Chestionarul de precalificare HSSE pentru Contractorii cu risc ridicat și mediu

CONTRACTORUL TREBUIE SA ISI EVALUEAZE CONFORMITATEA CU DECLARATIILE DE MAI JOS

0 1

EVALUARE PROPRIE (SELF-ASSESSMENT) ALINIERE

ALINIERE PARTIALA
(fiecare declaratie este notata de catre CONTRACTOR, in conformitate cu scala (Compania este
NEEXISTENTA/
CATEGORIE de notare furnizata). conforma partial cu
Nr. MINIMA
declaratia, insa sunt
crt. Termenul "Compania noastra" este inclus pentru a clarifica entitatea care (Compania nu este
necesare
raspunde la chestionar si nu are alt scop conforma cu
imbunatatiri/
declaratia)
actualizari majore)

1 Politica HSSE a Companiei noastre a fost adusa la cunostinta angajatilor

Intrebari generale
Politica HSSE a Companiei noastre defineste clar responsabilitatile si a fost distribuita
2
catre toti angajatii

Aspectele HSSE sunt integrate eficient in strategia si procedura de afaceri a Companiei

3
noastre

Compania noastra are un sistem formal de control al deseurilor (inclusiv identificare si

4
clasificare), care are ca scop minimizarea impactului asupra mediului

Management-ul de top al Companiei noastre este implicat personal in management-ul

5
HSSE

Angajamentul Management-ul de top al Companiei noastre viziteaza/ inspecteaza site-urile de lucru, in

6
management-ului mod regulat

7 Compania noastra promoveaza o cultura pozitiva in ceea ce priveste aspectele HSSE

Angajamentul
management-ului

8 Compania noastra a implementat o organizatie HSSE eficienta

9 Manualul HSSE al Companiei noastre acopera toate operatiunile si activitatile desfasurate

Un training formal al angajatilor pe subiecte de HSSE este realizat in mod regulat si

10
acopera toate activitatile Companiei

Compania noastra solicita in mod regulat feedback din partea angajatilor si il proceseaza
11
corespunzator
Personal,
Competente, Compania noastra organizeaza in mod regulat activitati pentru consientizarea si
Comportament 12 promovarea HSSE (exercitii de incendiu, vaccinuri impotriva gripei, premii pentru
siguranta) si implica toti angajatii

Compania noastra organizeaza traning-uri lunare de siguranta pentru toti angajatii care
13
sunt desemnati sa lucreze in locatiile OMV

Compania noastra identifica, evalueaza, controleaza si diminueaza riscurile si efectele

14
intr-un mod eficient si cuprinzator

Angajatii Companiei noastre au acces usor la informatiile cu privire la riscurile

15
materialelor cu care lucreaza
Riscuri si Efecte Cerintele de a folosi echipament personal de protectie (PPE) sunt intelese si respectate
16
de catre angajatii Companiei noastre

Toate recomandarile rezultate din analizele de risc au fost rezolvate, iar angajatii sunt
17 implicati intr-un proces continuu de revizuire si imbunatatire al integritatii
echipamentelor si bunurilor

Compania noastra are un sistem pentru specificarea standardelor si procedurilor si

Proiectare 18
pentru monitorizarea respectarii si actualizarii acestora

Compania noastra are proceduri scrise care acopera toate activitatile si operatiunile sale
19
si includ toate aspectele relevante de HSSE

Operatiuni
 Practicile si procedurile de lucru ale Companiei noastre sunt folosite de catre anagajati la
Operatiuni 20
locul de munca, in mod consistent si in conformitate cu obiectivele politicii HSSE

Instalatiile si echipamentele folosite in cadrul Companiei noastre sau la locatiilor teritlor

21
sunt intretinute in conditii de lucru sigure si sunt conforme cu cerintele HSSE

Servicii Compania noastra are un sistem pentru asigurarea faptului ca sub-contractorii sai sunt
22
contractate constienti de cerintele politicii HSSE si o respecta

Compania noastra are un sistem pentru monitorizarea generala a rezultatelor HSSE

23
pentru toate domeniile si activitatile, ce include feedback din partea angajatilor

Performanta Companiei noastre in desfasurarea de activitati HSSE critice este

Planificare si 24 documentata si revizuita comparativ cu un set de indicatori de performanta; indicatorii
monitorizarea de performanta sunt de asemenea folositi in evaluarea si recompensarea personalului
performantei
Documentatia privind masurile de sanatate, mediu si siguranta este disponibila la sediile
25 Companiei noastre, iar tredurile sunt discutate deschis ca parte a planurilor de
imbunatatire

Compania noastra are un sistem pentru raportarea, evaluarea si documentarea

26 incidentelor si accidentelor si pentru comunicarea rezultatelor investigatiilor catre
angajati
Incidente si
accidente Compania noastra incurajeaza si promoveaza in mod activ raportarea incidentelor fara
27
urmari (near misses)

Compania noastra are o strategie si un set complet de planuri si proceduri ce acopera

28
vehiculele, soferii si management-ul operatiunilor
Controlul
Compania noastra a implementat un sistem pentru gestionarea situatiilor de urgenta si
situatiilor de 29
criza, iar angajatii sunt pregatiti adecvat pentru a raspunde acestor situatii
urgenta si de criza
Compania noastra are un sistem solid pentru asigurarea controlului documentatiei HSSE
30
referitoare la permisele statutare, ghiduri, coduri, reglementari, etc

Comunicare si
Documentare
Comunicare si
Documentare Relevanta personala a politicii HSSE pentru angajatii noi este explicata de catre
31 managerul direct; Angajatii Companiei noastre pot explica cum trebuie sa lucreze astfel
incat Compania sa-si indeplineasca cerintele politicii HSSE

Compania noastra a implementat un sistem de audit, cu program/ acoperire pentru

32 domeniile/ activatile principale, care implica de asemenea management-ul de top pentru
urmarirea masurilor rezultate
Audit si revizuire
Compania noastra si sub-contractorii principali au acces la si folosesc doar personal
33
calificat, experimentat, cu credibilitate ridicata pentru realizarea de audituri HSSE

Compania noastra are un program pentru identificarea potentialelor amenintari pentru

Securitate 34
angajati, operatiuni, facilitati sau informatie

Alte aspecte ref.

Nu exista litigii, reclamatii sau pretentii legate de HSSE, in curs sau asteptate, impotriva
la management-ul 35
Companiei noastre
HSSE

SCOR TOTAL - EVALUAREA PROPRIE 0

CONTRACTORUL TREBUIE SA FURNIZEZE RASPUNSURI DESCRIPTIVE, IN SCRIS, SI NU SA SE EVALUEZE - NOTAREA VA

OMV GROUP
0 1

INTREBARI DESCHISE
(raspunsurile sunt evaluate de catre COMPANIE, in conformitate cu scala de
Nr.
CATEGORIE notare furnizata)
crt.
Termenul "Compania Dvs" este inclus pentru a clarifica entitatea care raspunde
la chestionar si nu are alt scop
 INTREBARI DESCHISE
ALINIERE PARTIALA
(raspunsurile sunt evaluate de catre COMPANIE, in conformitate cu scala de ALINIERE
(Compania este
Nr. NEEXISTENTA/
CATEGORIE notare furnizata) conforma partial cu
crt. MINIMA
Termenul "Compania Dvs" este inclus pentru a clarifica entitatea care raspunde declaratia, insa sunt
la chestionar si nu are alt scop (Compania nu este
necesare
conforma cu
imbunatatiri/
declaratia)
actualizari majore)

1 Care este obiectul livrarii de bunuri si servicii catre Petrom Grup?

n/a

2 Cati angajati are Compania Dvs? n/a

3 La ce alte contracte/ activitati/ proiecte lucreaza Compania Dvs in prezent? n/a

Intrebari generale
Are Compania Dvs certificarile ISO 9000, ISO 14000 si OSHAS 18000 - daca este cazul,
4
va rugam sa furnizati copii ale certificatelor

5 Cum intentioneaza Compania Dvs sa indeplineasca obiectivele HSSE ale OMV?

Descrieti natura si gradul de implicare al Companiei Dvs in organizatii ale industriei, de

6
comert si guvernamentale relevante

Are Compania Dvs o politica HSSE? Daca DA, va rugam sa furnizati o copie. Daca NU, va
7
rugam sa explicati motivul

Cum se implica personal management-ul de top al Companiei Dvs in management-ul

8
HSSE si cum se poate demonstra acest lucru?

9 Ce alte politici HSSE are Compania Dvs? Va rugam sa furnizati copii

Cine este responsabil pentru HSSE in Compania Dvs? Cine este responsabil pentru
10
sistemul (sistemele) de management?

Angajamentul
management-ului
 Participa top management-ul Companiei Dvs in activitati HSSE derulate la locatiile de
11
Angajamentul lucru - walkarounds, inspectii, audituri. Va rugam sa furnizati dovezi in acest sens.
management-ului Cum aloca top management-ul Companiei Dvs resurse pentru indeplinirea obiectivelor
12
HSSE? Va rugam sa furnizati exemple.

Revizuieste top management-ul Companiei Dvs statisticile HSSE in mod regulat? Va

13
rugam sa furnizati exemple in acest sens.

Cat timp petrece mangement-ul Companiei Dvs pe probleme de responsabilitate sociala

14
si comunitate?

Au fost numiti in Compania Dvs specialisti in siguranta muncii? Au fost de asemenea

15
nominalizati persoane responsabile pentru protectia si management-ul mediului?
Exista in Compania Dvs o lista de persoane pregatite pentru acordarea primului ajutor?
16 Daca DA, va rugam sa furnizati o copie. Au fost informati angajatii in legatura cu aceste
persoane?
Va rugam sa furnizati o copie a organigramei din cadrul Companiei Dvs, care sa prezinte
17
personlul HSSE si management-ul responsabil pentru HSSE

Cum se aloca resursele in Compania Dvs pentru a asigura ca toate locatiile Dvs
18
indeplinesc cerintele legale pentru un mediu de lucru sigur?

Va rugam sa furnizati o copie a cuprinsului manualului referitor la sistemului de

Organizatie 19
management HSSE al Companiei (inclusiv statusul actualizarii acestuia)

Cum se asigura Compania Dvs ca are resurse adecvate pentru a pune la dispozitie un
20
mediu de lucru sigur, atat la birou cat si la locurile unde se desfasoara lucrarile?

21 Cum asigura Compania Dvs securitatea personalului si echipamentului?

Va rugam sa furnizati o copie a planului anual de training HSSE al Companiei Dvs, care sa
22
cuprinda temele abordate si target-ul de participanti

Cum sunt nevoile de training HSSE ale Companiei Dvs identificate si rezolvate? Cine
23
aproba training-ul? Va rugam sa furnizati dovezi in acest sens.

Personal,
Competente,
Comportament
 Cum se asigura Compania Dvs. ca personalul care lucreaza intr-un mediu periculos are o
24
pregatire corecta si la zi? Va rugam sa furnizati dovezi in acest sens.
Personal,
Competente, 25 Cum masoara Compania Dvs competenta personalului sau?
Comportament
Cat de des pregateste Compania Dvs. personalul pentru raspuns in situatii de urgenta?
26
Cate exercitii se realizeaza la fiecare locatie?

27 Exista in Compania Dvs o pregatire generala HSSE pentru angajatii noi?

Cum urmariti si monitorizati training-ul tuturor angajatilor din Compania Dvs - in special
28
training-urile de specialitate?

Ce tehnici sunt folosite in cadrul Companiei Dvs pentru management-ul riscului -

29 identificare, evaluare, control si diminuare a riscurilor HSSE si CSR - Community Social
Relations?

Va rugam sa furnizati o copie a evaluarii de risc/ analizei de siguranta ocupationala a

30
Companiei Dvs, sau o copie a registrului de risc

Va rugam sa descrieti procesul de evaluare a riscului din cadrul Companiei Dvs si sa

31
furnizati exemple
Riscuri si efecte
Cum pregateste Compania Dvs personalul pentru identitifcarea pericolelor si controlul
32
riscului? Cum se inregistreaza aceasta - va rugam sa furnizati dovezi in acest sens

Exista in Compania Dvs un registru de materiale periculoase? Va rugam sa furnizati

33
dovezi in acest sens

In cazul in care lucrarile de specialitate implica riscuri legate de radioactivitate, azbest,

34 alte substante chimice sau alte riscuri referitoare la sanatatea la locul de munca, cum
sunt acestea identificate, evaluate si controlate in cadrul Companiei Dvs?

35 Cum se asigura Compania Dvs de integrarea sigurantei si securitatii in lucrarile sale?

Proiectare
 36 Cum se asigura Compania Dvs de competenta personalului sau de proiectare?
Proiectare
Cum se asigura Compania Dvs de faptul ca normele si standardele de proiectare sunt la
37
zi si aplicabile?

Cum se asigura Compania Dvs de faptul ca proiectarea este adecvata scopului si

38
indeplineste cerintele clientului?

Are Compania Dvs proceduri/ procese pentru managementul schimbarii? Va rugam sa

39
furnizati exemple de aplicare a acestor proceduri/ procese

Cum controleaza Compania Dvs toate materialele si bunurile periculoase, respectand

40
reglementarile nationale si internationale (REACH)?

Cum controleaza Compania Dvs activitatile de sofat - atat pentru vehicule mari si
41
vehicule mici? Are Compania Dvs proceduri specifice referitoare la sofat?
Operatiuni Are Compania Dvs planuri de management al mediului (ex. managementul deseurilor,
42 planuri de reducere a emisiilor CO2, planuri de consolidare a activitatilor de transport) si
daca da, cum se monitorizeaza performanta vis-a-vis de aceste planuri?

Are Compania Dvs planuri de Relatii Comunitare? Cum se implementeaza si

43
monitorizeaza aceste planuri?

Cum controleaza Compania Dvs personalul din locatiile de lucru, in special pentru
44
activitati cu risc ridicat? Va rugam sa furnizati exemple in acest sens.

45 Cum selecteaza si monitorizeaza Compania Dvs contractorii sai?

Ce training acorda Compania Dvs contractorilor sai, in linie cu sistemul de management

46
Servicii HSSE?
contractate Cat de des auditeaza Compania Dvs contractorii sai si pe ce baza se deruleaza aceste
47
audituri?

Cum evalueaza Compania Dvs performanta contractorilor sai? Va rugam sa descrieti cum
48
se raporteaza problemele de catre contractorii Companiei Dvs.
 49 Are Compania Dvs un plan HSSE scris? Daca da, va rugam sa atasati o copie.

Masoara Compania Dvs indicatorii de performanta HSSE? Daca da, ce fel de indicatori/
50
criterii de performanta sunt folositi in Compania Dvs? Va rugam sa furnizati exemple.

A primit Compania Dvs un premiu pentru realizari in domeniul HSSE? Daca da, va rugam
51
sa furnizati lista premiilor primite pana acum.
A pastrat Compania Dvs inregistrari ale incidentelor si performantei HSSE din ultimii 5
ani? Daca da, va rugam sa furnizati: numarul fatalitatilor, accidente cu timp pierdut (LTI),
Zile de lucru pierdute (LWC), Cazuri ce au necesitat tratament medical, Cazuri ce au
52 rezultat in restrictii pe zi de lucru. Va rugam de asemenea sa includeti rata accidentelor
fatale (Fatal Accident Rate), frecventa accidentelor cu timp pierdut (Lost Time Injury
Frequency) si frecventa incidentelor raportabile (Total Recordable Incident Rate), pentru
fiecare an.
Cum este masurata si inregistrata in Compania Dvs performanta cu privire la sanatate?
53
Planificare si Va rugam sa furnizati exemple.
monitorizarea
performantei Cum este masurata si inregistrata in Compania Dvs performanta cu privire la mediu? Va
54
rugam sa furnizati exemple.

Cat de des este revizuita performanta HSSE in Compania Dvs? De catre cine? Va rugam
55
sa furnizati exemple - minuta ultimei revizuiri, etc

56 Ce fel de standarde de performanta HSSE are Compania Dvs? Va rugam sa furnizati copii.

Cum se asigura Compania Dvs de indeplinirea si verificarea standardelor de

57
performanta?

58 Cum este performanta cu privire la Relatiile cu comunitatea integrata in Compania Dvs?

Care sunt obiectivele HSSE ale Companiei Dvs si ce masuri au fost implementate pentru
59 a atinge aceste obiective? Au existat obiective HSSE anul trecut care nu au fost
indeplinite, si daca da, cum se gestioneaza acestea?
 Are Compania Dvs un sistem pentru raportarea, evaluarea si documentarea incidentelor,
60 accidentelor, incidentelor fara urmari (near miss), conditii de actiuni nesigure? Daca da,
va rugam sa furnizati detalii. Daca nu, va rugam sa explicati motivul.

Cum colecteaza Compania Dvs statistici cu privire la accidentele de lucru? Va rugam sa

Incidente si 61
furnizati statisticile pe ultimii 5 ani.
accidente
62 Cine realizeaza investigatiile incidentelor in Compania Dvs?

Cum comunica Compania Dvs catre personal accidentele de lucru, rezultatele acestora,
63
investigatiile si alte masuri/ lectii rezultate?

Ce organizare si proceduri sunt implementate in Compania Dvs pentru a gestiona

64
urgentele si situatiile de criza?

65 Cum este pregatit personalul Dvs pentru a raspunde situatiilor de urgenta?

Controlul
situatiilor de Cum se asigura Compania Dvs de faptul ca acopera toate potentialele situatii de urgenta
urgenta si de criza 66
si planurile sale sunt adecvate?

Are Compania Dvs un plan pentru evacuarea de urgenta? Se efectueaza exercitii de

67
evacuare? Daca da, va rugam sa furnizati copii ale programului si tipuri de scenarii.

Cum sunt comunicate problemele HSSE catre angajatii Companiei Dvs, pentru a asigura
68
luarea la cunostinta de catre tot personalul?

69 Tine Compania Dvs un registru de reglementari?

Comunicare si
Documentare A avut Compania Dvs notificari de preventie, restrictie sau imbunatatire, in ultimii 5 ani?
70
Daca da, va rugam sa furnizati detalii.

Cum asigura Compania Dvs controlul documentatiei HSSE cu privire la permisele

71 statutare, ghiduri, coduri, standarde, proceduri si cum sunt comunicate cerintele catre
angajati?
 A fost Compania Dvs acuzata vreodata de incalcarea reglementarilor HSSE? Sunt
72
disponibile minute ale acestor analize?

Au fost derulate in Compania Dvs audituri HSSE in ultimile 12 luni? Au fost stabilite in
73 cadrul acestor audituri masuri corective, note sau recomandari? Daca da, cum au fost
acestea procesate si implementate?

Are Compania Dvs un sistem pentru auditarea angajatilor Dvs la locatia clientului (din
punct de vedere HSSE)? Does your Company have a system for auditing your staff at
74
customer site (for HSSE)? Au fost stabilite in cadrul acestor audituri masuri corective,
note sau recomandari? Daca da, cum au fost acestea procesate si implementate?

Au fost stabilite in Compania Dvs masuri corective, note sau recomandari pe baza
75 ultimilor audituri pentru certificari de siguranta/ mediu (ex. SCC, OHSAS 18001 sau ISO
14001)? Daca da, cum au fost acestea procesate si implementate?

Are Compania Dvs o procedura scrisa pentru auditul HSSE? Sunt incluse in procedura
cerinte cu privire la competentele auditorilor?
76
Daca Compania Dvs nu are o procedura scrisa, va rugam sa atasati o copie a planului de
audit si inspectii HSSE. Daca nu este disponibil, va rugam sa explicati motivele.

Solicita Compania Dvs un raport pentru fiecare audit si inspectie HSSE derulata? Daca
77 da, va rugam sa atasati o copie a unui raport recent de audit sau inspectie HSSE and
Audit si revizuire actiunile de urmarit pana la rezolvare. Daca nu, va rugam sa explicati motivul.

Solicita Compania Dvs ca toti managerii de nivel superior sa participe la/ conduca un
78 audit HSSE? Daca da, va rugam sa listati numele, functia si data la care s-a efectuat
auditul HSSE. Daca nu, va rugam sa explicati motivul.

Solicita Compania Dvs auditarea actiunilor nesigure sau a alte programe ce sunt
desfasurate in locatia Companiei sau a clientului. Daca da, va rugam sa atasati lista
79
actiunilor nesigure notate si a masurilor corective adoptate, precum si lista auditorilor si
a pozitiilor acestora. Daca nu, va rugam sa explicati motivul.
 Includ planurile Companiei Dvs programe de auditare si care sunt domeniile acoperite?
80 Daca da, va rugam sa atasati o copie a programului si o lista a tipurilor de audit si a
domeniilor acoperite. Daca nu, va rugam sa explicati motivul.

81 Cum urmareste si masoara Compania Dvs eficienta auditurilor?

Sunt aspectele legate de HSSE evaluate in analizele de management si sunt

82
documentate masurile corespunzatoare?

Desfasoara Compania Dvs inspectii de siguranta? Daca da, cine inregistreaza aceste
83
inspectii si cat de des?

Sunt aspectele legate de sanatate si siguranta acoperite in mod regulat in Compania

84
Dvs?

SCOR TOTAL - INTREBARI DESCHISE 0

SCOR TOTAL 0

Anexa B a Recomandarii OMV Petrom S.A. REC HSSE 002 R "Precalificarea HSSE a Contractorilor", Editia 1
In vigoare de la:
 2 3

ALINIERE
SEMNIFICATIVA ALINIERE TOTALA
(Compania este Compania este
Helping
conforma cu conforma cu Puncte
column
declaratia, fiind declaratia, in
necesare doar totalitate
ajustari minore)

0
0

0
0

0
 0

TAREA VA FI FACUTA DE CATRE

2 3
 ALINIERE
SEMNIFICATIVA ALINIERE TOTALA
(Compania este Compania este
conforma cu conforma cu
declaratia, fiind declaratia, in
necesare doar totalitate
ajustari minore)

n/a

n/a

n/a

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 0

0
0