Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Solicitant:
[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:
[.................]
[.................]
[.................]
Memoriu justificativ
Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]
Echipa de proiect
Nume
Sef de proiect
[nume complet]
[nume complet]
[nume complet]
Pagina 2/44
Semnatura
Memoriu justificativ
2. Descrierea proiectului.....................................................................................................................
2.1 Denumirea investitiei.................................................................................................................................
2.2 Elaborator..................................................................................................................................................
2.3 Amplasamentul proiectului.........................................................................................................................
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 11
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 19
Pagina 3/44
Memoriu justificativ
1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:
[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0130 Cultivarea
plantelor pentru inmultire, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este infiintarea unei
pepiniere de zmeur.
[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de
bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]
Data achizitiei
1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Pagina 4/44
Bucati
Memoriu justificativ
Nr.
Crt.
Amplasare
Judet/Localitate
[Se va completa
judetul
si
localitatea
terenului detinut de
catre solicitant]
TERENURI
Valoarea
Suprafata totala (mp) /
contabila
Categoria de folosinta
- RON[Se va completa suprafata
terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
50.000 mp / arabil
Pagina 5/44
[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]
Regim juridic
Memoriu justificativ
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice.
2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului
model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:
06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare pepiniera si
achizitionarea de utilaje si echipamente specifice, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.
Memoriu justificativ
Plug cu 2 trupite
Atomizor
Distribuitor ingrasaminte
Remorca
Grapa
Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin dotarea cu utilaje noi si performante, necesare in exploatarea pepinierei si
aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de
exploatare.
De asemenea, proiectul propus de Intreprinderea Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor
specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o
Nu este cazul.
Memoriu justificativ
realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.
Obiective de ordin economico-financiar
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o
existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune
conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice, realizata in mod concret printr-o dependenta extrem de
redusa fata de terti. Detinand propriul parc de utilaje agricole, solicitantul va putea sa isi diminueze
costurile, activitatea sa devenind mai profitabila.
Obiective de mediu
o
Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim
asupra factorilor de mediu.
Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie
moderna. Aceste aspecte se vor reflecta intr-un impact redus asupra mediului prin reducerea
consumului de combustibili si lubrifianti, dar si utilizarea rationala si dozarea potrivita a
ingrasamintelor si a substantelor de tratament.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind
de 8,74 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.
Nr
1
Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL
Capacitati
(ha)
5,00
5,00
Nr.
UDE/ha
1,748
-
Nr. UDE
8,74
8,74
In urma studiilor efectuate, precum si a informarilor primite de la institutiile specializate, a rezultat ca zona de
aplasare a proiectului are potential mediu pentru realizarea pepinierei, productia obtinuta fiind
urmatoarea:
Nr. crt
Tip cultura
Drajoni zmeur
Potential agricol
(buc/ha)
60.000 drajoni/ha
Pagina 8/44
Memoriu justificativ
Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect in vederea primei dotari cu utilaje agricole
moderne a fermei, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.
Memoriu justificativ
semnificativa. In Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe
suprafata beneficiaza de jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda
fermierilor din tara noastra. Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor
exploatatii.
O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul
fermelor de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80%
din numarul total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete
cuprinse intre 1 si 5 hectare.
La nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul
predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in
curs de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot
conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai
important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.
Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o
Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa
vreme, acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un
impact negativ asupra mediului;
Producatorii agricoli care nu detin dotarea tehnica necesara realizarii lucrarilor agricole de la nivelul
fermei au costuri de exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In
aceasta situatie, costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;
O ferma vegetala care nu detine parcul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu este
performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia, iar in plus nivelul de
competitivitate pe piata al acesteia este scazut.
Materialul saditor pentru plantatiile de arbusti fructiferi au mare cautare pe piata la ora actuala,
intrucat a crescut considerabil de la un an la altul consumul de fructe de padure, atat pe piata
interna (in prezent acesta se situeaza la un nivel inferior celui inregistrat in alte tari din Uniunea
Europeana), cat si pe cea externa.
In urma implementarii proiectului solicitantul va angaja 2 persoane care vor lucra cu utilajele
achizitionate prin proiect, respectiv 1 persoana cu studii de specialitate, care va coordona intreaga
activitate la nivelul fermei. Se va contribui astfel si la scaderea somajului in zona prin crearea a 3 noi
locuri de munca stabile in mediul rural.
Memoriu justificativ
Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru pepiniera de zmeur, conditiile pedoclimaterice din zona fiind favorabile.
Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un
consum redus de combustibil, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ
redus asupra solului, apei si aerului.
Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in
dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea
veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de
recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale
solicitantului.
Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii
conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor utilaje si echipamente
agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa
si sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va
prezenta sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde
Valoarea Lei
Standardul la care
se face adaptarea
Termenul de
gratie al
standardului
Termenul de
realizare a
investitiei*
Nu este cazul
In cadrul fermei se respecta Codul de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006, solicitantul
constientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu
exigentele de protectie si conservare a mediului inconjurator.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.
Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu mai sunt exploatate pentru productie
Pagina 11/44
Memoriu justificativ
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor)
la nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:
calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina
cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul
productiilor planificate;
verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei
intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient
exportate cu recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea
asigurarii solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor
cu nutrienti de origine agricola;
furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.
Bugetul indicativ
Substantele periculoase utilizate n agricultura se regasesc n continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse
de protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar
(medicamente, substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din
ngrasaminte si alte produse utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare n ferma, n conformitate cu Lista de
substante prioritare si poluanti specifici prevazuta n anexa nr. 1 la Programul de masuri mpotriva poluarii cu substante chimice,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
Pagina 12/44
Memoriu justificativ
Pagina 13/44
Cheltuieli
eligibile
EUR
2
Cheltuieli
neeligibile
EUR
3
0
0
0
0
832
832
Total
EUR
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
832
0
832
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
1%
88.249
0
88.249
88.249
0
88.249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.249
0
0
0
0
0
88.249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.743
3.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.743
3.743
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.081
3.743
92.824
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
89.081
3.743
92.824
21.379
21.379
114.203
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420
Memoriu justificativ
53.449
89.081
Cheltuieli
neeligibile
EUR
3
EUR
114.203
89.081
25.122
Cheltuieli
neeligibile
Total
EUR
4
Total
35.632
78.571
25.122
53.449
114.203
25.122
25.122
25.122
40%
17.816
50%
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.
2003
2
2004
2005
2006
2007
2008
Sursa: Studiu exclusiv legume fructe proaspete Mednet Marketing Research Center
Pagina 14/44
2009
2010
2011
Memoriu justificativ
Zmeura
834
1115
902
916
443
433
42
84
158
Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Exporturile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 tone -
Zmeura
2003
465
2004
439
2005
341
2006
235
2007
78
2008
285
2009
43
2010
37
2011
61
Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Si in cazul importurilor de fructe de padure s-a inregistrat un trend ascendent, atat in termeni valorici cat si
intermeni cantitativi. Principalele fructe de padure exportate sau importate de Romania pentru care exista
potential sunt afinele, capsunele si zmeura.
Importurile valorice de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 - mii USD -
Zmeura
2003
10
2004
16
2005
8
2006
8
2007
323
2008
320
2009
154
2010
195
2011
204
Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Importurile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 tone -
Zmeura
2003
6
2004
6
2005
3
2006
5
2007
18
2008
15
2009
19
2010
27
2011
64
Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Partenerii comerciali ai Romaniei pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in
anul 2011 sunt prezentati in continuare:
Export
total,
din care:
Germania
Olanda
Bulgaria
Moldova
Valoare
(mii USD)
Cantitate
(tone)
158
61
127
23
7
2
41
20
...
...
Import
total,
din care:
Italia
Ungaria
Austria
Serbia
Olanda
Bulgaria
Franta
Valoare
(mii USD)
Cantitate
(tone)
204
...3
73
45
25
24
20
14
4
...
18
...
29
...
8
1
Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
In anul 2011, livrarile mondiale de zmeura au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, dupa ce au
inregistrat o crestere medie de 8% pe an intre anii 2006 si 2010. Top cinci exportatori au fost SUA (34,0%
pondere in totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) si
Portugalia (4,1%).
Comparativ cu trendul general de crestere accentuata al livrarilor de zmeura realizate de cea mai mare parte
a celor mai importanti zece exportatori mondiali, Romania sia redus semnificativ nivelul exporturilor, in
medie cu 51% pe an in perioada 20062010, la 84 mii USD.
La nivelul anului 2011, Romania a ocupat locul 27 in topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii
USD, urcand de pe pozitia 31 pe care sa situat in anul 2010, ponderea livrarilor romanesti in totalul
exporturilor mondiale fiind de 0,022%.
Ca si in cazul altor categorii de fructe de padure, importurile mondiale de zmeura (cod SA 081020) au
cunoscut cresteri sustinute intre anii 20062010 (ritm mediu de crestere de 16% pe an) si au continuat sa se
mentina in trendul pozitiv si in anul 2011 (crestere anuala de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane
USD).
3
Lipsa date
Pagina 15/44
Memoriu justificativ
Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, in timp ce urmatoarele patru piete mari de
desfacere Canada, Marea Britanie, Germania si Franta, au acoperit 22,0%, 11,1% si respectiv, cate 6,4%
din cererea mondiala de zmeura din anul 2011.
ingrasaminte minerale;
insecticide, fungicide;
Produs furnizat si
cantitate
aproximativa
Adresa
[adresa]
[adresa]
[adresa]
Ingrasaminte naturale
(balegar de grajd) si
minerale, dezinfectant sol,
fungicide, insecticide 400
tone/ 5 tone/ 300 kg/ 18
kg/ 200 l
Motorina - 320 l
Pungi de plastic etichetate
60.000 buc
Total
Valoare
aproximativa
-RON-
% din
total
achizitii
147.400
49%
1.920
1%
150.000
50%
299.320
100%
Memoriu justificativ
Astfel, prin cresterea numarului de plantatii de arbusti fructiferi, solicitantul va avea posibilitatea sa-si
desfasoare si sa-si dezvolte activitatea pentru care solicita finantare prin prezentul proiect.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
2
3
Valoare - RON -
% din vanzari
150.000
26%
150.000
270.000
26%
48%
570.000
100%
Analiza concurentei
In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare.
Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de
hectare. Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300
ha/ unitate, in parcele de 0,3 - 2,0 ha/ proprietar.
Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la suprafete asa mici si nici nu au fost interesati sa ingrijeasca
livezile, deoarece in cei 35 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta.
Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de
ingrijire.
Pomii in livezile romanesti sunt imbatraniti, ritmul de regenerare prin noi plantari fiind foarte redus. Fata de
un necesar anual de 7 8 milioane pomi (material saditor), pepinierele romanesti produc in jur de 1 1,5
milioane pomi.
Evolutia suprafetei si a productiei de fructe
Specificare
Suprafata
Productie totala
UM
mii ha
mii to
2007
206,0
1.085,8
2008
207,0
1.179,2
2009
205,0
1.323
2010
198,6
1.419,6
2011
155,6
1.476,3
2012
142,2
1.128,5
Sursa: http://www.mapam.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html
In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de
produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii
interni.
Cei mai mari producatori de fructe de zmeur4 sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone
anual, apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone
anual).
In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este
recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este
destinata exportului.
Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este
piata poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea
ce priveste cultura arbustilor fructiferi.
In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafata cultivata si pe locul 15 la cantitatea produsa in topul
fructelor cultivate in Romania.
Potrivit FAOSTAT, in anul 2010, Romania ocupa locul 36 in topul tarilor cultivatoare de zmeur la nivel
mondial, clasificate dupa suprafata cultivata.
Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Pagina 17/44
Memoriu justificativ
Conform datelor statistice ale FAOSTAT, in anul 2010, Romania a ocupat locul 39 in topul producatorilor
mondiali de zmeura.
Top
Tara
1
2
3
4
5
...
36
Rusia
Polonia
Serbia
Ucraina
SUA
...
Romania
Suprafata
cultivata
(ha)
26.100
20.768
15.171
5.100
5.099
15
Top
1
2
3
4
5
...
39
Productia
(tone)
Tara
Rusia
Polonia
Serbia
SUA
Ucraina
...
Romania
125.000
87.556
83.870
31.207
25.700
31
Sursa: FAOSTAT
Zmeura a avut o evolutie descendenta fiind afectata de criza economica si de conditiile meteorologice
nefavorabile cresterii acesteia. In perioada 20062007, zmeura era printre principalelefructe de padure
produse in Romania, cu o suprafata de 100 ha si o productie de 2.200 tone, insa suprafata cultivata in anul
2008 a fost restransa la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. In anul 2010, productia de
zmeura se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafata de 15 ha.
Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are
in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii
permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.
Principalii concurenti sunt:
Nr. crt.
....
....
....
....
Firma
[denumire firma]
.........
.........
.........
Judet
[judet]
......
......
......
Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele
practicate de catre concurenta pentru produse similare.
In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu
pretul cel mai scazut.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori,
dintre care cei mai importanti sunt:
-
starea concurentei;
Preturile medii practicate de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor au fost estimate in
urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet).
Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale, sub raportul
pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin
implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa material saditor de zmeur (drajoni),
conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare, respectiv material saditor certificat.
Pagina 18/44
Memoriu justificativ
Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se are in vedere stimularea
continua a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul horticol prin:
O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii,
in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe
piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor
romanesti. In acest sens, se constata nevoia crescanda de infiintare de plantatii pomicole/ de arbusti
fructiferi in vederea asigurarii necesarului de fructe de pe piata, in vederea echilibrarii balantei privind
importul-exportul de fructe.
In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor,
producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari.
Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de
cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor.
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiectivele
urmarite prin
proiect
conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul
din
obiectivele
specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
Nu este cazul
Pagina 19/44
Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
comunitare;
c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;
d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.
Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20 si
a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
in localitatea ............, judetul ............, care reprezinta o
zona de munte cu potential mediu in vederea realizarii
pepinierei.
b) sa demonstreze imbunatatirea
Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual
performantei
generale
a
venituri de 570.000 lei cu costuri reduse, datorate in
exploatatiei agricole la data darii
mare masura echipamentelor tehnologice necesare
in exploatare a investitiei:
exploatarii plantatiei, care vor acoperi aproape in
totalitate gama lucrarilor agrotehnice specifice.
Obiective tehnice:
Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si
- achizitia de tractoare, combine,
performante,
tehnologiile
performante
folosite
masini, utilaje, echipamente etc,
conducand la obtinerea unor produse de calitate, la
care
determina
cresterea
randamente sporite, in conditii de eficienta si
productivitatii
muncii,
productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
imbunatatirea calitatii produselor
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
agricole,
introducerea
de
realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;
Nu este cazul.
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicoAchizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
financiare:
fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea
- reducerea costurilor de
unei rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
productie si cresterea rentabilitatii
reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
economice a exploatatiei
asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
agricole;
genera productivitati ridicate.
Pagina 20/44
Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare,
de igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;
cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Pagina 21/44
Memoriu justificativ
Pagina 22/44
Memoriu justificativ
Denumire
Cantitate
Valoare
(fara TVA)
Lei
Lei
Valoare
(cu TVA)
Lei
134.000
5.000
47.000
62.000
30.000
34.000
32.160
1.200
11.280
14.880
7.200
8.160
166.160
6.200
58.280
76.880
37.200
42.160
80.000
19.200
99.200
392.000
94.080
486.080
TVA
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Tractor 60-75 CP: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Putere: 60-75 CP
o Cabina
o Cupla de remorcare posterioara
Plug: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o 2 trupite
Atomizor: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Capacitate cuva: 1500 litri
o Cuva din polietilena
o Indicator nivel solutie
o Rezervor clatire
o 2 viteze de rotire
Distribuitor ingrasaminte: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Capacitate: 2500 kg
o Include echipament de imprastiat cu disc
Remorca: 1 buc
Pagina 23/44
Memoriu justificativ
Caracteristici tehnice:
o Capacitate: 6 tone
o Tribasculanta
Grapa: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: intre 1,3 si 2,4 m
o Discuri independente
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Tub picurare 1,6 l/h
o Filtrare, fertilizare
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de
cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Plan de productie
Prin proiect se propune infiintarea unei pepiniere de zmeur pe o suprafata de 5 ha.
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:
Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL
ha
An 1
operare
5,00
5,00
An 2
operare
5,00
5,00
An 3
operare
5,00
5,00
An 4
operare
5,00
5,00
An 5
operare
5,00
5,00
Memoriu justificativ
La fiecare 6 randuri se lasa un interval de 2,5 m, care sa asigure accesul utilajelor pentru combaterea bolilor
si daunatorilor.
In perioada vegetatiei se da o deosebita atentie intretinerii solului, mentinerii lui in permanenta curat de
buruieni (ogor negru) prin lucrari superficiale (6-8 cm) si aplicarea acelorasi tratamente ca la plantatii de
productie.
Astfel, in cursul vegetatiei se vor realiza tratamente la avertizare impotriva daunatorilor cu fungicide si
insecticide, precum Dithane, Bionid, ca si la plantatiile de productie.
In perioada verii se va fertiliza corespunzator terenul cu ingrasaminte foliare, o data cu operatiunea de
irigare prin picurare, in vederea unei mai bune absorbtii a ingrasamintelor, apa fiind asigurata prin
intermediul putului forat de care dispune solicitantul.
Se efectueaza lucrari de intretinere a solului pana la pornirea in vegetatie cand apar si drajoni, care acopera
tot intervalul, incat nu se mai pot executa lucrari de intretinere mecanizate, ci numai manual cu sapaliga sau
prin plivire.
De multe ori nu sunt necesare lucrari de intretinere a solului, pentru ca drajonii se dezvolta foarte repede si
inabuse orice alta planta.
Toamna, dupa caderea frunzelor si cu 20- 30 de zile inainte de venirea gerului, plantatia se desfiinteaza prin
recoltarea cu plugul de scos pomi a drajonilor inradacinati.
Drajonii scosi se strang in pachete si se trimit la locul de sortare. Aici se face clasarea drajonilor pe 2 calitati.
Drajonii de calitatea I si a II- a, trebuie sa aiba grosimea de cel putin 6 mm, inaltimea de 50- 60 de cm si
10- 12 radacini de 15- 18 cm lungime. Dupa sortare se scurteaza tulpinile drajonilor la 25 de cm inaltime, iar
radacinile la 12- 15 cm. Materialul clasat se mocirleste, se leaga in pachete de 50 de drajoni, se eticheteaza
pe soiuri si se stratifica. Stratificarea se face in locuri adapostite, fiind sensibili la ger. Pentru transportul
drajonilor la beneficiar, se face ambalarea in pungi speciale de plastic etichetate. Plantele de zmeur se
certifica de pepiniera, si sunt controlate si autorizate de catre Inspectoratul Teritorial pentru Controlul
Semintelor si Materialului Saditor si de Unitatea Fitosanitara judeteana.
Tractor de 60-75 CP
Plug cu 2 trupite
Atomizor
Distribuitor ingrasaminte
Remorca
Grapa
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare
Utilaje de la terti:
o
o
Combinator
Plug de scos pomi
Pagina 25/44
Memoriu justificativ
Nr. crt.
Denumirea lucrarii
agricole
Luna
in care se
executa
lucrarea
Pepiniera zmeur
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost
Echipament
unitar
Descriere
unitar
utilizat / capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
Tractor 60-75 CP+
Echipament de
42,00
fertilizat
60.000,00
2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)
Tarif
zilnic
(lei/zi)
Cost
unitar
(lei/ha)
Denumire material
utilizat
UM
Cantitate
(UM/ha)
Pret
unitar
(lei/UM)
Cost
unitar
(lei/ha)
30
30
900,00
Ingrasamant
natural (balegar)
tone
80
200
16.000,0
0
16.942,00
Fertilizare
martie
Arat/ desfundat/
dezinfectat
martie
78,00
0,00
Ingrasaminte
chimice
(Superfosfat)
tone
2500
2.500,00
2.578,00
Discuit/ Maruntit
martie
60,00
0,00
Dezinfectant
(Heclotox)
kg
60
100
6.000,00
6.060,00
Tasare
aprilie
0,00
0,00
62,40
Discuit
mai
60,00
0,00
0,00
60,00
Tratamente
daunatori (x3)
iunie
126,00
0,00
Fungicide,
insecticide (ex.
Dithane, Bionid)
kg
3,6
50
180,00
306,00
Irigare + fertilizare
foliara (x2)
iulie
0,00
20
120
2.400,00
2.400,00
iulie
0,00
4.500,00
Irigare + fertilizare
foliara (x2)
10
Recoltat mecanizat
si mocirlit drajoni
Cost unitar total
62,40
90
50
august
septembrie
18,00
78,00
20
384,00
140,40
Pagina 26/44
30
4.500,00
0,00
20
120
2.400,00
2.400,00
600,00
Ambalaj (punga
plastic etichetata)
pentru drajoni
buc
60000
0,5
30.000,0
0
30.696,00
6.000,00
59.480,0
0
66.004,40
Memoriu justificativ
Pagina 27/44
Memoriu justificativ
Pagina 28/44
Memoriu justificativ
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
TOTAL AN
1
1.850
1.850
3.700
130.667
130.667
130.667
392.000
130.667
130.667
130.667
392.000
Cheltuieli ELIGIBILE
130.667
130.667
130.667
392.000
4.5 Dotari
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1
1.850
130.667
130.667
1.850
130.667
395.700
444
444
888
31.360
31.360
31.360
94.080
31.360
31.360
31.360
94.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 29/44
Memoriu justificativ
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
TOTAL AN
1
31.360
31.360
31.360
94.080
4.5 Dotari
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
16.627
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
16.627
444
1.512
1.512
1.512
32.872
1.512
32.872
1.956
32.872
1.512
1.512
1.512
111.595
TOTAL
2.294
1.512
1.512
1.512
163.538
1.512
163.538
3.806
163.538
1.512
1.512
1.512
507.295
162.027
162.027
162.027
486.080
2.294
2.294
4.588
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
16.627
TVA
444
31.360
31.360
444
31.360
94.968
Luna 12
TOTAL AN
1
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
132.517
263.183
395.700
79.140
53.006
26.133
158.279
111.592
111.592
Credit bancar
237.419
237.419
444
31.360
63.164
94.968
Incasari de TVA
Pagina 30/44
Memoriu justificativ
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
1.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
din data de
06.05.2014
TVA
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1
1.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
lei/euro
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,700
0,832
0,888
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,700
0,832
0,888
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000
0,000
0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
392,000
88,249
94,080
Dotari
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
392,000
88,249
94,080
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
395,700
89,081
94,968
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,588
0,000
4,588
0,000
0,000
0,000
0,000
1,032
0,000
1,032
0,000
0,000
0,000
486,080
0,000
0,000
0,000
486,080
0,000
0,000
0,000
109,428
0,000
0,000
0,000
109,428
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
490,668
0,000
0,000
0,000
0,000
110,460
0,000
Pagina 31/44
Memoriu justificativ
Nr.crt
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Pagina 32/44
Memoriu justificativ
Nr.crt
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,700
0,832
0,888
4,588
1,032
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,700
0,832
0,888
4,588
1,032
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
392,000
88,249
94,080
486,080
109,428
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
392,000
88,249
94,080
486,080
109,428
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
412,327
92,824
94,968
507,295
114,203
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Pagina 33/44
Memoriu justificativ
Nr.crt
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
Pagina 34/44
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,700
0,000
0,832
0,000
0,888
0,000
4,588
0,000
1,032
1,850
0,416
0,444
2,294
0,516
1,850
0,416
0,444
2,294
0,516
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Memoriu justificativ
Nr.crt
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Nr.crt
CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Specificatie
Valoare
TVA
Valoare
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Pagina 35/44
Memoriu justificativ
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL
Mii lei
0,000
16,627
16,627
16,627
Mii Euro
0,000
Mii lei
0,000
Mii lei
0,000
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,743
3,743
0,000
0,000
0,000
0,000
16,627
16,627
0,000
3,743
3,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,627
0,000
0,000
0,000
0,000
3,743
Pagina 36/44
Memoriu justificativ
7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 114.203 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 35.632 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.
Cheltuieli eligibile
Euro
35.632
53.449
53.449
89.081
Pagina 37/44
Cheltuieli
neeligibile
Euro
Total
Euro
35.632
25.122
78.571
25.122
25.122
53.449
114.203
25.122
Memoriu justificativ
L1
L2
L3
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L4
L5
L6
L7
L8
L9
Pagina 38/44
L10
L11
L12
Memoriu justificativ
L1
L2
L3
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
x
X
Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL
Productivitate
(drajoni/ha)
60.000,00
-
An 1
operare
5,00
5,00
Pagina 39/44
An 2
operare
5,00
5,00
An 3
operare
5,00
5,00
An 4
operare
5,00
5,00
An 5
operare
5,00
5,00
Memoriu justificativ
Denumire echipament
Tractor 60-75 CP
Plug
Atomizor
Distribuitor ingrasaminte
Remorca
Grapa
Instalatie de irigat si
fertilizat prin picurare
TOTAL
Valoare de
intrare
(lei fara TVA)
Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)
Durata de
amortizare
(ani)
134.000,00
5.000,00
47.000,00
62.000,00
30.000,00
34.000,00
80.400,00
3.000,00
28.200,00
37.200,00
18.000,00
20.400,00
8
8
8
8
4
8
Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
10.050,00
375,00
3.525,00
4.650,00
4.500,00
2.550,00
80.000,00
48.000,00
8.000,00
392.000,00
235.200,00
33.650,00
Pagina 40/44
Memoriu justificativ
Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-depresa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013.
Anul 1 de prognoza
Anul 1 de implementare
Anul
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
53.449
237.419
7,64
72
12
EUR
LEI
%
luni
luni
Rata
rambursata
LEI
Dobanzi si
comisioane
LEI
Total plati
catre banca
LEI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
0
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.486
1.461
1.436
1.411
1.386
1.360
1.335
1.310
1.285
1.260
1.234
0
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
5.469
5.443
5.418
5.393
5.368
5.343
5.317
5.292
5.267
5.242
5.217
5.191
Pagina 41/44
Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
233.462
229.505
225.548
221.591
217.634
213.677
209.720
205.763
201.806
197.849
193.892
189.935
Memoriu justificativ
Anul
Luna
Anul 5 de prognoza
Anul 4 de prognoza
Anul 3 de prognoza
Anul 2 de prognoza
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Rata
rambursata
LEI
Dobanzi si
comisioane
LEI
Total plati
catre banca
LEI
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
237.419
1.209
1.184
1.159
1.134
1.108
1.083
1.058
1.033
1.008
983
957
932
907
882
857
831
806
781
756
731
705
680
655
630
605
579
554
529
504
479
453
428
403
378
353
328
302
277
252
227
202
176
151
126
101
76
50
25
62.730
5.166
5.141
5.116
5.091
5.065
5.040
5.015
4.990
4.965
4.939
4.914
4.889
4.864
4.839
4.814
4.788
4.763
4.738
4.713
4.688
4.662
4.637
4.612
4.587
4.562
4.536
4.511
4.486
4.461
4.436
4.410
4.385
4.360
4.335
4.310
4.284
4.259
4.234
4.209
4.184
4.159
4.133
4.108
4.083
4.058
4.033
4.007
3.982
300.149
Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
185.978
182.021
178.064
174.107
170.150
166.193
162.236
158.279
154.322
150.365
146.408
142.451
138.494
134.537
130.580
126.623
122.666
118.709
114.752
110.795
106.838
102.881
98.924
94.967
91.010
87.054
83.097
79.140
75.183
71.226
67.269
63.312
59.355
55.398
51.441
47.484
43.527
39.570
35.613
31.656
27.699
23.742
19.785
15.828
11.871
7.914
3.957
0
0
Pagina 42/44
Memoriu justificativ
PLATI
In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza plati aferente activitatii agricole, intrucat
activitatea va fi demarata dupa finalizarea implementarii proiectului.
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de
intreprinderea individuala, in valoare de 1.392 lei/an. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 490.668 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).
Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL
ha
An 1
operare
5,00
5,00
An 2
operare
5,00
5,00
An 3
operare
5,00
5,00
An 4
operare
5,00
5,00
An 5
operare
5,00
5,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:
Denumire cultura
Pepiniera zmeur
Productivitate
(drajoni/ha)
60.000,00
Pret vanzare
(lei/UM)
1,90
UM
buc
Subventie
(lei/ha/an)
711,48
Luna primire
subventie
septembrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de prognoza.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 299.320 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul
Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
Pagina 43/44
Memoriu justificativ
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:
Functie
Nr. persoane
Salariu brut
(lei/luna)
1
2
Muncitor calificat
Inginer horticultor
TOTAL
2
1
3
1.000,00
1.200,00
-
Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)
321,00
385,20
-
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL
2
3
lei/an
An 1
operare
51.653
An 2
operare
51.653
An 3
operare
51.653
An 4
operare
51.653
An 5
operare
51.653
8.394
8.593
8.793
8.992
9.192
12.613
72.660
13.161
73.408
13.710
74.156
14.259
74.904
14.807
75.652
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozite si
taxe locale (impozit pe teren), centralizate in tabelul urmator:
Alte plati
Nr
Denumire plata
1
2
Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL
Valoare
(lei)
300,00
205,00
505,00
lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
ianuarie
-
UM
Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara
TVA
Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Total an
2
Total an
3
Valoare
LEI
412.324
ANI
1,2366
LEI
LEI
Total an
1
Numeric
3,01
3,20
3,40
Total an
4
Total an
5
3,63
3,90
320.386
384.289
8%
Pagina 44/44
1.959.933
145.955
201.219
259.362