S.C. Chemgaz S.A Anexa nr.

4
Compartimentul de Audit Public Intern
Nr/ 221/08.02.2017

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 13, lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul
public intern, republicată, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Normele
proprii de audit public intern ale entităţii, avizate şi aprobate de conducere, privind exercitarea
activităţii de audit intern în cadrul S.C. Chemgaz S.A şi ale Planului anual de audit public intern,
în perioada 01.03.2017-30.04.2017, se va efectua o misiune de audit public intern la
Compartimentul Logistică: cu tema ”Sistemele informatice din cadrul societății Chemgaz S.A.”

Perioada supusă auditării : 04.01.2016 - 26.12.2016

Scopul misiunii de audit public intern este de evaluare a sistemelor informatice de la nivelul S.C
Chemgaz S.A, de a adăuga valoare prin formularea recomandărilor, iar în cazul identificării unor
probleme/iregularități de corectare a acestora.

Obiectivele generale ale misiunii de audit publc intern sunt :

a) organizarea și funcționarea activității sistemelor informatice
b) evaluarea securității informațiilor
c) achiziționarea și testarea programelor si aplicațiilor
d) operațiuni ale sistemului informatic
e) verificarea disponibilității si accesibilității și informațiilor

Menționăm ca se va efectua un audit de regularitate/conformitate având ca obiectiv principal

asigurarea regularităţii/conformităţii procedurilor şi a operaţiunilor cu cadrul normativ de
reglementare.

Echipa de audit este formată din:

1. Daniela Pisică, coordonator echipă de audit intern
2. Luiza Necula, auditor intern
3. Rodica Balta, auditor intern
4. Valentin -Cristian Zamfir, auditor intern.

Liviu Mureșan
Director General