Manualul Sistemului de Management

Pagina: 1/30
Editie 0 1 2 3 4
MI-VE-01 Revizie 0 1 2 3 4
Copie controlata: da / nu
Referentiale:
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte
SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte
Exemplar nr. ……
Functia Numele si Data Semnatura

prenumele
Elaborat RSMI SOVAIALA Andrei 22.09.2016
Verificat Director Marketing LOBAZA Mihai 22.09.2016
Aprobat Director General RADUCANU Mihaita 22.09.2016
Pagina: 2/30
Editie 0 1 2 3 4
CUPRINS
Nr.
DENUMIRE CERINTA
cerinta
- Cuprins
0. Prezentare VISION ENGINEERING S.R.L.
1. Scopul Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu si Sanatate si

Securitate Ocupationala
2. REFERINTE NORMATIVE
3. TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Termeni si definitii
3.2 Prescurtari
4. Contextul organizatiei
4.1 Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza
4.2 Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate
4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management integrat
4.4 Sistemul de management al calitatii si procesele sale
4.4 Sistem de management de mediu
5. Leadership
5.1 Leadership si angajament
5.1.1 Generalitati
5.1.2 Orientarea catre client
5.2 Politica
5.2 Politica de mediu
4.2 Politica sanatatii si securitatii ocupationale
5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala
5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala
5.3 Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati
6. Planificare
6.1 Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor
6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor
6.1.1 Generalitati
6.1.2 Aspecte de mediu
6.1.3 Obligatii de conformare
4.3.2 Cerinte legale si alte cerinte
6.1.4 Planificarea actiunilor
4.3.1 Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale
6.2 Obiectivele referitoare la calitate si planificarea realizarii lor
6.2 Obiective de mediu si planificarea pentru realizarea acestora
6.2.1 Obiective de mediu
6.2.2 Planificarea actiunilor pentru realizarea obiectivelor de mediu
4.3.3 Obiective si program (programe)
6.3 Planificarea schimbarilor
7. Suport
7.1 Resurse
7.1.1 Generalitati
7.1.2 Personal
4.4.1 Resurse, functii, responsabilitate, raspundere si autoritate
7.1.3 Infrastructura
Pagina: 3/30
Editie 0 1 2 3 4
7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor

7.1.5 Resurse de monitorizare si masurare
7.1.5.1 Generalitati
7.1.5.2 Trasabilitatea masurarilor
7.1.6 Cunostinte organizationale
7.2 Competenta
7.3 Constientizare
4.4.2 Competenta, instruire si constientizare
7.4 Comunicare
7.4.1 Generalitati
7.4.2 Comunicare interna
7.4.3 Comunicare externa
4.4.3 Comunicare, participare si consultare
7.5 Informatii documentate
4.4.4 Documentatie
4.5.4 Controlul inregistrarilor
7.5.1 Generalitati
7.5.2 Creare si actualizare
7.5.3 Controlul informatiilor documentate
8. Operare
8.1 Planificare si control operational
8.1 Planificare operationala si control
4.4.6 Control operational
8.2 Cerinte pentru produse si servicii
8.2.1 Comunicarea cu clientul
8.2.2 Determinarea cerintelor pentru produse si servicii
8.2.3 Analizarea cerintelor pentru produse si servicii
8.2.4 Modificari ale cerintelor pentru produse si servicii
8.2 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
8.3 Proiectare si dezvoltare a produselor si serviciilor
8.3.1 Generalitati
8.3.2 Planificarea proiectarii, auditului si certificarii energetice, cercetare-dezvoltare
8.3.3 Elemente de intrare ale proiectarii, auditului si certificarii energetice, cercetarii-dezvoltarii
8.3.4 Controale ale proiectarii, auditului si certificarii energetice, cercetarii-dezvoltarii
8.3.5 Elemente de iesire ale proiectarii, auditului si certificarii energetice, cercetarii-dezvoltarii
8.3.6 Controlul modificarilor proiectarii, auditului si certificarii energetice, cercetarii-dezvoltarii
8.4 Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior
8.4.1 Generalitati
8.4.2 Tipul si amploarea controlului
8.4.3 Informatii pentru furnizori externi
8.5 Productie si furnizare de servicii
8.5.1 Controlul productiei si al furnizarii de servicii
8.5.2 Identificare si trasabilitate
8.5.3 Proprietate care apartine clientilor sau furnizorilor externi
8.5.4 Pastrare
8.5.5 Activitati post-livrare
8.5.6 Controlul modificarilor
8.6 Eliberarea produselor si serviciilor
8.7 Controlul elementelor de iesire neconforme
9. Evaluarea performantei
9.1 Monitorizare, masurare, analizare si evaluare
4.5.1 Masurarea si monitorizarea performantelor
9.1.1 Generalitati
9.1.2 Satisfactia clientului
Pagina: 4/30
Editie 0 1 2 3 4
9.1.2 Evaluarea conformarii

9.1.3 Analiza si evaluare
9.2 Audit intern
4.5.4 Audit intern
9.2.1 Generalitati
9.2.2 Programul de audit intern
9.3 Analiza efectuata de management
9.3.1 Generalitati
9.3.2 Elemente de intrare ale analizei efectuate de management
9.3.3 Elemente de iesire ale analizei efectuate de management
10. Imbunatatire
10.1 Generalitati
10.2 Neconformitate si actiune corectiva
4.5.3 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva
10.3 Imbunatatire continua
ANEXE
Anexa 1: Harta proceselor
Anexa 2: Matricea proceselor
Anexa 3: Declaratia managementului de la cel mai inalt nivel privind politica referitoare la calitate, mediu si
sanatate si securitate ocupationala
Anexa 4: Organigrama VISION ENGINEERING S.R.L.
Anexa 5: Obiectivele referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala
Anexa 6: Matricea comunicarii interne si externe
Anexa 7: Chestionar evaluare satisfactie client
Anexa 8: Raport al analizei efectuate de management
NOTE:
1) Cuprinsul manualului sistemului de management cuprinde cu caractere boldate cerintele comune ISO
9001 si ISO 14001 si cerintele specifice ISO 9001 iar cu caractere italics cerintele suplimentare specifice doar
ISO 14001.
2) Cerintele prezentate incepand cu capitolul 4 cuprind cu caractere normale cerintele comune ISO 9001 si
ISO 14001 si cerintele specifice ISO 9001 iar cu caractere italics cerintele suplimentare specifice doar ISO
14001.
3) In manual cu caractere albastre sunt prezentate cerintele OHSAS 18001

Pagina: 5/30
Editie 0 1 2 3 4
CAPITOLUL 0 PREZENTARE VISION ENGINEERING S.R.L.
SC VISION ENGINEERING S.R.L. este o firma de proiectare in domeniul drumurilor, dinamica si

tanara, avand angajati in posturile de proiectanti absolventi ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti,
sectia Cai Ferate, Drumuri si Poduri.
Experienta, dinamismul, creativitatea, atitudinea si initiativa sunt unele dintre multele lucruri care ne
recomanda. In acest sens, misiunea firmei noastre este de a furniza clientilor sai servicii de cea mai buna
calitate intr-o maniera profesionala, inovatoare si eficienta din punct de vedere tehnic si financiar.
Toate proiectele sunt executate cu respectarea standardelor si normelor tehnice in vigoare.
Dezvoltarea proiectelor este realizata folosind metode moderne de proiectare asistata de calculator, folosind
solutii software de ultima generatie, ceea ce duce la o durata scurta de executie a proiectului final si
modificari rapide in functie de cerintele de adaptare ce pot interveni.
In functie de dificultatea proiectului, colaboram cu proiectanti cu experienta de peste 10 de ani in
activitate.
La cererea beneficiarului, asiguram si verificarea proiectului de catre un verificator atestat MLPAT. SC
VISION ENGINEERING S.R.L. pune la dispozitia celorlalti proiectanti consultanta si verificatori atestati
MLPAT in vederea intocmirii unui proiect corect atat punct de vedere tehnic, cat si economic.
Lista completa de servicii pe care le oferim in domeniul proiectarii drumurilor:

1. Proiectare in domeniul drumurilor, strazilor, sistematizare pe verticala platforme industriale, parcari publice,
drumuri in ansambluri rezidentiale;
2. Expertize tehnice pentru drumuri si poduri;
3. Intocmirea documentatii pentru obtinerea certificate urbanism, avize si acorduri din partea C.N.A.D.N.R. si
Politia Rutiera pentru racordarile la drumurile publice.
4. Realizarea de proiecte de circulatie si proiecte pentru managementul traficului pe perioada executarii
lucrarilor la drumurile publice, proiectare marcaje, indicatoare si elemente semnalizatoare.
5. Proiectare si amenajare peisagistica pentru parcuri si gradini publice.
6. Consultanta pentru executarea proiectelor de drumuri
CONTACT:
Adresa sediu social: Rascoala 1907, nr. 15, bloc 31, sc. 2, et. 1, ap. 33, sector 2, Bucuresti
Adresa punct de lucru: Str. Fainari nr.26, bl.50, sc. A, et. 1, ap.1,sector 2, Bucuresti
Telefon: 0371.076.333
Fax: 0372.003.830
E-mail: office.visionengineering@gmail.com
Persoana de Contact
Ing. Raducanu Mihaita
CAPITOLUL 1 Scopul Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu si

Sanatate si Securitate Ocupationala
1.1 Acest manual are scopul de a documenta:

- politica organizatiei in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, descriind SMI;
- responsabilitatile, autoritatile si interdependentele personalului care conduce, efectueaza, verifica sau
analizeaza activitatile ce influenteaza calitatea, mediul si sanatatea si securitatea ocupationala;
- informatiile documentate care specifica modul controlat in care se desfasoara toate activitatile
organizatiei cu influenta in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale aplicabile
standardelor adoptate, SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008.
1.2 Totodata, manualul are scopul de a:
- informa utilizatorul intern asupra cerintelor, relatiilor si responsabilitatilor esentiale referitoare la
calitate,mediu si SSO, aplicabile nivelului sau organizatoric;
- informa organismele de certificare asupra SMI adoptat;
- informa clientii, Ia cererea acestora, asupra proiectului si caracteristicilor de performanta a produsului,
cat si asupra capabilitatii organizatiei de a furniza produse conforme cu cerintele.
1.3 MI-VE-01 a fost elaborat pentru a avea un suport eficient care descrie elementele SMI si o referinta
permanenta in functionarea acestuia pentru realizarea produselor si serviciilor din domeniul de activitate la
exigentele de performanta prevazute de legislatia in vigoare, caiete de sarcini, prescriptiile tehnice etc.
Pagina: 6/30
Editie 0 1 2 3 4
1.4 MI-VE-01 reprezinta documentul oficial prin care managementul organizatiei isi defineste conceptia si
metodele aplicate pentru:
- implementarea actiunilor planificate si sistematice vizand asigurarea satisfacerii cerintelor clientilor si
ale partilor interesate precum si cerintele de reglementare, pentru prevenirea neconformitatilor de la
documentatia de referinta;
- dovedirea faptului ca responsabilitatile tuturor angajatilor sunt definite fara ambiguitati, resursele
adecvate sunt planificate si asigurate si procesele sunt tinute sub control;
- demonstrarea conformitatii proceselor care realizeaza calitatea produselor / serviciilor, cu standardele
de referinta SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008.
1.5 Prevederile prezentului manual integrat si ale informatiilor documentate asociate, se aplica de catre intreg
personalul VISION ENGINEERING S.R.L. cu autoritate si responsabilitati alocate in domeniul calitatii si
protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale pentru toate categoriile de produse / servicii care fac
obiectul de activitate al organizatiei.
CAPITOLUL 2 REFERINTE NORMATIVE
Prezentul manual al sistemului de management integrat, precum si celelalte informatii documente ale
sistemului de management au fost elaborate si documentate conform prevederilor urmatoarelor documente
de referinta, aflate in vigoare la data redactarii:
 SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte
 SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular
 SR EN ISO 9004:2010 - Conducerea unei organizatii catre un succes durabil. O abordare bazata pe
managementul calitatii
 SR EN ISO 19011:2011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management
 SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
 SR EN ISO 14031:2014 ver.eng. - Management de mediu. Evaluarea performantei de mediu. Ghid
 SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte;
CAPITOLUL 3 TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 TERMENI SI DEFINITII

Definitii
Conform SR EN ISO 9000:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008
Mediu - mediul inconjurator, in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, solul, resursele
naturale, flora, fauna, oamenii si relatiile dintre acestia;
Aspect de mediu - element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care interactioneaza sau
pot interactiona cu mediul;
Obligatii de conformare - cerinte legale fata de care o organizatie este obligata sa se conformeze si alte
cerinte fata de care o organizatie este obligata sau alege sa se conformeze;
Risc - efect al incertitudinii;
Ciclu de viata - etape consecutive si intercorelate ale unui sistem, produs (sau serviciu), de la achizitia
materiilor prime sau generarea acestora din resursele naturale pana la reintegrarea in natura;
Proces - ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente
de iesire;
Conformitate - indeplinirea unei cerinte;
Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte;
Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite;
Audit - proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor
cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit;
Audit intern - audit de prima parte = audit condus de, sau in numele organizatiei insasi, poate alcatui baza
pentru declaratia de conformitate a organizatiei;
Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial
din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii;
Situatie de urgenta - posibilitatea de aparitie a unui accident major care conduce sau poate conduce la
efecte distrugatoare asupra omului si mediului inconjurator si care impune interventia rapida a unei echipe
instruite in acest scop;
Pagina: 7/30
Editie 0 1 2 3 4
Capacitate de raspuns - asigurarea dotarii cu mijloace de interventie si mijloace de protectie, precum si

resurse umane pentru a interveni imediat si eficient atunci cand apare o situatie de urgenta;
Management de la cel mai inalt nivel / Managementul de varf - persoana sau grup de persoane care
conduce si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel;
Organizatie - persoana sau grup de persoane care are propriile sale functii cu responsabilitati, autoritati si
relatii, pentru a-si indeplini obiectivele;
Context al organizatiei - combinatie de aspecte interne si externe care pot avea un efect asupra modului in
care o organizatie abordeaza dezvoltarea si realizarea obiectivelor sale;
Parte interesata - persoana sau organizatie care poate afecta, poate fi afectata de, sau se poate percepe ea
insasi ca fiind afectata de o decizie sau activitate (clienti, comunitati, furnizori, autoritati de reglementare,
organizatii neguvernamentale, investitori, angajati);
Furnizor extern - organizatie care furneaza un produs sau serviciu care nu face parte din organizatie;
Imbunatatire continua - activitate repetata pentru cresterea performantei;
Management - activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie;
Imbunatatirea calitatii - parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea capabilitatii de a indeplini
cerintele referitoare la calitate;
Proces - ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care utilizeaza elemente de intrare pentru a livra
un rezultat intentionat (element de iesire / produs / serviciu);
Procedura - mod specificat de realizare a unei activitati sau a unui proces;
A externaliza - a face un aranjament prin care o organizatie externa efectueaza o parte dintr-o functie sau un
proces al unei organizatii;
Contract - acord obligatoriu;
Proiectare si dezvoltare - ansamblu de procese care transforma cerintele pentru un obiect in cerinte mai
detaliate pentru acel obiect;
Obiect - entitate / articol / orice este perceptibil sau imaginabil (produs, serviciu, proces, persoana,
organizatie, sistem, resursa);
Infrastructura - sistem de facilitati, echipamente si servicii de care este nevoie pentru functionarea unei
organizatii;
Mediu de lucru - ansamblu de conditii in care se desfasoara actvitatea (factori fizici, sociale, psihologici si de
mediu - temperatura, iluminare, scheme de recunoastere a meritelor, stres ocupational, ergonomie si
compozitia atmosferica);
Confirmare metrologica - ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare
este conform cu cerintele pentru utilizarea sa intentionata;
Politica - intentii si directie ale unei organizatii asa cum sunt exprimate oficial de managementul sau de la cel
mai inalt nivel;
Viziune - aspiratie spre ceea ce o organizatie ar dori sa devina, asa cum este exprimata de managementul
sau de la cel mai inalt nivel;
Misiune - ratiunea de a exista o organizatie, asa cum este exprimata de managementul sau de la cel mai
inalt nivel;
Strategie - plan pentru ndeplinirea unui obiectiv pe termen lung sau a unui obiectiv general;
Calitate - masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci ale unui obiect indeplineste cerintele;
Cerinta - nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie;
Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte;
Conformitate - indeplinirea unei cerinte;
Capabilitate - capacitatea unui obiect de a realiza un element de iesire care va indeplini cerintele pentru acel
element de iesire;
Trasabilitate - capacitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea unui obiect;
Obiectiv - rezultat de indeplinit;
Element de iesire - rezultatul unui proces;
Produs - element de iesire al unei organizatii care poate fi produs fara existenta unei tranzactii care are loc
intre organizatie si client;
Serviciu - element de iesire al unei organizatii cu cel putin o activitate desfasurata in mod necesar intre
organizatie si client;
Performanta - rezultat masurabil;
Dovezi obiective - date care sustin existenta sau veridicitatea unui lucru;
Document - informatie si mediul care le contine (hartie, disc de calculator magnetic, electronic sau optic,
fotografie);
Informatii documentate - informatii care necesita a fi controlate si mentinute de o organizatie impreuna cu
mediul care le contine;
Pagina: 8/30
Editie 0 1 2 3 4
Specificatie - document care contine cerinte;

Inregistrare - document prin care se declara rezultatele obtinute sau se furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate;
Verificare - confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca cerintele specificate au fost indeplinite;
Validare - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, ca cerintele pentru o utilizare sau aplicatie
intentionata au fost indeplinite;
Satisfactia clientului - perceptie a clientului despre masura in care asteptarile clientului au fost indeplinite;
Reclamatie - exprimarea insatisfactiei, adresata unei organizatii referitoare la produsul sau serviciul acesteia
sau la procesul in sine de tratare a reclamatiilor, la care este asteptat in mod explicit sau implicit un raspuns
sau o rezolutie;
Competenta - capacitate de a aplica cunostinte si abilitati pentru a obtine rezultate intentionate;
Echipament de masurare - instrument de masurare, software, etalon de masurare, material de referinta sau
aparate auxiliare sau o combinatie a acestor, necesare pentru realizarea procesului de masurare;
Eficienta - relatia intre rezultatul obtinut si resursele utilizate;
Eficacitate - gradul in care activitatile planificate sunt realizate si rezultatele planificate sunt obtinute;
Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati si de prevenire a reaparitie;
Corectie - actiune de eliminare a unei neconformitati detectate;
Derogare dupa fabricatie - autorizare de a utiliza sau elibera un produs sau serviciu care nu este conform
cu cerintele specificate;
Derogare inainte de fabricatie - autorizare de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs
sau serviciu inainte de realizarea acestuia;
Eliberare - autorizare de a trece la etapa urmatoare a unui proces sau la urmatorul proces;
Reprelucrare - actiune asupra unui produs sau serviciu neconform pentru a-l face coform cu cerintele;
Reparare - actiune asupra unui produs sau serviciu neconform pentru a-l face acceptabil pentru utilizarea
intentionata;
Rebutare - actiune asupra unui produs sau serviciu neconform pentru a impiedica utilizarea intentionata
initial (reciclare, distrugere);
Program de audit - ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si
orientate spre un scop anume;
Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca referinta fata de care este
comparata dovada obiectiva.
Evaluare risc – proces global de estimare a marimii riscului si de decizie asupra faptului ca riscul este sau
nu tolerabil.
Securitate – absenta unui risc neacceptabil de vatamare.
3.2 PRESCURTARI
MI - Manualul sistemului de management integrat calitate, mediu si SSO
SMI - Sistemul de management integrat calitate – mediu - SSO
DG - Directorul General
RSMI - Responsabil al Sistemului de Management Integrat
PI - Procedura Integrata calitate – mediu - SSO
PC - Procedura Calitate (specifica sistemului de management al calitatii)
PM - Procedura Mediu (specifica sistemului de management de mediu)
PO - Procedura SSO (specifica sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale)
CAPITOLUL 4 Contextul organizatiei
4.1 Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza
Organizatia determina aspectele / subiectele externe si interne relevante pentru scopul si directia sa
strategica si care influenteaza capabilitatea sa de a realiza rezultatele intentionate ale SMI.
Organizatia monitorizeaza si analizeaza informatiile despre aceste aspecte externe si interne ce includ si
conditiile de mediu afectate de organizatie sau care o pot afecta.
Astfel organizatia identifica punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile prin intocmire analiza
SWOT. Intelegerea contextului extern ia in considerare aspecte care decurg din mediile legal, tehnologic,
competitional, de piata, cultural, social si economic, atat la nivel international cat si national, regional sau
local. Intelegerea contextului intern ia in considerare aspectele referitoare la valorile, cultura, cunostintele si
performanta organizatiei.
Pagina: 9/30
Editie 0 1 2 3 4
Probleme interne si externe care pot fi relevante pentru contextul organizatiei din punct de vedere al
sistemului de management de mediu:
- conditii de mediu referitoare la climat, calitatea aerului, calitatea apei, utilizarea terenurilor, contaminarea
existenta, disponibilitatea resurselor naturale, care sunt afectate de aspectele sale de mediu
- circumstantele externe culturale, sociale, politice, juridice, de reglementare, financiare, tehnologice,
economice, naturale si concurentiale, pe plan international, national, regional sau local
- caracteristicile interne sau conditiile organizatiei, cum ar fi activitatile, produsele si serviciile, directia
strategica, cultura si capacitatile sale (oameni, cunostinte, procese, sisteme).
4.2 Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate
Datorita efectului lor, sau efectului lor potential, asupra capabilitatii organizatiei de a furniza consecvent
produse si servicii care satisfac cerintele clientului si pe cele legale si reglementate aplicabile, organizatia
determina:
a) partile interesate care sunt relevante pentru SMI
b) cerintele / nevoile / asteptarile acestor parti interesate care sunt relevante pentru SMI
c) care dintre aceste nevoi si asteptari ale partilor interesate devin obligatiile sale de conformare
Organizatia monitorizeaza si analizeaza informatiile despre aceste parti interesate si cerintele lor relevante.
Aspectele prezentate de la a) la c) se prezinta in tabelul urmator:
Nr. Parti interesate Cerinte / nevoi / asteptari Obligatii de conformare

crt.
INTERNE
1 Management Respectarea cerintelor SMI -
2 Personal Asigurare de resurse financiare, infrastructura, -
instruire si informatii documentate pentru a-si
desfasura activitatea in conditii adecvate
Mediu de lucru adecvat Referitoare la zgomot,
emisii (vezi 9.1.1)
3 Proprietari de procese Elemente de intrare clare si obtinute la timp -
provenite de la procesele anterioare (furnizori
interni)
EXTERNE
4 Clienti Raport calitate / pret optim -
Respectarea termenelor -
Indeplinirea clauzelor contractuale -
Respectarea eventualelor modificari solicitate -
Gama produselor realizate / serviciilor prestate -
Completitudinea si corectitudinea documentelor -
si inregistrarilor furnizate
Rezolvarea neconformitatilor / reclamatiilor - -
daca a fost cazul
5 Furnizori Claritatea si completitudinea comenzilor primite -
Indeplinirea clauzelor contractuale / comenzilor -
Comunicare -
6 Vecinatati Impact minim al activitatii organizatiei legat de Vezi 6.1.3 si 9.1.2
vecinatati
7 Organisme de Participarea si consultarea in ceea ce priveste -
reglementare dezbaterea cerintelor / modificarilor legislative
8 Organe de control Respectarea cerintelor legale Vezi 6.1.3 si 9.1.2
Comunicare -
9 Organisme de Respectarea legislatiei aplicabile (legi, HG, Legislatie aplicabila (vezi
certificare standarde, norme) tipurilor de materiale de 7.5.3)
constructii
4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management integrat
Organizatia determina limitele si aplicabilitatea SMI. Domeniul de aplicare al SMI ia in considerare:

Pagina: 10/30
Editie 0 1 2 3 4
a) aspectele externe si interne mentionate la 4.1;

b) cerintele partilor interesate relevante si obligatiilor de conformare mentionate la 4.2;
c) produsele si serviciile organizatiei.
d) unitatile sale organizationale, functiile si delimitarile fizice;
e) activitatile, produsele si serviciile sale;
f) autoritatea si capacitatea sa de a exercita control si influenta
Domeniul de aplicare al SMI este:

Activitati de proiectare instalatii, audit, certificare energetica; consultanta tehnica si cercetare
dezvoltare in domeniul constructiilor si instalatiilor aferente
Toate cerintele sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sunt aplicabile.
4.4 Sistemul de management al calitatii si procesele sale

4.4 Sistem de management de mediu si SSO
4.4.1 In cadrul VISION ENGINEERING este stabilit, documentat, implementat si mentinut un SMI in
conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS
18001:2008 si luand in considerare cunostintele acumulate in 4.1 si 4.2, in vederea atingerii rezultatelor
intentionate inclusiv cresterea performantei de mediu. Implementarea si mentinerea SMI implica abordarea
pe baza de proces, care incorporeaza ciclul “PDCA” si gandirea bazata pe risc.
P (Plan) = Planifica - stabileste obiectivele si procesele necesare obtinerii rezultatelor in
concordanta cu cerintele clientului si cu politicile organizatiei;
D (Do) = Efectueaza - implementeaza procesele;
C (Check) = Verifica - monitorizeaza si masoara procesele si produsul, fata de politicile, obiectivele si
cerintele
pentru produs / seviciu si raporteaza rezultatele;
A (Act) = Actioneaza - intreprinde actiuni pentru imbunatatirea continua a performantelor proceselor
4.4.2 Aplicarea abordarii pe baza de proces in cadrul SMI permite:

- intelegerea cerintelor si respectarea consecventa a acestora
- luarea in considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate
- realizarea efectiva a performantei proceselor
- imbunatatirea proceselor pe baza evaluarii datelor si informatiilor
4.4.3 Procesele necesare pentru SMI identificate in cadrul VISION ENGINEERING sunt impartite in trei mari
grupe, respectiv:
4.4.3.1 procese principale:
 Planificare si control operational
 Cerinte pentru produse si servicii (Relatia cu clientul)
 Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior (Aprovizionare)
 Proiectare
 Asistenta tehnica
4.4.3.2 procese suport:
 Informatii documentate
1. Personal
2. Infrastructura
3. Mediu pentru operarea proceselor
4. Resurse de monitorizare si masurare
5. Cunostinte organizationale
6. Competenta
7. Constientizare
8. Comunicare
9. Satisfactia clientului
10. Evaluarea conformarii
11. Identificare aspecte de mediu si impacturi asociate acestora
12. Identificare pericole si evaluare riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala
13. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
4.4.3.3 procese de management:
 Contextul organizatiei
Pagina: 11/30
Editie 0 1 2 3 4
 Leadership si angajament
 Politica
 Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati
 Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor
 Obligatii de conformare
 Obiective
 Planificarea schimbarilor
 Audit intern
 Analiza efectuata de management
1. Neconformitate si actiune corectiva
Astfel organizatia a intocmit harta si matricea proceselor organizatiei (anexa 1 si 2 a prezentului manual al
SMI) in care s-au determinat:
- elementele de intrare cerute si elementele de iesire asteptate de la aceste procese,
- succesiunea si interactiunea acestor procese,
- modul de aplicare al criteriilor si metodelor (inclusiv monitorizari, masurari si indicatori de performanta
aferenti) necesare pentru a se asigura de operarea si controlul eficace ale acestor procese,
- resursele necesare pentru aceste procese si disponibilitatea acestora,
- atribuirea responsabilitatilor si autoritatilor pentru aceste procese,
- modurile de tratare a riscurilor si oportunitatilor asa cum au fost determinate in conformitate cu cerintele 6.1,
- modul de evaluare a acestor procese si implementarea tuturor schimbarilor necesare pentru a se asigura ca
aceste procese realizeaza rezultatele intentionate,
- si imbunatatit procesele si sistemul de management integrat.
Informatii documentate:
Harta proceselor (anexa 1)
Matricea proceselor (anexa 2)
CAPITOLUL 5 Leadership
5.1 Leadership si angajament
5.1.1 Generalitati
Managementul de la cel mai inalt nivel demonstreaza leadership si angajament referitor la sistemul de
management integrat, urmarind crearea conditiilor in care personalul este implicat in realizarea obiectivelor
referitoare la calitate, mediu si SSO ale organizatiei prin:
a) asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat;
b) asigurarea ca politica si obiectivele referitoare la calitate, mediu si SSO sunt compatibile cu contextul si
directia strategica ale organizatiei;
c) asigurarea ca cerintele sistemului de management al calitatii, mediu si SSO sunt integrate in procesele de
afaceri ale organizatiei;
d) promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc;
e) asigurarea ca resursele necesare pentru sistemul de management integrat sunt disponibile;
f) comunicarea importantei unui management eficace si a conformarii cu cerintele sistemului de management
integrat;
g) asigurarea ca sistemul de management integrat obtine rezultatele intentionate;
h) angrenarea, directionarea si sustinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de
management integrat;
i) promovarea imbunatatirii continue;
j) sustinerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora asa cum se
aplica zonelor lor de responsabilitate.
5.1.2 Orientarea catre client
Managementul de la cel mai inalt nivel demonstreaza leadership si angajament in ceea ce priveste orientarea
catre client, astfel:
Pagina: 12/30
Editie 0 1 2 3 4
a) sunt determinate, intelese si satisfacute in mod consecvent cerintele clientului, precum si cerintele legale si
reglementate aplicabile;
b) sunt determinate si tratate riscurile si oportunitatile care pot influenta conformitatea produselor si servicilor
si capabilitatea de a creste satisfactia clientului;
c) se urmareste mentinerea orientarii catre cresterea satisfactiei clientului.
De asemenea managementul de la cel mai inalt nivel:
- identifica clientii directi si indirecti pentru care organizatia este creatoare de valoare;
- urmareste intelegerea necesitatilor si asteptarilor curente si viitoare ale clientilor;
- comunica necesitatile si asteptarile clientilor in intreaga organizatie;
- gestioneaza activ relatiile cu clientii pentru a se obtine succesul sustenabil.
5.2 Politica
5.2 Politica de mediu
5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala
Managementul de la cel mai inalt nivel a stabilit, implementat si mentinut o politica referitoare la calitate,
mediu si SSO care:
a) este adecvata scopului si contextului organizatiei inclusiv natura, amploarea si impacturile asupra mediului/
sanatatii si securitatii ocupationale, ale activitatilor, produselor si serviciilor sale si sustine directia sa
strategica;
b) asigura un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, mediu si SSO;
c) include un angajament pentru satisfacerea cerintelor aplicabile si pentru protectia mediului, inclusiv
prevenirea poluarii si alt angajament (angajamente) relevante pentru contextul organizatiei;
d) include un angajament pentru indeplinirea obligatiilor sale de conformare;
d) include un angajament pentru imbunatatirea continua a sistemului de management integrat.
5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate, mediu si SSO
Politica referitoare la calitate, mediu si SSO este:

a) disponibila si mentinuta ca informatie documentata;
b) comunicata, inteleasa si aplicata in cadrul organizatiei;
c) disponibila partilor interesate relevante, dupa caz.
Declaratia managementului de la cel mai inalt nivel privind politica referitoare la calitate, mediu si SSO este
prezentata in anexa 3 a prezentului manual al SMI.
5.3 Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati
Atributiile, responsabilitatile si autoritatea personalului pentru functionarea SMI sunt definite de

managementul de la cel mai inalt nivel pentru toate functiile din cadrul VISION ENGINEERING si sunt
descrise in documente specifice: fise de post, decizii, informatii documentate. Aceste documente sunt
difuzate personalului implicat.
Sarcinile, raspunderile, cooperarea si interactiunea dintre persoanele implicate sunt aduse la cunostinta prin
sistemul de comunicare stabilit.
Fiecare angajat este responsabil pentru calitatea muncii sale, in acelasi timp cu respectarea prevederilor
stabilite vis a vis de mediu si santate si securitate ocupationala.
In raport cu munca prestata, fiecare angajat are dreptul si obligatia de a sesiza imediat responsabilului de
proces orice disfunctionalitate / neconformitate constatata.
Organigrama VISION ENGINEERING este prezentata in anexa 4 din prezentul manual al SMI.
Managementul de la cel mai inalt nivel desemneze un responsabil al sistemului de management integrat cu
responsabilitati si autoritati pentru:
a) a se asigura ca sistemul de management integrat se conformeaza cu cerintele SR EN ISO 9001:2015, SR
EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008;
b) a se asigura ca procesele furnizeaza elementele de iesire intentionate;
c) raportarea, in special catre managementul de la cel mai inalt nivel, referitor la performanta sistemul de
management integrat si la oportunitatile de imbunatatire (a se vedea 10.1);
d) a se asigura ca orientarea catre client este promovata in intreaga organizatie;
Pagina: 13/30
Editie 0 1 2 3 4
e) a se asigura ca este mentinuta integritatea sistemului de management integrat atunci cand sunt planificate
si implementate schimbari ale sistemului de management integrat.
Declaratia managementului de la cel mai inalt nivel privind politica referitoare la calitate, mediu si
SSO (anexa 3)
Organigrama VISION ENGINEERING (anexa 4)
CAPITOLUL 6 Planificare
6.1 Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor

6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor
6.1.1 Generalitati
Atunci cand se planifica sistemul de management integrat, organizatia ia in considerare aspectele mentionate
la 4.1, cerintele mentionate la 4.2, domeniul de aplicare al SMI (inclusiv determinarea situatiilor de urgenta
potentiale si cele care pot avea un impact asupra mediului) si determina riscurile si oportunitatile care
necesita a fi tratate pentru:
a) a da asigurari ca SMI poate obtine rezultatul / rezultatele intentionat / intentionate;
b) a creste efectele dorite;
c) a preveni sau a reduce efectele nedorite, inclusiv posibilitatea ca organizatia sa fie afectata de conditiile de
mediu externe;
d) a realiza imbunatatirea.
Astfel organizatia determina riscurile si oportunitatile pentru afacere prin prisma contextului organizational
determinat la 4.1 si cele legate de procesele principale (identificate la 4.4).
Organizatia planifica:
a) actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor;
b) modul in care:
1) integreaza si implementeaza actiunile in procesele SMI (a se vedea 4.4);
2) evalueaza eficacitatea acestor actiuni.
Actiunile intreprinse pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor sunt proportionale cu impactul potential asupra
conformitatii produselor si serviciilor.
Optiunile de tratare a riscurilor includ masuri pentru evitarea riscului, asumarea riscului pentru a valorifica o
oportunitate, eliminarea sursei de risc, schimbarea probabilitatii sau a consecintelor, impartirea riscului sau
mentinerea riscului prin decizie informata.
Oportunitatile pot conduce la adoptarea de noi practici, lansarea de noi produse, deschiderea de noi piete,
abordarea de noi clienti, dezvoltarea de parteneriate, utilizarea de noi tehnologii si alte posibilitati de dorit si
viabile pentru a trata necesitatile organizatiei sau ale clientilor sai.
Procedura integrata „Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor” cod PI-VE-6.1
Organizatia determina aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale pe care le poate
controla si cele pe care le poate influenta, precum si impacturile asociate acestora, din perspectiva ciclului de
viata (de la achizitia materiilor prime sau generarea acestora din resursele naturale pana la reintegrarea in
natura).
Atunci cand determina aspectele de mediu, organizatia ia in considerare:

a) schimbarea inclusiv dezvoltari noi sau planificate si activitati, produse si servicii noi sau modificate;
Pagina: 14/30
Editie 0 1 2 3 4
b) conditii anormale si situatii de urgenta previzibile in mod rezonabil.
Organizatia determina acele aspecte care au sau care pot avea un aspect de mediu semnificativ, de exemplu
aspecte semnificative de mediu prin utilizarea criteriilor stabilite.
Organizatia mentina informatii documentate despre:

- aspectele sale de mediu si impacturile asupra mediului asociate acestora;
- criteriile utilizate pentru a determina aspectele sale de mediu semnificative;
- aspectele sale de mediu semnificative.
Aspectele de mediu semnificative pot rezulta din riscurile si oportunitatile asociate fie impacturilor daunatoare
asupra mediului (amenintari) sau impacturi benefice asupra mediului (oportunitati).
Procedura mediu „Aspecte de mediu” cod PM-VE-6.1.2

Organizatia:
a) determina si are acces la obligatiile de conformare referitoare la aspectele sale de mediu si SSO;
b) determina cum se aplica aceste obligatii de conformare in organizatie;
c) ia in consideratie obligatiile de conformare atunci cand isi stabileste, implementeaza, mentine si
imbunatateste continuu SMI.
Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate referitoare la obligatiile de conformare.
Obligatiile de conformare pot duce la riscuri si oportunitati pentru organizatie.
Procedura mediu „Obligatii de conformare” cod PM-VE-6.1.3
Organizatia planifica:
a) actiuni pentru tratarea:
1) aspectelor sale semnificative de mediu (vezi PM-VE-6.1.2);
2) obligatiilor sale de conformare (vezi PM-VE-6.1.3);
3) riscurilor si oportunitatilor identificate la 6.1.1 (vezi PI-VE-6.1)
4) identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea controalelor (vezi PO-VE-4.3.1S)
b) cum sa:
1) integreze si sa implementeze actiunile in procesele sistemului sau de management de
mediu si SSO (vezi capitolele 6.2, 7, 8 si 9.1) sau in alte procese ale activitatile sale
2) evalueze eficacitatea acestor actiuni (vezi 9.1).
4.3.1 Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale

Modul in care se desfasoara procesul de planificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si
controlului acestuia este descris in procedura „Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare
si imbolnavire profesionala asociate acestora”, cod PO-VE-4.3.1S.
6.2 Obiectivele referitoare la calitate si planificarea realizarii lor

6.2 Obiective de mediu si planificarea pentru realizarea acestora
6.2.1 Obiective de mediu
6.2.2 Planificarea actiunilor pentru realizarea obiectivelor de mediu
4.3.3 Obiective si program (programe)
Pagina: 15/30
Editie 0 1 2 3 4
Organizatia stabileste obiective referitoare la calitate, mediu si SSO pentru functii, niveluri si procese
relevante necesare SMI luand in considerare aspectele sale semnificative de mediu, obligatiile de conformare
asociate si considerand riscurile si oportunitatile sale.
Obiectivele referitoare la calitate si mediu trebuie:
a) sa fie consecvente cu politica referitoare la calitate, mediu si SSO;
b) sa fie masurabile;
c) sa ia in considerare cerintele aplicabile;
d) sa fie relevante pentru conformitatea produselor si serviciilor si pentru cresterea satisfactiei clientului;
e) sa fie monitorizate;
f) sa fie comunicate;
g) sa fie actualizate, dupa caz.
Obiectivele pentru procesele relevante ale organizatiei sunt stabilite in matricea proceselor prin indicatori de
performanta.
Organizatia mentine informatii documentate referitoare la obiectivele in domeniul calitatii, mediului si SSO
pentru functii si niveluri in anexa 5 a prezentului manual.
Atunci cand planifica modul in care sa-si realizeze obiectivele referitoare la calitate, mediu si SSO,
organizatia determina:
- ce se va face;
- ce resurse vor fi necesare;
- cine va fi responsabil;
- cand vor fi utilizate
- cand se vor finaliza;
- cum se vor evalua rezultatele inclusiv indicatorii pentru monitorizarea progresului catre realizarea
obiectivelor sale de mediu masurabile ( a se vedea 9.1.1).
Obiectivele in domeniul calitatii, mediului si SSO (anexa 5)
6.3 Planificarea schimbarilor
Atunci cand organizatia determina necesitatea de schimbare a SMI, schimbarile sunt efectuate intr-un mod
planificat (a se vedea 4.4).
Organizatia ia in considerare:
a) scopul schimbarilor si consecintele potentiale ale acestora;
b) integritatea SMI;
c) disponibilitatea resurselor;
d) alocarea sau realocarea responsabilitatilor si autoritatilor.
Managementul schimbarii in organizatie trateaza modificari planificate si cele neplanificate cum ar fi:
- modificari planificate ale produselor, proceselor, operatiunilor, echipamentelor sau facilitatilor
- modificari de personal sau furnizori externi, inclusiv contractanti
- noi informatii referitoare la aspecte de mediu, identificare si evaluare de noi riscuri, impacturi asupra
mediului sau tehnologii aferente
- modificari ale obligatiilor de conformare
CAPITOLUL 7 Suport
7.1 Resurse
7.1.1 Generalitati
Organizatia determina si pune la dispozitie resursele necesare (umane, naturale, infrastructura, tehnologice
si financiare) pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a SMI.
Organizatia ia in considerare:
a) capabilitatile si contrangerile referitoare la resursele interne existente;
b) ce este necesar sa se obtina de la furnizorii externi.
7.1.2 Personal
Pagina: 16/30
Editie 0 1 2 3 4
4.4.1 Resurse, functii, responsabilitate, raspundere si autoritate
Organizatia determina si pune la dispozitie persoanele necesare pentru implementarea eficace a SMI si
pentru operarea si controlul proceselor sale.
Astfel, personalul VISION ENGINEERING care indeplineste activitati cu influenta asupra calitatii serviciului
prestat sau un impact semnificativ asupra mediului/SSO, este evaluat periodic d.p.d.v. al studiilor, instruirii,
abilitatilor si experientei necesare.
Pentru realizarea obiectivelor in cadrul VISION ENGINEERING sunt stabilite modalitati de incurajare a
implicarii angajatilor, respectiv prin:
- identificarea cerintelor de competenta pentru fiecare activitate
- selectare, instruire continua
- definirea responsabilitatilor si autoritatilor
- antrenare la adoptarea deciziilor
- recunoastere si motivare
- stimularea participarii la comunicare
- asigurarea lucrului in echipe
- evaluarea satisfactiei personalului
- investigarea cauzelor fluctuatiei personalului
Documentatia in care se regasesc modalitatile descrise mai sus sunt: fise post / functii, contracte de munca,
dovezi ale calificarilor etc.
Procedura integrata „Personal” cod PI-VE-7.1.2
7.1.3 Infrastructura
Organizatia determina, pune la dispozitie si mentine infrastructura necesara pentru operarea proceselor sale
si pentru realizarea conformitatii produselor si serviciilor.
Infrastructura include:
a) cladiri si utilitati asociate;
b) echipamente inclusiv hardware si software;
c) resurse pentru transport;
d) tehnologie informationala si de comunicatii.
Informatii documentate: Lista infrastructura din contabilitate
7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor
Organizatia determina, pune la dispozitie si mentine mediul necesar pentru operarea proceselor sale si
pentru realizarea conformitatii produselor si serviciilor.
Un mediu adecvat este o combinatie de factori fizici si umani cum ar fi:
a) social (nediscriminare, atmosfera calma, fara confruntari);
b) psihologici (reducerea stresului, prevenirea epuizarii, protectie emotionala);
c) fizici (temperatura, caldura, umiditate, iluminare, aerisire, igiena, zgomot).
De asemenea, se asigura:
- verificarea periodica a echipamentelor individuale de protectie;
- instruire periodica privind securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta;
- control medical (la angajare, periodic s.a.) prin cabinetul de medicina muncii.
7.1.5 Resurse de monitorizare si masurare
7.1.5.1 Generalitati
Organizatia determina si pune la dispozitie resursele necesare pentru a se asigura rezultatele valide si de
incredere atunci cand, pentru a verifica conformitatea produselor si serviciilor cu cerintele, este folosita
monitorizarea sau masurarea.
Organizatia se asigura ca resursele puse la dispozitie sunt:
a) adecvate pentru tipul specific de activitati de monitorizare si masurare care se efectueaza;
Pagina: 17/30
Editie 0 1 2 3 4
b) mentinute pentru a se asigura continua lor adecvare cu scopul.
Organizatia pastreaza informatii documentate corespunzatoare, ca dovada a adecvarii resurselor de

monitorizare si masurare cu scopul lor.
7.1.5.2 Trasabilitatea masurarilor
Pentru mentinerea trasabilitatii masurarii, echipamentele de masurare sunt:

- etalonate la intervale planificate de catre laboratoare acreditate evaluate (vezi procedura calitate „Controlul
proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior” cod PC-VE-8.4);
- identificate dupa numar serie sau prin aplicare de etichete pentru a determina stadiul lor;
- protejate impotriva ajustarilor, defectarilor sau deteriorarii care ar invalida stadiul etalonarii si rezultatele
masurarilor ulterioare.
Atunci cand un echipament de masurare este gasit nepotrivit la etalonarea planificata realizata la laborator
acreditat, organizatia determina in cadrul depozitului daca rezultatelor masurarilor anterioare facute cu acesta
a influentat in mod negativ produsele pastrate in depozit.
7.1.6 Cunostinte organizationale
Organizatia determina cunostintele necesare pentru operarea proceselor sale si pentru realizarea
conformitatii produselor si serviciilor prin:
a) folosirea surselor interne (de exemplu proprietate intelectuala, cunostinte obtinute din experienta, lectii
invatate din esecuri si din proiecte de succes, captarea si impartasirea cunostintelor si experientelor
nedocumentate, rezultatele imbunatatirilor proceselor, produselor si serviciilor);
b) folosirea surse externe (de exemplu standarde, surse academice, conferinte, obtinerea de cunostinte de la
clienti sau furnizori externi).
7.2 Competenta
Organizatia:
- determina competentele necesare ale persoanei (persoanelor) care lucreaza sub controlul organizatiei si
pot sa influenteze performanta si eficacitatea SMI inclusiv performantele sale de mediu si capacitatea sa de
a-si indeplini obligatiile de conformare;
- se asigura ca aceste persoane sunt competente pe baza studiilor, instruirilor sau experientei adecvate;
- atunci cand este aplicabil, sa intreprinda actiuni de dobandire a competentei necesare si sa evalueze
eficacitatea actiunilor intreprinse;
- determina nevoile de instruire asociate cu aspectele sale de mediu;
- pastreaza informatii documentate corespunzatoare, ca dovada a competentei.
Actiunile aplicabile de catre organizatie pot include, de exemplu, furnizarea instruirii, mentoratul sau relocarea
personalului deja angajat, angajarea sau contractarea unor persoane competente.
7.3 Constientizare
Organizatia se asigura ca persoanele care lucreaza sub controlul organizatiei sunt constientizate referitor la:
- politica referitoare la calitate, mediu si SSO;
- aspectele semnificative de mediu si impacturile actuale sau potentiale asupra mediului legate de aceste
aspecte, asociate cu munca lor;
- obiectivele relevante referitoare la calitate, mediu si SSO;
- contributia lor la eficacitatea sistemului de management integrat, inclusiv beneficiile performantei
imbunatatite;
- implicatiile neconformarii cu cerintele SMI, inclusiv ale neindeplinirii obligatiilor de mediu ale organizatiei.
Constientizarea se realizeaza prin intermediul comunicarii (directe, prin difuzare de documente, prin
intermediul avizierelor, al deciziilor) si al instruirilor.
Pagina: 18/30
Editie 0 1 2 3 4
7.4 Comunicare
7.4.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa determine comunicarile interne si externe relevante pentru SMI, inclusiv:
a) despre ce se comunica;
b) cand se comunica;
c) cu cine se comunica;
d) cum se comunica;
e) cine comunica.
Cand isi stabileste procesul (procesele) de comunicare, organizatia:

- tine cont de obligatiile sale de conformare;
- se asigura ca informatiile de mediu comunicate sunt consecvente cu informatiile generate in cadrul SMI si
ca sunt demne de incredere.
Metode de comunicare interna privind SMI se asigura prin mai multe cai:
- afisarea politicii si obiectivelor in domeniul SMI;
- transmiterea sarcinilor de serviciu, a stadiului indeplinirii sarcinilor de serviciu, a rezultatelor proceselor SMI,
a masurilor stabilite de DG, a situatiei produselor / serviciilor neconforme si a reclamatiilor, a situatiei
indeplinirii obiectivelor referitoare la calitate, mediu si SSO;
- afisarea documentelor continand responsabilitati pentru lucratori, reguli de securitate si sanatate a muncii,
planuri de actiune pentru situatii de urgenta, precum si a numerelor serviciilor de urgenta;
- comunicare electronica prin reteaua de calculatoare (transmiterea datelor si a fisierelor);
- transmiterea de rapoarte, referate, situatii statistice etc. de la sefii de departamente catre DG;
- decizii ale DG;
- sedinte operative ale managementului de varf;
- prin contact personal direct;
- consultarea angajatilor s.a.
Metodele de comunicare externa privind SMI:

- comunicarea catre partile externe a politicii referitoare la calitate, mediu si SSO;
- comunicarea cu clientii si furnizorii externi;
- decizia DG privind comunicarea aspectelor semnificative de mediu catre partile externe;
- primirea, analiza, documentarea si raspuns la cerintele pertinente ale partilor interesate (ex. raportari
solicitate de partile interesate, raspunsuri la plangeri si reclamatii pertinente ale partilor interesate etc.);
- raportarea catre autoritatile in domeniu a eventualele accidente / incidente de mediu.

Organizatia:
a) comunica intern informatiile relevante privind aspectele de mediu, identificarea si evaluarea riscurilor si
obligatiile de conformare identificate, intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei;
b) se asigura ca procesele sale de comunicare dau posibilitatea persoanelor care efectueaza lucrari sub
controlul organizatiei sa contribuie la imbunatatirea continua.

Organizatia comunica extern informatiile relevante pentru sistemul de management de mediu si SSO, asa
cum s-a stabilit prin procesele de comunicare ale organizatiei si cum se cere prin obligatiile sale de
conformare.
Pagina: 19/30
Editie 0 1 2 3 4
Matricea comunicarii interne si externe (anexa 6)
7.5 Informatii documentate

4.4.4 Documentatie
4.5.4 Controlul inregistrarilor
7.5.1 Generalitati
Sistemul de management integrat include:

a) informatii documentate cerute de standardele de referinta SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015
si SR OHSAS 18001:2008;
b) informatii documentate determinate de organizatie ca fiind necesare pentru eficacitatea SMI.
7.5.2 Creare si actualizare
Atunci cand sunt create si actualizate informatiile documentate, organizatia se asigura ca urmatoarele
aspecte sunt adecvate:
a) identificarea si descrierea (titlu, data, autor sau numar de referinta)
b) formatul (de exemplu limba, versiune software, grafica) si mediul suport (de exemplu hartie, electronic etc.)
c) analizarea si aprobarea din punct de vedere al potrivirii si adecvarii.
7.5.3 Controlul informatiilor documentate
Informatiile documentate cerute de SMI si de standardele internationale de referinta sunt controlate pentru a
se asigura ca:
a) sunt disponibile si adecvate / potrivite pentru utilizare, acolo unde si atunci cand este necesar;
b) sunt protejate adecvat (de exemplu impotriva incalcarii confidentialitatii, utilizarii incorecte sau deteriorarii).
Pentru controlul informatiilor documentate organizatia ia in considerare urmatoarele activitati, dupa caz:
a) difuzare / distribuire, acces, regasire si utilizare;
b) depozitare si protejare, inclusiv mentinerea lizibilitatii;
c) controlul modificarilor (exemplu controlul versiunilor)
d) pastrare si eliminare.
Informatiile documentate de origine externe determinate de organizatie ca fiind necesare pentru planificarea
si operarea SMI trebuie identificate si controlate.
Informatiile documentate pastrate ca dovezi ale conformitatii trebuie protejate impotriva deteriorarilor
neintentionate.
Accesul implica o decizie referitoare la permisiunea numai de vizualizare a informatiei documentate sau la
permisiunea si autoritatea de vizualizare si modificare a informatiei documentate (in ceea ce priveste
procedurile SMI acest lucru revine RSMI).
Procedura integrata „Informatii documentate” cod PI-VE-7.5
CAPITOLUL 8 Operare
8.1 Planificare si control operational

8.1 Planificare operationala si control
4.4.6 Control operational
Organizatia planifica, implementeaza si controleaza procesele (a se vedea 4.4) necesare pentru a satisface
cerintele pentru livrarea produselor si serviciilor si implementeaza actiunile determinate la capitolul 6
„Planificare”, prin:
a) determinarea cerintelor pentru produse si servicii;
b) stabilirea criteriilor pentru:
1) procese;
2) acceptarea produselor si serviciilor;
c) determinarea resurselor necesare pentru realizarea conformitatii cu cerintele pentru produse si servicii;
Pagina: 20/30
Editie 0 1 2 3 4
d) implementarea controlului proceselor in conformitate cu criteriile;

e) determinarea, mentinerea si pastrarea informatiilor documentate atat cat este necesar pentru:
1) a avea incredere ca procesele s-au efectuat conform celor planificate;
2) a demonstra conformitatea produselor si serviciilor cu cerintele.
Elementele de iesire ale acestei planificari trebuie sa fie adecvate operatiunilor organizatiei.
Organizatia controleaza schimbarile planificate si analizeaza consecintele schimbarilor neintentionate, prin

intreprinderea de actiuni care sa diminueze orice efecte negative, dupa cum este necesar.
Organizatia se asigura ca procesele externalizate sunt controlate (a se vedea 8.4).
Consecvent cu perspectiva ciclului de viata, organizatia:

a) stabileste controale, dupa caz, pentru a asigura ca acele cerinte ale sale de mediu si SSO sunt tratate in
procesul de proiectare si de dezvoltare a produsului sau serviciului, considerand fiecare etapa a ciclului de
viata;
b) determina cerintele sale de mediu/SSO pentru achizitia de produse si servicii dupa caz;
c) comunica cerintele sale de mediu/SSO relevante catre furnizori externi, inclusiv contractantilor (prin
incheierea unor conventii privind protectia mediului/SSO);
d) ia in considerare necesitatea de a oferi informatii despre potentialul semnificativ al impacturilor asupra
mediului/SSO asociate cu serviciilor sale.
Procedura integrata „Planificare si control operational” cod PI-VE-8.1.
Procedura calitate „Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor” cod PC-VE-8.3
8.2 Cerinte pentru produse si servicii
8.2.1 Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul include:

a) furnizarea de informatii referitoare la produse si servicii;
b) tratarea cererilor de oferta, a contractelor sau comenzilor, inclusiv a modificarii acestora;
c) obtinerea feedback-ului de la client referitor la produse si servicii, inclusiv reclamatiile clientului;
d) tratarea sau controlul proprietatii clientului;
e) stabilirea cerintelor specifice pentru actiunile de urgenta, atunci cand este relevant.
Comunicarea cu clientul se realizeaza prin intermediul sistemului de informare a clientilor (telefonic, internet,
vizite, intruniri de prezentare s.a.) privind ofertele generale. Dupa prestarea serviciului, clientii sunt contactati
in scopul determinarii gradului de satisfactie fata de serviciile furnizate.
8.2.2 Determinarea cerintelor pentru produse si servicii
Atunci cand determina cerintele pentru produsele si serviciile ce vor fi oferite clientilor, organizatia se asigura
ca:
a) cerintele pentru produse si servicii sunt definite, inclusiv:
1) orice cerinte legale si reglementate aplicabile;
2) acele cerinte considerate necesare de catre organizatie;
b) organizatia isi poate respecta declaratiile sale referitoare la produsele si serviciile pe care le ofera.
Exista preocuparea managementului de varf ca produsele si serviciile sa nu produca impact negativ asupra
mediului, sanatatii si securitatii ocupationale nici la nivelul salariatului VISION ENGINEERING si nici la nivelul
clientului.
8.2.3 Analizarea cerintelor pentru produse si servicii
8.2.3.1 Organizatia se asigura ca are capabilitatea de a satisface cerintele pentru produsele si serviciile ce
vor fi oferite clientilor. Organizatia efectueaza o analiza, inainte de a se angaja sa furnizeze produse si servicii
catre client, analiza care include:
a) cerintele specificate de client, inclusiv cele pentru activitatile de livrare si postlivrare;
b) cerintele nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata, atunci cand
este cunoscuta;
Pagina: 21/30
Editie 0 1 2 3 4
c) cerintele specificate de organizatie;

d) cerintele legale si reglementate aplicabile produselor si serviciilor;
e) cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior.
Organizatia se asigura ca cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior au fost
rezolvate.
Atunci cand clientul nu furnizeaza o declaratie documentata a cerintelor, cerintele clientului trebuie confirmate
de organizatie inainte de acceptare.
8.2.3.2 Organizatia pastreaza informatii documentate, dupa caz, referitoare la:

a) rezultatele analizei;
b) orice noi cerinte referitoare la produse si servicii.
8.2.4 Modificari ale cerintelor pentru produse si servicii
Atunci cand cerintele referitoare la produse si servicii sunt modificate, organizatia se asigura ca informatiile
documentate relevante sunt amendate si ca personalul implicat este constientizat cu privire la cerintele
modificate.
8.2 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
Organizatia stabileste, implementeaza si mentine procese necesare pentru a se pregati si pentru a raspunde
la situatiile de urgenta potentiale identificate in 6.1.1.
Organizatia trebuie:
a) sa se pregateasca pentru a raspunde prin planificarea actiunilor pentru prevenirea sau diminuarea
impacturilor negative asupra mediului/SSO la situatii de urgenta;
b) sa raspunda la situatii de urgenta reale;
c) sa ia masuri pentru a preveni sau pentru a diminua consecintele unei situatii de urgenta, adecvate la
magnitudinea urgentei si impactului potential asupra mediului;
d) sa testeze periodic actiunile de raspuns planificate, daca este posibil;
e) sa analizeze si sa revizuiasca periodic procedurile si actiunile planificate de raspuns, in special dupa
aparitia situatiilor de urgenta sau dupa teste;
f) sa furnizeze informatii relevante si sa efectueze instruire legata de capacitatea de pregatire si de raspuns la
situatiile de urgenta, dupa caz, partilor relevante interesante, inclusiv persoanelor care lucreaza sub controlul
sau.
Procedura integrata (mediu – SSO) „Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns” cod
PI-VE-8.2.
8.3 Proiectare si dezvoltare a produselor si serviciilor
8.3.1 Generalitati
Organizatia stabileste, implementeaza si mentine un proces de proiectare si dezvoltare adecvat referitor la

activitatea de „proiectare” pentru a se asigura de furnizarea ulterioara a produselor si serviciilor.
8.3.2 Planificarea proiectarii
Planificarea proiectarii, cuprinde etape precum:

• analiza cerintei clientului (definirea temei de proiectare), stabilirea prevederilor de reglementare si a
obiectivelor calitatii ;
• elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivele noi,;
• elaborarea proiectului tehnic;
Pagina: 22/30
Editie 0 1 2 3 4
• verificarea proiectarii de catre un verificator atestat MLPAT;

• elaborarea detaliilor de executie;
• avizarea proiectului de executie;
• validarea proiectului de executie.
8.3.3 Elemente de intrare ale proiectarii
Datele de intrare trebuie sa fie complete, fara ambiguitati, necontradictorii, DT fiind responsabil pentru
aceasta.
Datele de intrare pot fi:

- tema de proiectare care poate fi completata pe parcursul derularii procesului de proiectare
- caiete de sarcini
- comanda de la beneficiar (client) care tine loc de tema de proiectare. Tema poate fi completata pe parcursul
derularii procesului de proiectare, atunci cand DT considera necesara obtinerea de date suplimentare, fiind
aprobata de DG.
- datele din teren – planurile de situatie ale amplasamentelor, sunt completate cu toate constructiile existente
pe amplasament si in vecinatate
- datele hidrogeologice privind natura terenului
- conditii impuse de impactul cu mediul inconjurator in vederea protejarii acestuia de eventualele efecte
negative
- prevederile avizelor obtinute de la organele de drept
- normative, standarde, prescriptii si alte reglementari tehnice in vigoare
- prevederi din reglementari legislative aplicabile
- proiecte tehnice ale cladirilor si utilitatilor publice, pe care noul obiect proiectat le poate influenta direct sau
indirect
- studii si proiecte de specialitate comandate de furnizorii externi
- proiecte tehnice anterioare etc.
8.3.4 Controale ale proiectarii
La incheierea unei etape de proiectare din « Planificarea proiectarii», CTE interna efectueaza o analiza
documentata si sistematica a proiectului in scopul de a evalua capabilitatea acestuia de a satisface conditiile
referitoare la calitate, de a identifica eventualele probleme si de a propune elaborarea de solutii.
Aceste analize cuprind, dupa caz:

- confirmarea etapelor parcurse in derularea proiectarii
- deciderea modului de continuare a proiectarii pe baza unor variante posibile;
- analize finale ale documentatiei de proiectare;
- analize ale unor sesizari sau reclamatii privind documentatia tehnica de proiectare, predate beneficiarului
- compararea rezultatelor cu necesitatile formulate si cu diverse cerinte;
- validarea etapei respective, inainte de a trece la faza urmatoare;
- analiza problemelor intalnite pentru a tine cont de ele in viitor (feed-back-ul experientei).
Rezultatele analizei si masurile stabilite sunt consemnate in ”Planificarea proiectarii“, la rubrica de Observatii.
Verificarea proiectarii este efectuata de catre un verificator atestat MLPAT, evaluat si inclus pe «Lista
furnizorilor acceptati», pentru a se asigura ca datele de iesire ale proiectarii satisfac conditiile cuprinse in
datele de intrare.
Verificarea consta in examinarea proiectului din punctul de vedere al:
 corectitudinii elaborarii proiectului;
 respectarii standardelor, prescriptiilor, reglementarilor, specificatiilor si normelor tehnice in
vigoare, inclusiv legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;
Pagina: 23/30
Editie 0 1 2 3 4
 completitudinii proiectului (plan de proiectare, parte desenata, fisa analiza proiect, liste
materiale, criterii de acceptare etc.);
 corectitudinii solutiilor alese;
 respectarii datelor de intrare;
 respectarii cerintelor de asigurare a calitatii.
Concluziile verificarii, inclusiv observatiile, actiunile corective/preventive care se impun sunt prezentate DG
pentru a fi incluse in proiect.
Rezultatele verificarii proiectarii sunt mentionate in formularul verificatorului denumit «Referat verificare
proiect ».
Proiectele care nu au inclusa avizarea verificatorului autorizat nu sunt promovate in faza urmatoare.
8.3.5 Elemente de iesire ale proiectarii
Datele de iesire ale proiectarii reprezinta rezultatul activitatii procesului in conformitate cu planul de
proiectare.
Datele de iesire ale proiectarii pot fi:

- studiile de fezabilitate
- proiectele tehnice
- caiete de sarcini
- detaliile de executie
- documentatia tehnico – economica
- expertize tehnice
- certificat de performanta energetica etc.
8.3.6 Controlul modificarilor proiectarii
Intreaga documentatie cuprinsa in proiecte este supusa regimului de modificare si corectare atata timp cat
aceasta este in curs de elaborare.
Modificarile din documentatie trebuie sa fie facute numai dupa o analiza oficiala efectuata de DT.
Exemple de cauze ale modificarii documentatiei:

- omisiuni sau erori (ex. cele datorate calculelor, alegerii incorecte a materialelor etc.) din timpul etapei de
proiectare, care au fost identificate ulterior
- clientul / furnizorul / verificatorul solicita modificari de solutii constructive
- propuneri de imbunatatire a caracteristicilor serviciului proiectat
- modificarea conditiilor referitoare la securitate, a celor legale si de reglementare
Modificarile se executa numai de catre proiectant si cu respectarea cerintelor din prezenta procedura,
utilizand formularul « Fisa modificare proiect », cod F-PC-VE-8.3/4.
Operarea modificarilor se face direct pe suport informatic.
Modificarea proiectelor se face in conformitate cu standardele aplicabile. Se interzice cu desavarsire

modificarea prin stergere a desenelor originale, fara respectarea procedurilor in vigoare.
8.4 Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior

Pagina: 24/30
Editie 0 1 2 3 4
8.4.1 Generalitati
Organizatia se asigura prin sistemul sau de management integrat ca procesele, produsele si serviciile
furnizate din exterior sunt conforme cu cerinte.
Organizatia a determinat urmatoarele categorii de procese, produse si servicii furnizate din exterior:
- ridicari topografice
- verificatori proiecte
- situatii de urgenta si sanatatea si securitatea muncii
- produse de prim ajutor
- produse de papetarie
- consumabile pentru produse de birotica
- telefoane mobile
- echipamente de protectia muncii
- produse de mic mobilier
- materiale curatenie
- preluare deseuri
Organizatia determina controalele (calitativ, cantitativ etc.) care urmeaza sa fie aplicate proceselor,
produselor si serviciilor furnizate din exterior, atunci cand:
a) produsele si serviciile de la furnizori externi vor fi incorporate in produsele si serviciile proprii ale
organizatiei;
b) un proces, sau o parte a unui proces este livrat de un furnizor extern ca urmare a unei decizii a
organizatiei.
Organizatia determine si aplica criterii pentru evaluarea, selectarea, monitorizarea performantelor si
reevaluarea furnizorilor externi, pe baza capabilitatii acestora de a furniza procese sau produse si servicii in
conformitate cu cerintele. Organizatia pastreaza informatii documentate ale acestor activitati si ale oricaror
actiuni necesare care decurg din evaluari.
Procedura calitate „Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior” cod PC-VE-
8.4.
8.4.2 Tipul si amploarea controlului
Organizatia se asigura ca procesele, produsele si serviciile furnizate din exterior nu influenteaza negativ
capabilitatea organizatiei de a livra consecvent clientilor sai produse si servicii conforme prin:
- asigurarea ca procesele furnizate din exterior raman sub controlul sistemului sau de management integrat;
- definirea atat a controalelor pe care intentioneaza sa le aplice asupra unui furnizor extern cat si acelea pe
care intentioneaza sa le aplice asupra elementului de iesire rezultat;
- luarea in considerare a
1) impactul potential al proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior asupra mediului,
sanatatii si securitatii utilizatorului, si asupra capabilitatii organizatiei de a satisface consecvent cerintele
clientilor si cerintele legale si reglementate aplicabile;
2) eficacitatii controalelor aplicate de furnizorul extern;
- determinarea verificarii sau a altor activitati necesare pentru a se asigura ca procesele, produsele si
serviciile furnizate din exterior satisfac cerintele.
8.4.3 Informatii pentru furnizori externi
Organizatia se asigura de adecvarea cerintelor inainte de comunicarea lor catre furnizorul extern prin
comenzile de aprovizionare.
Organizatia comunica in cadrul comenzilor de aprovizionare furnizorilor sai externi cerintele sale pentru:
a) procesele, produsele si serviciile care urmeaza sa fie furnizate;
b) aprobarea pentru:
1) produse si servicii;
2) metode, procese si echipamente;
3) eliberarea produselor si serviciilor.
c) competenta, inclusiv orice cerinte de calificare a persoanelor;
d) interactiunile furnizorilor externi cu organizatia;
Pagina: 25/30
Editie 0 1 2 3 4
e) controlul si monitorizarea performantelor furnizorilor externi, care vor fi aplicate de organizatie, ex. audit de
secunda parte (vezi 9.2);
f) activitatile de verificare sau validare pe care organizatia, sau clientul ei, intentioneaza sa le realizeze in
locatiile furnizorilor externi.
8.5 Productie si furnizare de servicii
8.5.1 Controlul productiei si al furnizarii de servicii
Organizatia implementeaza productia si furnizarea de servicii in conditii controlate, ce include:

a) disponibilitatea informatiilor documentate care definesc:
1) caracteristicile serviciilor care urmeaza sa fie furnizate, sau a activitatilor care urmeaza sa fie
efectuate;
2) rezultatele care urmeaza sa fie obtinute;
b) disponibilitatea si utilizarea resurselor de monitorizare si masurare adecvate;
c) implementarea activitatilor de monitorizare si masurare, in etape corespunzatoare, pentru a verifica daca
au fost indeplinite criteriile pentru controlul proceselor sau elementelor de iesire, precum si criteriile de
acceptare pentru produse si servicii;
d) utilizarea infrastructurii corespunzatoare si a mediului corespunzator pentru operarea proceselor;
e) desemnarea unor persoane competente, inclusiv orice calificari cerute;
f) validarea si revalidarea periodica a capabilitatii de a obtine rezultatele planificate ale proceselor de
productie si furnizare de servicii, atunci cand elementele de iesire nu pot fi verificate prin monitorizare sau
masurare ulterioara;
g) implementarea actiunilor de prevenire a erorilor umane;
h) implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post livrare.
8.5.2 Identificare si trasabilitate
In cadrul compartimentului proiectare, identificarea se realizeaza prin stabilirea numarului / datei

documentatiei tehnice de proiectare, care se scrie in pagina de garda a proiectului, in partea de jos a foii.
Fiecare pagina din PARTEA SCRISA va avea urmatoarele caracteristici :
- in partea de sus HEADER – stanga se va scrie numele organizatiei care presteaza serviciul (VISION
ENGINEERING)
- in partea dreapta sus HEADER – numarul si data proiectului (ex. 102 / 21.02.2006)
- in partea de jos FOOTER – se scrie numarul de pagina / din (ex. pag. 1 / 3)
PIESELE DESENATE – sunt identificate prin :
- numar proiect care se scrie in cartus in partea dreapta sus
- numar de plansa scris in cartus in partea dreapta jos
Pe suport informatic se face un director cu denumirea : XXX – YYY, unde
XXX – denumirea beneficiarului (clientului)
YYY – numar de proiect atribuit din registrul de corespondenta intrari / iesiri
In directoarele respective se vor salva atat piesele scrise cat si cele desenate.
8.5.3 Proprietate care apartine clientilor sau furnizorilor externi
Organizatia trateaza cu grija proprietatea care apartine clientilor sau furnizorilor externi pe perioada in care
aceasta se afla sub controlul organizatiei sau este utilizata de organizatie. Organizatia identifica, verifica,
protejeaza si pune in siguranta proprietatea clientilor sau a furnizorilor externi pusa la dispozitie pentru a fi
utilizata sau incorporata in produse si servicii.
Atunci cand proprietatea unui client sau unui furnizor extern este pierduta, deteriorata sau se constata ca
este inapta pentru utilizare, organizatia raporteaza acest lucru clientului sau furnizorului extern si mentine
informatii documentate referitoare la ceea ce s-a intamplat.
Proprietatea unui client sau unui furnizor extern include schite transmise de catre client sau infrastructura (ex.
cladiri pentru care se solicita audit energetic, hale industriale etc.), proprietate intelectuala si date personale.
8.5.4 Pastrare
Pagina: 26/30
Editie 0 1 2 3 4
Pastrarea tine cont de asemenea de:

 securitatea incaperilor destinate depozitarii proiectelor;
 conditiile de depozitare;
 verificarea regulata a spatiilor de depozitare pentru detectarea posibilelor deteriorari;
 verificarea regulata a conditiilor de mediu
8.5.5 Activitati post-livrare
Organizatia indeplineste cerintele pentru activitatile post-livrare conform cerintelor contractuale luand in
considerare:
a) cerintele legale si reglementate;
b) consecinte potentiale nedorite asociate cu produsele si serviciile sale;
c) natura, utilizarea si durata de viata intentionata ale produselor si serviciilor sale;
d) cerintele clientului;
e) feed-backul de la client.
Activitatile de post-livrare includ actiuni supuse prevederilor referitoare la buna executie, servicii suplimentare
cum ar fi asistenta tehnica.
8.5.6 Controlul modificarilor
Organizatia tin sub control si analizeaza modificarile referitoare la furnizarea serviciului, atat cat este necesar
pentru a se asigura continuitatea conformitatii cu cerintele.
Organizatia pastreaza atunci cand este cazul informatii documentate care descriu rezultatele analizarii
modificarilor, persoana (persoanele) care autorizeaza modificarea si orice actiuni necesare care rezulta din
analiza.
8.6 Eliberarea produselor si serviciilor
Organizatia a implementat modalitati planificate, in etape corespunzatoare, pentru a verifica daca cerintele
pentru produs sau serviciu au fost indeplinite.
Eliberarea produselor si serviciilor catre client nu se produce inainte ca modalitatile planificate sa fie finalizate
in mod corespunzator, cu exceptia cazului in care s-au aprobat altfel de client.
Organizatia pastreaza informatii documentate referitoare la eliberarea produselor si serviciilor (ce includ
dovezi ale conformitatii cu criteriile de acceptare, trasabilitatea persoanei (persoanelor) care autorizeaza
eliberarea) ce constau in aprobarea de catre responsabil proiect.
8.7 Controlul elementelor de iesire neconforme
8.7.1 Organizatia se asigure ca proiectele care nu sunt conforme cu cerintele referitoare la acestea sunt
identificate si controlate pentru a preveni utilizarea sau livrarea lor neintentionata.
Proiectul neconform identificat, este separat pentru a se evita utilizarea sau livrarea neintentionata si daca
este cazul este suspendata procesarea proiectelor similare, pana in momentul in care, in urma unei analize
specifice, este luata o decizie si pe baza acesteia problema aparuta este rezolvata iar proiectul respecta
specificatiile cerute.
Proiectul neconform este marcat ca atare si este pastrat intr-un spatiu care sa impiedice utilizarea sau
livrarea neintentionata a acestuia.
Sunt propuse actiuni corective pentru a fi eliminate cauzele care au generat neconformitatea proiectului si,
dupa caz, se decide una din urmatoarele masuri de tratare a proiectului neconform:
- remediere / reprocesare,
- stopare,
- continuare procesare / livrare cu derogare,
- returnare la furnizor / subcontractant.
Orice neconformitate referitoare la cerintele contractuale este comunicata clientului. Clientul este cel care
decide acceptarea proiectului.
Pagina: 27/30
Editie 0 1 2 3 4
8.7.2 Organizatia pastreaza informatii documentate (vezi 10.2) care:

a) descriu neconformitatea;
b) descriu actiunile intreprinse;
c) descriu orice derogari obtinute;
d) identifica autoritatea care decide actiunile referitoare la neconformitate.
CAPITOLUL 9 Evaluarea performantei
9.1 Monitorizare, masurare, analizare si evaluare

4.5.1 Masurarea si monitorizarea performantelor
9.1.1 Generalitati
Organizatia determina:
a) ce necesita sa fie monitorizat si masurat;
b) metodele de monitorizare, masurare, analizare si evaluare necesare pentru a se asigura rezultate valide;
c) cand trebuie efectuate monitorizarea si masurarea;
d) cand trebuie analizate si evaluate rezultatele monitorizarii si masurarii;
e) criteriile dupa care organizatia evalueaza performanta sa de mediu si indicatorii corespunzatori
In etapele corespunzatoare ale procesarii, sunt planificate activitati specifice de monitorizare si masurare ale
caracteristicilor proiectului, pentru a verifica daca cerintele referitoare la proiect sunt indeplinite.
Dovezile obiective ale conformitatii proiectelor cu reglementarile tehnice referitoare la cerinte sunt pastrate.
Monitorizarea obiectivelor generale si specifice calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala

Obiectivele calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala sunt analizate anual de catre conducerea
societatii pentru a putea fi adaptate corespunzator la schimbarile care pot aparea in obiectivele organizatiei.
Evaluarea performantei de mediu/ sanatate si securitate ocupationala

Indicatorii stabiliti pentru masurarea performantei de mediu/ sanatate si securitate ocupationala in cadrul
obiectivelor generale, pot fi:
- cantitatea de deseuri rezultata;
- cantitatea de deseuri valorificata;
- consumuri de resurse pe unitate de produs finit (energie electrica etc.);
- investitii in protectia mediului/ sanatate si securitate ocupationala;
- numar de angajati instruiti etc.
Indicatorii stabiliti pentru masurarea performantei de mediu se analizeaza anual managementul de varf in
vederea evaluarii gradului de indeplinire a obiectivelor de mediu.
9.1.2 Satisfactia clientului
Organizatia monitorizeaza perceptiile clientilor referitoare la masura in care au fost indeplinite necesitatile si
asteptarile lor.
Metodele pentru obtinerea, monitorizarea si analizarea acestor informatii implementate de VISION
ENGINEERING sunt:
- sondaje in randul clientilor,
- feedback de la clienti referitor serviciile livrate,
- intalniri cu clientii,
- analiza cotei de piata,
- complimente / scrisori de recomandare.
Anual, RSMI transmite (contact personal, prin fax, e-mail sau postal) “Chestionar evaluare satisfactie client”
(anexa 7) clientilor, cu rugamintea de a-l completa si a-l retransmite catre VISION ENGINEERING. O data pe
an, RSMI centralizeaza si prelucreaza informatiile obtinute, realizeaza graficul general al punctajului obtinut si
graficele pe principalele criterii stabilite pentru evaluare. De asemenea, grupeaza functie de criteriile de
evaluare propunerile de imbunatatire enuntate de clienti.
Pagina: 28/30
Editie 0 1 2 3 4
Analiza recomandarilor si a propunerilor de imbunatatire formulate de clienti revine RSMI sau responsabilului
de proces, conform procedurii „Neconformitate si actiune corectiva” cod PI-VE-10.2 iar o data pe an sunt
analizate in cadrul analizei efectuate de management.
“Chestionar evaluare satisfactie client” (anexa 7)

Organizatia a stabilit, implementat si mentinut procesul necesar pentru a evalua indeplinirea obligatiilor sale
de conformare.
Frecventa cu care VISION ENGINEERING evalueaza conformarea cu obligatiile sale de conformare este
anuala.
Evaluarea conformarii cu obligatiile de conformare aplicabile organizatiei este inregistrata de catre RSMI in
“Evaluarea conformarii” conform procedurii „Obligatii de conformare” cod PM-VE-6.1.3 iar neconformitatile
identificate se trateaza conform procedurii „Neconformitate si actiune corectiva” cod PI-VE-10.2.
Procedura integrata „Obligatii de conformare” cod PI-VE-6.1.3
Procedura integrata „Neconformitate si actiune corectiva” cod PI-VE-10.2
9.1.3 Analiza si evaluare
Organizatia analizeaza si evalueaza urmatoarele date si informatii provenite din monitorizare si masurare.
a) conformitatea produselor si serviciilor;
b) gradul de satisfactie a clientului;
c) performanta si eficacitatea sistemului de management integrat;
d) daca planificarea a fost implementata in mod eficace;
e) eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;
f) performanta furnizorilor externi;
g) necesitatea de imbunatatiri pentru sistemul de management integrat.
Datele sunt analizate si evaluate utilizandu-se si tehnici si metode statistice. Rezultatele acestor evaluari
constituie date de intrare ale analizei efectuate de management.
9.2 Audit intern
9.2.1 Generalitati
9.2.2 Programul de audit intern
4.5.4 Audit intern
9.2.1 Organizatia efectueaza audituri interne la intervale planificate (unul pe an sau ori de cate ori este cazul)
pentru a furniza informatii referitoare la faptul ca sistemul de management integrat:
a) este conform cu:
1) cerintele proprii organizatiei pentru sistemul sau de management integrat,
2) cerintele standardelor de referinta.
b) este implementat si mentinut in mod eficace.
9.2.2 Organizatia:
a) planifica, stabileste, implementeaza si mentine un program de audit care include frecventa, metodele,
responsabilitatile, cerintele de planificare si raportare luand in considerare importanta proceselor implicate,
modificarile care influenteaza organizatia si rezultatele auditurilor precedente;
b) defineste criteriile de audit si domeniul pentru fiecare audit;
c) selecteaza auditorii si efectueaza audituri astfel incat sa se asigure obiectivitatea si impartialitatea
procesului de audit;
d) se asigura ca rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant;
e) intreprinde corectii si actiuni corective adecvate fara intarziere nejustificata;
f) pastreaza informatii documentate ca dovada a implementarii programului de audit si a rezultatelor auditului.
Pagina: 29/30
Editie 0 1 2 3 4
Programul de audit cuprinde, dupa caz, auditul intern, auditul de secunda parte (la furnizorii externi ai
organizatiei), auditul de terta parte (certificare / supraveghere / recertificare) din partea organismului de
certificare, audit de deseuri si alte tipuri de audit.
Procedura integrata „Audit intern” cod PI-VE-9.2

9.3.1 Generalitati
Managementul de la cel mai inalt nivel analizeaza la intervale planificate (minim o data pe an) sistemul de
management integrat din organizatie, pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat,
eficace si aliniat cu directia strategica a organizatiei.
9.3.2 Elemente de intrare ale analizei efectuate de management
Analiza efectuata de management este planificata si efectuata luand in considerare:

a) stadiul actiunilor de la analizele precedente efectuate de management;
b) modificarile referitoare la:
1) problemele externe si interne care sunt relevante pentru sistemul de management integrat;
2) nevoile si asteptarile partilor interesante, inclusiv obligatiile de conformare / evaluare conformare;
3) aspectele sale de mediu semnificative;
4) riscuri si oportunitati;
c) informatii despre performanta si eficacitatea sistemului de management integrat, inclusiv tendintele
referitoare la:
1) satisfactia clientului si feedbackul de la partile interesate relevante;
2) masura in care au fost indeplinite obiectivele referitoare la calitate si mediu;
3) performanta proceselor si conformitatea produselor si serviciilor;
4) neconformitati si actiuni corective;
5) rezultatele monitorizarii si masurarii;
6) rezultatele auditurilor;
7) performanta furnizorilor externi.
d) adecvarea resurselor;
e) comunicarea (comunicarile) relevante de la partile interesate, inclusiv reclamatiile;
f) eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile (a se vedea 6.1)
g) oportunitatile de imbunatatire
h) stadiul investigarii incidentelor, actiunilor corective si actiunilor preventive.
9.3.3 Elemente de iesire ale analizei efectuate de management
Elementele de iesire ale analizei efectuate de management includ decizii si actiuni referitoare la:
a) oportunitatile de imbunatatire;
b) orice necesitati de modificare a sistemului de management integrat;
c) necesitatile de resurse;
d) responsabili si termene.
Organizatia pastreaza cu ajutorul RSMI informatii documentate (Raport al analizei efectuate de management)
ca dovada a rezultatelor analizelor efectuate de management.
“Raport al analizei efectuate de management” (anexa 8)
CAPITOLUL 10 Imbunatatire
10.1 Generalitati
Organizatia este continuu preocupata pentru imbunatatirea eficacitatii sistemului de management integrat.
Astfel, organizatia prin responsabil proces / RSMI determina si selecteaza oportunitatile pentru imbunatatire
Pagina: 30/30
Editie 0 1 2 3 4
si implementeaza cu aprobarea directorului general orice actiuni necesare pentru a indeplini cerintele
clientului si pentru a creste satisfactia clientului.
Acestea includ:
a) imbunatatirea produselor si serviciilor pentru a satisface cerintele precum si pentru a aborda necesitati si
asteptari viitoare;
b) corectarea, prevenirea sau reducerea efectelor nedorite;
c) imbunatatirea performantei si eficacitatii sistemului de management integrat.
10.2 Neconformitate si actiune corectiva

4.5.3 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva
10.2.1 Atunci cand apare o neconformitate, inclusiv daca aceasta rezulta din reclamatii, organizatia:
a) reactioneaza la neconformitate si, dupa cum este cazul:
1) intreprinde actiuni pentru controlul si corectarea acesteia;
2) se ocupa de consecinte;
b) evalueaza necesitatea de actiuni pentru eliminarea cauzei (cauzelor) neconformitatii, cu scopul ca aceasta
sa nu reapara sau sa nu apara in alta parte, prin:
1) examinarea si analizarea neconformitatii;
2) determinarea cauzelor neconformitatii;
3) determinarea unor neconformitati similare existente sau care ar putea eventual sa apara;
c) implementeaza orice actiune necesara;
d) analizeaza eficacitatea oricarei actiuni corective intreprinse;
e) actualizeaza riscurile si oportunitatile determinate in timpul planificarii, daca este necesar;
f) efectueaza modificari ale sistemului de management integrat, daca este necesar.
Actiunile corective trebuie sa fie adecvate efectelor neconformitatilor survenite.
10.2.2 Organizatia pastreaza informatii documentate ca dovada pentru:

a) natura neconformitatilor si orice actiuni intreprinse ulterior;
b) rezultatele oricarei actiuni corective.
Procedura integrata „ Neconformitate si actiune corectiva” cod PI-VE-10.2
10.3 Imbunatatire continua
Organizatia urmareste sa imbunatateasca continuu pertinenta, adecvarea si eficacitatea sistemului de

management integrat.
Organizatia ia in considerare rezultatele analizei si evaluarii, precum si elementele de iesire din analiza
efectuata de management, pentru a determina daca exista necesitati sau oportunitati care trebuie tratate ca
parte a imbunatatirii continue.

Manualul Sistemului de Management

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manualul Sistemului de Management

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Pagina: 1/30

Functia Numele si Data Semnatura

1. Scopul Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu si Sanatate si

3. TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI

7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor

9.1.2 Evaluarea conformarii

3) In manual cu caractere albastre sunt prezentate cerintele OHSAS 18001

CAPITOLUL 0 PREZENTARE VISION ENGINEERING S.R.L.

SC VISION ENGINEERING S.R.L. este o firma de proiectare in domeniul drumurilor, dinamica si

Lista completa de servicii pe care le oferim in domeniul proiectarii drumurilor:

CAPITOLUL 1 Scopul Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu si

1.1 Acest manual are scopul de a documenta:

CAPITOLUL 2 REFERINTE NORMATIVE

CAPITOLUL 3 TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 TERMENI SI DEFINITII

Capacitate de raspuns - asigurarea dotarii cu mijloace de interventie si mijloace de protectie, precum si

Specificatie - document care contine cerinte;

CAPITOLUL 4 Contextul organizatiei

4.1 Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza

4.2 Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate

Aspectele prezentate de la a) la c) se prezinta in tabelul urmator:

Nr. Parti interesate Cerinte / nevoi / asteptari Obligatii de conformare

4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management integrat

Organizatia determina limitele si aplicabilitatea SMI. Domeniul de aplicare al SMI ia in considerare:

a) aspectele externe si interne mentionate la 4.1;

Domeniul de aplicare al SMI este:

4.4 Sistemul de management al calitatii si procesele sale

4.4.2 Aplicarea abordarii pe baza de proces in cadrul SMI permite:

5.1 Leadership si angajament

5.1.2 Orientarea catre client

5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala

5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate, mediu si SSO

Politica referitoare la calitate, mediu si SSO este:

5.3 Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati

Atributiile, responsabilitatile si autoritatea personalului pentru functionarea SMI sunt definite de

6.1 Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor

6.1.2 Aspecte de mediu

Atunci cand determina aspectele de mediu, organizatia ia in considerare:

b) conditii anormale si situatii de urgenta previzibile in mod rezonabil.

Organizatia mentina informatii documentate despre:

6.1.3 Obligatii de conformare

Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate referitoare la obligatiile de conformare.

Obligatiile de conformare pot duce la riscuri si oportunitati pentru organizatie.

6.1.4 Planificarea actiunilor

4.3.1 Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale

6.2 Obiectivele referitoare la calitate si planificarea realizarii lor

6.3 Planificarea schimbarilor

4.4.1 Resurse, functii, responsabilitate, raspundere si autoritate

Informatii documentate: Lista infrastructura din contabilitate

7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor

7.1.5 Resurse de monitorizare si masurare

b) mentinute pentru a se asigura continua lor adecvare cu scopul.

Organizatia pastreaza informatii documentate corespunzatoare, ca dovada a adecvarii resurselor de

7.1.5.2 Trasabilitatea masurarilor

Pentru mentinerea trasabilitatii masurarii, echipamentele de masurare sunt:

7.1.6 Cunostinte organizationale

Procedura integrata „Personal” cod PI-VE-7.1.2

Cand isi stabileste procesul (procesele) de comunicare, organizatia:

Metodele de comunicare externa privind SMI:

7.4.2 Comunicare interna

7.4.3 Comunicare externa

Matricea comunicarii interne si externe (anexa 6)

7.5 Informatii documentate