LISTA DE VERIFICARE PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO 9001:2008

LA B. C. D. ȘI
Marcați
SCOR
„X” da
Conf. Neconform punctaj
Scorul Constatări Nu
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE 2 1 0 maxim
total
realizabil aplica
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4 SISTEM DE MANAGEMENT CALITATII

aplica
4.1 Cerințe generale

Are organizația determinat procesele necesare pentru sistemul de

4.1.1 management al calității și aplicarea acestuia prin
Organizatia ?

4.1.2 Ați determinat secvența și interacțiunea acestor procese? Aveți o hartă a

proceselor?
Ați stabilit criteriile și metodele necesare pentru a vă asigura că atât
4.1.3 operațiunea, cât și
controlul acestor procese este eficient?
Asigură organizația disponibilitatea resurselor și informațiilor necesare
4.1.4 susținerii operațiunii și
monitorizarea acestor procese,
4.1.5 Organizația monitorizează, măsoară acolo unde este cazul și analizează
aceste procese?
Implementați acțiunile necesare pentru a obține rezultatele planificate și
4.1.6 îmbunătățirea continuă a
aceste procese.?

4.2. Cerințe ale documentației

Are organizația documentată o politică de calitate și obiective de calitate? Are

un manual al calității, toate procedurile cerute de aceste standarde și cele
4.2.1.
necesare pentru a asigura planificarea, operarea și controlul eficient al
proceselor sale?

Manualul calității include domeniul de aplicare al SMC, o descriere a

4.2.2. interacțiunii proceselor și procedurile stabilite pentru SMC sau trimitere la
acestea?
Sunt documentele organizației controlate?Există o procedură documentată
4.2.3. pentru controlul documentelor interne și/sau externe?Există o listă principală
de documente?

4.2.4. Sunt înregistrările organizației controlate? Există o procedură documentată

pentru controlul înregistrărilor? Există o listă principală a înregistrărilor?

5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului
5.1.1. Conducerea superioară comunică importanța satisfacerii cerințelor clienților,
legale și de reglementare?
5.1.2. A stabilit managementul de vârf politica și obiectivele calității? Efectuează
evaluări ale managementului?
5.1.3. Managementul de vârf asigură disponibilitatea resurselor?

5.2. orientarea către client

4.2.2.1 Se asigură managementul de vârf că cerințele clienților sunt stabilite și
îndeplinite într-un mod care crește satisfacția clienților?

5.3. politica de calitate

Este adecvat, include angajamentul de a respecta cerințele și îmbunătățirea

5.4.1. continuă a eficacității SMC, oferă un cadru pentru obiectivele de calitate? Este
comunicat, înțeles și revizuit pentru adaptarea sa continuă?

5.4 Planificare

5.4.1. Sunt obiectivele de calitate stabilite la funcțiile și nivelurile relevante din cadrul
organizației? Sunt ele măsurabile și în concordanță cu politica?
4.4.2.1. Planificarea SMC este realizată pentru a îndeplini cerințele secțiunii 4.1. si
obiectivele?
Este menținută integritatea SMC atunci când sunt planificate modificări ale
5.4.2.2.
SMC?

5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare

5.5.1 Sunt responsabilitățile și autoritățile definite și comunicate în cadrul
organizației?

A fost numit RED, are autoritatea și responsabilitatea de a se asigura că

5.5.2 procesele SMC sunt stabilite, implementate și menținute, raportează
conducerii de vârf cu privire la performanța SMC și orice nevoie de
îmbunătățire și se asigură că acestea sunt abordate? promovează
conștientizarea cerințelor clienților la toate nivelurile organizaţiei.
Au fost stabilite procese de comunicare adecvate în cadrul organizației și
5.5.3
comunicarea are loc ținând cont de eficacitatea SMC?

5.6 Analiză de management

Se efectuează la intervale planificate, include evaluarea OM și nevoia de
5.6.1.
modificări ale SMC, inclusiv politica și obiectivele calității?

5.6.2 Informațiile de intrare pentru revizuire includ: rezultatele auditului, feedback-ul

clienților, performanța procesului, conformitatea serviciului, starea QA și AP,
revizuiri anterioare, modificări care ar putea afecta QMS și OM
Rezultatele revizuirii includ decizii și acțiuni legate de îmbunătățirea eficienței
4.4.3 SMC, proceselor, serviciilor și nevoilor de resurse?

6 MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. furnizarea de resurse

6.1.1. Sunt resursele determinate și furnizate pentru implementarea și menținerea

SMC și îmbunătățirea eficienței acestuia, creșterea satisfacției clienților?

6.2. Resurse umane

 Personalul este competent pe baza educației, formării, competențelor și
6.2.1.
experienței adecvate?

Determină organizația competența necesară pentru personal? Oferiți instruire

6.2.2. sau luați alte acțiuni pentru a obține competența necesară și pentru a evalua
eficacitatea acțiunilor?
Vă asigurați că personalul dumneavoastră este conștient de relevanța și
6.2.3. importanța activităților lor și de modul în care acestea contribuie la atingerea
obiectivelor de calitate?
6.2.4. Păstrați înregistrări adecvate cu privire la educație, formare, abilități și
experiență?

6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

realiza respectarea cerințelor de servicii

6.4. Mediu de lucru

6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat
pentru a realiza respectarea cerințelor de serviciu

7 REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. Planificarea realizarii produsului

7.1.1 Are organizația planificată și dezvoltată procesele necesare pentru realizarea

serviciului; Este în concordanță cu cerințele celorlalte procese QMS?

În timpul planificării, organizația trebuie să stabilească, după caz,

următoarele:
a) obiectivele și cerințele de calitate pentru produs, b) necesitatea de a stabili
procese și documente, și de a oferi resurse specifice pentru produs, c)
7.1.2 activitățile de verificare, validare, monitorizare, măsurare, inspecție și testare
necesare/testare specifice pentru produsul, precum și criteriile de acceptare a
acestuia, d) înregistrările care sunt necesare pentru a furniza dovezi că
procesele de realizare și
produsul rezultat îndeplinește cerințele.?

7.2. Procese legate de client

A determinat organizația cerințele legate de servicii (specificate de client,

7.2.1.
legale, de reglementare)?

7.2.2. Efectuează organizația revizuirea cerințelor înainte de angajamentul de a

furniza serviciul?
Comunicarea cu clientul este eficientă în ceea ce privește informațiile despre
7.2.3 servicii, întrebări, contracte sau atenție la comenzi (modificări), feedback
(reclamații)?

7.3. Design și dezvoltare

Organizația planifică și controlează proiectarea și dezvoltarea serviciului?
7.3.1. Determină etapele, revizuirea, verificarea și validarea acestora; și
responsabilitățile și autoritățile procesului?
Elementele de intrare includ cerințe funcționale, de performanță, legale, de
7.3.2.
reglementare, informații din proiecte similare anterioare, altele?
7.3.3. Rezultatele de proiectare și dezvoltare îndeplinesc cerințele, oferă informații
pentru achiziție, producție și furnizare de servicii, criteriile de acceptare de
referință și specifică caracteristicile esențiale?
7.3.4. Evaluarea proiectării și dezvoltării este efectuată pentru a evalua conformitatea
cu cerințele, pentru a identifica problemele și pentru a propune acțiuni?
7.3.5. Proiectarea și dezvoltarea sunt validate conform planificării? Se păstrează
înregistrările?

7.3.6. Se verifică dacă rezultatul proiectării și dezvoltării îndeplinește cerințele? Se

păstrează înregistrările?
7.3.7. Sunt înregistrate modificările de proiectare și dezvoltare?

7.4. Cumpărături
Se asigură organizația că produsul/serviciul achiziționat îndeplinește cerințele?
7.4.1. Furnizorii sunt evaluați, selectați și reevaluați? Se ține o evidență a acestor
evaluări?
Informațiile de achiziție includ (unde este cazul): cerințe pentru aprobarea
7.4.2. produselor, procedurilor, echipamentelor; cerințele pentru calificarea
personalului și cerințele QMS?

Organizația a stabilit proceduri (inspecție) pentru verificarea produselor

7.4.3. achiziționate? Pentru verificări la unitățile furnizorului, organizația a stabilit în
informațiile de achiziție prevederile de verificare și criteriile de eliberare a
produsului?

7.5. Productia si prestarea serviciului

Organizația efectuează controlul producției și prestării serviciilor? include (dacă

este cazul): informații despre caracteristicile serviciului, instrucțiuni,
7.5.1. echipamente adecvate, disponibilitatea și utilizarea echipamentelor de
monitorizare și măsurare, implementarea activităților de monitorizare,
măsurare și eliberare, livrare și post-livrare?
Organizația validează toate procesele de producție în acele puncte în care
rezultatul nu poate fi verificat prin măsurare și monitorizare? Au fost stabilite
7.5.2. pentru aceste procese (unde este cazul): criterii de revizuire și aprobare, X
aprobarea echipamentelor și calificarea personalului, utilizarea metodelor,
înregistrări, revalidare?

7.5.3. Organizația realizează identificarea și trasabilitatea serviciului (când este

necesar)?
Se ocupă organizația de bunurile deținute de client în timp ce acestea sunt în
custodia acestuia? Anunță clientul dacă aceste bunuri sunt pierdute și/sau
7.5.4. deteriorate, ține evidența?
Organizația păstrează (identificare, manipulare, ambalare, depozitare,
7.5.5. protecție) produsul în timpul procesului intern?

7.6. Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare

7.6.1. A determinat organizația monitorizarea și măsurarea, precum și echipamentul
pentru a furniza dovezi de conformitate a serviciului?
Este asigurată valabilitatea rezultatelor echipamentelor de măsurare prin:
calibrare și/sau verificare (se păstrează înregistrările), reglaj, identificare,
7.6.2. protecție împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatele măsurării,
protecție împotriva deteriorării și deteriorării în timpul manipulării, întreținerii și
depozitării?
 Este confirmată capacitatea echipamentului IT de a îndeplini aplicația
prevăzută atunci când este utilizat în activitățile de monitorizare și măsurare a
7.6.3. cerințelor specificate?

8 MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE 0

8.1. Generalități

A stabilit organizația procese pentru: să demonstreze conformitatea cu

cerințele serviciilor, să asigure conformitatea cu SMC și c) să îmbunătățească
8.1.1.
continuu eficacitatea SMC? înțelege determinarea metodelor aplicabile,
inclusiv tehnicile statistice, și domeniul de aplicare al acestora?

8.2. monitorizare si masurare

8.2.1. Organizația urmărește satisfacția clienților? Ați stabilit metodele de obținere și
utilizare a acestor informații?
Organizația efectuează Audituri Interne la intervale planificate? Aveți un
program de audit și o procedură documentată pentru planificarea și efectuarea
8.2.2. auditurilor, țineți evidență? Sunt luate acțiuni din rezultatul auditului și sunt
urmărite?

Organizația aplică metode de monitorizare și măsurare

8.2.3. a proceselor QMS. Demonstrează aceste metode capacitatea proceselor de a
obține rezultatele planificate?
Monitorizează și măsoară organizația caracteristicile serviciului pentru a
8.2.4. verifica dacă cerințele sunt îndeplinite? Se mențin dovezile conformității cu
criteriile de acceptare?

8.3. Controlul Serviciului neconform

8.3.1. Este serviciul neconform identificat, controlat și tratat? Există o procedură

documentată?

8.3.2. Când un serviciu neconform este corectat, este supus unei noi verificări a
cerințelor sale? Se mențin înregistrări ale neconformităților și acțiunilor?

8.4. Analiza datelor

Determină, colectează și analizează organizația datele adecvate pentru a
8.4.1. demonstra caracterul adecvat al SMC?

8.4.2. Analiza oferă informații despre satisfacția clienților, conformitatea cu cerințele

serviciului, caracteristicile și tendințele proceselor și serviciilor; și furnizorii?

8.5. Îmbunătăţire
Urmează organizația să se îmbunătățească Folosind în mod continuu politica
8.5.1. și obiectivele calității, rezultatele auditului, analiza datelor acțiunilor corective și
preventive, revizuirea managementului?
8.5.2. Există o procedură pentru acțiuni corective și preventive?
 Comentariu (doar pentru
Recomandare
neînchis)
Închis
Da Nu
1 1
 LISTA DE VERIFICARE PENTRU STANDARDUL ISO
9001:2008

REZUMAT

PUNTAJ
ASPECTE LUATĂ ÎN PENTRU DIAGNOSTICUL PUNTAJ MAXIM %
OBTINUT
REALIZAT
4 SISTEM DE MANAGEMENT CALITATII
4.1. Cerințe generale 0 0 0.00%
4.2. Cerințe de documentare 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului 0 0 0.00%
5.2. orientarea către client 0 0 0.00%
5.3. politica de calitate 0 0 0.00%
5.4 Planificare 0 0 0.00%
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare 0 0 0.00%
5.6. Analiză de management 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
6 MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. furnizarea de resurse 0 0 0.00%
6.2. Resurse umane 0 0 0.00%
6.3. Infrastructură 0 0 0.00%
6.4. Mediu de lucru 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
7 REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. Planificarea realizarii produsului 0 0 0.00%
7.2. Procese legate de client 0 0 0.00%
7.3. Design și dezvoltare 0 0 0.00%
7.4. Cumpărături 0 0 0.00%
7.5. Productia si prestarea serviciului 0 0 0.00%
Controlul echipamentelor de monitorizare si
7.6. masurare 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0%
8 MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE
8.1. Generalități 0 0 0.00%
8.2. monitorizare si masurare 0 0 0.00%
8.3. Controlul produsului neconform 0 0 0.00%
8.4. Analiza datelor 0 0 0.00%
8.5. Îmbunătăţire 0 0 0.00%
SUBTOTAL 0 0 0.00%
SCORUL TOTAL 0 0 0.00%
PROCES: GESTIUNEA DIRECȚIEI
CALIFICARE
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE GĂSIRE
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4 SISTEM DE MANAGEMENT CALITATII
5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului
5.1.1. Conducerea de vârf comunică importanța satisfacerii cerințelor clienților, legale
și de reglementare?
5.1.2. A stabilit managementul de vârf politica și obiectivele calității? Efectuează
evaluări ale managementului?
5.1.3. Managementul de vârf asigură disponibilitatea resurselor?
5.2. orientarea către client
4.2.2.1 Se asigură managementul de vârf că cerințele clienților sunt stabilite și
îndeplinite într-un mod care crește satisfacția clienților?
5.3. politica de calitate
Este adecvat, include angajamentul de a respecta cerințele și îmbunătățirea
continuă a eficacității SMC, oferă un cadru pentru obiectivele de calitate? Este
5.4.1. comunicat, înțeles și revizuit pentru adaptarea sa continuă?

5.4 Planificare

5.4.1. Sunt obiectivele de calitate stabilite la funcțiile și nivelurile relevante din cadrul
organizației? Sunt ele măsurabile și în concordanță cu politica?
4.4.2.1. Planificarea SMC este realizată pentru a îndeplini cerințele secțiunii 4.1. si
obiectivele?
Este menținută integritatea SMC atunci când sunt planificate modificări ale
5.4.2.2.
SMC?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1 Sunt responsabilitățile și autoritățile definite și comunicate în cadrul
organizației?

A fost numit RED, are autoritatea și responsabilitatea de a se asigura că

5.5.2 procesele SMC sunt stabilite, implementate și menținute, raportează
conducerii de vârf cu privire la performanța SMC și orice nevoie de
îmbunătățire și se asigură că acestea sunt abordate? promovează
conștientizarea cerințelor clienților la toate nivelurile organizaţiei.
Au fost stabilite procese de comunicare adecvate în cadrul organizației și
5.5.3
comunicarea are loc ținând cont de eficacitatea SMC?

5.6 Analiză de management

Se efectuează la intervale planificate, include evaluarea OM și nevoia de
5.6.1.
modificări ale SMC, inclusiv politica și obiectivele calității?

5.6.2 Informațiile de intrare pentru revizuire includ: rezultatele auditului, feedback-ul

clienților, performanța procesului, conformitatea serviciului, starea QA și AP,
revizuiri anterioare, modificări care ar putea afecta QMS și OM
 LISTA DE VERIFICARE PENTRU STANDARDUL ISO
4.4.3 Rezultatele revizuirii includ decizii și acțiuni legate de îmbunătățirea
9001:2008
eficienței
SMC, proceselor, serviciilor și nevoilor de resurse?
6.1. asigurarea resurselor

6.1.1. Sunt resursele determinate și furnizate pentru implementarea și menținerea

SMC și îmbunătățirea eficienței acestuia, creșterea satisfacției clienților?
6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

atinge respectarea cerințelor de servicii
6.4. Mediu de lucru
6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat
pentru a realiza respectarea cerințelor de serviciu
8.5. Îmbunătăţire
Urmează organizația să se îmbunătățească Folosind în mod continuu politica
8.5.1. și obiectivele calității, rezultatele auditului, analiza datelor acțiunilor corective și
preventive, revizuirea managementului?
PROCES: GIS
SCOR
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4 SISTEM DE MANAGEMENT CALITATII
4.2. Cerințe ale documentației
4.2.1. Sunt politica, obiectivele și toate procedurile actualizate și au fost revizuite și
aprobate de conducerea superioară?

4.2.2. Este manualul actualizat și include sfera SMC și harta procesului? Au fost
dezvăluite responsabililor harta procesului și fișele de proces?
4.2.3. Lista principală de documente este actualizată?
Înregistrările sunt la zi? Lista principală a înregistrărilor este actualizată?
4.2.4.
5.3. politica de calitate
Este adecvat, include angajamentul de a îndeplini cerințele și îmbunătățirea
5.4.1. continuă a eficacității SMC, oferă un cadru pentru obiectivele de calitate? A
fost difuzat și este cunoscut de toți?
5.4 Planificare
În ce măsură sunt îndeplinite obiectivele de calitate? Indicatorii sunt adecvați?
5.4.1.

5.4.2.2. Cifra de afaceri a personalului cheie (management: operațiuni HR) a afectat

integritatea SMC?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1
Profilurile posturilor sunt actualizate și au fost diseminate în organizație?
5.6 Analiză de management
5.6.1.
A fost efectuată evaluarea managementului? Au fost respectate acordurile?
7.2. Procese legate de client
Comunicarea cu clientul este eficientă în ceea ce privește informațiile despre
servicii, întrebări, contracte sau atenție la comenzi (modificări), feedback
7.2.3 (reclamații)? Au fost efectuate vizite ale clienților de către GIS?

7.6. Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare

7.6.1. Indicatorii stabiliți pentru zone sunt adecvați pentru monitorizarea și măsurarea
proceselor?
7.6.2. A fost instruit zona de jurnal și întreținere? În ceea ce privește necesitatea
calibrării și validării rezultatelor măsurătorilor?
8.1. Generalități

A stabilit organizația procese pentru: să demonstreze conformitatea cu

cerințele serviciilor, să asigure conformitatea cu SMC și c) să îmbunătățească
8.1.1.
continuu eficacitatea SMC? înțelege determinarea metodelor aplicabile,
inclusiv tehnicile statistice, și domeniul de aplicare al acestora?

8.2. monitorizare si masurare

8.2.1. Organizația urmărește satisfacția clienților? Ați stabilit metodele de obținere și
utilizare a acestor informații?
8.2.2.
Este respectat programul de audit și sunt urmărite acțiunile?
8.2.3. Sunt metodele de monitorizare și măsurare stabiliteLISTA DE VERIFICARE
adecvate pentru fiecarePENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO
zonă și rezultatele sunt utile pentru a lua măsuri? 9001:2008
8.2.4. Există înregistrări de monitorizare și măsurare?
8.3. Controlul Serviciului neconform

8.3.1. Este serviciul neconform identificat, controlat și tratat? Există o procedură

documentată?

8.3.2. Când un serviciu neconform este corectat, este supus unei noi verificări a
cerințelor sale? Se mențin înregistrări ale neconformităților și acțiunilor?
8.4. Analiza datelor
Determină, colectează și analizează organizația datele adecvate pentru a
8.4.1. demonstra caracterul adecvat al SMC?

8.4.2. Analiza oferă informații despre satisfacția clienților, conformitatea cu cerințele

serviciului, caracteristicile și tendințele proceselor și serviciilor; și furnizorii?
8.5. Îmbunătăţire
Urmează organizația să se îmbunătățească Folosind în mod continuu politica
8.5.1. și obiectivele calității, rezultatele auditului, analiza datelor acțiunilor corective și
preventive, revizuirea managementului?
PROCES: RECRUTARE CLIENȚI
CALIFICARE
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4 SISTEM DE MANAGEMENT CALITATII
4.2. Cerințe ale documentației

4.2.1. Sunt actualizate și implementate procedurile P-3-01 (întocmirea propunerilor

tehnico-economice) și P-3-02 (evaluarea clienților)?
4.2.2. Cunoașteți harta proceselor și domeniul de aplicare al SGC?
4.2.3. Sunteți familiarizat cu Fișa de proces a zonei și cu documentele menționate în
aceasta?
4.2.4. ai inregistrari actualizate? (Informații despre parteneri de afaceri, vizite la clienți,
director de clienți)
5.3. politica de calitate
5.4.1. Cunoașteți politica GIS?
5.4 Planificare

5.4.1. Cunoașteți obiectivele de calitate, ați implementat indicatorii de management în

zona dumneavoastră?
5.4.2. Îți planificați activitățile? Ai un plan de lucru?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1 Îți cunoști rolurile și responsabilitățile?
5.5.3 Cunoști canalele de comunicare și le folosești?
5.6 Analiză de management
5.6.1. Ați prezentat raportul de management al zonei în ultima revizuire a
managementului?
5.6.2
Urmăriți acordurile de evaluare a managementului care se referă la zona dvs.?
6.2. Resurse umane

6.2.1. Cunoașteți documentul OD-7-01 care se referă la profilul postului

dumneavoastră (responsabilități, funcții)?
6.2.2. Care este ultimul training pe care l-ai primit?
6.2.3. Sunteți conștient de modul în care activitățile dumneavoastră influențează
atingerea obiectivelor de calitate?
6.2.4. Ați depus CV-ul documentat?
6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

atinge respectarea cerințelor de servicii
6.4. Mediu de lucru
6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat pentru
a realiza respectarea cerințelor de serviciu
7.2. Procese legate de client

7.2.1. Ați stabilit cerințele legate de serviciu (specificate de client, legale, de

reglementare)?

7.2.2. Efectuați revizuirea cerințelor înainte de angajamentul de a furniza serviciul? Au

fost semnate contracte cu clientul?

7.2.3 Comunicarea cu clientul este eficientă în ceea ce privește informațiile despre

servicii, întrebări, contracte sau atenție la comenzi (modificări), feedback
(reclamații)? Au fost livrate scrisorile de intenție clienților potențiali?
7.4. Cumpărături LISTA DE VERIFICARE PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO

7.4.1. Utilizați formatul F-6-01 Cerință de bunuri și servicii ca9001:2008

mijloc formal de solicitare
a achizițiilor adresate zonei de jurnal și întreținere?
8.2. monitorizare si masurare
8.2.1. Organizația urmărește satisfacția clienților? Ați stabilit metodele de obținere și
utilizare a acestor informații?
8.2.2. Ați participat la audituri interne? Urmăriți acțiunile care corespund zonei
dumneavoastră?
Organizația aplică metode de monitorizare și măsurare
8.2.3. a proceselor QMS. Demonstrează aceste metode capacitatea proceselor de a
obține rezultatele planificate?
Monitorizează și măsoară organizația caracteristicile serviciului pentru a verifica
8.2.4. dacă cerințele sunt îndeplinite? Se mențin dovezile conformității cu criteriile de
acceptare?
8.3. Controlul Serviciului neconform
Recunoaște când un serviciu este considerat neconform, îl identifică și îl
8.3.1. tratează?
8.4. Analiza datelor

8.4.1. Determinați, colectați și analizați datele adecvate pentru a demonstra adecvarea

SMC în domeniul dvs. de lucru?

8.4.2. Analiza oferă informații despre satisfacția clienților, conformitatea cu cerințele

serviciului, caracteristicile și tendințele proceselor și serviciilor; și furnizorii?
8.5. Îmbunătăţire
Urmărește organizația îmbunătățirea continuă prin utilizarea politicii și
8.5.1. obiectivelor de calitate, a rezultatelor auditului, a analizei datelor acțiunilor
corective și preventive, a revizuirii managementului?
8.5.2. Știți cum să completați Formularul de cerere de acțiuni F-2-05
PROCES: OPERAȚII
CALIFICARE
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE CONSTATĂRI
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4.2. Cerințe ale documentației
4.2.1. Cunoașteți procedurile din zona dvs.? Considerați că acestea sunt suficiente
pentru a demonstra și/sau asigura eficacitatea procesului operațional?
4.2.2. Sunteți familiarizat cu manualul de calitate care include domeniul de aplicare al
SMC? Cunoașteți harta procesului?
Îți ții înregistrările la zi? sunt suficiente? Ce înregistrări nu sunt controlate în
4.2.4. cadrul SGC?
5.3. politica de calitate
5.4.1. Cunoașteți politica GIS?
5.4 Planificare

5.4.1. Cunoașteți obiectivele de calitate, ați implementat indicatorii de management

în zona dumneavoastră?
5.4.2. Îți planificați activitățile? Ai un plan de lucru?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1 Îți cunoști rolurile și responsabilitățile?
5.5.2 Cunoști canalele de comunicare și le folosești?
5.6 Analiză de management
Ați prezentat raportul de management al zonei în ultima revizuire a
5.6.1.
managementului?
5.6.2
Urmăriți acordurile de evaluare a managementului care se referă la zona dvs.?
6.2. Resurse umane

6.2.1. Cunoașteți documentul OD-7-01 care se referă la profilul postului

dumneavoastră (responsabilități, funcții)?
6.2.2. Care este ultimul training pe care l-ai primit?
6.2.3. Sunteți conștient de modul în care activitățile dumneavoastră influențează
atingerea obiectivelor de calitate?
6.2.4. Ai depus CV-ul documentat?
6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

atinge respectarea cerințelor de servicii
6.4. Mediu de lucru
6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat
pentru a realiza respectarea cerințelor de serviciu
7 REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. Planificarea realizarii produsului

În timpul planificării s-au avut în vedere:

7.1.2 a) obiectivele de calitate și cerințele pentru serviciu (baze integrate, termeni de
referință), b) activități necesare monitorizării serviciului d) înregistrările care
sunt necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare și serviciul
rezultat îndeplinesc cerințele. ?
7.2. Procese legate de client
7.2.1. Sunt cunoscuți termenii de referință ai contractelor? Au fost instruiți
supraveghetorii?
 LISTA
pentruDE VERIFICARE
asigura că PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO
7.2.2. Se efectuează o analiză înainte de instalarea serviciului9001:2008
a se
contractul poate fi îndeplinit?
Comunicarea cu clientul este eficientă în ceea ce privește informațiile despre
7.2.3 servicii, întrebări, contracte sau atenție la comenzi (modificări), feedback
(reclamații)?
7.4. Cumpărături
7.4.1. Utilizați formatul F-6-01 Cerință de bunuri și servicii ca mijloc formal de
solicitare a achizițiilor adresate zonei de jurnal și întreținere?
7.5. Productia si prestarea serviciului
Organizația efectuează controlul prestării serviciului? Include: informații despre
caracteristicile serviciului, instrucțiuni, echipamente adecvate, disponibilitatea
7.5.1.
și utilizarea echipamentelor de monitorizare și măsurare, implementarea
monitorizării și măsurării?

7.5.3. Organizația realizează identificarea și trasabilitatea serviciului (când este

necesar)?
Se ocupă organizația de bunurile deținute de client în timp ce acestea sunt în
custodia sa? Anunță clientul dacă aceste bunuri sunt pierdute și/sau
7.5.4. deteriorate, ține evidența?
8.2. monitorizare si masurare
8.2.1. Monitorizați satisfacția clienților (sondaje de satisfacție)? utilizați informațiile
obținute? la fel de?
8.2.2. Ați participat la audituri interne? Urmăriți acțiunile care corespund zonei
dumneavoastră?
8.3. Controlul Serviciului neconform
Recunoaște când un serviciu este considerat neconform, îl identifică și îl
8.3.1. tratează?
8.4. Analiza datelor

8.4.1. Determinați, colectați și analizați datele adecvate pentru a demonstra

adecvarea SMC în domeniul dvs. de lucru?

8.4.2. Analiza oferă informații despre satisfacția clienților, conformitatea cu cerințele

serviciului, caracteristicile și tendințele proceselor și serviciilor; și furnizorii?
8.5. Îmbunătăţire
Urmărește organizația îmbunătățirea continuă prin utilizarea politicii și
8.5.1. obiectivelor de calitate, a rezultatelor auditului, a analizei datelor acțiunilor
corective și preventive, a revizuirii managementului?
8.5.2. Știți cum să completați Formularul de cerere de acțiuni F-2-05
 LISTA DE VERIFICARE PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO
PROCES: 9001:2008
SUPRAVEGHERE CALIFICARE
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE CONSTATĂRI
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4.2. Cerințe ale documentației
4.2.1. Cunoașteți procedurile din zona dvs.? Considerați că acestea sunt suficiente
pentru a demonstra și/sau asigura eficacitatea procesului operațional?
4.2.2. Sunteți familiarizat cu manualul de calitate care include domeniul de aplicare al
SMC? Cunoașteți harta procesului?
Îți ții înregistrările la zi? sunt suficiente? Ce înregistrări nu sunt controlate în
4.2.4. cadrul SGC?
5.3. politica de calitate
5.4.1. Cunoașteți politica GIS?
5.4 Planificare

5.4.1. Cunoașteți obiectivele de calitate, ați implementat indicatorii de management

în zona dumneavoastră?
5.4.2. Îți planificați activitățile? Ai un plan de lucru?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1 Îți cunoști rolurile și responsabilitățile?
5.5.2 Cunoști canalele de comunicare și le folosești?
5.6 Analiză de management
Ați prezentat raportul de management al zonei în ultima revizuire a
5.6.1.
managementului?
5.6.2
Urmăriți acordurile de evaluare a managementului care se referă la zona dvs.?
6.2. Resurse umane

6.2.1. Cunoașteți documentul OD-7-01 care se referă la profilul postului

dumneavoastră (responsabilități, funcții)?
6.2.2. Care este ultimul training pe care l-ai primit?
6.2.3. Sunteți conștient de modul în care activitățile dumneavoastră influențează
atingerea obiectivelor de calitate?
6.2.4. Ai depus CV-ul documentat?
6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

atinge respectarea cerințelor de servicii
6.4. Mediu de lucru
6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat
pentru a realiza respectarea cerințelor de serviciu
7.2. Procese legate de client

7.2.1. Sunt cunoscuți termenii de referință ai contractelor? Au fost instruiți

supraveghetorii de patrulare?

7.2.2. Se efectuează o analiză înainte de instalarea serviciului pentru a se asigura că

contractul poate fi îndeplinit?
Comunicarea cu clientul este eficientă în ceea ce privește informațiile despre
7.2.3 servicii, întrebări, contracte sau atenție la comenzi (modificări), feedback
(reclamații)?
7.4. Cumpărături
 LISTA DE VERIFICARE PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO
PROCES: 9001:2008
SUPRAVEGHERE
Utilizați formatul F-6-01 Cerință de bunuri și servicii ca mijloc formal de
7.4.1.
solicitare a achizițiilor adresate zonei de jurnal și întreținere?
7.5. Productia si prestarea serviciului
Organizația efectuează controlul prestării serviciului? include: informații despre
caracteristicile serviciului, instrucțiuni, echipamente adecvate, disponibilitatea
7.5.1.
și utilizarea echipamentelor de monitorizare și măsurare, implementarea
monitorizării și măsurării?

7.5.3. Organizația realizează identificarea și trasabilitatea serviciului (când este

necesar)?
Se ocupă organizația de bunurile deținute de client în timp ce acestea sunt în
custodia acestuia? Anunță clientul dacă aceste bunuri sunt pierdute și/sau
7.5.4. deteriorate, ține evidența?
8.2. monitorizare si masurare
8.2.2. Ați participat la audituri interne? Urmăriți acțiunile care corespund zonei
dumneavoastră?
8.3. Controlul Serviciului neconform
Recunoaște când un serviciu este considerat neconform, îl identifică și îl
8.3.1. tratează?
8.4. Analiza datelor

8.4.1. Determinați, colectați și analizați datele adecvate pentru a demonstra

adecvarea SMC în domeniul dvs. de lucru?
8.5. Îmbunătăţire
Urmărește organizația îmbunătățirea continuă prin utilizarea politicii și
8.5.1. obiectivelor de calitate, a rezultatelor auditului, a analizei datelor acțiunilor
corective și preventive, a revizuirii managementului?
8.5.2. Știți cum să completați Formularul de cerere de acțiuni F-2-05
 LISTA DE VERIFICARE PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO
PROCES: RECRUTARE SI SELECTARE A PERSONALULUI 9001:2008
CALIFICARE
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE CONSTATĂRI
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4.2. Cerințe ale documentației
4.2.1. Cunoașteți procedurile din zona dvs.? Considerați că acestea sunt suficiente
pentru a demonstra și/sau asigura eficacitatea procesului operațional?
4.2.2. Sunteți familiarizat cu manualul de calitate care include domeniul de aplicare al
SMC? Cunoașteți harta procesului?
Îți ții înregistrările la zi? sunt suficiente? Ce înregistrări nu sunt controlate în
4.2.4. cadrul SGC?
5.3. politica de calitate
5.4.1. Cunoașteți politica GIS?
5.4 Planificare

5.4.1. Cunoașteți obiectivele de calitate, ați implementat indicatorii de management

în zona dumneavoastră?
5.4.2. Îți planificați activitățile? Ai un plan de lucru?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1 Îți cunoști rolurile și responsabilitățile?
5.5.2 Cunoști canalele de comunicare și le folosești?
5.6 Analiză de management
Ați prezentat raportul de management al zonei în ultima revizuire a
5.6.1.
managementului?
5.6.2
Urmăriți acordurile de evaluare a managementului care se referă la zona dvs.?
6.2. Resurse umane

6.2.1. Cunoașteți documentul OD-7-01 care se referă la profilul postului

dumneavoastră (responsabilități, funcții)?
6.2.2. Care este ultimul training pe care l-ai primit?
6.2.3. Sunteți conștient de modul în care activitățile dumneavoastră influențează
atingerea obiectivelor de calitate?
6.2.4. Ai depus CV-ul documentat?
Pe parcursul procesului de selecție, se consideră că solicitantul trebuie să fie
6.2.1. competent pe baza educației, pregătirii, competențelor și experienței definite în
documentul OD-7-01?

6.2.4. În dosare se păstrează înregistrări adecvate ale educației, formării,

competențelor și experienței?
6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

atinge respectarea cerințelor de servicii
6.4. Mediu de lucru
6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat
pentru a realiza respectarea cerințelor de serviciu
7.2. Procese legate de client
Sunt cunoscuți termenii de referință ai contractelor legate de profilul pe care
7.2.1. trebuie să-l respecte solicitanții? Personalul de recrutare a fost instruit în
acestea?
7.4. Cumpărături
7.4.1. Utilizați formatul F-6-01 Cerință de bunuri și servicii ca mijloc formal de
solicitare a achizițiilor adresate zonei de jurnal și întreținere?
8.2. monitorizare si masurare
8.2.1. Urmăriți satisfacția clienților interni (sondaje de ieșire)? utilizați informațiile
obținute? la fel de?
8.2.2. Ați participat la audituri interne? Urmăriți acțiunile care corespund zonei
dumneavoastră?
8.3. Controlul Serviciului neconform
Recunoaște când un serviciu este considerat neconform, îl identifică și îl
8.3.1. tratează?
8.4. Analiza datelor

8.4.1. Determinați, colectați și analizați datele adecvate pentru a demonstra

adecvarea SMC în domeniul dvs. de lucru?
8.5. Îmbunătăţire
Urmărește organizația îmbunătățirea continuă prin utilizarea politicii și
8.5.1. obiectivelor de calitate, a rezultatelor auditului, a analizei datelor acțiunilor
corective și preventive, a revizuirii managementului?
8.5.2. Știți cum să completați Formularul de cerere de acțiuni F-2-05
 LISTA DE VERIFICARE PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO
PROCES: INSTRUIREA PERSONALULUI 9001:2008
CALIFICARE
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE CONSTATĂRI
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4.2. Cerințe ale documentației
4.2.1. Cunoașteți procedurile din zona dvs.? Considerați că acestea sunt suficiente
pentru a demonstra și/sau asigura eficacitatea procesului operațional?
4.2.2. Sunteți familiarizat cu manualul de calitate care include domeniul de aplicare al
SMC? Cunoașteți harta procesului?
Îți ții înregistrările la zi? sunt suficiente? Ce înregistrări nu sunt controlate în
4.2.4. cadrul SGC?
5.3. politica de calitate
5.4.1. Cunoașteți politica GIS?
5.4 Planificare

5.4.1. Cunoașteți obiectivele de calitate, ați implementat indicatorii de management

în zona dumneavoastră?
5.4.2. Îți planificați activitățile? Ai un plan de lucru?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1 Îți cunoști rolurile și responsabilitățile?
5.5.2 Cunoști canalele de comunicare și le folosești?
5.6 Analiză de management
Ați prezentat raportul de management al zonei în ultima revizuire a
5.6.1.
managementului?
5.6.2
Urmăriți acordurile de evaluare a managementului care se referă la zona dvs.?
6.2. Resurse umane

6.2.1. Cunoașteți documentul OD-7-01 care se referă la profilul postului

dumneavoastră (responsabilități, funcții)?
6.2.2. Care este ultimul training pe care l-ai primit?
6.2.3. Sunteți conștient de modul în care activitățile dumneavoastră influențează
atingerea obiectivelor de calitate?
6.2.4. Ați depus CV-ul documentat?
6.2.1. Respectă programul de instruire și conștientizare? / Tot personalul care intră la
muncă la SINSE a primit INDUCȚIE?
Se păstrează în dosare evidențele actualizate ale instruirii (instruire și
6.2.4. recalificare reglementate de SUCAMEC), pregătirea primită (conducere
defensivă, prim ajutor etc.)?
6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

atinge respectarea cerințelor de servicii
6.4. Mediu de lucru
6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat
pentru a realiza respectarea cerințelor de serviciu
7.2. Procese legate de client

7.2.1. Sunt cunoscuți termenii de referință ai contractelor legate de pregătirea pe

care trebuie să o primească personalul operațional?
7.4. Cumpărături
7.4.1. Utilizați formatul F-6-01 Cerință de bunuri și servicii ca mijloc formal de
solicitare a achizițiilor adresate zonei de jurnal și întreținere?
8.2. monitorizare si masurare
8.2.2. Ați participat la audituri interne? Urmăriți acțiunile care corespund zonei
dumneavoastră?
8.3. Controlul Serviciului neconform
Recunoaște când un serviciu este considerat neconform, îl identifică și îl
8.3.1. tratează?
8.4. Analiza datelor

8.4.1. Determinați, colectați și analizați datele adecvate pentru a demonstra

adecvarea SMC în domeniul dvs. de lucru?
8.5. Îmbunătăţire
Urmărește organizația îmbunătățirea continuă prin utilizarea politicii și
8.5.1. obiectivelor de calitate, a rezultatelor auditului, a analizei datelor acțiunilor
corective și preventive, a revizuirii managementului?
8.5.2. Știți cum să completați Formularul de cerere de acțiuni F-2-05
 LISTA DE VERIFICARE PENTRU DIAGNOSTICUL STANDARDULUI ISO
9001:2008 CALIFICARE
Conf. Neconform
Nu. PUNCTE DE VERIFICARE
Minor (în vârstni
proces) ci
CERINȚE ALE STANDARDULUI ISO 9001:2008
4.2. Cerințe ale documentației

Are organizația documentată o politică de calitate și obiective de calitate? Are

un manual al calității, toate procedurile cerute de aceste standarde și cele
4.2.1.
necesare pentru a asigura planificarea, operarea și controlul eficient al
proceselor sale?

Manualul calității include domeniul de aplicare al SMC, o descriere a

4.2.2. interacțiunii proceselor și procedurile stabilite pentru SMC sau trimitere la
acestea?
Sunt documentele organizației controlate?Există o procedură documentată
4.2.3. pentru controlul documentelor interne și/sau externe?Există o listă principală
de documente?

4.2.4. Sunt înregistrările organizației controlate? Există o procedură documentată

pentru controlul înregistrărilor? Există o listă principală a înregistrărilor?
5.3. politica de calitate

Este adecvat, include angajamentul de a respecta cerințele și îmbunătățirea

5.4.1. continuă a eficacității SMC, oferă un cadru pentru obiectivele de calitate? Este
comunicat, înțeles și revizuit pentru adaptarea sa continuă?

5.4 Planificare

5.4.1. Sunt obiectivele de calitate stabilite la funcțiile și nivelurile relevante din cadrul
organizației? Sunt ele măsurabile și în concordanță cu politica?
4.4.2.1. Planificarea SMC este realizată pentru a îndeplini cerințele secțiunii 4.1. si
obiectivele?
Este menținută integritatea SMC atunci când sunt planificate modificări ale
5.4.2.2.
SMC?
5.5. Responsabilitate, autoritate și comunicare
5.5.1 Sunt responsabilitățile și autoritățile definite și comunicate în cadrul
organizației?

A fost numit RED, are autoritatea și responsabilitatea de a se asigura că

5.5.2 procesele SMC sunt stabilite, implementate și menținute, raportează
conducerii de vârf cu privire la performanța SMC și orice nevoie de
îmbunătățire și se asigură că acestea sunt abordate? promovează
conștientizarea cerințelor clienților la toate nivelurile organizaţiei.
Au fost stabilite procese de comunicare adecvate în cadrul organizației și
5.5.3
comunicarea are loc ținând cont de eficacitatea SMC?

5.6 Analiză de management

Se efectuează la intervale planificate, include evaluarea OM și nevoia de
5.6.1.
modificări ale SMC, inclusiv politica și obiectivele calității?
5.6.2 Informațiile de intrare pentru revizuire includ: rezultatele auditului, feedback-ul
clienților, performanța procesului, conformitatea serviciului, starea QA și AP,
revizuiri anterioare, modificări care ar putea afecta QMS și OM

4.4.3 Rezultatele revizuirii includ decizii și acțiuni legate de îmbunătățirea eficienței

SMC, proceselor, serviciilor și nevoilor de resurse?

6 MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. asigurarea resurselor

6.1.1. Sunt resursele determinate și furnizate pentru implementarea și menținerea

SMC și îmbunătățirea eficienței acestuia, creșterea satisfacției clienților?

6.2. Resurse umane

Personalul este competent pe baza educației, formării, competențelor și

6.2.1.
experienței adecvate?

Determină organizația competența necesară pentru personal? Oferiți instruire

6.2.2. sau luați alte acțiuni pentru a obține competența necesară și pentru a evalua
eficacitatea acțiunilor?
Vă asigurați că personalul dumneavoastră este conștient de relevanța și
6.2.3. importanța activităților lor și de modul în care acestea contribuie la atingerea
obiectivelor de calitate?
6.2.4. Păstrați înregistrări adecvate cu privire la educație, formare, abilități și
experiență?

6.3. Infrastructură

6.3.1 infrastructura (clădiri, echipamente, servicii suport) este adecvată pentru a

atinge respectarea cerințelor de servicii

6.4. Mediu de lucru

6.4.1. mediul de lucru (zgomot, temperatură, umiditate, iluminare) este adecvat
pentru a realiza respectarea cerințelor de serviciu

7 REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. Planificarea realizarii produsului

7.1.1 Are organizația planificată și dezvoltată procesele necesare pentru realizarea

serviciului; Este în concordanță cu cerințele celorlalte procese QMS?

În timpul planificării, organizația trebuie să stabilească, după caz,

următoarele:
a) obiectivele și cerințele de calitate pentru produs, b) necesitatea de a stabili
procese și documente, și de a oferi resurse specifice pentru produs, c)
7.1.2 activitățile de verificare, validare, monitorizare, măsurare, inspecție și testare
necesare/testare specifice pentru produsul, precum și criteriile de acceptare a
acestuia, d) înregistrările care sunt necesare pentru a furniza dovezi că
procesele de realizare și
produsul rezultat îndeplinește cerințele.?

7.2. Procese legate de client

 A determinat organizația cerințele legate de servicii (specificate de client,
7.2.1.
legale, de reglementare)?

Efectuează organizația revizuirea cerințelor înainte de angajamentul de a

7.2.2.
furniza serviciul?
Comunicarea cu clientul este eficientă în ceea ce privește informațiile despre
7.2.3 servicii, întrebări, contracte sau atenție la comenzi (modificări), feedback
(reclamații)?

7.3. Design și dezvoltare

Organizația planifică și controlează proiectarea și dezvoltarea serviciului?
7.3.1. Determină etapele, revizuirea, verificarea și validarea acestora; și
responsabilitățile și autoritățile procesului?
Elementele de intrare includ cerințe funcționale, de performanță, legale, de
7.3.2.
reglementare, informații din proiecte similare anterioare, altele?

Rezultatele de proiectare și dezvoltare îndeplinesc cerințele, oferă informații

7.3.3. pentru achiziție, producție și furnizare de servicii, criteriile de acceptare de
referință și specifică caracteristicile esențiale?

7.3.4. Evaluarea proiectării și dezvoltării este efectuată pentru a evalua conformitatea

cu cerințele, pentru a identifica problemele și pentru a propune acțiuni?
7.3.5. Proiectarea și dezvoltarea sunt validate conform planificării? Se păstrează
înregistrările?

7.3.6. Se verifică dacă rezultatul proiectării și dezvoltării îndeplinește cerințele? Se

păstrează înregistrările?
7.3.7. Sunt înregistrate modificările de proiectare și dezvoltare?

7.4. Cumpărături
Se asigură organizația că produsul/serviciul achiziționat îndeplinește cerințele?
7.4.1. Furnizorii sunt evaluați, selectați și reevaluați? Se ține o evidență a acestor
evaluări?
Informațiile de achiziție includ (unde este cazul): cerințe pentru aprobarea
7.4.2. produselor, procedurilor, echipamentelor; cerințele pentru calificarea
personalului și cerințele QMS?

Organizația a stabilit proceduri (inspecție) pentru verificarea produselor

7.4.3. achiziționate? Pentru verificări la unitățile furnizorului, organizația a stabilit în
informațiile de achiziție prevederile de verificare și criteriile de eliberare a
produsului?

7.5. Productia si prestarea serviciului

Organizația efectuează controlul producției și prestării serviciilor? include (dacă

este cazul): informații despre caracteristicile serviciului, instrucțiuni,
7.5.1. echipamente adecvate, disponibilitatea și utilizarea echipamentelor de
monitorizare și măsurare, implementarea activităților de monitorizare,
măsurare și eliberare, livrare și post-livrare?
Organizația validează toate procesele de producție în acele puncte în care
rezultatul nu poate fi verificat prin măsurare și monitorizare? Au fost stabilite
7.5.2. pentru aceste procese (unde este cazul): criterii de revizuire și aprobare,
aprobarea echipamentelor și calificarea personalului, utilizarea metodelor,
înregistrări, revalidare?
7.5.3. Organizația realizează identificarea și trasabilitatea serviciului (când este
necesar)?
Se ocupă organizația de bunurile deținute de client în timp ce acestea sunt în
custodia sa? Anunță clientul dacă aceste bunuri sunt pierdute și/sau
7.5.4. deteriorate, ține evidența?
Organizația păstrează (identificare, manipulare, ambalare, depozitare,
7.5.5. protecție) produsul în timpul procesului intern?

7.6. Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare

7.6.1. A determinat organizația monitorizarea și măsurarea, precum și echipamentul
pentru a furniza dovezi de conformitate a serviciului?
Este asigurată valabilitatea rezultatelor echipamentelor de măsurare prin:
calibrare și/sau verificare (se păstrează înregistrările), reglaj, identificare,
7.6.2. protecție împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatele măsurării,
protecție împotriva deteriorării și deteriorării în timpul manipulării, întreținerii și
depozitării?
Este confirmată capacitatea echipamentului IT de a îndeplini aplicația
prevăzută atunci când este utilizat în activitățile de monitorizare și măsurare a
7.6.3. cerințelor specificate?

8 MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE

8.1. Generalități

A stabilit organizația procese pentru: să demonstreze conformitatea cu

cerințele serviciilor, să asigure conformitatea cu SMC și c) să îmbunătățească
8.1.1.
continuu eficacitatea SMC? înțelege determinarea metodelor aplicabile,
inclusiv tehnicile statistice, și domeniul de aplicare al acestora?

8.2. monitorizare si masurare

8.2.1. Organizația urmărește satisfacția clienților? Ați stabilit metodele de obținere și
utilizare a acestor informații?
Organizația efectuează Audituri Interne la intervale planificate? Aveți un
program de audit și o procedură documentată pentru planificarea și efectuarea
8.2.2. auditurilor, țineți evidență? Sunt luate acțiuni din rezultatul auditului și sunt
urmărite?

Organizația aplică metode de monitorizare și măsurare

8.2.3. a proceselor QMS. Demonstrează aceste metode capacitatea proceselor de a
obține rezultatele planificate?
Monitorizează și măsoară organizația caracteristicile serviciului pentru a
8.2.4. verifica dacă cerințele sunt îndeplinite? Se mențin dovezile conformității cu
criteriile de acceptare?

8.3. Controlul Serviciului neconform

8.3.1. Este serviciul neconform identificat, controlat și tratat? Există o procedură
documentată?

8.3.2. Când un serviciu neconform este corectat, este supus unei noi verificări a
cerințelor sale? Se mențin înregistrări ale neconformităților și acțiunilor?

8.4. Analiza datelor

Determină, colectează și analizează organizația datele adecvate pentru a
8.4.1. demonstra caracterul adecvat al SMC?
8.4.2. Analiza oferă informații despre satisfacția clienților, conformitatea cu cerințele
serviciului, caracteristicile și tendințele proceselor și serviciilor; și furnizorii?

8.5. Îmbunătăţire
Urmează organizația să se îmbunătățească Folosind în mod continuu politica
8.5.1. și obiectivele calității, rezultatele auditului, analiza datelor acțiunilor corective și
preventive, revizuirea managementului?
8.5.2. Există o procedură pentru acțiuni corective și preventive?