Buna ziua, Am o piesa auto achizitionata din China.Cum introduc factura?Se aplica vreun regim special?

Multumesc anticipat.

Nu puneti T la achizitie, cand creati furnizorul la cod de tara puneti CN si in rest inregistrati conform DVI.
La pozitii tarifare treceti TVA+taxe vamale si in coloanele respective treceti cat aveti la taxe vamale si cat
aveti la TVA (pe DVI aveti la sfarsit sumele pentru TVA si sumele pentru taxe vamale)
Daca aveti transport il treceti la facturi asociate transport
Adaugati bunul si la salvare SAGA va tine cont de ceea ce ati introdus.
Cursul de schimb il luati pe cel de pe DVI.
IN ecranul de sus in coloana tx vamale treceti contul 446 iar in coloana de TVA treceti contul 462.
Plata taxei vamale si a TVA in vama le faceti prin banca:
446 = 5121 (tx si comisioane vamale)
462 = 5121 (TVA in vama)

pentru un import rusia am factura marfa din 22.07.2015, declaratie vamala cu plata tva , transport feroviar si
prestatii vamale din 29.07.2015. unde si cum fac inregistrarile acestea ? in modului de intrari in valuta inca
nu m-am descurcat. de fapt nu am inteles unde inregistrez factura la cursul din 22.07.2015. multumesc

Factura o inregistrati la cursul din DVI

Mergeti la intrari-valuta, acolo adaugati furnizorul alegeti tara (foarte important acest lucru) acestuia, puneti
data facturii 22.07.2015 iar la curs puneti cursul din DVI. Dati apoi ENTER pana ajungeti la coloana de
comision vamal si TVA in vama. IN acele coloane scrieti conturile: 446 (pentru comision vamal) iar pentru
TVA treceti 462. Salvati.
In ecranul de jos adaugati la Facturi de transport: Cheltuielile cu prestatiile feroviare (transport)

- Pozitii tarifare: TVA+comis, si in fiecare coloana treceti cat este TVA si cat este comisionul vamal

Cand adaugati marfa, prima coloana alegeti TVA+COMIS (pe care le-ati creat mai sus), e ca si cum ati
alege NEDEFINIT, treceti valoarea marfii in devizul respectiv, salvati. Daca aveti mai multe pozitii continuati
la fel.
SAGA va pune exact comisionul si TVA aferente. Cand va face NC veti avea placuta surpriza sa
descoperiti ca SAGA a repartizat corect atat comisionul vamal cat si TVA in vama.

SAGA va face urmatoarele NC:

Pentru comision vamal:
371 = 446
Pentru TVA in vama:
4426 = 462

Plata comisionului vamal: 446 = 5121

Plata TVA in vama: 462 = 5121
Sau daca vi s-a emis factura pentru recuperarea comisionului vamal, adica declarantul vamal a platit el
comisionul vamal in numele dvs, veti avea: 446 = 401 (FARA TVA)
pentru TVA la fel: 462 = 401 (FARA TVA)
Plata furnizorului 401 = 5121

am procedat asa dar tva-ul platit in vama nu-mi apare pe declaratie si jurnal tva, iar in nir nu preia in pretul
produsului transportul si prestatiile vamale
Prestatiile le treceti ca FACTURI ASOCIATE
Vedeti DUPA VALIDARE daca a facut NC corect apasand pe butonul NC.
Factura de import va avea in prima coloana NIMIC (nici T nici alta litera)
Mergeti si vedeti daca in fisa de cont 4426 va apare TVA-ul in vama.
Transportul il treceti in FACTURI ASOCIATE. Deci la FACTURI ASOCIATE veti avea doua pozitii: una cu
transportul si cealalta cu PRESTATIILE VAMALE
Daca nu merge este o problema la "operare" (adica cine opereaza chiar nu pricepe) Sincer!
Sunteti singurul caz in istoria de 8 ani de cand scriu pe forum.

Buna ziua,

1.speta: import societate neplatitoare de tva care la care am facturi de prestari in tara, anterior datei DVI-
luna diferita.

Am operat prestarile prin intrari in cont 327 la data facturii(anterior importului).

Mai am alte acheltuieli-la data importului- transport extern, prestatii interne, tva in vama (fiind neplatitoare
tva)- pe care le-am operat in facturi asociate.
Am tot citit cum pot opera pentru a avea in cost achizitie toate cheltuielile, am incercat variante insa
daca am operat in pozitii tarifare suma deja inregistrata in 327, in nc, dupa validare imi majoreaza sumele pe
furnizorii introdusi in facturi asociate--printr-un algoritm, probabil-

Ce nu respect in program sau imi scapa? va rog mult

M-am gandit sa operez inca odata in facturi asociate, la data receptiei, cheltuielile inregistrate in 327 si sa
inregistrez totodata in intrari cu minus, tot la data receptiei, pentru a nu dubla furnizorul(cont 327).
Daca as fi platitor de tva, m-ar inregistra cu numar de facturi si nu ar fi corect(prin plus si minus pentru cost
corect).

2. Cum pot opera taxa vamala numai la un singur produs din factura? Pe pozitia respectiva nu ma lasa sa
introduc manual, iar prin pozitii tarifare face repartizare pe toate produsele.
multumesc mult tuturor celor de pe forum si echipei saga,

Banuiesc ca ati stornat inregistrare anterioara (cea din 327) si apoi ati introdus noua factura la porimirea
marfii.
Am o banuiala ca nu ati facut asa. Nu treceti pozitii tarifare si treceti manual comisionul vamal/taxele
vamele si TVA-ul platit in vama.

Facusem prin articol contabil 371=327, si prin pozitii tarifare adaugasem suma, dupa cum am relatat
anterior.
Inteleg ca trebuie prin stornare in intrari si facturi asociate, la data receptiei, chiar daca efectiv nu am fizic
alte facturi. multumesc foarte mult
Am o rugaminte , daca este cineva dispus sa-mi dea o adresa de e-mail unde sa trimit o copie dupa o
declaratie vamala de import si sa ma ajute cu introducerea datelor in program . Multumesc.

Eu cred ca daca veti avea curajul sa faceti singur/a veti invata daca nu....NU
Scrieti aici toate datele si cu aceasta ocazie vor vedea si alti colegi interesati - si care nu stiu - cum se face
introducerea unui import din China in SAGA.
Impartasim si altora pentru ca suntem un forum in care ne ajutam unii pe altii.
Zic bine?
Astept datele de forma:
- produs1...cant, pret in USD,
- produs2
Total factura in USD de la partenerul chinez.
- valoarea TVA
- valoarea tx vamale
- transport (daca este cazul)
- TVA calculat in vama (de pe DVI)
- tx vamale calculate in vama (de pe DVI)
- cursul de schimb folosit pentru calcularea acestor cifre (de pe DZVI)

Eu cred ca daca veti avea curajul sa faceti singur/a veti invata daca nu....NU
Scrieti aici toate datele si cu aceasta ocazie vor vedea si alti colegi interesati - si care nu stiu - cum se face
introducerea unui import din China in SAGA.
Impartasim si altora pentru ca suntem un forum in care ne ajutam unii pe altii.
Zic bine?
Astept datele de forma:
- produs1...cant, pret in USD,
- produs2
Total factura in USD de la partenerul chinez.
- valoarea TVA
- valoarea tx vamale
- transport (daca este cazul)
- TVA calculat in vama (de pe DVI)
- tx vamale calculate in vama (de pe DVI)
- cursul de schimb folosit pentru calcularea acestor cifre (de pe DZVI)

scuze , mai am o factura in valoare de 3589.52 ch de transport

In ecranul superior veti crea furnizorul (din CHINA), puneti data (data de pe DVI), la curs puneti cursul
4,0399 la valuta USD, dati ENTER si mergeti la coloanele urmatoare, la coloana CONT taxa treceti contul
446 iar la coloana cont corespondent treceti contul 462.
In ecranul de jos veti alege in coltul din dreapta POZITII TARIFARE:
Adaugati
TX+TVA (Dati enter si in coloana de TAXE veti trece 248 LEI iar in cea de TVA veti trece 1483 lei)
Mai adaugati inca o pozitie
TVA (Dati enter si in coloana de TVA veti trece 2632 lei)
Salvati

In ecranul de jos:
Atunci cand adaugati pozitiile 1 si 3 veti alege in prima coloana (ca o gestiune), deci veti alege TVA
Pentru pozitiile 2,4,5 si 6 veti alege ca prima coloana TX+TVA

Adaugati 1 pozitie de marfa. Prima coloana va fi TVA apoi alegeti MARFA, apoi gestiunea si ajungeti la
explicatii.
Treceti cantitatea, pretul iar valoarea in USD trebuie sa fie 2650 USD, in lei va fi 10705,74 lei, puneti contul
contabil, cota de TVA (24) salvati
La pozitia 2 veti alege ca prima coloana sa fie TX+TVA si treceti cantitate pret cont contabil si procentul de
TVA.
Va fi bine
Multumesc foarte mult , am introdus datele dar firma este neplatitoare de TVA , din pozitii tarifare transfera
contul 4426 in articole contabile.
O sa modific in articole contabile , din 4426 fac 446 sau este alta varianta sa nu apara contul 4426?

Factura de transport o introduc la facturi asociate si la intrari sau numai la facturi asociate?

Dacă firma e neplătitoare de TVA, cumulați TVA cu taxele vamale și puneți suma în coloana de taxe vamale
pentru a vă cuprinde toată suma în costul de achiziție.

Multumesc , factura de transport o introduc la intrari si la facturi asociate?

Doar la facturi asociate. E ca și cum ai opera-o prin intrări, doar că va deveni parte a costului de achiziție a
mărfurilor.

Am introdus factura la facturi asociate , in articole contabile nu imi apare numai la furnizori. este corect?

Nu apare numai la furnizor. Nu apare contabilizată pe cheltuieli și e normal. Suma respectivă e inclusă în
prețul de achiziție.