Lista cu cerintele in cadrul auditului (ceea ce tine de prestarea serviciului): 9001 1.

Lista procese externe (procesele externe sunt acele procese care influenteaza calitatea produsului/serviciului furnizat); exemple de procese externe: mentenanta utilaje, mentenanta IT, servicii transport si alte servicii subcontractate; pentru fiecare proces extern trebuie sa existe un contract sau o comanda , inclusiv inregistrari doveditoare (procese verbale, facturi, etc.) ; 2. Doua diplome/certificate de competenta pentru angajati 3. Organigrama + Lista personal 4. Autorizatii ISCIR, ANRE, etc. (daca e cazul) 5. Lista echipamente/utilaje. Dovada mentenantei echipamentelor de lucru si pentru IT( contracte cu firme externe, procese verbale, facturi, etc.). Mentenanta IT: servere, hard disk-uri externe, programe de devirusare (daca au licenta seria de la licenta). 6. Descrierea mediului de lucru (in cazul in care necesita conditii speciale) 7. Doua contracte cu clientii (un contract finalizat si unul in curs de derulare). Pentru cele doua contracte sunt necesare copii dupa toate inregistrarile( documente de la inceperea colaborarii pana la finalizare ex : cerere oferta ofertare -comanda-contract-facturi livrare produs/serviciu) 8. 2 contracte incheiate cu furnizorii cei mai importanti, cu care dvs. colaborati si 2 Nir-uri; (2 comenzi lansate catre furnizori, 2 NIR-uri, declaratii de conformitate, certificate de calitate) 9. Dovada verificarii metrologice a unui echipament de masurare si monitorizare( in cazul in care exista) 14001 1. Autorizatie de mediu (daca e cazul) 2. Lista cu deseurile generate in cadrul societatii si cantitatile generate lunar( pentru ultimele 2 luni) 3. Contracte cu societati care colecteaza deseurile pe care le generati in cadrul societatii 4. Cantitatea de apa, gaz, combustibil, energie electrica pe care o consumati lunar( pentru ultimele 2 luni) 5. Planul de prevenire si interventie in cazul situatilor de urgenta 6. Existenta trusei medicale si valabilitatea acesteia 7. Existenta extinctorului si valabilitatea acestuia 8. Dovada unei simulari a unei situatii de urgenta( daca s-a realizat) 9. Certificatul de inmatriculare al unei masini cu ITP-ul valabil 18001

1. 2. 3. 4.

Contractul cu medic de medicina muncii Fise de aptitudine pentru 2 angajati In cazul in care a existat un control de la ITM procesul verbal Evaluarea Riscurilor de Accidentare i Imbolnavire Profesionala la Locul de Munca( pentru 2 posturi din executie) 5. Contract cu o firma de SSM, certificatul de abilitare al firmei si diploma de competenta a evaluatorului 6. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta si Fisa individuala de instructaj in domeniul protectiei muncii pentru 2 angajati 7. Dovada distributiei echipamentului de protectie pentru angajati 8. Existenta trusei medicale si valabilitatea acesteia 9. Existenta extinctorului si valabilitatea acestuia 10.Lista persoanelor abilitate sa acorde primul ajutor 11.Lista echipamentelor de interventie in cazul situatiilor de urgenta 22000 1. Lista personalului societatii si functiile acestora (trebuie sa fie corelata cu organigrama) 2. Organigrama daca exista - (cu numele responsabilului fiecarui department si titulatura acestuia director, responsabil, sef, etc.) 3. Numele persoanei responsabile cu managementul sigurantei produsului alimentar (CESA conducatorul Echipei de Siguranta a Alimentului) (CESA trebuie sa fie alta persoana decat Directorul General). 4. Fise de post daca exista 5. Domeniul de activitate exact pe care se doreste certificarea. 6. Adresa firmei care doriti sa apara pe certificat. 7. Copie dupa certificatul de inregistrare in Registrul Comertului (CUI). 8. Prezentarea firmei, etapele care se parcurg pentru furnizarea serviciilor, cu verificarile care se fac la fiecare etapa in parte, criterii de acceptare (cum ar trebui sa fie sau cum nu ar trebui sa fie), ce inregistrari se folosesc pe fiecare etapa si persoana responsabila pentru fiecare etapa. 9. Autorizatie de functionare emisa de DSVSA pentru activitatea desfasurata; 10.Procese externe: o lista cu toate societatile, persoanele fizice autorizate cu care aveti contract si serviciile pe care vi le furnizeaza conform contractului si care influenteaza siguranta alimentului (ex. DDD deratizare, dezinfectie, dezinsectie, analize laborator etc.) 11.Lista echipamentelor/ utilajelor existente in cadrul societatii, inclusiv echipamente auto cu nr. de inmatriculare al acestora, calculatoare. 12.Lista dispozitivelor de masurare si monitorizare, buletine de verificare metrologica daca exista. 13.Lista prevederilor legale aplicabile domeniului de activitate 14.In cazul in care se utilizeaza formulare legate efectiv de activitatea desfasurata - o copie a acestor formulare (ex. procese verbale, etc.) 15.Copie contract cu medic de medicina muncii daca exista -, si dovada efectuarii controlului medical periodic din care sa reiasa ca angajatul este apt din punct de vedere medical pentru a si desfasura activitatea)

16.Lista persoanelor responsabile cu igienizarea si dovada instruirii lor (in cazul in care aceste persoane au participat la un curs avand ca tema igienizarea). 17.Lista persoanelor care fac parte din echipa de siguranta alimentului (resp. productie, resp. cu igiena, etc.) 18.Componenta comisiei de receptie materii prime, semipreparate, produse finite, etc. poate fi directorul general si CESA. 19.Lista produse de dezinfectie si igienizare utilizate in cadrul firmei (de ex.: Domestos, Ajax, etc.); 20.Copie contract cu o firma de dezinfectie, dezinsectie, deratizare si dovada efectuarii serviciului (e.g. proces verbal de DDD); 21.Copie contract/comanda cu laborator de efectuare analize (pentru materii prime (inclusiv apa) si produse finite, inclusiv pentru produsele care intra in contact cu alimentele (ambalaje)), buletine de analiza. 22.Programe de igienizare (cladire (spatii de productie, depozite, anexe etc.), utilaje (inclusiv masini, in cazul in care se face transport de produse alimentare), echipamente de munca (salopete, manusi, etc.), personal, spatii verzi si vecinatati); 23.Planificarea testelor de sanitatie (pentru suprafete de lucru, echipamente de lucru, utilaje, etc.); 24.Monitorizare temperatura/ umiditate pentru spatiile de productie si depozitare (pentru materie prima si produse finite). 25.Diagrame de flux pentru fabricatie (in care sa fie descris procesul tehnologic), depozitare (inclusiv manipularea produselor), transport, etc. 26.Specificatii tehnice, standarde de firma pentru produsele realizate; 27.Caracterizari de produse (pentru materii prime si/sau produse finite - in cazul in care exista); 28.Identificarea produselor: - materie prima (denumire, producator, cod/lot, data fabricatiei, termen de valabilitate); - produse finite (denumire, cod/lot, data fabricatiei, termen de valabilitate). 29.Contract cu centru de colectare deseuri alimentare si dovada predarii lor (facture, formular de incarcare/descarcare deseuri, etc.); 30.Dovezi privind competentele angajatilor pentru activitatea desfasurata (copii dupa diploma/certificat de competenta/calificare in domeniul alimentar/veterinar (dupa caz) pentru 2 angajati).

In functie de documentatia pe care o are clientul (daca o are), mai jos sunt cerintele standardului( nu este valabil pentru cei cu documentatie pe WizCert):

Documentatie actualizate

specifica

standardului,

impreuna

cu

inregistrarile

9001 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Manualul calitatii Proceduri de sistem si proceduri operationale Instructiuni de lucru Harta proceselor Lista inregistrarilor Lista reviziilor Lista documentelor in vigoare Lista prevederilor legale aplicate in firma Fise de post Politica in domeniul calitatii Programul de management Decizia de numire a responsabilului calitatii Dovada analizei de management Planul anual de instruire Procese verbale de instruire Evaluarea angajatilor Planul calitatii Dovada analizei cerintelor clientului Registrul contractelor Registrul reclamatilor Fisa de control proiectare Evaluarea furnizorilor Lista furnizorilor aprobati Evaluarea satisfactiei clientului Fisa de sinteza a satisfactiei clientului Plan de audit intern Raport de audit intern Fise de neconformitate Raport general de analiza a datelor

14001 o o o o o o o o o o Manualul de mediu Politica de mediu Proceduri de sistem si proceduri de mediu Aspecte de mediu Program de management de mediu Decizie interna pentru numirea reprezentantului management de mediu Fisa postului Plan anual de instruire Proces verbal de instruire Decizii situatii de urgenta

sistemului

de

o o o o o o o o o o o o o o

Lista documentelor in vigoare Lista de difuzare Fisa de evidenta gestiune deseuri Evident substantelor periculoase( daca exista) Planuri de urgenta Proces verbal de testare Plan de interventie si evacuare Scheme de comunicare Stingatoare valabilitate Proces verbal de evaluare a conformarii cerintelor legale Plan de audit intern Raport de audit intern Fisa de neconformitate Proces verbal al analizei efectuate de management

18001 o o o o o o o o o o o o Manualul OH&S Politica OH&S Proceduri de sistem si proceduri SSM Fisa de evaluare a locurilor de munca Plan de masuri de prevenire Program de management de OH&S Registru cerinte legale si alte cerinte Fisa postului Decizie interna pentru numirea reprezentantului sistemului de management de OH&S Plan anual de instruire Proces verbal de instruire Decizie referitoare la instruirea pe securitatea muncii, referitoare la masurile de protectie impotriva incendiilor, referitoare la masurile de prim ajutor, referitoare la situatiile de urgenta, referitoare la comitetul de securitate si sanatate in munca Lista documentelor in vigoare Lista de difuzare Instructiuni specifice de securitatea muncii Planuri de urgenta Proces verbal de testare Plan de interventie si evacuare Scheme de comunicare Stingatoare valabilitate Proces verbal de evaluare a conformarii cerintelor legale Plan de audit intern Raport de audit intern Fisa de neconformitate

o o o o o o o o o o o o

o Proces verbal al analizei efectuate de management