţile de bază în anul 2015: 3.500.000 Euro

SC. VULTURUL SRL proiecteaza, executa, livreaza si monteaza structuri metalice de

rezistenta si elemente anexe cladirilor, halelor, depozitelor, atelierelor si cladirilor
industriale si agricole, confectiilor metalice pentru instalatii si echipamente.

Capacitatea de productie este de aproximativ 250 tone/luna

Produsele metalice care rezulta din procesul de productie raspund tuturor cerintelor
privind dimensiunea si domeniu de aplicabilitate: europrofile si table sudate de orice
grosimi, care includ operatii de debitare, alezare, filetare, gaurire, roluire, ghilotinare,
indoire, presare, sablare, vopsire etc.

Societatea dispune de o gama larga de utilaje si echipamente,precum si ateliere de

confectii metalice,vopsire si sablare,ateliere reparatii auto,magazii si spatii de
dezvoltare. Dispune de parc auto pentru transport marfa si personal operativ.
Baza tehnico-materiala este data in Schita de mai jos si cuprinde :

Se insereaza schita scanata – fila 1 si 2 !!!!!

1) Atelier Constructii metalice

2) Atelier vopsitorie provizorie si camera de sablare
3) Atelier Constructii metalice / strungarie+deposit
4) Platforma deseuri
5) Rampa materiale de baza
6) Atelier material utilizate
7) Depozit tuburi argon,oxigen,acetilena
8) Depozit uleiuri,ambalaje,vopseluri
9) Platforma auto
10) Garaj – C1
11) Birouri
12) Centrala termica CT1-
13) Centrala termica CT2
14) Put forat
15) Transformator electric
16) Grupuri sanitare = 2 buc
17) Fose septice = 3 buc
Alimentarea cu apa industriala (nepotabila) se face de la putul forat spre Atelierul de
Strungarie si spre garajul C1.
Evacuare ape uzate de la garajul C1,de la birouri si de la Atelirul de Strungarie se
face in 3 Fose septice betonate vidanjabile.
Furnizorii de materiale sunt fabrici romanesti si importatori si sunt alesi in functie de
cerintele contractuale si de oportunitatile pietei cu analiza respectarii criteriilor de
mediu inglobate in acestea privind „materiale si produse prietenoase cu mediul”

Beneficiarii produselor si lucrarilor executate de organizatie sunt investitori din

judetul Prahova si din Romania,tipul de constructii fiind industrial gen Hale metalice.

Avand in vedere traditia, experienta si pozitia firmei SC VULTURUL SRL.

in piata constructiilor, constient de avantajele aplicarii unui management modern si
performant, Director General a decis, in acord cu Conducerea Societatii, mentinerea
pentru toate procesele desfasurate in cadrul Societatii a sistemelui de management
de mediu in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 14001:2015.

SC VULTURUL SRL a fost recunoscuta prin certificarea sistemului de management

de mediu conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 14001 ( ISO 14001:
2004),certificarea cu Nr. certificat xxx din 01.01.2014 valabil până la 30.12.2016
pentru Activitatea Confectii si constructii metalice industriale.
Organizatia doreste sa-si mentina in continuare inregistrarea sistemului de
management,facand trecerea la cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2015.

3. POLITICA DE MEDIU

La baza mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului de management de mediu la

SC VULTURUL SRL sta „Politica in domeniul mediului”.

Prin Politica de Mediu a SC.VULTURUL SRL sunt stabilite urmatoarele obiective

generale:

1. Utilizarea in lucrari a materialelor si tehnologiilor „verzi” cu impact

negativ mic asupra mediului
2. Utilizarea cu eficienta maxima a energiei,resurselor naturale,materiilor
prime si materialelor auxiliare in toate activitatile si exploatarea instalatiilor
3. Reducerea cantitatii de deseuri
4. Respectarea legislatiei de mediu referitoare la sectoarele de activitate si
asigurarea conformarii cu cerintele specifice obligatorii din actele de
reglementare de mediu pentru care organizatia are responsabilitate.
5. Mentinerea si imbunatatirea sistemului de mediu prin tinerea sub control a
tuturor impacturilor semnificative de mediu directe si indirecte asociate
activitatilor,evaluarea si raportarea performantei de mediu a organizatiei
corelata obiectivelor generale si specifice de mediu,actualizate si adaptate
periodic si corespunzatoare flexibilitatii activitatilor.
6. Instruirea si constientizarea salariatilor privind protectia mediului pt ca
fiecare angajat reprezinta cheia succesului in organizatie.

Pentru desfasurarea activitatilor de fabricare de constructii metalice si componente

ale structurilor metalice,organizatia a obtinut Autorizatia de mediu nr. PH-
XYW/09.12.2011 pentru SC.VULTURUL SRL cu sediul in Ploiesti, B-dul Bucuresti,
nr.115,Prahova – Fabricare de constructii metalice si componente ale structurilor
metalice- eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului – valabila 10 ani pana la
09.12.2021.Toate cerintele din aceasta sunt respectate.

Conducerea firmei: Director General

Director Tehnic Producţie
Director Economic
Inginer Şef Producţie

Organigrama societatii si documentele de sistem sunt elaborate. Structura

organizatorica este conceputa in asa fel incat sa fie identificate in mod clar rolurile si
responsabiltatile legate de managementul de mediu si toate celelalte activitati ale
firmei.

Aspectele de mediu si impacturile asociate,politica si documentele de sistem sunt

analizate si revizuite anual.

Organizatia are personal specializat in domeniul mediului :

Responsabil de Mediu
Auditor de Mediu.
Exista persoana desemnata cu atributii de Responsabil cu Gestiunea Deseurilor ,
dar persoana nu este specializata. Fapt pentru care s-a planificat ca pana la data
Auditului de certificare conform cerintelor ISO 14001:2015, persoana sa urmeze
cursuri Gestiunea deseurilor.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite in Politica de mediu declarata,conducerea

organizatiei a numit Reprezentantul managementului pentru sistemul de mediu cu
autoritate deplina pentru a coordona implementarea,mentinerea si imbunatatirea
sistemului in conformitate cu standardele de referinta,cu strategia si conditiile
concrete existente pe plan intern si international.
Pentru buna functionare a sistemului de management implementat Directorul
General s-a angajat, in numele Conducerii Societatii, sa asigure cadrul organizatoric
si resursele necesare:
• implementarii politicii si obiectivelor SC VULTURUL SA;
• imbunatatirii continue a sistemelor de mangement;
• asigurarii comunicarii permanente cu clientii, cu furnizorii, cu toate persoanele care
lucreaza pentru sau in numele nostru, cu opinia publica si cu alte parti interesate.

4. Identificare aspecte de mediu

Organizatia analizeaza anual toate procesele care se desfasoara in organizatie si toti

factorii de mediu; analiza evidentiaza atat aspectele de mediu directe cat si pe cele
indirecte.

Aspectele de mediu directe sunt asociate cu activitatile si serviciile organizatiei

asupra carora aceasta detine control managerial.

Apa
- Apa potabila (resurse naturale)
Pentru consumul angajatilor la birouri este asigurata de la Reteaua de distributie
urbana a Municipiului Ploiesti;
- Apa industriala se utilizeaza din putul forat propriu de pe amplasamentul
societatii si folosita la consumul la anexele sociale ale firmei (spalat,toaleta) la sediul
administrativ si grupurile sanitare. Apa industriala se foloseste si in scop de curatenie
si igienizare a spatiilor de productie.
- Apa uzata
Din activitatile desfasurate rezulta ape uzate incarcate cu poluanti.Apele uzate
menajere de la grupurile sanitare se evacueaza in fosele septice betonate
vidanjabile. Se monitorizeaza calitatea apelor uzate atat prin programul de curatare a
foselor cat si prin mentinerea de contracte cu operatorii specializati care curata si
transporta aceste ape. Se urmareste conformarea operatorilor cu care exista
contracte incheiate. De asemenea s-a introdus contorizarea consumului de apa.
Fiecare angajat are instruirea necesara in vederea respectarii regulilor de intretinere
a foselor septice si a retelelor de transport si evacuare a apelor uzate.

Sol-Subsol
Impactul asupra solului poate fi identificat atat la Sediu din activitatile birourilor cat si
in activitatile desfasurate de firma de Aprovizionare materiale,Transport materiale si
materii prime,Depozitare si Executie Confectii metalice si Montaj al acestora.
Prevenirea aparitiei unor poluari potentiale ale solului este asigurata prin
monitorizarea activitatilor si gestionarea eficienta a deseurilor si deseurilor de
ambalaje.
De asemenea pot aparea impacturi medii semnificative asupra solului din depozitari
necontrolate de deseuri reciclabile si nereciclabile de tipul: menajere,span
feros,pilitura,depuneri de pulberi sedimentabile,depozitari necontrolate de substante
toxice si periculoase sau deseuri ale acestora.
Aer
- Emisii in atmosfera sunt identificate provenind din :
• activitatea de utilizare a mijloacelor auto si echipamentelor/functionarea
utilajelor
 • centralele termice pe gaz – se realizeaza monitorizarea emisiilor acestora
prin efectuarea reviziei tehnice si masurarea emisiilor in atmosfera fata de
limitele admisibile.
Emisii de praf si pulberi sedimentabile din activitatile de transport, manipulare,
executie confectii metalice,vopsitorie si sablare – motiv pentru care se lucreaza
conform Instructiuni de lucru cu diminuarea prafului si a pulberilor si se monitorizeaza
conform Programului de monitorizare a factorilor de mediu

Zgomot – rezulta din activitatile desfasurate in Atelierele confectii metalice,

Vopsitorie/sablare , Montaj Confectii metalice cat si Transport si aprovizionare
materiale si materii prime sau produse finite. Nivelul de zgomot este reglementat de
Autorizatia de mediu si se monitorizeaza conform Programului de monitorizare a
factorilor de mediu.

Energie
Consumul de energie electrica este necesar pentru:
- servicii proprii tehnologice atat la birouri cat si la functinarea utilajelor etc.
- iluminatul tuturor incaperilor din sediul administrativ cat din spatiile de
productie.
Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua existenta. Sunt implementate
masuri de eficientizare atat pt utilaje,aparatura cat si pt cladiri. Pentru utilizarea
eficienta a energiei se are in vedere:
- urmarirea periodica si contorizarea ca cantitatii de energie consumata
- asigurarea iluminarii spatiilor cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Consum de combustibil
Motorina si benzina sunt utilizate pentru alimentarea masinilor si utilajelor necesare
executarii lucrarilor.

Indicatori de performanta pentru consum de combustibil ............

Consumul de gaze
Gazele naturale sunt folosite drept combustibil pentru ardere centrale termice pt
obtinerea apei menajere si incalzirea spatiilor de birouri.

Referitor la indicatorii de performanta stabiliti de organizatie pentru 2016-2017:

- scaderea consumului de energie electrica

Deseuri

In organizatie se desfasoara 4 categorii de procese:

- activitati care se desfasoara in birou
- activitati de executie confectii metalice
- activitati de intretinere utilaje si masini
- activitati de transport si aprovizionare

Identificarea aspectelor de mediu relevante s-a facut pe baza Schemei privind

Analiza aspectelor de mediu si a impacturilor asociate activitatilor; sinteza acestora
se regaseste in Tabelul 2 de mai jos.
Aspectele de mediu identificate sunt incluse intr-o Grila de evaluare care se
documenteaza cel putin o data pe an sau cand apar modificari.

La identificarea aspectelor de mediu se tine seama de toate cerintele Sistemului de

management de mediu al SC.VULTURUL SRL si sunt analizate impacturile de mediu
din punct de vedere al urmatoarelor criterii de evaluare a aspectelor semnificative:
• Aparitie
• Detectie
• Severitatea consecintelor
• Legislatie
• Neconformitati/reclamatii anterioare

Severitatea Legislatie Neconformitati /

Probabilitatea de Posibilitatea de consecintelor existenta Reclamatii
aparitie (20%) detectie (20%) (25%) (10%) anterioare (25%)
foarte
mare 5 foarte mare 1 foarte mare 10 DA 10 DA 10
mare 4 mare 2 mare 8 NU 0 NU 0
medie 3 medie 3 medie 6
mica 2 mica 4 mica 4
foarte mica 1 foarte mica 5 foarte mica 2

Limita Evaluare
2-7 Nesemnificativ NS
Semnificatie
8-11 Medie SM
12-16 Semnificativ S

S-a stabilit modalitatea de evaluare a fiecarui aspect de mediu fata de aceste criterii
si s-a stabilit limita de la care se considera ca un impact de mediu este semnificativ.

Pe baza acestor informatii sunt stabilite aspectele de mediu cu impact semnificativ

care se urmaresc ca si conformare in Analiza efectuata de conducere.
 Descriere procese Interacţiunea cu mediul Criterii de evaluare aspecte de mediu

Severitatea consecinţelor
Posibilitatea de detecţie
Posibilitatea de apariţie

Reclamaţii anterioare
Legislaţia existentă

Neconformităţi /

Evaluare
Punctaj
Departament

Situaţii de Componente
Nr Impact
Aspecte de funcţionare afectate
Proces Intrări Ieşiri asupra
mediu
mediului

deseu consum
resurse
hartie si resurse Normală 5 1 6 10 0 7,4 SM
naturale
carton naturale
consum resurse
utilizare
resurse Normală naturale 5 1 6 10 0 10 SM
ADMINISTRATIV

energie
naturale neregenerabile
echipamente sol, mediu de
echipamente electrice deşeuri
1 Birouri electrice birotica poluare Normală lucru, panza 3 4 4 10 0 6,8 NS
birotica documente menajere
documente freatica, apa
sol, mediu de
deşeuri
poluare Normală lucru, panza 3 2 4 10 0 6 NS
ambalaje
freatica, apa
deşeuri
electrice si poluare Normală sol 2 2 4 10 0 5,6 NS
electronice
deseuri
poluare Normală sol 5 1 6 10 0 7,4 SM
EXECUTIE SI MONTAJ CONFECTII

metalice
energie consum
materiale feroase, materiale feroase, poluare Normală 3 1 6 10 0 6,6 NS
electrica resurse
Confectii metalice echipamente electrice, echipamente
pilitura de
scule electrice, scule poluare Anormala sol, apa 4 1 6 10 0 7 SM
fier
METALICE

zgomot poluare Anormala aer 4 1 6 10 0 7 SM

pulberi de
polure Normala aer sol 5 3 6 10 0 8,2 SM
praf
vopseluri,diluanti,nisip, materiale feroase,
Vopsitorie si
echipamente electrice, echipamente noxe poluare Normală aer 5 1 6 10 0 7,4 SM
sablare
scule electrice, scule
deseuri
poluare Normală sol 5 1 6 10 0 7,4 SM
menajere
 zgomot poluare Anormala aer 4 1 6 10 0 7 SM
deseuri
echipamente poluare Normala sol 4 3 6 10 0 7,8 SM
metalice
echipamente electrice, electrice,
Montaj confectii
materiale de materiale de zgomot poluare Anormala aer 4 1 6 10 0 7 SM
metalice
constructii, ustensile constructii,
ustensile ambalaje
poluare Incendiu sol 5 2 6 10 0 7,8 SM
metalice
Noxe
Hârtie, carton, poluare normala aer 0 1 8 10 0 6,4 NS
zgomot
produse pentru
Hârtie, carton,
curăţenie, piese ulei uzat poluare normala sol 5 1 8 10 0 8,4 SM
produse pentru
de schimb,
curăţenie, piese de
amvelope, textile
schimb, amvelope, poluare Anormala sol 3 1 6 10 0 6,6 NS
materiale de impregnate
APROVIZIONARE

materiale de
construcţii (sârmă,
construcţii (sârmă, poluare, resurse
Transport si electrozi, piuliţe, deşeuri
electrozi, piuliţe, consum Anormala naturale, 5 1 6 10 0 7,4 SM
depozitare fier,cuie, şuruburi), lemn
fier,cuie, şuruburi), resurse poluare
materiale de plase metalice,
plase metalice, ulei de
constructii ulei de transmisie,
transmisie, ulei pentru
ulei pentru motor, scurgeri
motor, oxigen tehnic poluare Anormală sol 4 1 8 10 0 8 SM
oxigen tehnic ulei
pentru sudură,
pentru sudură,
aparatură, instrumente
aparatură,
scule,echipamente de
instrumente deşeuri de
lucru poluare Anormală sol 4 1 6 10 0 7 NS
scule,echipamente anvelope
de lucru

anvelope
INTREŢINERE UTILAJE ŞI MAŞINI

poluare Normală sol 4 1 8 10 0 8 SM

uzate

acumulatori
poluare Normală sol 4 1 6 10 0 7 NS
uzati
piese de schim, piese de schim,
7 Intreţinere uleiuri, anvelope, uleiuri, anvelope,
acumulatori acumulatori, ulei uzat poluare Normală sol 4 1 6 10 0 7 NS

deseuri
recipiente
poluare Normală sol 4 1 6 10 0 7 NS
metalice
sau plastic
 deşeuri de
ambalaje poluare Normală sol 3 1 4 10 0 5,6 NS
de carton
scurgeri
poluare Anormala sol 3 1 6 10 0 6,6 NS
ulei

deşeuri deşeuri
SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM
menajere menajere
Incendii fum fum SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM
noxe, noxe,
SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM
cenusa cenusa
SITUATII DE URGENTA

deşeuri deşeuri
SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM
menajere menajere
TOATE
NEGLIJENTA UMANA
DEPARTAMENTELE
18 SAU CALAMNITATI
/ TOATE Explozii fum fum SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM
NATURALE
PROCESELE

noxe noxe SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM

deşeuri deşeuri
Cutremure SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM
menajere menajere

deşeuri deşeuri
Inundaţii SU sol, apă, aer 1 1 10 10 0 7,8 SM
menajere menajere
5. Stabilirea aspectelor cu impact semnificativ

Conducerea SC.VULTURUL SRL efectueaza anual Analiza aspectelor de mediu si a

impacturilor asociate activitatilor. Ca urmare a analizei facute in baza criteriilor de
evaluare stabilite (aparitie,detectie,severitatea consecintelor, legislatie,
neconformitati / reclamatii anterioare) si a punctajului obtinut , nu s-au identificat
impacturi de mediu semnificative de tip S (punctaj intre 12-16),ci doar impacturi de
mediu cu nesemnificative NS (punctaj 2-7) si mediu semnificative (punctaj intre 8-11)
Drept pentru care,conducerea SC.VULTURUL SRL a decis sa stabileasca prin
Politica de mediu sa intreprinda masuri pentru reducerea impacturilor asupra
mediului vizand cu precadere impactele de mediu cu semnificatie medie, identificate
si redate in tabelul de mai jos.

Descriere procese Interacţiunea cu mediul

ADMINISTRATI Departame

Situaţii de Componente
Nr Impact
Aspecte de funcţionare afectate
Proces Intrări Ieşiri asupra
nt

mediu
mediului

consum
deseu hartie resurse
echipamente resurse Normală
si carton naturale
echipamente electrice electrice naturale
1 Birouri
V

birotica documente birotica consum resurse

utilizare
documente resurse Normală naturale
energie
naturale neregenerabile
deseuri
materiale poluare Normală sol
metalice
materiale feroase, feroase,
Confectii pilitura de
echipamente electrice, echipamente poluare Anormala sol, apa
metalice fier
scule electrice,
EXECUTIE SI MONTAJ CONFECTII METALICE

scule zgomot poluare Anormala aer

pulberi de
polure Normala aer sol
praf
materiale
vopseluri,diluanti,nisip, feroase, noxe poluare Normală aer
Vopsitorie
echipamente electrice, echipamente
si sablare deseuri
scule electrice, poluare Normală sol
scule menajere

zgomot poluare Anormala aer

deseuri
poluare Normala sol
metalice
zgomot poluare Anormala aer
echipamente ambalaje
Montaj echipamente electrice, electrice, poluare Incendiu sol
metalice
confectii materiale de materiale de
metalice constructii, ustensile constructii, ulei uzat poluare normala sol
ustensile
poluare, resurse
deşeuri lemn consum Anormala naturale,
resurse poluare
6.Legislația și alte cerințe care se aplică organizației
- Legea 265-2006 –legea Protecţia Mediului;
- Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului.;
- Ordinul nr.184/1997 al MAPPM pentru aprobarea procedurii de realizare a
bilanturilor de mediu.;
- Ordinul nr. 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu (MO nr. 808/27.11.2007), modificat prin Ord.
nr.1298/28.04.2011 si Ord. nr.3839/09.11.2012
- Ordin 420-2005 - Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- H.G. 1756-2006 - Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu
produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor
- H.G. 321-2005 - Evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;
- Ordin 175-2005 - Raportarea datelor referitoare la activitatea de protecţia mediului;
- Ordin 1406-2003 Metodologia de evaluare rapidă a riscului pt mediu şi sănătate
umană;
- O.U.G. 152-2005 - Prevenirea şi controlul integrat al poluării;
- Legea 112-2006 - Legea apelor;
- H.G. 188-2002- Norme privind descărcarea în mediul acvatic a apelor uzate;
- LEGEA 211 -2011- Privind regimul deseurilor;
- H.G. 235-2007 -Gestionarea uleiurilor uzate
- Legea 465-2001- Gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;
- H.G. 856-2002 -Evidenţa gestiunii deşeurilor şi lista deşeurilor;
- H.G. 621-2005 -Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- H.G. 170-2004 -Gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. 1061 – 2006- Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase;
- H.G.349 -2005 -Privind gestionarea deseurilor;
- H.G. 448-2005 -Deşeuri de echipamente electrice şi electronice;
- Legea nr. 360-2003 -Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- H.G. 731-2004 -Strategia naţională privind protecţia atmosferei;

7.Obiective, ținte, programe stabilite pentru aspectele de mediu cu impact

semnificativ

Politica de mediu a SC.VULTURUL SRL defineste obiectivele si principiile de actiune

referitoare la mediu si formeaza baza pe care organizatia isi stabileste obiectivele si
tintele. Aceasta se conformeaza tuturor legilor si reglementarilor relevante pentru
organizatie.
SC.VULTURUL SRL stabileste si mentine documentat obiectivele si tintele la fiecare
nivel si functie relevante

Obiective generale si obiective specifice

Pe baza aspectelor semnificative de mediu, sunt stabilite obiectivele generale si

obiectivele specifice la nivelul organizatiei. Obiectivele generale si obiectivele
specifice se elaboreaza in concordanta cu politica de mediu, prevederile legale si de
reglementare, posibilitatile financiare si cerintele operationale. Aceste obiective au
stabilite termene de realizare, responsabilitati clare si sunt analizate si actualizate
periodic.
 Denisa,completezi tabelul cum am vb la telefon !!!!!!!

ASPECT MASURI DE REDUCERE COSTURI RESPONSA PLANIFICARE

FAZA DE FARA TVA BILITATI
MEDIU ..........
1 Deseu - Reducerea cu 90% a 100 Responsabilul
hartie si deseurilor de hartie-carton fiecarui Birou
carton provenite de la
echipamente electrice,
birotica documente, fata
de anul 2015;
-monitorizarea depozitarii .........
in containerele cu ..........
destinatia hartie
-............
2 Utilizare Inlocuirea becurilor din 500 Sef serviciu Scaderea consumului de energie cu 10%
energie cladirea de birouri cu administrativ intr-o luna
becuri economice

3 Deseuri Achizitionarea a 4 aparate
metalice performante in vederea
unei masuratori exacte a
cadrelor metalice
4 Zgomot Izolarea fonica a cladirilor
unde se lucreaza la
prelucrarea si montarae
cadrelor metalice
5 Noxe Utilizarea de produse cu
continut scazut de
poluanti
6 Ambalaje S-a semnat un contract in
metalice vederea colectarii
deseurilor metalice
1200 Sef tehnic Diminuarea deseurilor metalice cu 15%
intr-un termen de 3luni
4000 Sef Diminuarea zgomotului cu 95%, intr-un
administrativ termen de 6 luni
1500 ron Sef achizitii In urmatoarele 6 luni toate vopselurile se
vor inlocui cu produse cu un continut
poluanti mai mic de 10%
100 Responsabil Deseurilor metalice provenite de la
Mediu echipamente electrice, materiale de
constructii, ustensile sunt reduse 100%,
fata de anul trecut

7 Ulei uzat Achizitionarea unor filtre 50 Sef tehnic Reducerea consumului de ulei cu 50%,
performante fata de anul trecut. Uleiul uzat se poate
filtra si refolosi.
8 scurgeri Se vor inlocui piesele care 1000 Sef Tehnic Pierderilor de ulei sunt reduse 100% fata
ulei au scurgeri de ulei de anul trecut

9 Deseuri Realizarea unor sesiuni 2000 Sef serviciu Realizarea unor sesiuni de intruire pentru
menajere de intruire administrativ angajatii organizatiei in perioada
15.12.2016 – 15.01.2017 cu privire la
incendii, explozii si inundatii

8. Procedura – Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns

Activitatea organizatiei nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc. pentru care

se aplica prevederile H.G. nr 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II).

In urma analizei de mediu au fost identificate riscurile privind protectia mediului

pentru care s-au intocmit planuri de interventie pentru combaterea poluarilor
accidentale.

Acestea sunt :
- Incendiu la sediu administrativ - izbucnirea unui incendiu se poate datora
unei scantei provocate de electricitatea statica. lucru cu foc deschis sau
 fumatului in zone nepermise. Planul de interventie prevede modul de
evacuare al cladirii, echipamente de stingere existente si mod de actiune in
vederea stoparii incendiului.
- Riscuri privind activitatea de aprovizionare si transport materiale
periculoase inclusiv recipienti sub presiune – se gestioneaza
corespunzator fisele de securitate ale materialelor periculoase, se face
instruirea personalului care manipuleaza si transporta produsele sisunt
stabilite zone sigure pentru depozitarea acestora
- Pierderi accidentale de combustibil - este cazul in care pot apare
defecfiuni care sa genereze pierderi de combustibil sau uleiuri. Planul de
interventie prevede oprirea scurgerilor de combustibil, degajarea si izolarea
zone: afectate, imprastierea de matenale absorbante, indepartarea
materialelor imbibate cu combustibil, indepartarea stratului de pamant afectat.

Conducerea asigura pe amplasament toate dotarile necesare pentru prevenirea

aparitiei riscurilor mentionate anterior, dar si pentru interventie atunci cand apare o
situatie de urgenta care ar putea afecta persoanele sau mediul.
Personalul care indeplineste sarcini care pot provoca un impact ecologic
semnificativ, trebuie sa fie competent pe baza unei educari si pregatiri potrivite.
Toate persoanele care desfasoara astfel de activitati, sunt instruite corespunzator in
ceea ce priveste prevenirea incendiilor, securitatea si sanatatea in munca.
Personalul angajat este instruit permanent si este informat imediat de aparitia de noi
legi si reglementari aplicabile activitatii organizatiei.

Pentru a atinge calitatea dorita a comunicarii, organizatia trebuie sa stabileasca si sa

mentina procedurile pentru comunicatiile interne intre diferitele nivele si functii ale
organizatiei.

9.Organizare și participare la auditul intern

In cadrul firmei se planifica si se aplica procese de monitorizare, analiza si
imbunatatire pentru a se furniza informatii ca sistemul de management de mediu
este :
- conform cu propriile cerinte ale organizatiei referitoare la sistemul sau de
management de mediu;
- conform cu cerintele ISO14001:2015
- este implementat si mentinut in mod eficace
In organizatie se efectueaza audituri interne la intervale planificate pentru a
determina daca SMC este conform cu cerintele planificate si daca este implementat
si mentinut eficace.
Auditurile interne sunt efectuate de personal independent, competent si impartial si
sunt planificate tinand cont de starea si importanta proceselor.
Managementul responsabil pentru zonele auditate raspunde de aplicarea actiunilor
corective pentru eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora. Sunt
intreprinse actiuni de urmarire pentru a verifica eficacitatea actiunilor intreprinse si a
informa Directorul General asupra rezultatelor. Sunt mentinute inregistrari ale
rezultatelor auditului.
Procedura de proces Audit intern defineste toate activitatile procesului.
 PP - 03
SC.VULTURUL AUDIT INTERN Revizia 2
SRL Procedura de proces Data:08.01.2015

Echipa de proces: Responsabil de proces RMM

Colaboratori Toate compartimentele

Nr. Valoare Masurare / monitorizare

Obiectivul Procesului Indicator de masurare
Crt tinta Frecventa Mod Responsabil

( Numărul total de acţiuni corective

implementate la termen şi eficace /
1 Eficacitatea auditurilor interne 90% semestrial Pe baza RACP emise RMC
Numărul total de acţiuni corective
stabilite în urma auditului intern) x100

( Nr de departamente auditate cel putin Pe baza organigramei in

Evaluarea integrala a departamentelor prin audituri
2 o data pe ciclu de audit / Nr de 100% semestrial vigoare si a rapoartelor de audit RMC
interne.
departamente din organigrama)x100 intern.

RESPONSABILITATI
INTRARI ACTIVITATI IESIRI DESCRIERI SUPLIMENTARE
E D C I
RMM DG RP Organigrama Program anual audituri RMM planifica anual auditurile interne, functie de:
Rapoartele de audit din anul interne natura si importanta proceselor si a zonelor ce urmeaza
precedent a fi auditate, rezultatele auditurilor anterioare, cerintele

Planificarea auditurilor
Rapoarte de audit externe clientilor sau modificarile SMM. Fiecare compartiment şi
Minuta analizei de interne
management fiecare proces este programat cel puţin o dată pe an.
Cerinte clienti Programul cuprinde verificarea tuturor compartimentelor
existente in momentul desfasurarii auditului.
Daca situatia o impune, se poate decide efectuarea de

Stabilirea echipei
de audit
 audituri neplanificate, suplimentare programarii initiale,
fara a se modifica Programul.
RMM RP Lista auditorilor interni Echipa de audit RMM stabileste echipa/auditorul pentru fiecare
Auditori externi agreati audit , astfel incat auditorii sa fie independenti fata de
Auditori in formare zona auditata, pentru a asigura obiectivitatea si impar-
tialitatea procesului.

RESPONSABILITATI
INTRARI ACTIVITATI IESIRI DESCRIERI SUPLIMENTARE
E D C I
Program anual de Pentru cazul in care datele din Programul anual
AS RMM RP Documentatia SMM audituri de
audi- Program anual audituri interne interne / Plan de audit, audituri interne nu se modifica acesta tine loc de Plan
Elaborare si difuzare
tati Cerinte ISO 14001 plan de audit de audit.Daca datele au suferit modificari se elaboreaza
planul de audit pe structura Programului anual de audit.
Programul / Planul de audit se difuzeaza cu 5 zile inainte
de audit la RP pentru departamentele auditate

EA RMM Program anual de audituri Observatii de audit, Examinarea activitatilor si a proceselor se face prin
audi- interne/Plan de audit Desfasurarea RACP intervievarea personalului implicat, verificarea si
auditului Grad de conformitate
tati Documentatia SMC al analizarea documentelor si a inregistrarilor aferente,
sistemului cu ISO
Cerinte ISO 14001 14001 precum si a modului de aplicare a cerintelor stabilite.
Auditul se realizeaza in conformitate cu cerintele
ISO 14001, criteriile de audit sunt cerintele ISO 14001 si
documentele SMC ale firmei aplicabile in departamentele
auditate.
Elaborare si difuzare
Raport
AS EA RMM Observatii de audit raport audit audit Raportul de audit are ca anexe RACP in care sunt
RP RACP inregistrate neconfomitatile identificate in audit.
Concluziile auditului. Raportul de audit este difuzat catre RMM. Acesta
comunica DG si RP concluziile auditului.

RACP completat RACP La termenul stabilit, auditorul sef verifica daca actiunile
Raport de audit stabilite au fost implementate. Daca aceasta se confirma
Urmarirea
actiunilor
 auditorul sef inchide RACP. Daca actiunile nu au fost
aplicate , se analizeaza cauzele si se stabileste un nou
termen, situatia fiind comunicata RMC.
In functie de complexitatea problemelor, eficacitatea
actiunilor corective este verificata la urmatorul audit
planificat sau, dupa caz, printr-un audit neplanificat.

RESPONSABILITATI

INTRARI IESIRI DESCRIERI SUPLIMENTARE

ACTIVITATI
E D C I
RMM anga- Obiective proces Date pentru analiza de Monitorizarea se face la termenele stabilite, datele
jatii management rezultate reprezentand intrari in analiza de management.
Sugestii de
imbunatatire
Monitorizare Actiuni corective
proces Actiuni preventive

INREGISTRARI Cod Mentinere Legenda : E-executa, D-decide/aproba, C- colaboreaza, I-este informat

Program anual de audituri interne 2 ani Activitati - fluxul activitatilor asa cum se desfasoara el.
Raport de actiuni corective / preventive 2 ani Descrieri suplimentare - daca este cazul o detaliere a elem. de intrare, a activitatilor
Raport de audit 2 ani si a elem.de iesire.
Inregistrari - ce inregistrari rezulta din procesul respectiv

RMM- Reprezentantul Managementului pt.Mediu

DG - Director General
SMM - Sistem de Management al Mediului
RACP - Raport de Actiuni Corective si Preventive
AS - Auditor Sef
EA - Echipa de Audit
RP - Responsabil de Proces
 Revizia:

PROGRAM ANUAL Data:

SC.VULTURUL SRL
DE AUDITURI INTERNE PE ANUL...
Pag. : din :

STANDARD DE REFERINTA: SR EN ISO 14001 :2015

OBIECTIVELE AUDITULUI: SMM este conform cu cerintele planificate si daca este implementat si mentinut eficace.

CERINTE

PERIOADA DEPARTAMENT AUDITAT PROCESE AUDITATE SR EN ISO 14001 :2015 ECHIPA

AUDITATE/CRITERII DE
de AUDIT
AUDIT
 Nr. Data
RAPORT
SC.VULTURUL SRL Standard de
DE AUDIT INTERN
referinta:
ISO 14001 :2015
1. Zona auditata:

2. Durata auditului:
3. Scopul auditului:

4. Cerinte verificate :

5. Echipa de audit Numele si prenumele Semnatura

Sef de echipa …………………………………………… ………………………….
Membrii …………………………………………... ….. ……………………..
…………………………………. ………. ………………………….
…………………………………………… …… …………………….
6. Personal contactat :

7. Nr. RACP emise :

8. Rezumatul constatarilor :

(daca spatiul nu este suficient continuati pe verso)

9. Recomandari / Observatii :
(daca spatiul nu este suficient continuati pe verso)
8. Rezumatul constatarilor :

9. Recomandari / Observatii :
Monitorizarea si masurarea proceselor
Sunt aplicate metode pentru monitorizarea si masurarea proceselor SMM prin valorile
indicatorilor cheie de performanta stabiliti pentru procese si prin valorile unor
caracteristici relevante ale proceselor si produselor. Atunci cand rezultatele planificate
nu sunt obtinute, se intreprind corectii si actiuni corective pentru a se asigura
conformitatea produsului.

Analiza datelor
Sunt colectate si analizate date referitoare la:
a) Situatia masurilor stabilite la anterioarele analize efectuate de management
b) Modificari referitoare la:
- Problemele interne si externe care sunt relevante pt.SMM
- Nevoile si asteptarile partilor interesate,inclusiv obligatiile de conformare
- Aspectele de mediu semnificative
- Riscuri si oportunitati
c) Masuri in care au fost indeplinite obiective de mediu
d) Informatii privitoare la performanta de mediu organizatiei
e) Oportunitati pentru imbunatatire continua
In urma analizei datelor sunt identificate nevoi /oportunitati pentru actiuni corective
/preventive.
Sunt formulate concluzii referitoare la continua potrivire,adecvare si eficacitate a SMM.
Sunt luate decizii cu privire la:
- Oportunitati de imbunatatire continua
- Orice modificari ale SMM
- Masuri necesare daca obiectivele nu sunt stabilite
- Oportunitati de a imbunatati integrarea SMM cu alte procese ale afacerii
- Eventuale implicatii pt.directia stratgica

Imbunatatire
SC.VULTURUL SRL a stabilit un proces pentru a imbunatati continuu eficacitatea
SMM prin utilizarea analizei datelor, a politicii si obiectivelor de mediu, actiunilor
corective si preventive, rezultatelor auditurilor si analizei efectuate de management.
Sunt definite reguli si responsabilitati, documentate, pentru analiza neconformitatilor
existente sau potentiale, determinarea cauzelor, evaluarea nevoii de actiuni si
aplicarea actiunilor corective si/sau preventive. La stabilirea actiunilor necesare se au
in vedere amploarea problemelor si riscurile asociate. Actiunile intreprinse sunt analizate si
inregistrate.