Chestionar antreprenor cu un peste 10 angajati

Anexa 28
Deviere
Deviere majoră
Weight Conformare minoră / Ne acceptabil/ / Evaluarea
Nr. Crt. Criteriul / Cerința de evaluare / Capabilitate Evaluare DOVEZI
Factor completa Capabilitate Nicio informație criteriului
redusă
medie

1 ORGANIZARE SSM marcati ' X " in rubrica corespunzatoare

Aveți o Politica Mediu-Securitate și Sănăntate în Muncă? Este semnată de CEO/Directorul

1a 5 x 1 5 Politica
General? Data ultimei actualizări? Furnizați o copie a Politicii

Aveți un sistem de management Mediu-Securitate și Sănăntate în Muncă? Furnizați detalii.

1b 4 x 1 4 Sistemul de management propriu, daca nu exista Certificare
Cuprins

Vă rugăm să furnizați orice acreditare a sistemului de management Mediu-Securitate și

1c 3 x 1 3 Certificat (ISO 45001/140001, MAZE, etc.)
Sănăntate în Muncă (ISO/OSHAS/MAZE sau echivalent).

Descrieți modul în care politica Mediu-Securitate și Sănăntate în Muncă și sistemul de

Procedura de comunicare, PV instruire si Analiza Management sau
1d management sunt comunicate tuturor angajaților și descrieți modul în care sistemul este 3 x 1 3
Rapoarte
măsurat pentru a fi eficient în ceea ce privește comportamentul și rezultatele angajaților.

Cum vă asigurați că sistemul dumneavoastră de management HSE se menține

1e 3 x 1 3 Progam de audit, Raport Audituri interne/externe
corespunzător activităților dumneavoastră?

1f Stabiliți indicatori în domeniul SSM în fiecare an? Includeți indicatorii pentru anul curent 5 x 1 5 Exista diversi indicatori (ex.:numar accidente, numar vizite, etc.)

Aveți o persoană /persoane dedicată(e) responsabil(e) pentru Mediu, Securitate și Sănăntate

1g 5 x 1 5 Decizie+Organigrama+Fisa de post, daca este cazul
în Muncă? Descrieți organizarea. Furnizați organigrama

Descrieți modul în care Politica dvs., sistemul de management HSE este comunicat oricărui
Afisare pe internet/ Prevederi contractuale?Evaluarea
1h terț/subcontractant și descrieți modul în care sistemul este măsurat ca fiind eficient în ceea 3 x 1 3
(sub)contractorilor
ce privește comportamentul și rezultatele contractantului.

1i Descrieți cum monitorizați și evaluați terții/subcontractanții 4 x 1 4 Evaluarea (sub)contractorilor

2 Risc și Asigurare marcati ' X " in rubrica corespunzatoare

Procedura de evaluare si Metoda de evaluare + 1-2 exemple

2a Descrieți procesul dvs. de evaluare a riscurilor. Includeți un exemplu de evaluare a riscurilor. 4 x 1 4
Evaluare functii operationale

2b Descrieți cum gestionați și răspundeți la feedback-ul clienților 3 x 1 3 Procedura interna/ Decizii/ Statistici

Efectuați inspecții/vizite Mediu-Securitate și Sănăntate în Muncă in santiere? Descrieți

2c 4 x 1 4 Rapoarte de Audit/ PV inspectie/control santiere, etc.
frecvența și conținutul.

3 Constructii/Dare in functiune/Servicii de santier marcati ' X " in rubrica corespunzatoare

Implementați o autoritate de lucru - STOP ACTIVITATE/ Reguli de salvare a vieții etc la fața
3a 4 x 1 4 Decizie/Instructiuni/ etc.
locului? Dacă da, vă rugăm să detaliați și să furnizați Regulile de Salvare a Vieții

Evaluarea de ultim moment a riscurilor este întreprinsă sistematic. Dacă da, explicați cum Procedua/Instructiune/ Fisa de evaluare de ulltim moment a
3b 4 x 1 4
(de ex: instrument digital) riscurilor

Descrieți programul de mentenanță/verificare pe care îl aveți în vigoare pentru instalațiile și

3c 3 x 1 3 Program/Grafic mentenenta/verificare instalatii/utilaje/scule/unelte
echipamentele mobile, sculele electrice și alte echipamente

4 Cultură și Comunicare SSM marcati ' X " in rubrica corespunzatoare

4a Managerii Companiei efectuează vizite în șantiere? 4 x 1 4 Procedura/Fisa de vizita/Rapoarte, etc.

Daca se fac intalniri cu subiecte SSM la inceputl/sfarsitul

4b Țineți întâlniri//discuții în domeniul SSM cu angajații? Dacă da, cât de des? 4 x 1 4
lucrarii/programului de lucru

5 Competențe și formare SSM marcati ' X " in rubrica corespunzatoare

Descrieți ce instruiri în domeniul SSM desfășurați (atat intern cat si extern, daca este cazul)
5a și cum măsurați eficacitatea unor astfel de instruiri. Enumerați instruirile (de ex.: EIP, lucru la 4 x 1 4 Program Instruire, dovezi instruire
înălțime, intrare în spațiu închis etc.)

6 Performanță SSM - Mediu marcati ' X " in rubrica corespunzatoare

6a Decesul propriului angajat / Vătămare gravă a propriului angajat 5 x 1 5 inregistari

6b Deces în rândul subcontractanților 5 x 1 5 inregistrari

6c Incidente grave de mediu 5 x 1 5 inregistrari

Compania a făcut obiectul vreunei încălcări în domeniul Mediu-Securitate și Sănăntate în

6d Muncă sau al unei proceduri legale oficiale (în ultimii 3 ani). Dacă da, vă rugăm să furnizați 4 x 1 4 inregistrari
detalii

7 Investigarea incidentelor SSM marcati ' X " in rubrica corespunzatoare

7a Descrieți cum înregistrați accidentele / incidentele. 4 x 1 4 Procedura/Alte dovezi/modalitati

7b Descrieți modul în care investigați accidentele / incidentele. 4 x 1 4 Procedura/Alte dovezi/modalitati

7c Descrieți cum le împărtășiți angajaților constatările și lecțiile învățate. 4 x 1 4 Procese verbale de intruire/prelucrare

PUNCTAJ 100 100.00

pag. 1 / 1