Cerinte ISO 9001:2015

Cap Std. Cerinta Dovezi Aplicabilitate Status Responsabil Termen

1 Domeniu de Aplicare Manualul Calitatii Da De verificat M. Catalin 2019
1 Domeniu de Aplicare Politica de calitate Da De verificat 2019
2 Referinte normative ISO 9001:2015 Da De Implementat 2019
2 Referinte normative STD de sudura Da DB Standarde 2019
2 Referinte normative Proceduri de lucru Da Analiza aplicabilitate si adaptare - Mioveni 2019
2 Referinte normative Instructiuni de Lucru Da Analiza aplicabilitate si adaptare - Mioveni 2019
2 Referinte normative Specificatii Client (Desene; Caiet de sarcini) Da De verificat 2019
3 Termeni si abrevieri Conform ISO 9001:2015 Da 2019
3 Termeni si abrevieri Conform Documentatiei Interne Da 2019
4 Contextul Organizatiei 2019

4 4.3 - Determinarea domeniului de Aplicare Manualul calitatii Da Implementare in MC - Mioveni 2019

Politica de calitate

4 4.4 - Sistemul de management al Calitatii si procesele Diagrama procese individuale Da Analiza aplicabilitate si adaptare - Mioveni 2019
sale

4 4.4 - Sistemul de management al Calitatii si procesele Interactiune procese - process flow Da Analiza aplicabilitate si adaptare - Mioveni 2019
sale

4 4.4 - Sistemul de management al Calitatii si procesele Organigrama Da Realizare 2019

sale

4 4.4 - Sistemul de management al Calitatii si procesele Fisa de post Da De intrebat la Mioveni 2019
sale

4 4.4 - Sistemul de management al Calitatii si procesele Monitorizare indicatori interni si externi Da S2M 2019
sale

4.4 - Sistemul de management al Calitatii si procesele Plan de monitorizare actiuni de imbunatatire:

4 PDCA Da S2M 2019
sale Audit produs / Post de lucru / 5 S

Inregistrari:
raport control 3d
PV control validari AFS si serie (dosar)
4 4.4 - Sistemul de management al Calitatii si procesele Checklist control (QC +Selfcontrol ; gabarit canoane, Da S2M 2019
sale
…,Lichide penetrante)
Raport de masuratori linie lioret

5 5.1 - Leadership & Angajament Politica de Calitate S2M- 2019 Da S2M 2019

5 5.1.2 - Orientare catre Client Cerinte Client; (CF; "S") Da S2M 2019

5 5.1.2 - Orientare catre Client Analiza client + PDCA de implementare si monitorizare Da S2M 2019
eficacitate actiuni
5 5.1.2 - Orientare catre Client Sedinte de formare si informare operatori pe Da S2M 2019
reclamatii si defecte interne

5 5.2 - Politica redactarea politicii de calitate si angajament Da S2M 2019

5 5.2 - Politica Afisare in zone de socializare (cantina, aparat cafea,…) Da S2M 2019
5 5.2 - Politica Informarea tuturor angajatilor despre Politica Da S2M 2019
5 5.2 - Politica Sa fie aprobata Da S2M 2019
5 5.2 - Politica Analiza de management a indicatorilor Da S2M 2019

6 6.1 Planificare Plan de monitorizare actiuni de imbunatatire: Da S2M 2019

PDCA

6 6.2 - Obiective referitoare la calitate si planificarea KPI interni / extern / proces Da S2M 2019
realizarii lor

6 6.2 - Obiective referitoare la calitate si planificarea Sarcini si reponsabil in vederea realizarii indicatorilor Da S2M 2019
realizarii lor pe fiecare proces

6 6.3 - Planificarea schimbarilor Monitorizare derogari Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse - Personal Organigrama Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse - Infrastructura Dispozitive / Cladiri / Echipamente IT Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse Mediu de lucru Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse - Masurare si monitorizare Lista de management al EMM-urilor Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse - Masurare si monitorizare Baza de date cu verificarile periodice ale EMM Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse - trasabilitate masuratori CE si Buletine de Verificare pt EMM Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse - trasabilitate masuratori Identificare EMM cu cod metrologic Da S2M 2019

7 7.1 - Resurse - trasabilitate masuratori Verificari periodice si analize R&R Da S2M 2019

Certificari ale persoanelor (pt sudori, auditori interni,

7 7.2 - Competente SSM, SU,…,); Da S2M 2019
Instruiri Interne /Externe

7 7.3 - Constientizare Informarea tuturor angajatilor despre Politica, Da S2M 2019

reclamatiile clientilor,obiectivele de calitate, motivare
 Tipuri de comnicare utilizate:
-informatic (mail)
7 7.4 - Comunicare Sedinte de UEL Da S2M 2019
Afise
Tablou de informare

Elaborarea si crearea documentelor

Controlul documentelor
7 7.5 - Informatii documentate Actulizare documente Da S2M 2019
Difuzarea documentelor
Arhivare (cum si perioada)
Controlul documentelor perimate

8 8.1 - Planificare si control operational Gestiunea modificarilor Da S2M 2019

Informatii logistice , comercial, feedback client

8 8.2 - Cerinte pentru produse si servicii (customer survey); Da S2M 2019
Documentatia proiectului
Lista utilaje client
WK 6
P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 REC
80 81 83 84 86 87 89 90 92 93
82 85 88 91
REC
81 82 84 85 87 88 90 91 93 94
83 86 89 92