ASPECTE DE MEDIU

Cod: PO 431 Ediţia: 1 2 3

Fişier: P0431.doc Revizia: 0 1 2 3 4 5
Data aprobării: 23.03.2012 Data intrării în vigoare: 23.03.2012

Standarde aplicabile:
SR EN ISO 14001:2005

Prezentul document nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut altor persoane, cu
excepţia cazului în care există o autorizare scrisă din partea societăţii.
Originalul acestui document se află pe calculatorul elaboratorului. În cazul tipăririi,
exemplarul tipărit se va considera ca fiind numai de referinţă şi este în vigoare atâta timp cât
versiunea şi data emiterii sunt conforme cu originalul.
Responsabilitatea directă a persoanei care utilizează documentul este să verifice ca orice
copie tipărită să fie la zi, completă şi în vigoare.

ELABORAT VERIFICAT APROBAT

Nume şi Nichitus Andreea
Prenume
Funcţia ADMINISTRATOR RMI DIRECTOR EXECUTIV
Data 23.03.2012
Semnătura LS
 LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE

Nr Nume şi Prenume Funcţi Difuzar Retragere

Ex a/ Data eSemnătur Data Semnătur
1 Compartim a 23.03.09 a
2 23.03.09
3 23.03.09
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
cod: F 423 LDR

FIŞA DE EVIDENŢĂ REVIZII

Revizi Descrierea Elaborat Verificat Aprobat Data

a modificării intrării în
vigoar
29.03.2007
0 Elaborare
Schimbare 23.03.2009
1 standard
de referinţă în
urma reviziei
2
3
4
5

cod: F 423 FER

 CUPRINS
pagina
1. SCOP 4

2. DOMENIU DE APLICARE 4

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 4

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 4

5. DESCRIEREA PROCEDURII 4

6. RESPONSABILITĂŢI 6

7. ÎNREGISTRĂRI 7

8. ANEXE 8

1. SCOP

Prezenta procedura stabileşte criteriile/ metodele utilizate în cadrul SMI al S.C.

EXPLOSULF S.R.L. pentru identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu asociate
activităţilor, produselor/ serviciilor sale şi pentru a determina acele aspecte cu un impact
semnificativ asupra mediului.
 2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor activităţilor, produselor/
serviciilor S.C. EXPLOSULF S.R.L. pe care le poate controla şi asupra cărora are o influenţă.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
SR EN ISO 14001:2005
Legea nr. 256:2006
Legea 107:1996
Legea 112:2006
MMI
Sisteme de management de mediu
Legea protecţiei mediului
Legea apelor
Legea pentru modificarea şi completarea Legii apelor
Manualul de Management Integrat

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1. Definiţii

Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definiţiile din SR EN ISO

14001:2005.

4.2. Abrevieri

A - Administrator
RMI - Responsabilul cu Managementul Integrat

5. DESCRIEREA PROCEDURII

 Identificarea aspectelor de mediu se realizează în baza următoarelor

documente:
• analizele efectuate de specialiştii din S.C. ECOLABORATOR S.R.L. sau de
către instituţii abilitate, privind impactul activităţilor produselor/.serviciilor
S.C.EXPLOSULF S.R.L. asupra mediului;
• legislaţia în vigoare;
• înregistrări ale măsurilor corective şi preventive stabilite în urma
inspecţiilor de specialitate:
 înregistrări ale măsurilor impuse prin autorizaţii (de gospodărire a apelor,
de mediu);
 buletine de analiză rezultate în urma măsurătorilor efectuate asupra
factorilor de mediu ( apa, aer, sol);
 reclamaţii.
 Identificarea aspectelor de mediu şi stabilirea celor semnificative începe cu
determinarea corespunzătoare activităţilor produselor/ serviciilor, cel puţin a
următoarelor cauze:
• natura, ordinul de mărime privind:
 emisiile în apa şi aer;
 zgomotele şi vibraţiile;
  mirosurile;
 fluxurile de deşeuri.
• natura şi intensitatea oricărei poluări a solului;
• consumul de energie, materii prime şi de materiale;
• prezenţa, modul de folosire, depozitarea, manipularea, transportul
deşeurilor comune şi al celor periculoase;
• existenţa, localizarea, intensitatea surselor de radiaţie.
 Pentru stabilirea aspectelor de mediu se utilizează, corespunzător
proceselor asociate activităţilor produselor/ serviciilor:
• diagrama flux a procesului;
• descompunerea procesului pe operaţii şi definirea intrărilor/ ieşirilor
acestora
• etapa finalizându-se cu o serie de Fişe de colectare date aspecte de
mediu, cod: F 431 FCDAM, Anexa A;
 Stabilirea aspectelor de mediu se finalizează cu Lista aspectelor de mediu
identificate în condiţii de funcţionare normală şi anormală, cod: F 431
LAMICFNA, Anexa B, care se face în două situaţii funcţionale:
• funcţionare normală a utilajului/ echipamentului;
• funcţionare anormală a utilajului/ echipamentului, decurgând din:
 opriri, porniri;
 întreţinere;
 situaţii de urgenţă.
 Întocmirea documentelor menţionate se face de către RMI în colaborare cu
proprietarii de procese.
 Stabilirea impacturilor semnificative de mediu corespunzătoare aspectelor de mediu
se finalizează prin Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ,
cod: F 431 LAMIIS, Anexa C, care se realizează parcurgând următoarele etape:
• eliminarea aspectelor de mediu pe care organizaţia nu le poate controla şi
asupra cărora nu are nici o influenţă;
• stabilirea valorilor coeficienţilor pe criterii şi nivele de severitate asociate
aspectelor de mediu;
• calculul punctajelor corespunzătoare impacturilor asociate aspectelor de mediu;
• stabilirea aspectelor de mediu cu impact semnificativ asupra mediului.
 RMI încheie prima fază, de identificare a aspectelor de mediu ale activităţilor
produselor/ serviciilor S.C. EXPLOSULF S.R.L., prin întocmirea Grilei de evaluare
a aspectelor de mediu, cod: F 431 GEAM, Anexa D, care cuprinde criteriile
aplicate şi relaţia prin care este asociată o valoare numerică fiecărui aspect de
mediu. Se utilizează informaţiile culese prin Fişele de
colectare date aspecte de mediu, cod: F 431 FCDAM. Pentru fiecare criteriu se
aplică un sistem de notare de la 1 la 10. Valoarea maximă pentru nivelul de satisfacţie
al impactului de mediu, se notează cu NS, având valoarea 10,
calculată cu ajutorul relaţiei:

NS  0,5 10  0,15 10  0,2 10  0,15 10  5  1,5  2  1,5  10
Nivelul de satisfacţie al impactului de mediu se calculează funcţie de valorile R,
S, G, M utilizându-se indici de pondere în funcţie de importanţa criteriului:

NS  0,5  R  0,15  S  0,2  G  0,15  M

• aspectele de mediu sunt considerate cu impact semnificativ dacă nivelul

 de satisfacţie al impactului de mediu este NS  sau dacă punctajul la
5
unui dintre criteriile R, S, G, M este maxim, 10.

6. RESPONSABILITĂŢI

Responsabili Responsabilităţi
Administrator  declară politica de mediu a S.C. EXPLOSULF S.R.L.;
 aprobă documentaţia Sistemului de Management
Integrat;
 aprobă lista ierarhizată a aspectelor de mediu;
 stabileşte limita de gravitate a impactului aplicabilă la
analiza în vederea determinării aspectelor
semnificative de mediu de mediu care vor fi luate în
considerare la stabilirea obiectivelor de mediu;
 asigură resursele necesare pentru implementarea
Sistemului de Management Integrat.
Responsabilul cu  raportează conducerii de la cel mai înalt nivel
Managementul Integrat performanţele cu privire la aspectele de mediu;
 coordonează activitatea de actualizare, evaluare şi
reevaluare a aspectelor de mediu;
 efectuează inspecţii pe teren în vederea
identificării şi evaluării aspectelor de mediu;
 colectează informaţiile din Fişele de colectare
date aspecte de mediu, cod: F 431 FCDAM;
 ţine la zi listele privind aspectele de mediu: Lista
aspectelor de mediu identificate în condiţii de
funcţionare normală şi anormală, cod: F 431
LAMICFNA şi Lista aspectelor de mediu
identificate cu impact semnificativ, cod: F 431
LAMIIS.
 întocmeşte Grila de evaluare a aspectelor de
mediu, cod: F 431 GEAM;
 analizează/ vizează raportările privind aspectele şi
impacturile de mediu.
Şefii de compartimente  planifică şi conduc activităţile de evaluare iniţială de
mediu;
 raportează RMI-ului rezultatele evaluării iniţiale de
mediu;
 elaborează şi transmit propuneri de măsuri
 pentru reducerea impactului asupra mediului a
activităţilor şi proceselor desfăşurate în zona lor, în
scopul introducerii în programele de
management de mediu;
 analizează şi evaluează impacturile de mediu
corespunzătoare aspectelor de mediu ale
activităţilor produselor/ serviciilor S.C. EXPLOSULF
S.R.L.;
 verifică şi semnează pentru conformitate Fişele de
colectare date aspecte de mediu, cod: F 431
FCDAM.
 pune la dispoziţia beneficiarilor/ publicului date
referitoare la aspectele de mediu.

7. ÎNREGISTRĂRI

Nr. Denumire Înregistrare Cod Păstrare

crt. Cine Cum Timp
1 Fişele de colectare date RMI Electronic/Dosar 3 ani
aspecte de mediu cod: F 431
2 Lista aspectelor de mediu FCDAM RMI Electronic/Dosar 3 ani
identificate în condiţii de cod: F 431
funcţionare normală şi LAMICFNA
anormală
3 Lista aspectelor de mediu RMI Electronic/Dosar 3 ani
identificate cu impact cod: F 431
semnificativ LAMIIS
4 Grila de evaluare a RMI Electronic/Dosar 3 ani
aspectelor de mediu cod: F 431
GEAM
8. ANEXE

ANEXA A – Fişele de colectare date aspecte de mediu, cod: F 431 FCDAM

ANEXA B – Lista aspectelor de mediu identificate în condiţii de
funcţionare normală şi anormală, cod: F 431 LAMICFNA
ANEXA C – Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ,
cod: F 431 LAMIIS
ANEXA D – Grila de evaluare a aspectelor de mediu, cod: F 431 GEAM
 ANEXA A

FIŞA DE COLECTARE DATE ASPECTE DE MEDIU

OBIECTIV: Data:

1. SERVICII EDILITARE
1.1. Apă Există  Da  Nu
Observaţii
1.2. Reţea de canalizare/ Există  Da  Nu
fosă septică Observaţii
1.3. Sistem de colectare a Există  Da  Nu
deşeurilor menajere Observaţii

2. IDENTIFICAREA DEŞEURILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI

2.1. Deşeuri din activităţi administrative
• hârtie şi carton Există  Da  Nu
Observaţii
• consumabile epuizate Există  Da  Nu
(cartuşe toner, dischete, Observaţii
CD-uri, piese uzate, etc.)
• deşeu de platformă Există  Da  Nu
(gunoi, Observaţii
2.2.iarbă tăiată,
Deşeuri dinetc.)
activităţi de producţie
• mixturi asfaltice Există  Da  Nu
Observaţii
• beton Există  Da  Nu
Observaţii
• fier beton Există  Da  Nu
Observaţii
• cărămizi Există  Da  Nu
Observaţii
• materiale ceramice Există  Da  Nu
Observaţii
• materiale plastice Există  Da  Nu
Observaţii
• cauciuc Există  Da  Nu
Observaţii
• fontă şi oţel Există  Da  Nu
Observaţii
• cabluri Există  Da  Nu
Observaţii
• aluminiu Există  Da  Nu
Observaţii
• cupru, bronz Există  Da  Nu
Observaţii
• lemn Există  Da  Nu
Observaţii
3. IDENTIFICARE SURSE DE POLUARE
3.1. Poluarea solului
- au fost identificate surse de poluare • în funcţionare normală  Da  Nu
• în funcţionare anormală  Da  Nu
Observaţii (se vor specifica sursele şi poluanţii)
3.2. Poluarea apelor
- au fost identificate surse de poluare • în funcţionare normală  Da  Nu
• în funcţionare anormală  Da  Nu
Observaţii (se vor specifica sursele şi poluanţii)
3.3. Poluarea aerului
- au fost identificate surse de poluare • în funcţionare normală  Da  Nu
• în funcţionare anormală  Da  Nu
Observaţii (se vor specifica sursele şi poluanţii)
3.4. Poluarea fonică
- au fost identificate surse de poluare • în funcţionare normală  Da  Nu
• în funcţionare anormală  Da  Nu
Observaţii (se vor specifica sursele şi poluanţii)

ELABORAT VERIFICAT APROBAT

Nume şi SANDU VICTOR IONELA POPA NICHITUS ANDREEA
Prenume
Funcţia A RMI DG
Data 23.03.2012 23.03.2012 23.03.2012
Semnătura LS

cod F 431 FCDAM

 ANEXA B

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE ÎN CONDIŢII DE FUNCŢIONARE NORMALĂ ŞI

ANORMALĂ

Descrie Aspect de mediu identificat Impact de Mod Semnificatie impact

**)
re mediu func Criteriu
amplas Din Tip aspect de mediu Definire aspect de asociat t. R S G M N
a- ment categor mediu
Deseuri din Hartie, carton, gunoi Poluare N 3 4 3 3 3,15
Deseuri activitati menajer mediu
administrative inconjurator
Sediu Din activitatea de Deseuri electrice si Vizual mediu
Poluare N 3 4 3 3 3,15
Deseuri
service si mentenanţă electronice (sol, apa)
Epuiza Energie electrica, termica, Consumul de energie consum N 3 1 3 3 2,7
re apa electrica termica, apa resurse
resurs
Epuiza Consumul de combustibil Utilizarea epuizabile
consum N 3 1 3 3 2,7
re nerationala a resurse
resurs motorinei diesel, epuizabile

ELABORAT VERIFICAT APROBAT

Nume şi SANDU VICTOR IONELA POPA NICHITUS ANDREEA
Prenume
Funcţia A RMI DG
Data 23.03.2012 23.03.2012 23.03.2012
aa
Semnătura LS

cod F 431 LAMICFNA

ANEXA C
 LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE CU IMPACT SEMNIFICATIV

DESCRIER ASPECT DE MEDIU Cauza care ar Impact de Soluţii tehnice

E IDENTIFICAT
Factor de mediu Aspect de mediu putea mediu corective
N/AAMPLASAME N/A N/A N/Agenera impact N/A asociat N/A

ELABORAT VERIFICAT APROBAT

Nume şi SANDU VICTOR IONELA POPA NICHITUS ANDREEA
Prenume
Funcţia A RMI DG
Data 23.03.2012 23.03.2012 23.03.2012
Semnătura LS

cod F 431 LAMIIS

 ANEXA D
GRILA DE EVALUARE A ASPECTELOR DE MEDIU
Nr. CRITERII DE Denumir Nota SEMNIFICAŢIA NOTEI
crt. EVALUARE e
1 - sunt cunoscute şi se aplică
1 Respectarea 3 - sunt cunoscute şi se aplică parţial
reglementărilor legale şi R 5 - nu se aplică decât parţial, sunt
stabilite acţiuni de îmbunătăţire
a altor cerinţe - se aplică parţial, există măsuri de
7
remediere care sunt în curs de
10 - nu se respectă
1 - mediul este puţin sensibil la impact,
nu
- mediul există părţi
este interesate
puţin sensibil la
3
impact, părţile interesate, dacă există,
2 Sensibilitatea mediului acordă atenţie redusă
şi a părţilor interesate S 5 -impactului
mediul este sensibil la impact, părţile
interesate, dacă există, acordă atenţie
7 -impactului
mediul este foarte sensibil la
impact, părţile interesate există şi sunt
10 - mediul este deosebit de sensibil la
impact,
părţile interesate există şi iau
măsuri împotriva
1 poluantului (amenzi,
- impactul nu prezintă gravitate asupra
3 - impactul prezintă gravitate redusă
asupra mediului, frecvenţa de apariţie a
Grad de risc al impactului este
3 5 -redusă impactul prezintă gravitate medie
impactului de mediu G asupra
mediului, frecvenţa de apariţie a
impactului este medie sau gravitatea
7 - impactul prezintă gravitate ridicată
asupra
mediului, frecvenţa de apariţie a
impactului este scăzută sau gravitatea
10 - impactul prezintă gravitate ridicată
asupra
mediului, frecvenţa de apariţie a
1 - personalul este format, există
mijloace de detecţie, de prevenire şi
tratare a impactului de
3 -mediupersonalul este mai puţin format, există
4 Mijloace de control mijloace de detecţie, de prevenire şi
asupra impactului de M tratare a impactului
mediu 5 -depersonalul
mediu este mai puţin format, există
mijloace de detecţie, de prevenire mai
puţin performante şi tratare depăşită a
7 -impactului
personalulde este
mediupuţin calificat, există
mijloace de detecţie, de prevenire
neperformante şi nu există practici de
10 -tratare a impactului
personalul de mediu există
este necalificat,
mijloace
de detecţie, de prevenire
neperformante şi nu există practici
de tratare a impactului cod de
F 431 GEAM