6.

1 Cumparari directe
Cumpararile directe se pot efectua in conditiile in care nu se depaseste anual 5000 de euro pe produs, serviciu sau lucrare pe o
anumita grupa de cod CPV. In SEAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse definit ofertanti. O achizitie se poate initia
doar prin alegerea unui produs de catalog.
Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele:
- Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un produs, completeaza
conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va stabili si data limita pana la care ofertantul poate
formula raspunsul.
- Decizie ofertant - la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni:
- sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia refuzului;
- sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare si discount;
completarea acestor campuri este optionala; valoarea finala a achizitiei se va calcula adunand la valoarea produselor (pretul de
catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare si scazand valoarea discountului;
In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita stabilita de autoritatea contractanta, procesul de
achizitie se va inchide, achizitia fiind declarata neatribuita.
- Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara) - la primirea ofertei
autoritatea contractanta are doua posibilitati:
- sa accepte oferta operatorului economic;
- sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.
Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la raspunsul oferatantului, procesul de achizitie se va
inchide, achizitia ramanand neatribuita.
Coduri CPV
Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri:
Rev. 1 pentru nomenclatorul vechi;
Rev. 2 pentru nomenclatorul nou;
Produsele de catalog definite inainte de momentul implementarii noi versiuni de aplicatie au asociate coduri CPV din vechiul
nomenclator. La incercarea de salvare / publicare a produsului de catalog se va afisa utilizatorului un mesaj de eroare daca codul
CPV nu apartine noului nomenclator.
Nu este restrictionata AC-ului posibilitatea de initiere a procedurii de cumparare directa daca produsul de catalog nu apartine noului
nomenclator de coduri CPV.
La definirea sau modificarea unui produs de catalog pentru codul CPV, AC-ul va putea selecta doar din noul nomenclator de coduri
CPV.
Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cumparari directe din meniul Proceduri de atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Cumparari directe.

In functie de rolurile asociate utilizatorului, in dreptul operatiunilor aferente fiecarui submodul este vizibila una din cele
doua pictograme: (in cazul in care aveti drepturi) sau (in caz contrar).
Functionalitatile modulului sunt grupate pe urmatoarele submodule:
Produse de catalog
Achizitii in desfasurare
Achizitii atribuite
Achizitii neatribuite
Valori achizitii
In partea dreapta a paginii, la nivelul fiecarui submodul, sunt afisate scurte descrieri ale
functionalitatilor disponibile.
6.1.1. Catalogul de produse si initierea achizitiei
Sistemul va oferi fiecarei autoritati contractante posibilitatea de a consulta cataloagele de produse ale ofertantilor.
Pagina de Lista produselor de catalog se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului
Cumparari directe. Se va deschide pagina din figura de mai jos:

Lista de produse permite regasirea produselor dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea si descrierea produsului
furnizata de ofertant, codul si denumirea CPV a produsului, versiunea CPV (Rev.1, Rev.2) si denumirea ofertantului.
Actionand pictograma utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu produs, in care va putea vizualiza
descrierea produsului, conditiile de livrare si plata introduse de ofertant, dar si datele de identificare ale ofertantului
caruia ii apartine produsul.
Pentru a initia cumparea directa se apasa butonul Initiaza cumparare directa, din pagina de detaliu al produsului de
catalog. Veti fi redirectionat catre pagina de Definire cumparare directa, in care autoritatea contractanta va
introduce: denumirea si descrierea achizitiei, proprile conditii de livrare si de plata, cantitatea care se doreste
achizitionata din produsul selectat si optional pretul de pornire.
Atentie! Cantitatea este exprimata in unitatea de masura definita de ofertant pentru produsul pe care se initiaza
achizitia, iar pretul de pornire reprezinta pretul unitar pe produs. In cazul in care se introduce un pret de pornire,
acesta nu genereaza nicio restrictie in sistem. Are doar caracter informativ pentru ofertant. Oferta de pret a
operatorului economic poate fi mai mare pretul de pornire.
Acceptarea/neacceptarea ofertei ramane la latitudinea autoritatii contractante.

Campul data limita de raspuns a ofertantului se completeaza apasand pictograma si selectand o data din
calendar. Data limita trebuie sa fie setata la cel putin 2 zile de la data curenta si sa nu fie o zi nelucratoare (week-end,
sarbatoare legala etc). In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita stabilita de
dumneavoastra, procesul de achizitie se va inchide, aceasta va ramane neatribuita.
Unitatea de masura se completeaza apasand pictograma . In cazul in care nu gasiti in lista propusa de sistem
unitatea de masura potrivita, puteti scrie in campul "unitate de masura" ce considerati dumneavoastra potrivit.
Campul conditii de livrare se va completa apasand butonul Conditii de livrare si alegand sablonul dorit din lista de
sabloane a conditiilor de livrare apasand pictograma din dreptul conditiei.
Campul conditii de plata se va completa apasand butonul Conditii de plata si alegand sablonul dorit din lista de
sabloane a conditiilor de plata apasand pictograma din dreptul conditiei.
Pentru salvarea achizitie se va actiona butonul Salveaza cumparare directa. Daca nu ati completat toate campurile
obligatorii din formular veti fi atentionat printr-un mesaj eroare. Salvarea achizitiei trece achizitia in starea de definire.
Atata timp cat achizitia este in starea de definire aceasta poate fi modificata. Dupa publicare nu se mai pot opera
modificari asupra ei. O achizitie aflata in starea de definire poate fi stearsa din sistem.
Actionand butonul Publica achizitie directa va aparea o fereastra de confirmare unde dumneavoastra va trebui sa
alegeti intre Ok si Cancel. Daca sunteti sigur ca doriti sa publicati aceasta achizitie apasati OK. Daca doriti sa mai
faceti modificari apasati Cancel.

Veti fi atentioant printr-un mesaj ca publicarea s-a realizat cu succes. La publicare aplicatia va atribui achizitiei un cod,
care permite identificarea in mod unic al achizitie in sistem.
Prin actionarea butonului veti fi directionat in pagina Lista achizitii directe in desfasurare.

6.1.2 Achizitii in desfasurare si deliberarea

Pagina de Lista achizitii in desfasurare se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului
Cumparari directe. Pagina contine achizitiile autoritatii contractante aflate in una din urmatoarele stari:
- definire - achizitie nepublicata; acestea sunt vizbile doar autoritatii contractante care le-a definit;
- ofertare - achizitie publicata de autoritatea contractanta la care se astepta decizia ofertantului;
- deliberare - achizitie la care ofertantul a furnizat un pret si autoritatea contractanta trebuie sa decida daca o atribuie
sau o refuza

Lista de cumparari directe in desfasurare permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea
achizitiei, denumirea ofertantului, codul, denumirea CPV si versiunea (Rev.1, Rev.2), denumirea produsului furnizata
de ofertant si starea achizitie.
Pictograma corespunde achizitiilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul este
directionat catre pagina de definire a achizitie respective.
Modificati detaliile achizitiei si apasati butonul Salveaza Cumparare Directa. Pentru stergerea din sitem a achizitie
actionati butonul Sterge. O achizitie odata stearsa nu mai poate fi recuperata.
Pentru a publica achizitia, actionati butonul Publica achizitie directa. Dupa confirmarea publicarii, veti fi anuntat ca
achizitia a fost publicata cu succes.
Pictograma din lista de cumparari directe corespunde achizitiilor aflate in starea de ofertare sau deliberare.
Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a achizitiei. Pagina din figura de mai jos
corespunde unei achizitii aflate in starea de deliberare.
Data limita etapa reprezinta termenul pana la care autoritatea contractanta poate decide acceptarea / respingerea
ofertei, inainte de trecerea acesteia de catre sistem in starea de neatribuita. Acest termen este stabilit de catre
Operatorul SEAP.
Pretul de vanzare s-a calculat in modul urmator: ((pret catalog * cantitate) + cost suplimentar reducere) / cantitate.

Daca sunteti de acord oferta de pret actionati butonul Accepta. Actiunea are ca efect trecerea achizitie in starea
atribuita.
Pentru refuzarea ofertei actionati butonul Refuza. Veti fi redirectionat catre pagina Refuzare oferta la Cumparare
Directa.

Se completeaza motivul refuzului si se apasa butonul Salveaza. Actiunea va avea ca efect trecerea achizitie in starea
neatribuita.

6.1.3 Achizitii atribuite

Pagina de Lista achizitii atribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului
Cumparari directe. O achizitie atribuita reprezinta o cumparare directa pentru care autoritatea contractanta a
acceptat oferta venita din partea operatorului econimic.
Pagina contine achizitiile aflate in starea atribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de interes:
codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei), denumirea achizitiei, denumirea ofertantului caruia ii apartine
produsul care constituie obiectul achizitie, codul, denumirea CPV si versiunea CPV (Rev.1, Rev.2), denumirea
produsului furnizata de ofertant, unitatea de masura, data de creare (data la care s-a facut initierea achizitie) si data
de finalizare (data la atribuirii, adica data la care autoritatea contractanta a decis acceptarea ofertei).
Prin actionarea pictogramei , utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitie, care contine: datele de
identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog si descrierea achizitie.

6.1.4 Achizitii neatribuite

Pagina de Lista achizitii in desfasurare neatribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start
a modulului Cumparari directe. O achizitie poate ajunge in starea neatribuita din urmatoarele motive:
operatorul economic refuza conditiile definite de autoritatea contractanta (conditii refuzate);
operatorul economic nu a furnizat un raspuns in termenul stabilit de catre autoritatea contractanta (conditii
neacceptate in termen);
autoritatea contractanta nu a luat o decizie in termenul stabilit de catre Operatorul SEAP (oferta neacceptata in
termen);
autoritatea contractanta refuza oferta venita din partea operatorului economic (oferta refuzata);
Pagina contine achizitiile aflate in starea neatribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de
interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei), denumirea achizitiei, denumirea ofertantului caruia ii
apartine produsul care constituie obiectul achizitie, codul CPV, denumirea CPV , versiune CPV (Rev.1, Rev.2),
denumirea produsului furnizata de ofertant, unitatea de masura, data de creare (data la care s-a facut initierea
achizitie), data de finalizare (data la care a survenit neatribuirea) si starea achizitie (conditii refuzate, conditii
neacceptate in termen, oferta refuzata si oferta neacceptata in termen).
Prin actionarea pictogramei , utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei, care
contine: datele de identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog, descrierea achizitie si
motivul neatribuirii.
6.1.5 Valori achizitii

Pagina de Valori cumparari directe detaliate pe coduri CPV se acceseaza folosind link-ul corespunzator din
pagina de start a modulului Cumparari directe.
Lista contine toate codurile CPV pentru care autoritatea contractanta a finalizat achizitii de tip cumparare directa intr-
un anumit an si prezinta numarul de achizitii finalizate si valoarea acestora.
Pentru a avea o imagine asupra valorii cumpararilor directe efectuate prin SEAP, autoritatii contratcnate i se va pune
la dispozitie o statistica anuala pe fiecare cod CPV. Statistica are doar caracter informativ. Sistemul nu va restrictiona
autoritatea contractanta in achizitionarea produselor, serviciilor sau lucrarilor chiar daca se depaseste cuantumul de
5000 de euro.
Lista permite filtrarea dupa urmatoarele criterii de interes:cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), an
calendaristic, intervalul numarului de achizitii si interbalul pentru valoarea acestora.

6.1.6 Notificari de atribuire la cumpararea directa

Notificarile de atribuire la cumpararea directa reprezinta echivalentul unui anunt de atribuire pentru cumpararea
directa. Pagina acestor notificari cuprinde:
A. Zona de filtrare
Contine filtrele:
- Numar notificare - caseta de editare
- Autoritate contractanta - caseta de editare
- Cod CPV - caseta de editare
- Denumire CPV - caseta de editare
- Versiune CPV - lista derulanta, cu optiunile Rev. 1 si Rev. 2
- Data Publicare - interval de casete calendaristice
- Denumire achizitie - caseta de editare
Dupa ce utilizatorul a introdus criteriul sau criteriile de filtrare in filtrele corespunzatoare, pentru efectuarea filtrarii el va
apasa pe butonul Cauta.
B. Zona de lista
Cuprinde coloanele:
- Denumire achizitie - contine numarul achizitiei, numele achizitiei si codul CPV
- Autoritate contractanta - contine numele autoritatii contractante care cumpara
- Data publicare - data si ora finalizarii achizitiei
- coloana cu butonul-lupa de vizualizare
Daca utilizatorul doreste revenirea in pagina precedenta (cea de selectie) el va apasa butonul Inapoi.
Pentru a crea o notificare noua utilizatorul va apasa butonul Adauga. Pentru a modifica o notificare salvata dar inca
nepublicata, utilizatorul va apasa butonul-creion de editare din dreptul notificarii dorite.
Pentru detalii vezi sectiunea Crearea si publicarea unei notificari
Pentru a vizualiza o notificare publicata, utilizatorul va apasa butonul-lupa de vizualizare din dreptul notificarii dorite.
Pentru detalii vezi sectiunea Vizualizarea unei notificari

6.1.6.1 Crearea si publicarea unei notificari

Crearea unei notificari noi se face astfel:

1. Utilizatorul alege Modalitatea de desfasurare - Online sau Offline; daca a fost aleasa varianta online atunci
utilizatorul trebuie sa si specifice o cumparare directa atribuita in SEAP care sa stea la baza notificarii -
aceasta se face apasind butonul Selecteaza Cumparare Directa si alegind din ecranul pop-up care apare o
cumparare directa. Utilizatorul poate modifica din Online in Offline si invers, sub rezerva alegerii unei
cumparari directe si a completarii de mina a diverselor alte sectiuni, in care in care a trecut de la Online la
Offline.
2. Utilizatorul completeaza sectiunea Ofertant
Daca modalitatea de desfasurare este Online atunci aceasta sectiune este deja completata (cu datele despre
ofertantul din respectiva achizitie directa) si nu poate fi modificata in nici un fel.
Daca modalitatea de desfasurare este Offline atunci aceasta sectiune trebuie completata:
- fie de mina, introduciond elementele ofertantului in cimpurile respective
- fie alegind un ofertant deja existent, prin apasarea butonului Selecteaza Ofertant si alegerea unuia din ecranul pop-
up care se deschide
3. Utilizatorul completeaza sectiunea Detalii achizitie
Daca modalitatea de desfasurare este Online atunci aceasta sectiune este deja completata (cu datele despre
achizitia directa cu pricina), dar poate fi modificata de catre utilizator.
Daca modalitatea de desfasurare este Offline atunci aceasta sectiune trebuie completata de mina.
Tipul achizitie poate fi ales dintre cele standard (Lucrari, Furnizare, Servicii), iar tipul documentului justificativ
poate fi Contract, Factura fiscala sau Comanda intra sub incidenta fondurilor comunitare.
Dac autilizatorul nu doreste sa pastreze in lista o notificare salvata dar nepublicata, el poate folosi butonul Sterge
pentru a sterge complet respectivas notificare (cu posibilitatea de a refolosi cumpararea directa asociata, daca
modalitatea de desfasurare era Online)
Dupa ce toate cimpurile obligatorii au fost completate, utilizatorul:
- apasa butonul Salveaza. daca doreste doar salvarea modificasrilor facute, fara trimitere la publicare
- apasa butonul Salveaza si Vizualizeaza inainte de Publicare, daca doreste doar salvarea modificarilor facute si
trimiterea la publicare a notificarii Triniterea la publicare duce la afisarea unei pagini intermediare de vizualizare,
pentru verificarea elementelor introduse.
Daca utilizatorul constata ca elementele sint introduse corect, el poate apasa butonul Publica , ceea ce, dupa ce
raspunde afirmativ la mesajul de confirmare final, face ca aplicatia sa treaca notificarea in starea Publicat, ea
devenind astfel vizibila si pentru ceilalti actori din sistem.

6.1.6.2 Vizualizarea unei notificari

Apasarea butonului-lupa duce la vizualizarea detaliilor notificarii de atribuire.

Aceasta afiseaza sectiunile (nemodificabile):
1. Autoritate Contractanta - contine elementele distinctive ale autoritatii contractante implicate in achizitie (nume,
CUI, adresa, telefon, fax si e-mail de contact)
2. Ofertant - contine elementele distinctive ale ofertantului implicat in achizitie (nume, adresa)
3. Detalii achizitie - contine caracteristicile achizitiei
- Modalitate de desfasurare - Online sau Offline; daca este online este precizat codul si denumirea achizitiei
- Denumirea achizitiei
- Valoarea achizitiei
- CPV - codul si denumirea CPV a produsului achizitionat
- Tip contract - poate fi Furnizare, Servicii sau Lucrari
- Data finalizare achizitiei
- Tipul documentului justificativ - poate fi Contract, Factura fiscala sau Comanda intra sub incidenta fondurilor
comunitare
Intoarcerea in ecranul precedent (cel al listei de notificari de atribuire) se face apasind butonul Inapoi.