Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
4.1 A determinat organizaţia aspectele externe şi interne, care sunt relevante pentru
Înţelegerea organizaţiei scopul şi direcţia strategică şi care afectează capacitatea sa de a atinge rezultatul
şi a contextului în care (rezultatele) intenţionate ale sistemului de management al calităţii?
activează Informaţiile cu privire la schimbările contextului organizaţiei sunt prezentate
sistematic în Analiza de Management?
Au fost considerate ca intrări pentru definirea domeniului de aplicare și
identificarea riscurilor și a oportunităților?
Cum monitorizează şi analizează organizația informațiile cu privire la aceste
aspecte interne și externe?
4.2 A determinat organizaţia următoarele?
Înţelegerea necesităţilor a) Părțile interesate care sunt relevante pentru sistemul de management al calității;
şi aşteptărilor părţilor
interesate
b) Cerințele acestor părți interesate, care sunt relevante pentru sistemul de
management al calității.
Informaţiile cu privire la schimbările privind cerinţele şi necesităţile părţilor
interesate relevante sunt prezentate sistematic în Analiza de Management?
Au fost luate în considerare ca date de intrare pentru definirea domeniului de
aplicare și identificarea riscurilor și a oportunităților?
Cum monitorizează şi analizează organizația informațiile cu privire la părțile
interesate și cerințele relevante?
4.3 Domeniul de aplicare al SMC este documentat?
Determinarea Sunt luate în considerare produsele şi serviciile şi justificările pentru orice cerinţă
domeniului de aplicare care se consideră ne-aplicabilă?
al SMC
4.4 Organizaţia a determinat procesele necesare pentru SMC:
pag. 1 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
pag. 2 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
6.1 - 6.1.2 Cum a integrat și implementat organizaţia acțiunile pentru riscuri și oportunități în
Acţiuni de tratare a procesele sistemului de management al calității?
riscurilor şi Cum se evaluează eficacitatea acestor acțiuni?
oportunităţilor
pag. 3 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
pag. 4 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
8.4.1 -8.4.2 Cum determină organizația controalele care urmează să fie aplicate proceselor,
Controlul proceselor, produselor și servicii furnizate din exterior, atunci când:
produselor şi serviciilor a) produsele și serviciile de la furnizori externi sunt destinate pentru a fi
pag. 5 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
pag. 6 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
pag. 7 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
pag. 8 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:
6.1)
f) oportunităţile de îmbunătăţire
(a se vedea şi 9.1.3 Analiză şi evaluare)
pag. 9 / 9