Referat Plan Afaceri

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de
producţie şi dezvoltarea serviciilor
DEZVOLTAREA »PARCULUI DE RECREERE TURINSULA«
PLAN DE AFACERI
2.2. - Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor
Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Cuprins
1. Firma 3
2. Investiţia 10
3. Produsul /serviciul 47
4. Strategia de marketing 57
5. Analiza şi previziunea financiară 89
6. Anexe 136
1. Firma
Precizați următoarele informații de identificare a firmei:
 Denumirea firmei: GRIGDAN CĂMĂRZANA S.R.L.;
 Forma de organizare: societate cu răspundere limitată;
 Cod de identificare fiscală/ Cod Unic de Înregistrare: 29648931
 Adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul):
- Sediul principal: Sat CĂMĂRZANA, Comuna CĂMĂRZANA , str. VALE MARE nr. 387,
judeţul Satu Mare;
- Sediu secundar şi punct de lucru: Oraşul NEGREȘTI-OAȘ, str. MESTEACĂNULUI nr.
19, judeţul Satu Mare;
 Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J30/60/09.02.2012
 Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de participare
deținute: POP HOTCAȘ GRIGORE asociat unic, administrator
Nume asociat Cotă de participare

POP HOTCAȘ Grigore 100%
TOTAL 100%
 Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

- Activitatea principală : 5590 Alte servicii de cazare
- Activităţi autorizate la sediu secundar- punct de lucru Loc. Negreşti-Oaş, Oraş
Negreşti-Oaş, Str. MESTEACĂNULUI, nr. 19, judeţul Satu Mare:
5590 Alte servicii de cazare,
5610 Restaurante,
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9604 Activităţi de întreţinere corporală
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
- Activităţi autorizate care se desfăşoară înafara sediului social şi secundar:
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activitatea vizată de proiect: 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 Istoricul firmei
Societatea a fost înfințată în anul 2012 însă nu a avut activitate până în anul 2014, moment
când societatea GRIGDAN CĂMĂRZANA S.R.L. a preluat administrarea Pensiunii Turistice (azi
Pensiunea Turistică Țâșcu) din Negrești-Oaș (str. Mesteacănului nr. 19), respectiv ștrandului
alăturat pensiunii. În perioada 2014-2015 societatea a efectuat lucrări de renovare a
pensiunii. În vara anului 2015 ștrandul GRIGDAN și-a deschis porțile din nou în fața publicului,
noul managment fiind asigurat de societate. Ștrandul are un singur bazin neacoperit, este
deschis doar în sezonul estival (1 mai- 15 septembrie), sub administrarea GRIGDAN
Cămărzana S.r.l. funcționând două sezone (vara anului 2015 și 2016).
Indicatori N-2/2014 N-1/2015 N/2016 Explicaţii - observaţii

AN (Activ net) = Activ -16.821 -16.089 31.530 Tendința acestui indicator este bună. După
total - Datorii totale primii doi ani de început, societatea trece în
activ net pozitiv. Valoarea negativă a primilor
doi ani evaluați se datorează pierderilor
reportate din anii precedenți, în anul 2016
pierderile fiind recuperate.
Număr mediu de 0 3 3 Numărul mediu de salariați în anii 2015 și
salariați 2016: 3 persoane.
CA (Cifra de afaceri neta) 0 176.225 316.032 Cifră de afacere în creștere.
Venituri din exploatare – 0 176.225 316.032 Creștere remarcabilă.
total
Cheltuieli din exploatare 0 170.198 269.925 Cheltuielile cresc odată cu creșterea
– total veniturilor, însă crește și valoarea rezultatului
din exploatare.
Rexpl (Rezultatul din 0 6.027 46.107 Intensificarea activității, rezultă creșterea
exploatare) = Venituri rezultatelor din exploatare.
din exploatare -
Cheltuieli de exploatare
Venituri financiare 0 344 0 Nesemnificativ.
Cheltuieli financiare 0 0 0 Nesemnificativ.
Rfin (Rezultatul 0 344 0 Nesemnificativ.
financiar) = Venituri
financiare - Cheltuieli
financiare
Rcrt (Rezultatul curent) = 0 6.371 46.107 Creștere remarcabilă.
Rexpl + Rfin
Venituri totale 0 176.569 316.032 Nu sunt alte venituri (doar cele din
exploatare) - tendință favorabilă.
Cheltuieli totale 0 170.198 269.925
Nu sunt alte cheltuieli (doar cele din
exploatare).
Capitalul propriu -16.821,00 -16.089,00 31.530,00 Având în vedere că în anul 2014 societatea nu
a avut venituri comerciale (doar datorii către
asociat, fonduri necesare pentru lucrările de
întreținere de după preluarea activului),
capitalurile proprii din anul 2014 și 2015 sunt
negative. În anul 2016 capitalul propriu s-a
redresat.
R brut (Rezultatul brut) = 0 6.371 46.107 Tendință remarcabilă de creștere.
Rcrt + Rextr
RN (Rezultatul net) = R 0 732 42.819 Tendință remarcabilă de creștere.
brut - impozit pe profit
EBT (Rezultat inainte de 0 6.371 46.107 Tendință remarcabilă de creștere.
impozit) = RN + impozit
pe profit
EBIT (Rezultat inainte de 0 6.371 46.107 Tendință remarcabilă de creștere.
dobanzi si impozit) = EBT
+ dobanzi
EBITDA (Rezultat inainte 0 8.327 54.318 Tendință remarcabilă de creștere.
de amortizare, dobanzi si
impozit) = EBIT +
amortizare

R_Rexp = Rezultat 3% 15% Indicator în creștere remarcabilă de la an la
exploatare / CA an. Valori relative față de CA bune.
R_Rbrut = Rezultat brut / 4% 15% Indicator în creștere remarcabilă de la an la
CA an. Valori relative față de CA bune.
R_RN (sau R_PN) = 0% 14% Indicator în creștere remarcabilă de la an la
Rezultat net (profit net) / an. Valori relative față de CA bune.
CA
R_EBITDA = EBITDA / CA 5% 17% Indicator în creștere remarcabilă de la an la
an. Valori relative față de CA bune.
R_EBIT = EBIT / CA 4% 15% Indicator în creștere remarcabilă de la an la
an. Valori relative față de CA bune.
Profit net 0 732 42.819 Tendință remarcabilă de creștere.
EBIT – impozit 0 6.371 46.107 Tendință remarcabilă de creștere.
ROA (rentabilitatea 0% 0% 13% Tendință remarcabilă de creștere. Practica
activelor) = PN/Active sugerează că un interval de referință optim
Rata Rentabilităţii pentru o societate este evidențiat prin media
economice țărilor dezvoltate: 3-9 %; Tendință de
creștere. În situația de față tendința este de
creștere, cu valori peste așteptări.
descompunere ROA = 0% 14% Tendință remarcabilă de creștere..
R_PN · viteza de rotație a
activelor
R_PN = PN/CA
viteza de rotație a 0 0,98 0,95
Nivel corespunzător. Cifra de afacere se
activelor = CA/Active apropie de valoarea activelor totale.
ROE (rentabilitatea 0% -5% 136% Valoare în creştere, cu rezultat remarcabil în
capitalului propriu) = anul 2016.
PN/CPR Rata
rentabilităţii financiare
Rec (rentabilitatea 0% 4% 15% Valoare în creștere, cu rezultat remarcabil în
capitalului investit) = anul 2016.
(EBIT-impozit)/capital
investit, unde
CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec 4% 15% Valoare în creștere, cu rezultat remarcabil în
= R_(EBIT-impozit) · anul 2016.
viteza de rotație a
activelor · rata de
structura aferenta
capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-
impozit)/CA
rata de structura -0,07 1,07 1,1 Valoare în creștere, cu rezultat remarcabil în
aferenta capitalului anul 2016.
investit = Active/cap
investit
efect de levier = ROE- 0% -8% 121% Valoare în creștere, cu rezultat remarcabil.
Rec
Rate de lichiditate N-2/2014 N-1/2015 N/2016

lichiditatea curenta = 0,07 8,24 2,55 Valoare satisfăcătoare. Indicatorul arată suma
active curente / datorii cu care activele circulante depășesc datoriile
curente pe termen scurt și oferă garanția acoperirii
datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată și acceptabilă este în
jur de 2. Deci, situația este acceptabilă.
lichiditatea intermediara 0,07 6,45 1,03 Valoare remarcabilă.
= (active curente -
stocuri) / datorii curente
Rate de solvabilitate şi N-2/2014 N-1/2015 N/2016
îndatorare
Rata solvabilității = 0,07 16,17 11,08 Rata solvabilității este bună.
Active totale/ Datorii
curente
Rata solvabilităţii 0,07 0,92 1,1 Valoarea activelor și datoriilor sunt în
generale = Active totale echilibru.
/ Datorii totale
Rata solvabilității 1 -0,1 0,1 Primul an analizat are valori satisfăcătoare. În
patrimoniale: = Capital anul 2015 a fost înregistrată valoare negativă,
propriu/capital deoarece prezintă pierderi reportate din anii
propriu+datorii pe precedenți (și capital negativ). În anul 2016
termen mediu și lung,
indicatorul s-a redresat.
peste 1 an
Ponderea capitalului -1427% -9% 9% Tendință de creștere importantă.
propriu in activ = Capital
propriu / Activ
Levier = Datorii pe 0% -1143% 861% În 2015 s-a înregistrat valoare negativă
termen lung / Capital datorită pierderilor precedente acumulate. În
propriu 2016 indicatorul devine pozitiv. Valoarea
mare a indicatorului se explică cu datoriile
către unicul asociat.
Grad de îndatorare pe 0% 103% 82% Valoare mai ridicată decât cele uzuale, însă
termen lung = Datorii pe având în vedere că firma este relativ nouă, cu
termen lung / Activ activitate doar în cei trei ani analizați,
respectiv valoarea datorilor pe termen lung
sunt datorii către unicul asociat, gradul de
îndatorare nu prezintă risc.
Grad de îndatorare pe 1527% 6% 9% Valoare corespunzătoare.
termen scurt = Datorii pe
termen scurt / Activ
Grad total de îndatorare 1527% 109% 91% Valoare mai ridicată decât cele uzuale, însă
= Datorii totale / Activ având în vedere că firma este relativ nouă, cu
activitate doar în cei trei ani analizați,
respectiv valoarea datorilor peste un an sunt
datorii către unicul asociat, gradul de
îndatorare nu prezintă risc.
 Activitatea curentă/ activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale, spații
de producție, prestare servicii)
Societatea desfășoară activități turistice de cazare în Pensiunea Țâscu (Orașul Negrești-Oaș,

str. Mesteacănului nr. 19), unitate de cazare clasificată la 3 margarete, conform certificatului
de clasificare 8006/5484 din 2016 emis de Autoritatea Națională pentru Turism. Pensiunea
are 11 camere cu 26 de locuri (2 camere cu 2 margarete și 9 camere cu 3 margarete), cu
restaurant nou-construit și dotat.
Pensiunea oferă activități de wellness, fiind dotată cu două piscine acoperite și cu saune
hamman și finlandeze. Pe timpul verii, societatea exploatează ștrandul adiacent pensiunii,
desfășurând activități recreative pentru vizitatori.
Lista dotărilor existente

1 boiler 1 buc
2 baterie de uv 110mc 1 buc
3 dezumidificator 1 buc
4 pompă wiener 300t 1 buc
5 buldoescavator 1 buc
6 cuptor electric selfcooking 1 buc
7 dulap frigorific refrigerare 1 buc
8 dulap frigorific congelare 1 ușă 1 buc
9 hotă extracție de perete 1 buc

10 masă frigorifică refrigerare 2 uși 1 buc
11 masă frigorifică refrigerare 3 uși 1 buc
12 masă frigorifica refrigerare 3 uși 1 buc
13 mașină de făcut gheață 1 buc
14 mașină de gătit electrică 1 buc
15 mașină de spălat vase 1 buc
16 mobilier bar 1 buc
17 spa 310 1 buc
18 aparat frape 1 buc
19 baterie profesională cu duș 1 buc
20 blat polietilenă 380,280 1 buc
21 blat polietilenic 380, 280 1 buc
22 blender 1 buc
23 bufet jungen 1 buc
24 casă marcat 1 buc
25 covoare 2 buc
26 covoare extra 2 buc
27 cuier 4 buc
28 dispenser detergent pt ecoma 1 buc
29 dispozitiv spălător pahare 1 buc
30 dulap dormitor 7 buc
31 dulap suspendat cu 2 uși 1 buc
32 dulap suspendat cu 2 uși 1 buc
33 friteusă 1 buc
34 kit de conectare 1 buc
35 masă de birou 1 buc
36 masă de lucru inox 1 buc
37 masă pasanat tip dulap 1 buc
38 mobilier garden 4 buc
39 pat cami 5 buc
40 pat dublu 3 buc
41 pat simplu 6 buc
42 raft cu polițe 1 buc
43 saltea 5 buc
44 șezlong 20 buc
45 șezlong extra 20 buc
46 spălător de perete cu acționare 1 buc
47 spălător inox 1 buc
48 spălător inox 1200 m 1 buc
49 spălător inox 2 cuve 1 buc
50 spălător inox 600 mm 1 buc
51 sterilizator cu raze uv 1 buc
52 storcător fructe 1 buc
53 televizor led 5 buc
54 uscătoare de păr 4 buc
 Resursele umane implicate în activitatea firmei

Valorile împărtășite de echipa pensiunii și a ștrandului sunt:

- clienții sunt rațiunea existenței afacerii;
- oamenii reprezintă forța companiei;
- calitatea este cheia satisfacerii clienților;
- inovația este motorul pentru dezvoltarea și succesul viitor;
- responsabilitatea determină claritatea deciziilor și strategiilor;
- integritatea transpare în tot ceea ce facem;
- sprijinirea comunității este importantă pentru succesul pe termen lung.
Personalul existent al societății:
 Pop-Hotcaș Grigore, administrator-asociatt,, cu experiență în administrarea societății,

exploatarea pensiunii și a ștrandului;
 Blaga Laura, economistă, experiență vastă în domeniul financiar-contabil;
 Sima Vasile Dănuț, bucătar, cu experiență vastă în domeniul alimentației publice;
 Citcoan Ana, cameristă, cu experiență în exploatarea pensiunii;
 Talpoș Vasile Nelu, respeonsabil tehnic,, cu experiență în mentenanța și întreținerea
pensiunii, operararea tehnologiilor de tratarea apei de la piscinele pensiunii respectiv
exploatarea tehnologică a bazinului din ștrandul societății.
 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică
Societatea nu are experiență în derularea proiectelor cu finanțare publică. Toate investițiile realizate
în vederea modernizării și dezvoltării zonei de agrement (cazare, restaurant, spa, ștrand exterior, cu
utilități) au fost gestionate de personalul propriu și din surse proprii ale asociatului unic.
 Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung
VIZIUNEA GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l. este de a contribui la dezvoltarea turismului de recreere și

divertisment din Regiunea de Nord-Vest a țării, în special din Țara Oașului și zona Negrești-Oaș prin
atragerea unui număr cât mai mare de turiști autohtoni și străini care să beneficieze de o destinație
turistică atractivă, recunoscută pentru ospitalitate, ambientul familial, calitatea și diversitatea
serviciilor. Societatea va contribui la creșterea atractivității ținutului Țara Oașului.
MISIUNEA GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l.

„Promovarea turismului de recreere din Țara Oaşului prin servicii de calitate şi diversificate”
Obiectivele firmei:
O1 Dezvoltarea ofertei turistice a complexului turistic GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l. prin dezvoltarea
»Parcului de recreere TURINSULA« din Orașul Negrești-Oaș, în vederea creșterii numărului de
turiști și extinderii duratei sejurului;
O2 Dezvoltarea turismului de recreere prin valorificarea judicioasă a resurselor naturale din zonă;
O3 Diversificarea serviciilor turistice de recreere și agrement prin oferirea de noi servicii de
divertisment, recreere, wellness și SPA, în »Parcul de recreere TURINSULA«;
O4 Asigurarea eficienței economico-financiare a societății;
O5 Asigurarea egalității de șanse și accesibilității serviciilor oferite de »Parcul de recreere TURINSULA«.
Obiective pe termen scurt: implementarea proiectului de dezvoltare, recrutarea personalului,

implementarea procedurilor în cadrul »Parcului de recreere TURINSULA«.
Obiective pe termen mediu: creșterea calității serviciilor și consolidarea echipei. Impunerea pe piață
a »Parcului de recreere TURINSULA« ca garanție a serviciilor de calitate.
Obiective pe termen lung: consolidarea poziției pe piață. Asigurarea resurselor umane și tehnologice
pentru servicii moderne, inovatve, ingeniose, care servesc recreerea și satisfacția clienților – turiștilor
din zonă.
Strategia societăţii:
 Valorificarea experienței diversificate și vaste, dobândite de echipa societății;
 Cunoașterea la zi a pieței serviciilor de recreere, wellness și SPA;
 Promovarea serviciilor de recreere oferite de societate;
 Aplicarea metodologiei de lucru „Training in the job”.
 Promovarea continuă a ideilor creative;
 Promovarea personalului, cheia dezvoltării firmei;
 Consolidarea poziței societății pe piața turismului de recreere;
 Asigurarea profitabilității și dezvoltării permanente ale firmei;
 Valorificarea noilor oportunități pentru dezvoltarea turismului de recreere din regiune și de
nivel European.
Proiectul vizează o investiţie complet nouă, realizată pe terenul aferent ştrandului, aflat în
proprietatea societăţii.
După realizarea proiectului va avea loc un re-branding (schimbarea de nume, logo, stil
vizual, care caracterizează serviciile noi), zona de agrement fiind denumită
»Parcul de recreere TURINSULA«

(denumire care face referire la o zonă naturală extinsă, oază de recreere de lângă râul Tur).
2. Investiția
 Domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect, experiența firmei
în acest domeniu
Activitatea vizată prin proiect: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. (CAEN 9329, conform
Regulamentului CE nr. 1893/2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice).
Codul CAEN 9329 cuprinde activitățiile parcurilor recreative, activități ale plajelor- activitatea propusă
prin proiect.
Societatea are experiență practică directă în activitatea de recreere și exploatarea ștrandurilor.

 Necesitatea realizării investiției
Conform Studiului asupra competitivităţii industriei turismului din Uniunea Europeană realizat de
Direcția Generală pentru Întreprinderi și Industrie, Departamentul pentru Turism, din cadrul Comisiei
Europene, dar și a altor studii referitoare la turismul internațional, Uniunea Europeană este privită
constant ca principala destinație turistică la nivel mondial (cu cca. 42% din totalul sosirilor
internaționale).
În următorii ani, conform previziunilor Organizației Mondiale de Turism a Națiunilor Unite care
include 53 de țări (UN World Tourism Organizations), se așteaptă ca Europa să-și mențină această
poziție de lider, iar până în 2020 numărul acestor sosiri să se dubleze.
Pentru a răspunde acestui număr în creștere de turiști, în industria turismului funcționează o varietate
de firme, care înglobează printre altele: organizatori de călătorii, furnizori de cazare, birouri turistice
locale, atracții pentru vizitatori și activități de transport relaționate cu turismul. Firmele mici
funcționează alături de cele multinaționale pentru a servi o diversitate cât mai largă de clienți. De cele
mai multe ori, activitățile private și publice se îmbină, fapt care transformă industria turismului într-
una complexă.
Industria turismului joacă un rol important în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, angajarea
femeilor, a tinerilor și a celor cu deprinderi mai puțin dezvoltate. De aceea, industria turismului a fost
identificată ca având o contribuție importantă în realizarea obiectivelor UE de dezvoltare și creare
locuri de muncă, așa cum au fost stabilite în Tratatul de la Lisabona.
Turismul din România trebuie să fie abordat în acord cu direcțiile globale din domeniu, care
influențează situația actuală și perspectivele viitoare de dezvoltare. Turismul este de așteptat să
devină una dintre ramurile economice cele mai importante pe plan internațional, pe fondul
globalizării și a dezvoltării economice generalizate.
Studiile de specialitate ale Organizației Mondiale pentru Turism (WTO) au identificat principalele
megatendințe în cererea și oferta turistică, înregistate în domeniul turismului până în prezent și care
se vor amplifica în perspectiva anilor 2020. Printre cele mai semnificative aspecte, pot fi menționate
următoarele:
- creșterea numărului de turiști;
- creșterea cererii pentru destinații noi;
- creșterea frecventării stațiunilor balneoclimaterice și balneare (datorita preocupării
crescânde pentru întreținere, recreere, wellness, înfrumusețare, gimnastică, fitness etc.);
- tendința de sporire a numărului de vacanțe de durată mai scurtă;
- creșterea numărului persoanelor de vârsta a III-a care sunt mai active și dornice de călătorii;
- turiștii devin mai experimentați și sofisticați, așteaptă atracții de bună calitate, utilități și
servicii pe măsură și tarife / prețuri adecvate calității;
- dezvoltarea ofertei pentru călătorii de afaceri sau pentru congrese, conferințe, reuniuni etc.;
- creșterea numărului de persoane interesate de turismul etnic (vizitarea locurilor natale),
respectiv turismul religios și monahal, de pelerinaj;
- creșterea numărului turiștilor preocupați de probleme de mediu natural;
- turismul utilizează într-o măsură tot mai mare tehnologia modernă în serviciile de rezervare
sau în marketing (în ultima perioada Internet-ul a devenit un mijloc tot mai important de
informare și marketing).
Studiul asupra competitivităţii industriei turismului din Uniunea Europeană realizat în septembrie
2009, a identificat 8 tendinţe majore („megatrends”) în industria turismului care derivă pe de o parte
din structura prezentă a industriei turismului și cadrul în care funcționează, iar pe de altă parte din
modificările așteptate la nivelul societății, cu impact asupra cererii de turism.
Aceste tendințe sunt:

- Globalizarea. Diferite societăți, culturi și economii se întrepătrund din ce în ce mai mult.
Schimbările tehnologice, liberalizarea comerțului bunurilor și a serviciilor și mobilitatea
crescândă a indivizilor, a apropiat lumea.
- Modificările demografice. În 2020 circa 20% din media de vârstă a populației europene va
depăși 65 ani. Această populație mai în vârstă va avea putere de cumpărare considerabilă și
mai mult timp disponibil pentru călătorii. De asemenea, va crește numărul gospodăriilor cu
una sau două persoane.
- Accesul la informaţie. Tehnologia informatică, internetul, motoarele de căutare, telefoanele
mobile, GPS-ul, televiziunea digitală schimbă radical modul în care lumea comunică,
colectează informația și distribuie produse și servicii.
- Piaţa economică competitivă (experience economy). Într-o eră în care proviziile sunt
abundente și nu este ușor întotdeauna să identifici produsele și serviciile bazate pe calitate,
consumatorii caută alți factori pe care să-și bazeze alegerile. Câștigă teren caracteristici
simple, ca design-ul sau semnificația, combinarea creativă a produselor și serviciilor într-o
experiență unică.
- Personalizarea. Focusarea pe „mine” ca persoană va crește. Consumatorii caută soluții
adaptate, care se potrivesc cu personalitatea lor. Societatea nu mai poate fi divizată în grupuri
țintă omogene.
- Sustenabilitatea. Preocupările pentru schimbarea climei, poluarea mediului, bunăstarea
socială sunt transpuse în cerințe crescânde pentru consumerism ecologic, social și economic
responsabil. Această tendință este întărită de inițiative legislative pentru a stimula
consumatorii și firmele să acționeze într-un mod durabil.
- Sănătate şi wellness. Stilurile de viață sedentare din ce în ce mai frecvente în rândul
populației din țările dezvoltate a dus la o focusare mai mare pe sănătate și bunăstare ca
activități de timp liber, devenind tot mai încețoșată granița dintre wellness și stilul de viață pe
de o parte și îngrijirea sănătății pe de altă parte.
- Modele de afaceri „low-cost”. Acestea pătrund cu succes pe piață, reducând produsele și
serviciile la componentele de bază. Acestea î-și găsesc locul pe lângă mai multe modele
tradiționale.
Turismul în România
În România, Strategia Națională de Dezvoltare Regională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare
Regională și Cadrul Național Strategic de Referință au identificat ca o importantă arie de intervenție
strategică, dezvoltarea turismului. Documentele menționate identifică dezvoltarea turismului ca o

prioritate de dezvoltare, dat fiind potențialul turistic existent în toate regiunile. Turismul a fost
declarat prioritate națională, fiind considerat printre punctele forte ale României în ceea ce privește
politicile, organizarea și legislația (Master Planul pentru turismul Național al României 2007-2026).
Din punct de vedere economic, turismul se constituie și ca o sursă principală de redresare a
economiilor naționale a acelor țări care dispun de importante resurse turistice (cazul României) și le
exploatează corespunzător. Acțiunea sa se manifestă pe o multitudine de planuri, de la stimularea
dezvoltării economice la perfecționarea structurii sociale, de la valorificarea superioară a resurselor la
îmbunătățirea condițiilor de viață.
Dezvoltarea agroturismului, a turismului montan și a turismului cultural din Țara Oașului prezintă
tendințe pozitive din anul 2012, cu deficiențe în obiective turistice complementare care ar putea duce
la mărirea sejurului. Mai mult de atât, în anul 2016 la nivelul orașului Negrești-Oaș indicatorii turistici
au prezentat scăderi față de 2015, un semnal de avertizare privind necesitatea iminentă de
îmbunătățire a infrastructurii turistice. Piața serviciilor și oferta turistică de recreere au rămas în
urmă. Piața a evoluat spre reducerea sejurului, concomitent cu creșterea cerinței pentru calitatea
serviciilor. Au apărut noi nevoi ale turiștilor sosiți în zonă pentru a beneficia de cât mai multe servicii
diversificate, cerință la care piața locală și chiar județeană nu poate răspunde promt și satisfăcător.
În asemenea condiții, unitățiile turistice clasice pierd piață, neputând satisface cerințele de timp-
calitate-preț solicitate de turiști.
Tendințe prognozate: odată cu maturizarea pieței, va exista o cerere din ce în ce mai mare privind
destinațiile pretențioase, care răspund flexibil la cerințele turiștilor.Entitățile care vor reuși să crească
permanent calitatea în ritm cu tendințele pieței va deveni lider pe segmentul turismului de recreere,
realizând o valoare adăugată ridicată pe acest segment al economiei locale și regionale.
Orașul Negrești-Oaș este caracterizată de o arie de polarizare extinsă, trans-județeană și trans-

națională, așezare geografică deosebit de favorabilă, resurse antropice și naturale însemnate, fiind
marcată de o diversitatea etnică și culturală.
Datorită lipsei infrastructurii de recreere corespunzătoare și ofertelor turistice atractive din orașul
Negrești-Oaș, GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l. s-a confruntat cu o nevoie constantă de a atrage noi
segmente de turiști.
În acest context, crearea »Parcului de recreere TURINSULA« apare ca necesitate iminentă, cu rolul de
a deveni un motor al dezvoltării turistice din Țara Oașului.
Constatând -pe piața locală și regională- numărul insuficient a obiectivelor de recreere atractive, se
ivește oportunitatea realizării unui parc de recreere modern cu dotări, echipamente, instalații și
utilaje de ultimă generație, bazate pe tehnici moderne.
Țara Oaşului este caracterizată de un potenţialul turistic deosebit, îndeosebi în ceea ce priveşte
turismul balnear-curativ şi de agrement, turismul montan şi hibernal, dar şi cultural, religios şi
etnografic, potenţial turistic cu avantaj comparativ care este doar parţial valorificat datorită
infrastructurii şi serviciilor deficitare, rezultând necesitatea de diversificare a activităţilor
economice în special în mediul rural şi în zonele muntoase.
»Parcul de recreere TURINSULA« va fi situat într-o zonă peisagistică și geografică deosebită, în

imediata apropiere a mediului natural protejat a râului Tur, una dintre cele mai renumite și
importante obiective turistice naturale ale zonei. Ținând cont de faptul că fenomenul urbanizării are o
amprentă ecologică determinantă asupra mediului înconjurător, proiectul va asigura un echilibru

optim între elementele naturale și cele antropice, respectiv dezvoltarea socio-economică a zonei
nord-vestice a orașului Negrești-Oaș.
Prin implementarea proiectului se va înființa un parc de recreere modern, echipat cu utilaje și dotări
tehnologice atractive, inovative, de ultimă generație, realizând servicii turistice integrate, obținând
astfel un avantaj competitiv pe piața locală și regională.
 În funcție de categoria de investiție inițială (definită conform normelor în materia ajutorului

de stat regional) cuprinsă în cererea de finanțare
Investiția propusă vizează o activitate existentă, »Parcul de recreere TURINSULA« se va dezvolta pe

terenul ștrandului existent. Vor fi realizate construcții și dotări complet noi, nu vor exista active
tangibile și intangibile care ar fi reutilizate.
Prin implementarea proiectului va avea loc extinderea capacității unității existente, concomitent cu
diversificarea serviciilor de recreere (pavilion, sistem de tobogane, 4 bazine noi, sisteme acvatice de
recreere, jocuri în piscina de copii, teren de sport și spațiu de joacă pentru copii), rezultând creșterea
semnificativă a fluxului de vizitatori.
 Locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens
- modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției
Investiția se va realiza pe 2 terenuri adiacente, aflate în proprietatea societății, în vecinătatea

Pensiunii Țășcu. Actualmente pe terenuri există un ștrand.
Imobilele pe care se va realiza investiția:

- teren intravilan cu număr cadastral 109.657 inclus în cartea funciară 109.657,
- teren intravilan cu număr cadastral 109.796 inclus în cartea funciară 109.796.
Terenurile se situează în orașul Negrești-Oaș, str. Mesteacănului nr. 19, județul Satu Mare (adresa
sediului secundar și punctului de lucru).
Accesul la terenuri și la obiectivul propus se realizează în mod direct prin drumul situat pe terenul cu
număr cadastral 104.552 înregistrat în cartea funciară 104.552. Acest teren este în proprietate
privată, s-a instituit drept de servitute cu piciorul și cu orice mijloc de transport pentru accesul la
terenurile susmenționate (notat în CF), locația obiectivului existent și viitor.
Locația investiției propuse se află la 1,7 km de centrul orașului, poate fi accesată cu

- autoturism pe DN 19 Oradea-Sighetu Marmației, str. Mesteacănului
- mijloace de transport în comun
- autobuz (stație de autobuz interjudețean situat în centrul localității)
- căi ferate (stație CFR situată la o distanță de 4,1 km, activitate redusă temporar la transport
marfă)
- transport aerian prin Aeroportul Internațional Baia Mare și Aeroporul Internațional Satu Mare
(aflate la distanța de 44,6 km respectiv la 61,8 km de obiectiv).
- clădirea/spațiul unde se vor monta/instala și utiliza utilajele și echipamentele (suprafețe,

funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea utilităților
la care are acces imobilul
»Parcul de recreere TURINSULA« se va realiza pe cele două terenuri sus-menționate (nr. cad. 109.657
și nr. cad. 109.796), constând în construcții complet noi.
Starea actuală a ștrandului și a obiectivelor anexe (1 bazin, grupuri sociale, dușuri, garderobe) nu se
conformează cerințelor pieței actuale, respectiv nu corespund viziunii, misiunii și obiectivelor
întreprinderii.
Bilanțul teritorial (în urma realizării investiției)

Suprafața totală: 6.634 mp, din care:
- Suprafață clădiri 496 mp;
- Suprafață construcții și amenajări 1.046 mp;
- Suprafață zone de acces 2.697 mp;
- Suprafață parcare:- 61 de locuri 1.347 mp;
- Suprafață zonă verde 1.048 mp;
OCUPAREA TERENULUI
POT propus=8,26%, CUT propus=0.08
ÎNALȚIMI MAXIME:
La atic corpuri propuse: 5 m
Terenurile aferente (nr. cad. 109.657 și nr. cad. 109.796) se află în proprietatea societății, sunt libere
de orice sarcini (a se vedea extrasele de carte funciară anexate cererii de finanțare).
Nr. carte funciară 109.657, numărAct de parcelare și contract de vânzare-cumpărare înch. aut.
cadastral 109.657, suprafaţă 564/25.04.2016: cumpărare de către S.c. GRIGDAN CĂMÂRZANA S.r.l.
5.800 mp a terenului nr. cad. 108.497 și parcelarea terenului nr. cad. 108.497 în
nr. cad. nou 109.494 și nr. cad. nou 109.495;
Contract de cumpărare înch. aut. 284/24.02.2016: cumpărare de
către S.c. GRIGDAN CĂMÂRZANA S.r.l. a terenului nr. cad. 109.248
(2.300 mp) și nr. cad. 109.250.
Act de comasare înch. aut. 1123/02.08.2016 a terenurilor cu nr. cad.
109.494 (3.500 mp) și 109.248 (2.300 mp) într-o singură parcelă cu
nr. cad. nou 109.657 (5.800 mp).
Referat de admitere alipire 6981/12.07.2016.
Nr. carte funciară 109.796, numărContract de vânzare-cumpărare înch. aut. 1914/18.11.2016:

cadastral 109.796, suprafaţă 812 cumpărare de către S.c. GRIGDAN CĂMÂRZANA S.r.l. a terenului nr.
mp cad. 109796 (812 mp).
(servitute, nu face obiectul Declarație înch. aut. 1122/02.08.2016 pentru menținerea dreptului
proiectului de finanțare) de servitute de trecere în favoarea imobilului nr. cad. 109.657 (5.800
Nr. carte funciară 104.552 mp).
număr cadastral 104.552,
suprafaţă 525 mp
»Parcul de Recreere Turinsula« va fi alcătuit din mai multe piscine și un corp de clădire
Pavilion
Are regim de înălțime parter, cu funcțiunea de recepție, vestiare, grupuri sanitare și dușuri.
Bazine
Piscina de recreere
suprafața luciului de apă de 122 mp, adâncime variabilă 90-120 cm, amenajat cu
elemente de recreere și senzație, masaj de spate și lombar cu 4 locuri, pat masaj cu
aer cu 4 locuri, masaj umeri cu 4 locuri, jet de apă, masaj cu aer prin bancuță (4
locuri).
Piscina pentru înot
suprafața luciului de apă de 125 mp și adâncime de 200 cm, alcătuit din două culoare
de 2,5 m cu lungime de 25 m.
Piscina pentru copii
suprafața luciului de apă de 63 mp, adâncime variabilă între 15-40 cm, amplasat la est
de cuva existentă, amenajat cu elemente de recreere și senzație (ciupercă de apă pt.
copii, tobogan pt. copii 2 buc., jucării pt. copii 2 buc.)
Piscina pentru tobogane acvatice
suprafața luciului de apă de 115 mp și cu o adâncime de 120 cm va fi amplasat în
partea vestică a terenului, dotat cu 4 tipuri de tobogane cu sistem de securitate
Splash Ware Start-Stop.
Spațiul tehnic destinat tratării apei din piscine și pentru amplasarea utilajelor tehnologice
aferente elementelor de senzație se va realiza în zona de sub tobogane și dintre piscine
(delimitată de bazinul pentru tobogane, bazinul de înot, bazinul de recreere), peste care se va
realiza un planșeu din beton armat.
Șarpanta Pavilionului este realizată cu pante succesive de 30 gr., cu coamele și doliile pe direcția E- V
pentru a facilita amplasarea de panouri solare pe învelitoare.
Structura de rezistență este realizată din cadre metalice și cu pereți de închidere din panouri tristrat
tablă cutată, vată minerală și tablă respectiv tâmplarie din profile de fațadă cortină din Al și pachet de
sticlă termoizolantă.
Planșeul, șarpanta este din structură metalică (grinzi și rigle cu panouri tristrat cu tablă cutată).
Se va realiza și o centrală termică pe combustibil gazos, având puterea instalată de cca. 800 kW-
(destinată încălzirii apei din piscine).
Repartizarea și funcțiile spațiilor tehnice:

Subsolul bazinelor (spații tehnice):
-spațiu tehnic 1 50,3 mp
-spațiu depozitare hipoclorit de sodiu 7,6 mp
-spațiu depozitare soluție reglare PH 6,8 mp
La parterul Pavilionului:
-spațiu recepție prim ajutor 12,0 mp
- vestiare femei 32,8 mp
- lavoare femei 7,2 mp
- wc femei 20,5 mp
- dușuri femei 13,3 mp
- vestiar duș și wc persoane cu dizabilități 8,6 mp
- vestiar duș și wc family 10,3 mp
- vestiar bărbați 31,9 mp
- lavoare bărbați 7,9 mp
- pisoare bărbați 11,5 mp
- wc bărbați 19,6 mp
- dușuri bărbați 13,3 mp
- spațiu tehnic 14,1 mp
- spațiu întreținere 22,2 mp
Modul de asigurare a utilitățiilor (rețelele de utilități sunt disponibile la imobilele de pe strada

Mesteacănului)
1. Alimentare cu apă: se va realiza de la rețeau publică, prin branșamentul existent
redimensionat.
2. Evacuarea apelor uzate: se va realiza la rețeaua publică (apele menajere, apele pluviale
colectate și apa din piscine se va deversa spre canalizarea existentă).
3. Gaze naturale: branșament la rețeaua de gaze naturale.
4. Asigurarea agentului termic: agentul termic va fi apă caldă obținută de la centrala termică
pe combustibil gazos, propus.
5. Alimentare cu energie electrică: alimentarea cu energie electrică va fi asigurată printr-un
branșament nou de la rețeaua publică.
În proiect sunt incluse executarea rețelelor de utilități aflate pe terenurile aferente proiectului (nr.
cad. 109.657 și nr. cad. 109.796).
- autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției
Certificat de urbanism nr. 178/05.05.2017 emis de UAT Negrești-Oaș pentru Dezvoltarea »Parcului de
recreere TURINSULA«.
Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emis
în conformitate cu HG nr. 445/2009 la data de 31.05.2017.
Aviz de securitate la incendiu.

Aviz DSP.
Avize utilități: gaze naturale, salubritate.
 lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare,
cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente (conform foii de lucru ”2A – Buget Cerere”
din Machetă) și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:
Valoare
Nr. Denumirea Preț unitar Linie Eligibil/
UM Cantitate Totală (fără
crt. lucrărilor/bunurilor/serviciilor (fără TVA) bugetară neeligibil*
TVA)
Lucrări de construcții
Lucrări de construcții
(amenajări pentru protecția
mediului și aducerea la starea 1.2, 4.1,
1 set 1 2.766.738,00 2.766.738,00 eligibil
inițială, construcții și 5.1
instalații, organizare de
șantier)
TOTAL 2.766.738,00
Dotări (active corporale) INCLUSE ÎN CONTRACTUL DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
Centrală termică 2 x 400 kW,
2 set 1 44.520,00 44.520,00 4.2.1 eligibil
cu montaj
3 Sistem control acces, cu set 1 34.775,00 34.775,00 4.2.1 eligibil
Valoare
TVA)
montaj
Unitate centrală de
4 set 1 3.074,00 3.074,00 4.2.1 eligibil
monitorizare
Centrală de incendiu
5 set 1 3.106,00 3.106,00 4.2.1 eligibil
adresabilă
Unitate centrală de
6 set 1 2.741,00 2.741,00 4.2.1 eligibil
megafonie
7 Sistem desktop pentru SCADA set 1 3.613,00 3.613,00 4.2.1 eligibil
8 Sistem păstrare valori set 1 30.000,00 30.000,00 4.2.1 eligibil
Set mobilier recepție
9 set 1 16.150,00 16.150,00 4.2.1 eligibil
interioară
Set mobilier birouri
10 set 1 5.040,00 5.040,00 4.2.1 eligibil
administrative
11 Set mobilier vestiar set 1 164.000,00 164.000,00 4.2.1 eligibil
set utilaje bazin înot, cu
12 set 1 196.079,00 196.079,00 4.2.1 eligibil
montaj
set utilaje bazin central, cu
13 set 1 406.505,00 406.505,00 4.2.1 eligibil
montaj
set utilaje bazin copii, cu
14 set 1 294.965,00 294.965,00 4.2.1 eligibil
montaj
set utilaje bazin tobogane, cu
15 set 1 904.723,00 904.723,00 4.2.1 eligibil
montaj
set tobogane cu sistem
16 set 1 816.355,00 816.355,00 4.2.1 eligibil
securitate, cu montaj
Elevator pentru persoane cu
17 set 1 3.370,00 3.370,00 4.2.1 eligibil
dizabilități
Separator hidrocarburi și
18 set 1 38.823,00 38.823,00 4.2.1 eligibil
nămol, cu montaj
19 Set mobilier exterior set 1 20.686,00 20.686,00 4.2.1 eligibil
Sistem panouri solare, cu
20 set 1 199.335,00 199.335,00 4.2.2 eligibil
montaj
Lămpi off-grid cu panouri
21 set 1 43.680,00 43.680,00 4.2.2 eligibil
fotovoltaice
TOTAL 3.231.540,00
Active necorporale INCLUSE ÎN CONTRACTUL DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
sistem SCADA [sistem
informatic de control,
22 set 1 74.725,00 74.725,00 4.3 eligibil
supraveghere și achiziție de
date]
program de comandă și
23 set 1 57.018,00 57.018,00 4.3 eligibil
monitorizare acces
TOTAL 131.743,00
Servicii
Cota aferentă ISC pentru
24 controlul calității lucrărilor de 1 15.171,00 15.171,00 5.2.2
construcții
25 Taxa pentru autorizația de 1 30.342,00 30.342,00 5.2.5
Valoare
TVA)
construire
Servicii complexe de
26 proiectare tehnică (SF, set 1 67.470,00 67.470,00 3.3 eligibil
documentații, PT+DE)
Servicii de verificare a
27 set 1 4.530,00 4.530,00 3.3 eligibil
proiectului tehnic
Servicii de certificare a
28 performanței energetice și set 1 1.360,00 1.360,00 3.3 eligibil
auditul energetic al clădirilor
Servicii de consultanță în
29 domeniul managementului set 1 45.290,00 45.290,00 3.4 eligibil
de proiect
Servicii complexe de
30 set 1 7.590,00 7.590,00 3.5 eligibil
proiectare tehnică (AT)
Achiziție servicii de
31 set 1 54.350,00 54.350,00 3.5 eligibil
dirigentare lucrări
Servicii de publicitate și
32 set 1 5.000,00 5.000,00 6.1 eligibil
informare
Servicii de certificare
33 proces/servicii specifice set 1 1.510,00 1.510,00 8.1 eligibil
ștranduri
Servicii de certificare sistem
34 de management ISO set 1 2.944,00 2.944,00 8.2 eligibil
9001/2015
Internaționalizare (participare
35 set 1 13.208,00 13.208,00 8.3 eligibil
la târg de turism)
TOTAL 248.765,00
(*suma inclusă pe eligibil și suma inclusă pe neeligibil)

 rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus, specificații tehnice, după caz.
Nr. crt. Denumirea lucrărilor/ UM Cantitate Rolul şi funcţiunea utilajului, Specificaţii tehnice Caracterul inovativ al utilajului,
bunurilor/serviciilor echipamentului echipamentului sau a produsului sau a
serviciului asociat
LUCRĂRI
1 Lucrări de construcții set 1 Realizarea infrastructurii fizice a Lucrări de amenajări pentru protecția -
privind realizarea parcului parcului de recreere. mediului și aducere la starea inițială,
de agrement. construcții și instalații (pavilion, piscine
exterioare, sistematizare verticală și
împrejmuiri), montaj utilaje și
echipamente tehnologice, organizare de
șantier. Contractul de lucrări va cuprinde
furnizarea de dotări (utilaje și
echipamente tehnologice cu sau fără
montaj, dotări), inclusiv active
necorporale (sisteme informatice de
comandă/gestiune sistem de acces și
SCADA).
BUNURI
1 Sistem de panouri solare set 1 Are rolul de a genera energia termică Sistem de 110 buc. de colectoare - 220 Sistemul de încălzire cu panouri solare
necesară pentru producerea apei mp, rezervoare tampon 2 x 2000 l și 1 x are caracter inovativ:
calde menajere (ACM) și încălzire 1000 l pt. ACM, complet montat. - este nou pentru societate,
parțială, respectiv reducerea - ca și dimensiune (150 kW) și puterea
consumului de energie din surse sistemului este unic în Țara Oașului,
fosile (gaz) utilizate pentru încălzirea - utilizează surse de energie regenerabilă,
apei din piscine. Utilizarea energiei - reduce cheltuielile cu energia.
regenerabile reduce cantitatea
emisiilor gazelor cu efect de seră.
2 Centrală termică 2 x 400 set 1 Asigură încălzirea apei din piscine, Centrală termică dotată cu 2 cazane pe Centrala termică cu combustibil gazos
kW menținerea temperaturii apelor la combustibil gazos de minim 400 kW/ are caracter inovativ deoarece este nou
nivelul prescris, respectiv la nevoie buc. pentru societate.
produce apa caldă menajeră Echipamente anexe sistemului de
încălzire - pompe de recirculare, coș de
fum etc.
serviciului asociat
3 Sistem control acces Set 1 Realizează controlul și evidența 2 calculatoare de gestionare sistem de Sistem de utilaje indispensabile din
acceselor. Parcul de recreere va acces și case de marcat, procesor minim punct de vedere tehnologic.
dispune de un sistem complex de Intel Core i7-6700, hard disc 1TB- Caracterul inovativ al tehnologiei de
administrare a vizitatorilor și 7200rpm 8GB, 4GB Full HD, ecran 19 control acces:
personalului, bazat pe ceas proximity inch și accesori aferente (mouse, - este nou pentru societate,
[vizitatori clădire pavilion] și carduri tastatură etc) - produsul va fi inovativ prin reducerea
proximity [pentru personal], cu porți 2 case de marcat 220 V, compatibile cu timpului de intrare, îmbunătățire a
de acces cu brațe rotative, porți de sistemul de acces calității serviciilor.
acces pentru persoane cu dizabilități, 1 server de date, memorie: 2x 5 12Mb /
respectiv acest sistem gestionează 533Mhz, HDD: l60Gb/7200rpm, Ieșire
dulapurile din vestiar. video: svga
3 porţi rotative cu cititor pt. persoane
cu handicap locomotor/cu acţionare
mecanică/inox/ cititor de proximitate
Ceasuri de proximitate
400 dulapuri cu închidere și deschidere
controlată prin sistemul de acces cu
ajutorul ceasurilor de proximitate
4 cititoare de proximitate
4 Unitate centrală de buc. 1 Asigură sesizarea și astfel prevenirea Sistem de supraveghere și securitate Sistemul de sesizare antiefracție are
monitorizare situațiilor de risc fizic. NVR (Network Video Recorder). caracter inovativ deoarece este nou
Comandă un sistem cu senzori și camere pentru societate.
video pentru întreaga incintă, dotat cu o
unitate legată la un dispecerat. Sistem
Video: Tip echipament : DVR stand alone
Tensiune alimentare: 220V, Consum:
30W, Sistem operare: LinuxCompresie:
H.264, 16 intrări video, 4 intrări audio,
Număr cadre : 400 fps (real-time) la
vizualizare, 400fps (realtime) la
înregistrare, rezoluție: vizualizare Dl
(704x576), rezoluție înregistrare
Dl(704x576) înregistrare: la detecție
serviciului asociat
mișcare, după orar, continuu sau intrări
alarmă, 4 intrări alarmă, Ieșiri de alarmă:
3 ieșiri alarmă (releu), Ieșiri video: l ieșire
VGA, l ieșire HDMI, suport dual streams,
permite vizualizarea de pe telefonul
mobil 3G srmartphone.
5 Centrală de incendiu buc. 1 Asigură sesizarea și prevenirea Centrală adresabilă pentru aplicații medii Sistemul de sesizare și semnalizare
adresabilă situațiilor de incendiu, asigurând și mari, complet programabilă, cu 2 incendiu are caracter inovativ deoarece
intervenția în timp util. Sistem cu bucle care post susține până la 250 este nou pentru societate.
senzori de temperatură și fum pentru detectori fiecare, 128 zone complet
400 mp, dotat cu centrală adresabilă programabile cu soft, o zonă
centrală. convențională de max. 32 detectori.
6 Unitate centrală de buc. 1 Asigură muzica ambientală și Amplificator electro voice, putere 2x900 Sistemul de megafonie are caracter
megafonie informarea eficientă a vizitatorilor. W/4 Ohmi, 2x550 W/8 Ohmi, 2x2800 inovativ deoarece este nou pentru
W/2 Ohmi, 1x1800 W/8 Ohmi (bridge), societate.
bandă de frecvențe 10Hz-40Hz, raport
semnal-zgomot 109dB.
Comandă un sistem de amplificator și
difuzoare.
7 Sistem desktop pentru Set 1 Asigură platforma hardware necesar Sistem desktop all-in-one cu procesor Sistemul de SCADA este nou pentru
SCADA SCADA. i5/i7, min. 2,5 GHz, HD+, 8GB, 128Gb societate.
SSD, DVD-RW, mouse+tastatură.
8 Sistem păstrare valori Set 1 Asigură dotarea cu facilități 5 seifuri, 30 dulapuri păstrare valori, Este nou pentru societate.
specializate de păstrare valori. realizate într-un design unitar
9 Set mobilier recepție set 1 Asigură dotarea cu mobilier 1 tejghea, 3 fotolii de lucru, 6 canapele Este nou pentru societate.
interioară specializat de recepție. așteptare, 1 masă bebeluși, 1 fotoliu
mame, realizate într-un design unitar
10 Set mobilier birouri set 1 Asigură dotarea cu mobilier 2 mese birou, 2 fotolii de lucru, 3 rafturi Nu are caracter inovativ.
administrative specializat pentru spațiile de mobilier arhivare, 1 mobilă arhivare, 1
administrație. raft depozite, realizate într-un design
unitar
11 Set mobilier vestiar set 1 Asigură dotarea cu facilități 400 dulapuri, 20 cabine schimb, Este nou pentru societate.
specializate pentru vestiare. realizate într-un design unitar
serviciului asociat
12 Set utilaje bazin înot set 1 Asigură tratarea - filtrarea mecanică a Bazin înot - 2 pompe de recirculate cu Nivelul de calitate și performanță a
apei concomitent cu dezinfectarea capacitate însumată de minim 50 mc/h, sistemului este nou pentru societate.
acestora. Sistemul conține și H=16 m, 2 filtre de câte 25 mc/h, Calitatea dezinfectării o va face unică în
sistemele de tratarea și dezinfecția schimbător de căldură din aliaj rezistent Țara Oașului.
spălătoarelor de picioare. Fiecare la coroziune 235 kW.
piscină are sistemul propriu de tratare
și dezinfecție - astfel fiecare piscină
este formată din 2 pompe de
recirculare, 2 filtre de tratare
mecanică,1 sistem de dezinfectare ș
tratare chimică a apei, 1 schimbător
de căldură, 1 prefiltru pentru obiecte
solide.
13 Set utilaje bazin central set 1 Asigură tratarea - filtrarea mecanică a Bazin central de recreere - 2 pompe de Nivelul de calitate și performanță a
apei concomitent cu dezinfectarea recirculate cu capacitate însumată de sistemului este nou pentru societate.
acestora. Sistemul conține și minim 102 mc/h, H=16 m, 2 filtre de câte Calitatea dezinfectării o va face unică în
sistemele de tratarea și dezinfecția 51 mc/h, schimbător de căldură din aliaj Țara Oașului.
spălătoarelor de picioare. rezistent la coroziune 235 kW
14 Set utilaje bazin copii set 1 Asigură tratarea - filtrarea mecanică a Bazin copii - 2 pompe de recirculate cu Nivelul de calitate și performanță a
apei concomitent cu dezinfectarea capacitate însumată de minim 74 mc/h, sistemului este nou pentru societate.
acestora. Sistemul conține și H=16 m, 2 filtre de câte 33 mc/h, Calitatea dezinfectării o va face unică în
sistemele de tratarea și dezinfecția schimbător de căldură din aliaj rezistent Țara Oașului.
spălătoarelor de picioare. la coroziune 100 kW
15 Set utilaje bazin tobogane set 1 Asigură tratarea - filtrarea mecanică a Bazin tobogane - 2 pompe de recirculate Este nou pentru societate.
apei concomitent cu dezinfectarea cu capacitate însumată de minim 210 Calitatea dezinfectării o va face unică în
acestora. Sistemul conține și mc/h, H=16 m, 2 filtre de câte 34 mc/h, Țara Oașului.
sistemele de tratarea și dezinfecția schimbător de căldură din aliaj rezistent
spălătoarelor de picioare. la coroziune 235 kW.
16 Set tobogane cu sistem set 1 Asigură principalul element de «Anaconda- Body Slide» Este nou pentru societate.
securitate atracție a parcului de recreere. Este tipul cel mai răspândit de tobogan,
cu o pistă de alunecare deschisă, ideal
pentru aproape toate vârstele.
Recomandat persoanelor între 8-70 ani
serviciului asociat
Lungime: 74,5 m, Înălțimea de pornire:
7,82 m, Diametru: 1.000 mm, Viteză:
medie, Pantă: 8-13 %, Formă: spirală
«Kamikaze/ Compact Slide»
Este o construcție cu viteză mare, dar cu
grad maxim de siguranță și plăcere. Are
porțiuni deschise.
Lungime: 16,9 m, Pornire: 5,44 m,
Diametru: 1.000 mm, Viteză: mare,
Pantă: 10-60%, Formă: Dreaptă
«Family/ Wide Slide»
Toboganul este popular familiilor,
lățimea permițând distracția mai multor
persoane concomitent. Este un tobogan
tip pistă deschisă.
Lățime: 3.520 mm, Viteză: Mică, Pantă:
10-12 %, Formă: Dreaptă
«Kamikaze – Turbo Tunel»
Este o construcție cu viteză mare, dar cu
grad maxim de siguranță și plăcere.
Diametru: 1.000 mm, Viteză: Mare,
Pantă: 10-60%, Formă: Dreaptă
17 Elevator pentru persoane set 1 Are rolul de a permite accesul Sarcina maximă utilă 350 kg, Este nou pentru societate.
cu dizabilități persoanelor cu dizabilități motrice în Mobil,
piscine Trebuie să aibă în dotare elemnte care
nu se oxidează în mediu umed și în
prezența Cl - părți inoxidabile, vopsite
anticorosiv și plastic;
serviciului asociat
18 Separator hidrocarburi și set 1 Are rolul de preveni antrenarea în Parametrii tehnici și functionali: Nivelul de calitate și performanță a
nămol cnalizarea orășenescă a scurgerilor - Destinat epuaării mecanice a apelor sistemului este nou pentru societate.
accidentale de ulei și carburanți din pluviale colectate de pe platforme
parcări și drumuri acces pentru betonate poluate cu ulei și nisip pt.
autoturisme. calitatea de evacuare în rețea de
canalizare
-Q = 3,5 l/s
Separator de nisip/nămol încorporat.
Specificații de performanță și condiții
privind siguranța în exploatare:
- act de omologare sau de agreere;
- apa epurataă să respecte condițiile din
NTPA 002/2005, republicată.
19 Lămpi off-grid cu panouri set 1 Asigură lumina necesară la Set format din 16 lămpi dotate cu Sistemul cu panouri fotovoltaice au
fotovoltaice exploatarea obiectivului pe timp de panouri fotovoltaice off-grid. Lămpi cu caracter inovativ:
noapte (mentenanță, pază etc) consum redus de tip LED de maxim 100 - este nou pentru societate,
Sistemul utilizează energia solară și W pentru iluminat stradal, cu - utilizează surse de energie regenerabilă,
generează energie electrică care se acumulator propriu. Sistemul este - reduce cheltuielile de energie.
cumulează în acumulatoare. automatizat, dotat cu senzor de lumină,
cuplează în mod automat lămpile pe
timp de noapte.
20 Set mobilier exterior set 1 Asigură dotarea cu mobilier exterior 10 bănci exterioare, 20 coșuri de gunoi, Este nou pentru societate.
specializat, odihna clienților, mărind 45 șezlonguri, 20 umbrele, 2 pergole,
astfel calitatea și diversitatea realizate într-un design unic
serviciilor.
SERVICII
1 Servicii complexe de set 1 Servicii de proiectare conform - -
proiectare tehnică etapelor stabilite prin lege (HG
907/2016: SF, DTAC, PTDE, AT)
2 Servicii de verificare a set 1 Servicii de verificare a proiectului Realizat de verificatori atestați conform -
proiectului tehnic tehnic la cerințele specificate prin domeniilor în cauză.
lege.
3 Servicii de consultanță în set 1 Unitatea de implementare a Manager de proiect, expert achiziții, -
serviciului asociat
domeniul managementului proiectului va fi susținută de către o expert financiar.
de proiect echipă multidisciplinară, oferind
servicii complexe de consultanță în
managementul investiției.
4 Achiziție servicii de set 1 Asigurarea supravegherii lucrărilor Realizat de diriginte de șantier autorizat -
dirigentare lucrări prin diriginți de șantier Servicii de de Inspectoratul de Stat în Construcții -
dirigentare (supraveghere a I.S.C. conform Legii nr. 10/1995 privind
lucrărilor). calitatea în construcții.
5 Servicii de certificare a set 1 Servicii de realizare a auditlui și Realizat de auditori energetici atestați, -
performanței energetice și emiterea certificatului energetic. respectând Directiva 2002/91/CE, Legea
auditul energetic al 372/2005, Ordinul 691/2007, directiva
clădirilor 2010/31/UE, Directiva 2012/27/UE.
6 Servicii de publicitate și set 1 Implementarea măsurilor de Se va încheia contract de prestări servicii -
informare publicitate și informare conform pentru următoarele materiale
prevederilor Anexei 8-Măsuri de publicitare: materiale pentru mass
informare și publicitate din Contractul media (anunț/comunicat de presă la
de finanțare. începutul proiectului, anunț/comunicat
de presă la finalizarea proiectului),
panou temporar (3,0 x 2,0 m), placă
permanentă (80 x 50 cm), autocolante
pentru echipamentele achiziționate prin
POR (300 x 300 mm sau 100 x 100 mm).
7 Internaționalizare set 1 Participarea, la nivel internațional, în Include registering, chirie suprafață 12 Este nou pentru societate.
(participare la târg de afara României, la târguri, expoziţii, în mp, chirie stand de expoziție (tejhgea,
turism) calitate de expozant scaune, stativ prospecte și materiale
informative), alte facilități (acces sală de
reuniuni, curățenie).
8 Servicii de certificare set 1 ISO 9001:2015 prezintă o abordare Implementarea și certificarea unui Este nou pentru societate.
sistem de management sistem de management al calității bazat
bazată pe managementul proceselor
ISO 9001/2015 pe standardul internațional ISO
organizației, o structură logică, 9001/2015.
orientarea către client și evaluarea
satisfacției acestuia, precum și
serviciului asociat
angajamentul managementului
pentru o îmbunătățire continuă a
proceselor/serviciilor.
9 Servicii de certificare set 1 Clasificarea și certificarea serviciilor Clasificare/certificat a ștrandului emis de Este nou pentru societate.
proces/servicii specifice parcului de recreere. către o organizație/institut din UE.
ștranduri
10 Realizare sistem SCADA sistem 1 Asigură comanda, conducerea și Soft de comandă, automatizare, design Sistemul SCADA are caracter inovativ:
[sistem informatic de monitorizarea proceselor tehnologice prietenos de vizualizare, ușor de -este nou pentru societate,
control, supraveghere și de tratare a apei, a elementelor de manipulat, funcționabil și de pe -utilizează tehnici moderne,
achiziție de date] senzație, procesele tehnologice de telefoanele mobile android, flexibil în - reduc cheltuielile cu energia.
încălzire, consumuri energetice și de dezvoltare.
soluții etc. Asigură controlul și monitorizarea
/proceselor de filtrare, tratare chimică a
4 piscine – cca. 8 pompe de recirculare,
8 filtre de nisip, fiecare filtru cu 4
robineți, 4 bazine de compensare (cu 4
nivele de sesizare – max, minim, avarie,
repornire pompă), fiecare piscină cu 3
soluții de dozat (3 pompe de dozare,
rezervor de stocare), un schimbător de
căldură,
/proceselor de încălzire a celor 4 piscine
(2 buc. CT pe gaz – încălzite prin
schimbătoare de căldură) – 4
schimbătoare de căldură pentru piscine
+ 2 boilere pentru ACM,
monitorizarea consumului de gaz și a
temperaturilor din sistem –
automatizarea încălzirii,
/consumurilor de chimicale și a
parametrilor din piscine – 3 sonde/
piscină x 4 piscine,
/sistemului solar de încălzire apă caldă
serviciului asociat
menajeră – sistem format din 110
panouri, 1 rezervor pt ACM și 2
rezervoare pentru stocarea surplusului
de energie termică care se va folosi la
suplimentarea încălzirii piscinelor
/elementelor de senzație și a
toboganelor: cca 10 motoare pentru
elementele de masaj (pompe sau
compresoare), cca 10 pompe la cele 4
tobogane acvatice,
/consumurilor de energie pe zone,
gestionarea datelor, generare statistici;
/temperaturilor exterioare, din piscine și
din clădire,
/consumurilor de apă și consumurilor de
primenire,
/sistemului de iluminat exterior și
interior.
11 Program de comandă și sistem 1 Administrarea vizitatorilor și a Sistemul de acces este compus din Sistemul de acces este nou pentru
monitorizare acces personalului parcului de recreere, a elemente software și hardware. societate și utilizează tehnologii de
componentelor sistemului de control Elementele hardware sunt conectate ultimă generație.
acces. între ele indirect prin elemente
autonome și direct prin elemente on-
line. Transmiterea datelor dintre
elementele on-line și computerul de
comandă este asigurată de o rețea de
comunicații.
Prin tehnologia sa sistemul va permite
operarea pe mai multe nivele de lucru:
comanda computerizată și controlată a
funcționării porților de acces;
operarea și gestionarea datelor prin
intermediul caselor de marcat;
serviciului asociat
monitorizarea și supravegherea
activității din întreg complexul de
agrement.
Performanțe:
sistemul de control acces va comanda și
va comunica cu cca 4 case de marcat,
va gestiona prețurile de intrare, pe
vategorii de servicii, abonamente etc,
va gestiona datele de vânzare (capacitate
maximă zilnică de 1000 de persoane),
va genera statistici de vizitatori,
va comanda accesul pe 3 turnicheți și o
poartă pentru persoane cu handicap,
va gestiona închiderea și deschiderea a
400 de dulapuri,
va gestiona și comanda încă circa 10
cititoare de proximitate,
va permite plata cu ceasuri de
proximitate în mod pre-pay și post-pay
 caracterul inovativ al investiției, inovarea de produs (bun sau serviciu) și/sau de proces
Investiția vizează inclusiv achiziția dotărilor parcului de recreere, utilaje și echipamente tehnologice
de ultimă generație. Unele utilaje au caracter inovativ prin tehnologia aplicată, altele contribuie la
servicii cu caracter inovativ (a se vedea tabelul de mai sus).
- Se realizează un sistem de acces inovativ pentru societate, prin inovație de serviciu
în urma aplicării acestuia crescând calitatea serviciilor (mai ales prin raționalizarea
accesibilității și servicii de siguranță) și implicit satisfacția vizitatorilor;
- (a se vedea planșa PLAN SISTEM DE CONTROL SI ACCES anexat)
- Sistemul de încălzire cu panouri solare are caracter inovativ, realizându-se prin
inovație de proces în sistemul de încălzirii și energetic al societății:
- este nou pentru societate,
- dimensiunea și puterea sistemului prezintă unicitate pentru Țara Oașului,
- utilizează surse de energie regenerabilă,
- reduce cheltuielile de energie,
- reduce emisiile gazelor cu efect de seră (ex. CO 2)
- Sistemul cu panouri fotovoltaice (lămpi exterioare off-grid) au caracter inovativ,
realizându-se prin inovație de proces în sistemul energetic al societății:
- utilizează surse de energie regenerabilă
- Sistemul SCADA are caracter inovativ, realizându-se prin inovație de proces în
sistemul informațional și de comandă al societății:
- utilizează tehnici moderne,
- optimizează procese tehnologice și reduce cheltuielile de energie.
Sistemul de încălzire cu panouri solare reprezintă o inovație de proces (utilizarea surselor regenerabile de energie)
(sursa: http://instalatii-solare-eoliene.ro/informatii-utile/despre-sisteme-solare, prelucrări proprii)
Putere maximă
panou soloar 1,4 kW/buc
Nr bucăți panou 80 buc
mp brut
220 ocupat
kWh/mp/zi procent din kWh/mp/ lună Capacitatea Capacitatea maximă de Consum propriu de
insolația maximă de producție energie energie termică din
maximă energie termică (kWh/lună) producția centralei solare
termică (kWh/lună)
(kWh/zi)
ianuarie 1,8 30% 55,8 302,40 9.374
februarie 2,5 42% 70 466,67 13.067
martie 3,2 53% 99,2 657,07 20.369
aprilie 4,45 74% 133,5 996,80 29.904
mai 5,4 90% 167,4 1.310,40 40.622 40.622 funcționare parc de recreere
iunie 5,8 97% 174 1.515,73 45.472 45.472 funcționare parc de recreere
iulie 6 100% 186 1.456,00 45.136 45.136 funcționare parc de recreere
august 5,7 95% 176,7 1.276,80 39.581 39.581 funcționare parc de recreere
septembrie 4,1 68% 123 918,40 27.552 27.552 funcționare parc de recreere
octombrie 2,8 47% 86,8 522,67 16.203
noiembrie 1,8 30% 54 302,40 9.072
decembrie 0,8 13% 24,8 119,47 3.703
Total 1.351 300.055 198.363
kWh/mp/an
CALCULUL REDUCERILOR DE EMISIILOR POLUANTE ÎN ATMOSFERĂ

prin utilizare energie solară pe o suprafaţă brută de 220 mp
Date privind factorii de emisie în atmosferă pentru centrale energetice -
Conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2013
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
Table 3-8 Tier 1 default emission factors Code Name NFR Source Category
Coduri de activitate 1.A.4.a.i

Denumire activitate Instituții și unități comerciale cu încălzire sub 50MW
Combustibil Combustibil gazos Economie de 170,84 Gcal/an
energie
Nu sunt estimate: Neaplicabil HCH, NH3, PCB, HCB 714,11 GJ/an 198,36 MWh/an
Poluant UM Valoare Interval de credibilitate, 95% Sursa Cantitatea de emisii UM
factor din valori reduse
Valoare Valoare
inferioară superioară
CO2 g/GJ 56.100 54.300 58.300 2006 IPCC 9.584 kg/an
Guidelines for
National
Greenhous Gas
Inventory
NOx g/GJ 74 46 103 * 12.642 g/an
CO g/GJ 29 21 48 * 4.954 g/an
NMVOC g/GJ 23 14 33 * 3.929 g/an
SOx g/GJ 0,67 0,4 0,94 * 114 g/an
NH3 g/GJ * - g/an
TSP g/GJ 0,78 0,47 1,09 * 133 g/an
PM10 g/GJ 0,78 0,47 1,09 * 133 g/an
PM2.5 g/GJ 0,78 0,47 1,09 * 133 g/an
BC % of PM2.5 4 2,1 7 * 683 g/an
Pb mg/GJ 0,011 0,006 0,022 * 2 mg/an

Cd mg/GJ 0,0009 0,0003 0,0011 * 0 mg/an
Hg mg/GJ 0,54 0,26 1 * 92 mg/an
As mg/GJ 0,1 0,05 0,19 * 17 mg/an
Cr mg/GJ 0,013 0,007 0,026 * 2 mg/an
Cu mg/GJ 0,0026 0,0013 0,0051 * 0 mg/an
Ni mg/GJ 0,013 0,006 0,026 * 2 mg/an
Se mg/GJ 0,058 0,015 0,058 * 10 mg/an
Zn mg/GJ 0,73 0,36 1,5 * 125 mg/an
PCBs ng WHO-TEG/GJ * - ng WHO-TEG/an
PCDD/F ng I-TEQ/GJ 0,52 0,25 1,3 * 89 ng I-TEQ/an
Benzo(a)pyrene µg/GJ 0,72 0,2 1,9 * 123 µg/an
Benzo(b)fluoranthene µg/GJ 2,9 0,7 12 * 495 µg/an
Benzo(k)fluoranthene µg/GJ 1,1 0,3 2,8 * 188 µg/an
Indeno(1,2,3-cd)pyrene µg/GJ 1,08 0,3 2,9 * 185 µg/an
HCB µg/GJ - µg/an
Indeno(1,2,3-cd)pyrene µg/GJ - µg/an
HCB µg/GJ - µg/an
Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea

iluminatului în spaţiile de producţie); Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor
tehnologice:
Se vor achiziționa 16 lămpi exterioare cu sistem off grid cu panouri fotovoltaice. Economia de energie
realizabilă pe seama energiei solare (sursă de energie regenerabilă) utilizată este de cca. 2.000
kWh/an.
Pe lângă sistemul off grid utilizat în exterior, în interiorul clădirii pavilonului se vor utiliza lămpi cu LED-
uri, la același nivel de luminozitate realizând o economie de cca. 16% față de lămpile de iluminat
compacte- economice sau de peste 80% față de corpurile de iluminat incandescente.
 scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de
automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și
ale instalațiilor tehnologice; planșe de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de
amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj
Sunt anexate planului de afaceri Schemele tehnologice:

- AP11 SCHEMA RACORD BAZIN COPII
- AP12 SCHEMA RACORD BAZIN TOBOGANE
- AP13 SCHEMA RACORD PANOURI SOLARE
- AP14 SCHEMA TOBOGAN KAMIKAZER 1 ANACONDA
- AP15 SCHEMA TOBOGAN KAMIKAZER 2
- AP 16 SCHEMA TOBOGAN FAMILY
Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea următoarelor prevederi de protecție a mediului:

- amplasarea și montarea dotărilor achiziționate se vor efectua fără a produce disconfort
vecinătăților, cu reducerea la minim a poluării sonore, în limita impusă de către H.G.
321/2005 și utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile de pulberi
rezultate în urma amplasări dotărilor;
- introducerea și extinderea colectării selective a deșeurilor și valorificarea acestora prin unități
specializate, autorizate;
- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;
- se vor face eforturi susținute pentru a reduce cantitățile de deșeuri care ajung să fie
depozitate în final;
- deșeurile rezultate din activitatea proprie vor fi colectate în pubele în sistem selectiv și
eliminate în depozitul regional de deșeuri, respectându-se astfel Legea 211/2011. Această
lege este şi o măsură de sprijinire a aplicării în România a Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European privind deşeurile, care prevede ca statele membre să î-şi organizeze
sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, obiectivul fiind atingerea ţintei de minimum 50%
reciclare a deşeurilor, fixată statelor membre până în 2020.
Pentru a putea atinge acest deziderat, se va implementa sortarea deșeurilor pe tip de material și
canalizarea fluxurilor rezultate spre a fi incluse în procese de reutilizare, reciclare, incinerare cu
recuperare de energie, obținerea de biogaz sau de compost (a se vedea planșa AP08 PLAN
GESTIUNEA DEȘEURILOR COLECTARE SELECTIVĂ anexat).
Soluția adoptată se conformează cadrului legal din România (ORDIN al Ministerului Mediului și
Gospodăririi Apelor și Ministerul Administrației și Inernelor nr. 1121 din 5 ianuarie 2006), prin care s-a
creat un sistem identificabil pe baza de culori, prin care se pot colecta fracții distincte din deșeuri și
anume:
Sortimentul deşeurilor Coloarea containerului

- hârtie și carton Albastru
- sticlă Alb
- metale Galben
- plastic Galben
- deșeuri organice biodegradabile Maro
- alte deșeuri negru/gri
S-au identificat fluxurile de generare și fluxurile de evacuare a deșeurilor generate (a se vedea planșa
AP08 PLAN GESTIUNEA DEȘEURILOR COLECTARE SELECTIVĂ anexat).
Suplimentând măsurile fizice realizate în cadrul proiectului, dezvoltarea durabilă, protecția mediului și
eficiența energetică vor fi promovate prin instruirea angajațiilor în spiritul protejării mediului
înconjurător. Se vor aplica programe de reciclare a deșeurilor și colectare selectivă a deșeurilor
menajere, cu impact semnificativ pe termen mediu și lung.
Minimizarea la sursă a deşeurilor generate. Creşterea gradului de recuperare şi reciclare a

deşeurilor:
Colectarea deșeurilor se va efectua în mod selectiv prin metoda ”ușă în ușă”. Pe aria parcului de
recreere se vor amplasa pubele de diverse culori pentru a putea colecta deșeurile în mod selectiv.
Aceste pubele se vor goli în containere pentru colectarea selectivă. La golire se va efectua o
preselectare (deoarece nu toți clienții vor utiliza în mod corespunzător pubelele de colectare selectivă
a deșeurilor). Astfel eficiența colectării și gradul de reciclabilitate se va situa între 50-80% (conform
Ghidului de colectare selectivă a deșeurilor întocmit de Agenția Regională pentru Protecția Mediului
Sibiu împreună cu Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia). Containerele vor fi
preluate în mod regulat de o firmă de specialitate, transportul făcându-se în mod selectiv, pe
sortimente.
Având în vedere specificul activității vizate, nivelul de control asupra comportamentului vizitatorilor,
dar și instruirea activă a personalului și conștientizarea importanței colectării deșeurilor în mod
selectiv, se apercează că gradul de recuperare și reciclare a deșeurilor față de un sistem clasic de
colectare va fi de min. 50%.
Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor şi utilajelor pentru accesul şi operarea de către

persoane cu dizabilităţi:
La proiectarea căilor de acces sau realizat următaorele măsuri de accesibilizare:
- s-au prevăzut 2 parcări pentru persoane cu dizabilități (rezervate, semnalizate și marcate);
- în incintă se va monta un panou informativ cu serviciile oferite, inclusiv cu caractere tactilo-
palpabile pentru nevăzători (braille);
- pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități motorii, toate căile de acces vor fi
realizate fără obstacole și/sau denivelări (NP051-2012);
- turnicheții (3 bucăți) vor permite accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii;
- se va amenaja un grup social special amenajat pentru persoane cu dizabilități (WC, duș,
vestiar, dulapuri etc.);
- se va achiziționa un elevator pentru persoane cu dizabilități;
- se vor realiza spații de șezlonguri, cu acces facil, exclusiv dedicate pentru persoane cu
dizabilități motorii;
- se asigură acces facil, fără obstacole, la dușurile exterioare pentru persoanele cu dizabilități
motorii;
- se asigură acces facil, fără obstacole, la terenul de sport pentru persoanele cu dizabilități
motorii;
- toate măsurile de accesibilizare vor respecta NP051-2012.
(a se vedea planșa din anexă: AP 03 PLAN DOTARI PERSONE CU DIZABILITATI)
 planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului)

- echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile, responsabilitățile, relațiile
funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
În vederea implementării cu succes a proiectului prin activități de management de proiect, la nivelul

întreprinderii GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l. se constituie o Unitate de Implementare a Proiectului
(UIP), având următoarele funcțiuni: Reprezentant legal și Responsabil financiar.
Reprezentantul legal a societății și a proiectului este administratorul societății POP-HOTCAȘ Grigore.

Având în vedere specificul activității și cunoștințelor tehnice necesare, administratorul societății va
îndeplini totodată și funcția de responsabil tehnic al proiectului.
Funcția de responsabil financiar din cadrul UIP va fi îndeplinită de contabilul societății BLAGA Laura
Iolanda.
Rolul reprezentantului legal în implementarea acestui proiect este de a reprezenta firma în relația cu
finanțatorul proiectului (Organism Intermediar și Autoritatea de Management) și de a coordona
activitatea de achiziții planificate în proiect.
Reprezentantul legal este o persoană inovatoare, cu capacitate de prelucrare a informațiilor noi și
experiență în management. Perfecționarea continuă și experiența în funcția de conducere i-a oferit
posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile manageriale strategice (viziune asupra afacerii, de luare a
deciziilor, de gestiune a resurselor, de planificare strategică de marketing), organizaționale
(comunicare eficientă, muncă în echipă și conducerea ei, de negociere, organizare, relaționare și
antrenare) respectiv tehnice (de facilitare a rezolvării tehnice a problemelor ivite în implementarea
proiectului, de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziții).
Reprezentantul legal va gestiona întregul proiect, răspunzând de:
- organizarea întâlnirilor regulate între membrii echipei de proiect;
- monitorizarea procesului de implementare a proiectului, evaluarea progreselor realizate;
- monitorizarea funcționării echipei;
- planificarea acțiunilor de prevenire a riscurilor și luarea de măsuri corective în vederea
prevenirii respectiv soluționării problemelor ce pot apărea în perioada de implementare a
proiectului;
- planificarea și utilizarea eficientă și în mod riguros a instrumentelor de lucru utilizate pentru
implementarea în bune condiții a proiectului;
- întocmirea rapoartelor de progres către Autoritatea de Management;

- promovarea proiectului, organizarea activităților de comunicare privind modul de utilizare a
Fondurilor Structurale, toate activitățile ce țin de identitate vizuală;
- participă la organizarea achizițiilor publice preconizate în cadrul proiectului;
- gestionarea relațiilor cu executanții/furnizorii selectați.
Principalele sarcini și responsabilități tehnice în cadrul funcțiilor deținute sunt: coordonarea și

lansarea investițiilor, urmărirea proiectării obiectivelor, urmărirea execuției și recepționarea
serviciilor/bunurilor/lucrării.
Experiența în aceste activități a susținut formarea și dezvoltarea de competențe și abilități sociale,

organizatorice și tehnice esențiale, care vor contribui la implementarea cu succes a acestui proiect.
În implementarea prezentului proiect, în calitate de responsabil tehnic al proiectului:

- va participa la organizarea și demararea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări,
servicii și bunuri;
- va analiza în mod riguros complexitatea contractului de lucrări ce urmează a fi achiziționat în
vederea realizării obiectivului de investiție;
- va planifica și programa achizițiile pe baza soluțiilor tehnice și financiare identificate, astfel încât
să conducă la optimizarea costurilor aferente achiziției;
Responsabilul financiar
Această funcție din cadrul UIP va fi îndeplinită de contabilul societății. Studiile și experiența
acumulată au contribuit la dezvoltarea abilităților și competențelor de coordonare a operațiunilor
financiar-contabile și de personal, de expertiză contabilă, , reprezintând un avantaj în realizarea cu
succes a sarcinilor din cadrul acestui proiect:
- conduce evidența contabilă a proiectului;
- participă la organizarea licitațiilor, făcând parte din comisia de evaluare a ofertelor;
- răspunde de realizarea rapoartelor financiare înaintate către Autoritatea de Management;
- participă la întâlnirile de lucru organizate.
Reprezentantul legal va organiza mai multe întâlniri de lucru între membrii echipei în perioada fazelor
determinante de realizare a obiectivelor proiectului. Aceste întâlniri au ca scop:
- informarea echipei de management despre scopul, obiectivele, activitățile precum și rezultatele
proiectului;
- informarea echipei de management cu privire la procedurile de lucru și cerințele finanțatorului
care vizează rapoartele de progres înaintate;
Pentru a monitoriza implementarea proiectului, societatea va elabora o strategie operațională, dorind
astfel instaurarea unui sistem de evaluare a progresului, de identificare a decalajelor, a riscurilor
precum și de recunoaștere și punere în valoare a tuturor acțiunilor care determină minimizarea
riscurilor. Aceasta prevede procedurie de lucru și un calendar al activităților desfășurate, repartizarea
responsabilităților. Principalele tipuri de studii de monitorizare realizate vor fi: monitorizarea
executării contractelor și punerii în funcțiune a dotărilor, întocmirea și implementarea planului de
mentenanță, monitorizarea financiară, studii diagnostic.
Această structură de management va fi susținută de o echipă pluridisciplinară de profesioniști cu

experiență în domeniul managementului de proiecte, în cadrul unui serviciu externalizat de
consultanță în domeniul managementului proiectului și de consultanță/asistență juridică în scopul
elaborării documentației de atribuire și aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție
publică, având următoarele sarcini și responsabilități:
Responsabilul cheie 1: Manager de proiect (COR 241101 manager proiect)

- monitorizează derularea contractelor atribuite în cursul implementării proiectelor, a rezultatelor
obținute și a indicatorilor de realizare asumați prin Contractul de Finanțare;
- este responsabil pentru managementul proiectului conform standardelor de management de
proiect, a legislației în vigoare și răspunde de derularea tuturor activităților proiectului;
- menține relația cu finanțatorul pe probleme ce privesc implementarea proiectului;
- monitorizează elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate achizițiile publice care se
derulează prin proiect;
- răspunde de planificarea, monitorizarea și controlul activităților proiectului pe baza identificării
datelor de livrare și a livrabilelor, precum și urmărirea realizării activităților conform planificării,
în condițiile prevăzute de contractul de finanțare;
- asigură controlul schimbărilor aprobate prin proiect și reface planul de proiect și documentația
necesară ce rezultă din aceste schimbări;
- asigură legătură între echipa de Management de proiect a Consultantului și echipa de proiect a
beneficiarului, pentru corelarea activităților comune;
- planifică, alocă și monitorizează resursele proiectului, facilitează comunicarea și partajarea
informațiilor în cadrul proiectului;
- întocmește documentele de management ale proiectului și le modifică atunci când este nevoie;
- contribuie la realizarea de alte rapoarte specifice derulării activității proiectului. La sfârșitul
fiecărei etape a proiectului, împreună cu echipa de implementare beneficiarului, va evalua
rezultatele acesteia și va realiza o planificare în detaliu pentru următoarea etapă a proiectului
având în vedere posibilele modificări apărute în etapa anterioară care pot afecta desfășurarea
acestuia;
- coordonează pregătirea cererilor de rambursare, pe care le va înainta autorității contractante în
vederea depunerii la finanțator conform graficului stabilit;
- răspunde solicitărilor autorității de management/organismului intermediar și ale altor
organisme abilitate, referitor la implementarea proiectului, inclusiv furnizarea de clarificări și
informații suplimentare, în termenele și condițiile prevăzute de contractul de finanțare si de
legislația comunitară și națională în vigoare;
- notifică beneficiarul cu privire la modificările care intervin, pe durata implementării proiectului,
față de condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
- asigură disponibilitatea documentelor legate de managementul și implementarea proiectului, la
cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate cu ocazia verificărilor și
solicitărilor transmise de autoritatea de management/organismul intermediar, autoritatea de
audit și/sau oricare alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării
nerambursabile. Certifică fără echivoc conformitatea datelor furnizate și a documentelor suport
anexate;
- întocmește planuri detaliate de lucru (grafic de execuție) și monitorizează respectarea

implementării acestora;
- realizează gestionarea riscurilor proiectului;
- realizează rapoarte în vederea depunerii la finanțator în termenul stabilit;
- monitorizează respectarea regulilor privind vizibilitatea contribuției UE la proiect, în
conformitate cu Contractul de Finanțare și cu Manualul de Identitate;
- realizează un manual de proceduri de comunicare între Consultant și beneficiar, pentru a evita
blocajele în implementarea proiectului;
Condiții minime: Studii superioare, minim 5 ani experiență în calitate de Manager de proiect în
proiecte/programe finanțate de UE.
Responsabil cheie 2: Expert achiziţii publice (COR 123448 manager achiziţii)

- verifică respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și procesul-verbal de
recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării
proiectelor; respectă și aplică legislația în domeniul achizițiilor publice (românească și
europeană) și prevederile manualului de implementare a proiectului;
- participă la stabilirea calendarului procedurilor de achiziții publice din cadrul proiectului;
- face parte, dacă este cazul, fără drept de vot, din comisiile de evaluare a ofertelor pentru
procedurile de achiziții publice din cadrul proiectului;
- realizează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe
parcursul implementării proiectelor;
- asistă membri desemnați în comisia de evaluare a ofertelor potențialilor candidați pentru toate
contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectelor;
- întocmește dosarul de achiziție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe
parcursul implementării proiectelor;
- asistă la elaborarea Contractelor ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării
proiectelor;
- contribuie la realizarea rapoartelor tehnice de progres;
- participă la întocmirea caietelor de sarcini pentru achizițiile de lucrări, care urmează a se
efectua în cadrul proiectului;
- monitorizează contractele de achiziții;
- asigură disponibilitatea documentelor legate de achizițiile publice, la cerere și în termen, a
documentelor și/sau informațiilor solicitate cu ocazia verificărilor și solicitărilor transmise de
orice organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile;
- diseminează informațiile necesare tuturor celor implicați în proiect;
- asistă și răspunde la orice solicitare legată de achizițiile publice;
Condiții minime: Curs de achiziții publice, minim 3 ani experiență în calitate de Expert achiziții publice
în proiecte/programe finanțate de UE.
Responsabil cheie 3: Expert financiar (COR 121125 manager financiar)

- asistă la coordonarea aspectelor financiar contabile și ținerea evidenței financiar-contabile
generată de proiect;
- colaborează cu responsabilul financiar din partea UIP în ceea ce privește aspectele financiare
ale proiectului;
- coordonează operațiunile bancare (extrase de cont, redactare și depunere ordine de plată,
utilizarea altor instrumente de plată);
- participă la ședințele de progres ale UIP pentru a acorda asistență privind aspectele economico-
financiare;
- urmărește concordanța între resursele financiare și activitățile desfășurate prin proiect;
- verifică respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta financiară, situații de lucrări,
facturi, ordine de plată, extrase de cont pentru toate contractele de servicii/furnizare/lucrări
care fac obiectul proiectului;
- acordă asistență în revizuirea graficului de depunere a cererilor de rambursare;
- acordă asistență în elaborarea și documentarea cererilor de rambursare și de plată;
- realizează instruirea contractanților cu privire la documentele de plată;
- culege date și realizează rapoartele de progres în conformitate cu contractul de finanțare;
- acordă asistență în realizarea cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;
- asigură urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate;
- pregătește bugetul proiectului în conformitate cu condițiile de implementare stabilite;
- supervizează conformitatea bugetului cu indicatorii efectiv realizați;
- analizează bugetul, planurile și stadiul proiectului din punct de vedere financiar;
Condiții minime: Studii superioare financiare, minim 5 ani experiență în calitate de Expert financiar în
proiecte/programe finanțate de UE.
Consultantul, prin prezența a cei puțin 2 responsabili, va participa la ședințele săptămânale/ lunare de
progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului privind cheltuielile, utilizarea resurselor,
implementarea activităților, obținerea rezultatelor și managementul riscurilor. Serviciile de mai sus nu
sunt limitative, acestea putând fi completate în funcție de cerințele finanțatorului sau autorității
contractante.
 planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției

- identificarea și justificarea necesarului de personal pentru faza de operare a investiției
- cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea responsabilităților, compentențelor și
abilităților necesare
ORGANIGRAMA GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l. - DISTRIBUIRE PERSONAL PE POSTURI ȘI PE PARCURSUL PROIECTULUI
Legendă - număr personal

Înainte de proiect/situația actuală
Perioada de implementare
Perioada de exploatare/ post-implementare permanent Administrator
Perioada de exploatare/ post-implementare sezon
Total general
Activitate de cazare/ SPA Activitate de alimentație Compartiment contabil, Activitate de recreere,

în extrasezon publică administrativ, ștrand și agrement -
financiar sezon (4 luni)
POST
Contabil șef 0,25 0,50 0,50
Șef tură/ resp. Marketing 0 0,5 0,5 0
Recepționeri 0 0 0 0 0 0 0 3
Personal de mentenanță 1 1 1 0 0 0 0 3
Personal de igienizare 1 1 1 0 0 0 0 4
Bucătar șef 1 1 1 0
Bucătar/ ajutor bucătar 0 0 0 3
Supraveghetori piscine 0,25 0,00 0,00 3,00
Pază/ externalizat
TOTAL 2,0 2,0 2,0 0,00 1,0 1,0 1,0 3,0 0,2 0,5 0,5 0,0 0,2 0,5 0,5 13,00
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
TOTAL GENERAL 3,5 4,0 4,0 16,0 20,0

0 0 0 0 0
TOTAL NORMĂ ÎNTREAGĂ/AN 9,3

3
În organigrama de mai sus este prezentată situația efectivului de personal în stadiul existent, faza de
implementare și post-implementare a proiectului – perioada de exploatare a activelor finanțate din
proiect.
Având în vedere sezonalitatea activității »Parcului de recreere TURINSULA« (perioada sezonului
estival 1 mai-15 septembrie), în perioada de exploatare o parte din personal va fi angajat pe durată
determinată (pe sezon).
În perioada derulării proiectului se menține echipa permanentă a societății: actualmente 5 angajați,
reprezentând 3,5 norme întregi.
În perioada de implementare se va angaja o persoană cu caracter permanent cu jumătate (0,5) de
normă întreagă, numărul de personal ridicându-se astfel la 6 persoane angajate cu un echivalent de 4
norme întregi.
În perioada de exploatare, în sezon se vor angaja încă 16 persoane (pe durată determinată), norma
echivalentă anuală a acestor angajați fiind 5,33 persoane/an, realizând astfel un echivalent anual
mediu (ponderat) de 9,33 persoane/an cu normă întreagă.
Numărul de persoane implicate în total va fi de 20 persoane.
În sezonul estival, activitatea »Parcului de recreere TURINSULA« va fi coordonată de un șef de tură.

Acest post presupune o normă medie anuală de 0,5 persoane/an, deoarece pe perioada
extrasezonului activitatea acestui post se reduce esențial. Șeful de tură, cu atribuții de marketing, va fi
angajat încă din perioada de implementare va proiectului, pentru a susține activitatea de
implementare.
La începutul perioadei de implementare norma de activitate a contabilului se va mări la minim

jumătate de normă. Eventualele activități contabile neacoperite se vor externaliza și se vor executa pe
bază de contract de prestări servicii.
Recepționerele și casierele se vor angaja pe durată determinată (pe sezon). În vederea acoperirii unui
post de casier de 12 ore/ zi pe durata întregii săptămâni (7/7 zile), se anagjează 3 persoane.
Pentru mentenanța și operarea sistemelor tehnologice vor fi angajate pe durată determinată (pe
sezon) 3 persoane, 1 angajat fiind transferat de la activitatea de mentenanță a pensiunii. Astfel, patru
persoane vor realiza supravegherea permanentă timp de 24 ore/ zi, 7/7 zile/ săptămână (1 post de
mentenanță și operare permanentă).
În sezon vor fi angajați pentru igienizare 4 persoane, acoperind necesarul de 1 post de 12 ore/zi + 2
posturi de noapte de 5 ore/ zi, în total 7 zile/săptămână.
Postul de bucătar șef necesită un post fix permanent.
Bucătarii și ajutoarele de bucătari se vor angaja în sezonul estival. Se vor angaja 3 bucătari pe durată
determinată (pe sezon), care împreună cu bucătarul șef vor acoperi necesarul de 2 persoane x 10
ore/zi, 7 zile pe săptămână.
Supraveghetori piscine: în sezonul estival se vor angaja 3 persoane, acoperind necesarul de lucru de 1
post supraveghetor tobogane cu 10 ore/zi + 1 post supraveghetor piscine de 6 ore/zi, timp de 7 zile pe
săptămână. Necesarul de personal suplimentar se va acoperi -în caz de nevoie și pe perioade scurte-
de agenții de pază.
Paza și supravegherea de siguranță se va externaliza unei societăți de profil.

- Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou create);
- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele
preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților din graficul Gantt
Recrutarea personalului se va efectua prin anunț în ziarele de interes local și prin site-uri de profil. Se
vor solicita CV-uri ale candidaților, cu explicitarea calificării și experienței profesionale, urmărind
angajarea cu prioritate a persoanelor din categoria persoanelor defavorizate. După o selecție primară,
va avea loc intervievarea candidaților. Persoanele care vor ocupa cele 16 posturi nou-create (pe
perioadă determinată, cu caracter sezonal) se vor recruta, selecta și angaja prin aplicarea criteriilor
sus-menționate. După angajare urmează o perioadă de instruire a proceselor tehnico-organizatorice,
prezentarea viziunii, misiunii, obiectivelor, politicilor de calitate și de protecție a mediului (a societății
și a prezentului proiect), respectiv instruirea personalului în cunoașterea, exploatarea și mentenanța
sistemelor tehnologice (utilajor și echipamentelor).
Proiectul prevede angajarea a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate. Categorii avute în
vedere: (a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; (b) are vârsta cuprinsă între
15 și 24 de ani; (d) are vârsta de peste 50 de ani; (e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau
mai multe persoane; (g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să
își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori
șansele de a obține un loc de muncă stabil; (h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele
12 luni și aparține uneia dintre categoriile (b, e, g) menționate; (i) este recunoscută ca lucrător cu
handicap conform legislației naționale;
La recrutare, selecție și angajare se vor respecta următoarele principii:
Egalitate de gen
Abordarea integrată și garantarea egalităţii şanselor constituie o prioritate pentru GRIGDAN
CĂMĂRZANA S.r.l., fiind considerată o condiţie indispensabilă pentru asigurarea viabilităţii
întreprinderii şi durabilităţii proceselor de dezvoltare. Întreprinderea promovează dezvoltarea unei
culturi a oportunităţilor egale, a protecţiei sociale şi incluziunii sociale, elemente ce sunt luate în
considerare în toate fazele prezentului proiect, de la analiza nevoilor până implementarea proiectului.
Elemente de bază ale acestor principii sunt: egalitatea de şanse şi tratamentul egal între femei şi
bărbaţi, asigurarea integrării perspectivei de gen în toate politicile firmei, nivel egal de vizibilitate,
autonomie, responsabilitate şi participare egală în procesul decizional. Politica de gen a firmei se
caracterizează prin lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect. Clienţii și partenerii
întreprinderii se bucură de un tratament bazat pe principiul confidenţialităţii, principiile respectului
intimităţii, confidenţialităţii şi utilizării responsabile a informaţiilor obţinute.
Nediscriminare
Principiul nediscriminării reprezintă un element esenţial în eforturile pentru asigurarea respectării şi
promovării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cadrul întreprinderii, la baza
principiului aflându-se egalitatea şi imparţialitatea tuturor persoanelor. GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l.
recunoaşte importanţa respectării principiului nediscriminării şi dezvoltă o abordare unitară în
politicile şi practicile de management şi resurse umane. În acest context, firma a integrat principiul
egalităţii de şanse în practicile de angajare, selecţie şi menţinere a angajaţilor. Societatea caută să
angajeze forţă de muncă ce reflectă în general o comunitate diversă, având în vedere respectul faţă de
contribuția indivizilor indiferent de sex, vârstă, stare civilă, orientare sexuală, dizabilităţi, naţionalitate
sau alte considerente non-profesionale.
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi

Întreprinderea pune un accent deosebit pe abordarea integrată a protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor cu handicap, respectând prevederile Legii nr. 448/2006. Principiile de bază care
guvernează politica firmei în acest domeniu sunt: respectarea drepturilor şi a libertăţilor
fundamentale ale omului; prevenirea şi combaterea discriminării; egalizarea şanselor; egalitatea de
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în munca şi ocuparea forţei de muncă; solidaritatea socială;
responsabilizarea comunităţii; subsidiaritatea; adaptarea societăţii la persoana cu handicap; interesul
persoanei cu handicap; parteneriatul; libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieţi,
a serviciilor şi formelor de suport de care beneficiază; abordarea centrată pe persoană în furnizarea
de servicii; protecţie împotriva neglijării şi abuzului; alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în
determinarea sprijinului şi asistenţei necesare; integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu
handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii.
Datorită specificului activității și tehnologiilor utilizate, utilajele și echipamentele tehnologice vor

putea fi utilizate de persoane fără handicap sau de persoane cu doar câteva din lista afecțiuni fizice
sau senzoriale care caracterizeză categoriile de persoane cu dizabilități. Mediul fizic de lucru poate fi
utilizat -cu sau fără adaptarea rezonabilă a locului de muncă- de persoane cu grad de handicap ușor,
din tipurile: fizic, vizual, audtiv, psihic, după caz.
 Modul în care investiția propusă prin proiect poate conduce la dezvoltarea firmei pe plan
internațional
- Valorificarea pe plan internațional a avantajelor sale specifice (competențe și abilități ce au
consacrat-o pe piața internă): avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje de marketing,
putere financiară (e.g. exportul de bunuri și servicii, operațiuni comerciale combinate);
Dezvoltarea firmei pe plan internațional se va efectua prin atragerea turiștilor străini. Luând în
considerare potențialul antropic, cultural și natural a Țării Oașului, amplasarea zonei, biodiversitatea
legată de râul Tur, respectiv efectul sinergic a noului obiectiv turistic »Parcul de recreere TURINSULA«,
se preconiează o creștere semnificativă a sosirilor de turiști străini.
Promovarea obiectivului turistic va fi susținută prin activități de internaționalizare - participarea, la
nivel internațional, în afara României, la târguri, expoziții, în calitate de expozant (o locație posibilă
fiind târgul anual de turism de la Budapesta).
- Realizarea de alianțe și cooperări (strategii asociate de pătrundere pe piața externă); cooperări pe

baze contractuale (licențierea, franciza, subcontractarea, coproducția în întreprinderi separate,
contractul de management etc); alianțele strategice sub forma consorțiilor pentru construirea de
obiective în comun, pentru livrări la cheie sau alte tipuri de alianțe.
Odată cu realizarea investiției se va promova formarea unui cluster cu agenții agenții economici cu
profil turistic. În baza principiului acordării de beneficii reciproce, orice unitate de primire turistică
care poate asigura servicii de calitate și care dorește intensificarea activității poate face parte din
această structură asociativă.
- Implantarea în țările terțe

Nu este cazul.
 Modul în care investiția propusă prin proiect urmărește implementarea și

certificarea/recertificarea sistemelor de management
Proiectul propus vizează implementarea și certificarea unui sistem de management al calității bazat
pe standardul internațional ISO 9001/2015.

ISO 9001/2015 vizează o abordare bazată pe managementul proceselor organizației, orientarea către
client și evaluarea satisfacției acestuia, precum și angajamentul top-managementului pentru o
îmbunătățire continuă.
Avantajele certificării sistemului de management a calității
- satisfacerea cerințelor clienților, partenerilor de afaceri și a cerințelor legale

- creșterea credibilității și încrederii în calitatea produselor/serviciilor
- creșterea satisfacției clienților
- o mai mare înțelegere a proceselor organizației, ce implică angajamentul ferm al
managementului, definirea clară a responsabilităților și autorităților, comunicarea internă și
externă îmbunătățită, utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea costurilor de
neconformitate
- crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă.
În acest moment nu există standard internațional pentru clasificarea și certificarea serviciilor

parcurilor de recreere, adoptat în unanimitate. Diversele sisteme de clasificare în UE vizează mai ales
calificarea și certificarea serviciilor de recreere și SPA legate de structuri de cazare.
În Ungaria există o certificare a ștrandurilor, băilor, SPA-urilor și unităților de wellness, realizată de

Asociația Băilor din Ungaria (presupune calitatea de membru al asociației).
Având în vedere că managementul societății și-a propus să certifice și serviciile viitorului »Parc de
recreere TURINSULA«, iar oferta pentru certificare EUROPE SPA presupune existența obiectivului, la
stabilirea prețului de certificare s-a procedat la estimarea unui preț conform prețurilor existente de
certificare a serviciilor de SPA practicate de Asociația Băilor din Ungaria (a se vedea oferta anexată
planului de afaceri, capitolul justificarea prețurilor).
3. Produsul /serviciul
Descrierea produsului/serviciului ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizării investiției propuse în
proiect:
 Descrierea produsului: caracteristici fizice, tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui
(materii prime, echipamente, forța de muncă, patente etc).
Servicii de recreere
»Parcul de recreere TURINSULA« va oferi o paletă largă de servicii de recreere, relaxare și agrement,
beneficiind de efectele sanogene ale resurselor naturale, într-un cadru ambiental deosebit.
Obiectivul este situat într-o zonă peisagistică și geografică avantajoasă, având integrate:
 piscine exterioare, destinate tuturor categoriilor de vârstă și amenajate în funcție de
specificul utilității și funcționalității acestora (ex.: destindere și recreere, distracție,
practicarea înotului și a exercițiului fizic în scop profilactic și curativ, etc.)
 sistem de tobogane acvatice [tobogane pentru copii, tobogane tip anaconda, kamikaze,
family], care va constitui principala atracție
 practicarea sportului în aer liber, în apă
 dotarea de confort cu șezlonguri, terase de relaxare, insule umbrite de relaxare pentru familii
 plajă însorită în aer liber, delimitată de zone vegetale ecologice
 teren de joacă special amenajat copiilor
 teren de sport amenajat cu nisip pentru practicarea voleiului de plajă
 parcare modernă, cu o capacitate de 61 de locuri , dintre care 2 locuri rezervate și amenajate
pentru persoane cu dizabilități
 dușuri moderne, grupuri sanitare, vestiare și locuri special amenajate pentru păstrarea
obiectelor personale și de valoare.
Adâncimea piscinelor variază între 0,25 m în piscinele special amenajate pentru copiii foarte mici,
până la 1,2 m în bazinele de distracție cu tobogane acvatice, respectiv cele de recreere și relaxare cu
hidromasaj. Piscina de înot în zona cea mai adâncă are 2,00 m.
La proiectarea obiectivului s-a ținut seamă de următoarele aspecte:

- obținerea de spații deschise,
- siguranța în exploatare,
- rezistența mecanică,
- stabilitate,
- durabilitate,
- alegerea unor echipamente cu risc de accident scăzut,
- accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități,
- ușurința execuției,
- modularea,
- costurile de capital și de exploatare,
- posibilitățile pieței.
Proiectarea și realizarea întregii investiții se conformează normelor de securitate, siguranță și igienă
respectiv de protecția consumatorilor impuse de legislația de bază:
- Ordinul Ministrului Sănătății 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a

recomandărilor privind mediul de viață al populației,
- H.G. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activității de agrement în stațiunile
turistice,
- H.G. 1102/2002 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor de
agrement,
- Ordinul MEC nr. 4 din 05.01.2006 pentru modificarea Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția
1, “Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în
cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 52
din 19.01.2006,
- O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor cu modificările ulterioare, republicată [2]
- Normativul pentru Adaptarea Clădirilor Civile și Spațiului Urban Aferent la Exigențele
Persoanelor cu Handicap – Indicativ: NP 051/2001 elaborat de IPCT SA și aprobat de
Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței (2001), măsurile prevăzute în Legea
519/2002,
respectând următoarele cerințe minimale:
- asigurarea cantității suficiente și calității corespunzătoare a apei pentru îmbăiere [de calitate
potabilă, prin racordarea la sistemul public de alimentare cu apă potabilă],
- realizarea instalațiilor interioare de alimentare cu apă, canalizare, încălzire, ventilație și
iluminat,
- dotarea piscinelor cu sistem de tratare/condiționare a apei,
- realizarea anexelor la bazinele de înot și piscine - vestiare, dușuri și grupuri sanitare separate
pentru femei și bărbați,
- colectarea reziduurilor solide în recipiente închise etanș, în mod selectiv, cu evacuare
periodică,
- dotarea obiectelor și/sau zonelor cu utilaje și materialele necesare pentru întreținerea
curățeniei și efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare -după
necesitate.
Activitatea este sezonieră [deschis în sezonul estival: 1 mai - 15 septembrie].

În perioada de extrasezon efectul sezonier al activității este echilibrat de activitățile de cazare și SPA
existente în Pensiunea turistică Țâșcu.
Zona exterioară -deschisă doar în sezonul estival- dispune de o recepție exterioară, vestiare și grupuri
sanitare pe sexe, 4 piscine exterioare, loc de joacă pentru copii, locuri de plajă, suprafețe mari de
spații verzi pentru joacă și relaxare, terenuri de sport cu nisip.
Activitățile tehnologice legate de serviciile de recreere (tratarea apei, elemente de senzații,
hidromasaj, tehnologia toboganelor) vor fi adăpostite la subsolul format între cele 3 piscine pentru
adulți.
Pavilonul de deservire este o clădire în regim de S+P și dispune de servicii generale pentru toate
zonele: recepție, spații tehnico-administrative, vestiare, grupuri sanitare pe sexe, depozite, una cu
acces din zona de relaxare iar cealaltă cu acces din exteriorul clădirii:
-spațiu recepție și prim ajutor 12,0 mp
- vestiare femei 32,8 mp
- lavoare femei 7,2 mp
- wc femei 20,5 mp
- dușuri femei 13,3 mp
- vestiar duș și wc persoane cu dizabilități 8,6 mp
- vestiar duș și wc family 10,3 mp
- vestiar bărbați 31,9 mp
- lavoare bărbați 7,9 mp
- pisoare bărbați 11,5 mp

- wc bărbați 19,6 mp
- dușuri bărbați 13,3 mp
- spațiu tehnic 14,1 mp
- spațiu intreținere 22,2 mp
Controlul accesului se va realiza la recepția exterioară, în sezonul estival [1 mai-15 septembrie],
perioada de funcționare a facilităților exterioare.
Parcul de recreere va dispune de un sistem complex de administrare a vizitatorilor și personalului,
bazat pe ceasuri de proximity [vizitatori] și carduri de proximitate [pentru personal], cu porți de acces
cu brațe rotative și porți de acces pentru persoane cu dizabilități.
Capacităţi prevăzute şi afluenţa de vizitatori
Indicatorii fizici au fost determinați în funcție de capacitatea maximă a piscinelor și unităților anexe
[potrivit indicatorilor spațiali și tehnologici], durata de funcționare și timpului mediu de
ședere/obiectiv, rezultând un echilibru al capacităților și serviciilor de care pot beneficia vizitatorii,
urmând următoarea succesiune logică:
↘ stabilirea afluenței maxime și medii de vizitatori,
↘ stabilirea numărului zilnic de rotații/schimburi, rezultat din orarul și timpul de funcționare
prestabilit, respectiv din timpul mediu de ședere/obiective.
Dimensiunea Lățime Lungim Adânci Adânci Supraf Volu Încărc Necesa Numă
piscinelor e me me ața m are r r
medie luciu specif specif simul
de apă că c de tan în
suprafa piscin
ță ă
m m m m m2 m3 pers/m m2/pers pers.
2
Piscină de neregul neregul 0.9-1.2 1,1 122 134 0,40 2,5 49

recreere ată ată
Piscină copii neregul neregul 0.15- 0,3 63 19 0,50 2 32
ată ată 0.6
Piscină înot 5 25 2 2 125 250 0,20 5 25
Piscină 11,5 10 1,2 1,2 115 138 0,30 3,33 35
tobogane*
TOTAL 425 541 141
pers.
* Încărcare specifcă indicată de ofertanții de tobogane
CAPACITATE SIMULTANĂ
Coeficient de multiplicare K= 3,55 500 pers. simultan în parcul de recreere
Suprafaţă de recreere, odihnă 8,00 m2/pers. în afara piscinelor
Suprafaţă minimă de asigurat pt. recreere, odihnă 287 m2
2
Capacitatea zilnică poate varia între 750-1.000 persoane/zi, în funcție de rotația fluxului de vizitatori.
Prin această investiție se vor realiza patru piscine exterioare, fiind clasificate în funcţie de tipologia
activităţilor practicate în apă, precum şi în funcţie de specificul vârstei a vizitatorilor:
 piscină de recreere şi senzaţii/ 30-32 oC
 piscină de înot / 26-28 oC

 piscină pentru copii/ 30-32 oC
 piscină pentru tobogane acvatice/ 30-32 oC
 piscina de recreere şi senzaţii
Este poziționată central, fiind constituită dintr-un ansamblu complex de bazine, temperatura apei
fiind de 30-32 °C.
Piscina de recreere și senzații este dotată cu mai multe sisteme de hidro-aeromasaj:
- Masaj de spate și lombar 4 locuri,
- Pat masaj cu aer 4 locuri,
- Masaj umeri cu jet de apă 4 locuri ,
- Masaj cu aer prin băncuță 4 locuri.
În funcţie de specificul elementelor de senzaţie, se pot distinge următoarele tehnici de aplicaţie:

Duşul subacval. Proiectarea pe tegument sub apă a unui duș cald cu o presiune ce se poate situa între
limitele de 1-8 atmosfere;
Jeturi subacvatice: se aplică un jet de apă la o distanţă de 20 cm de zona dorită;
Cascade de presiune: ieşirea apei se realizează prin robinete în formă de “gât de lebădă”, cascadă
deschisă sau concentrată. Se aplică sub formă circulară, în S sau în zigzag.
Prin acțiunea complementară a jeturilor de apă se disting următoarele metode de masaj de largă
utilitate:
Masaj cu jet de apă / aer - sistemul folosește fie duzele laterale, pentru a crea un efect de vârtej, fie
valve speciale poziționate pe fundul piscinei care eliberează jeturi puternice de aer cald de intensitate
reglabilă;
Masaj profesional localizat - masaj ușor și capilar, realizat prin intermediul injectoarelor distribuite în
mod omogen, ce produc microbule.
Piscina are structură din beton armat, hidroizolat, placat cu gresie.
 piscina de înot
- este un bazin de formă rectangulară, special conceput pentru doritorii de înot, practicat la
nivel de performanţă sau doar de plăcere. Înotul un sport recomandat pentru probleme şi
afecţiuni articulare, musculare, cardio-pulmonare [în special astm şi hipertensiune], probleme
psihice [depresii severe, autism] şi psihomotorii. Circulaţia sangvină, capacitatea de respiraţie
şi elasticitatea cutiei toracice sunt îmbunătăţite, permiţând plămânilor să capteze mai mult
oxigen din aer;
- Fiecare stil de înot [bras, crawl, fluture, spate] are grade de dificultate diferite şi antrenează
anumite grupe de muşchi.
 piscina pentru copii

- sunt trei bazine legate între ele, având trei trepte de adâncimi diferite, de la 15 la 60 de cm;
- este situată în partea de est a ansamblului, în zona expusă celor mai puţine riscuri.
Elemente de joacă prevăzute în piscina pentru copii:
- ciupercă de apă pt. copii D1200
- tobogan pt. copii 2 buc.
- jucării pt. copii 2 buc.
 piscina pentru tobogane acvatice
Piscina cu tobogane acvatice este considerată atracţia principală în sezonul estival, având o suprafaţă
de luciu de apă de 115 m2 și temperatura apei de 30-32 °C.
Piscina este prevăzută şi dotată cu tobogane acvatice de tip:
«Anaconda- Body Slide»

Este tipul cel mai răspândit de tobogan, cu o pistă de alunecare deschisă, ideal pentru aproape toate
vârstele.
vârstă recomandată: 8-70 ani

lungime: 74,5 m
înălțimea de pornire: 7,82 m
diametru: 1.000 mm
viteza: medie
panta: 8-13 %
formă: spirală
«Kamikaze/ Compact Slide»

Este o construcție cu viteză mare, dar cu grad maxim de siguranță și amuzament. Are porțiuni
deschise.

lungime: 16,9 m
pornire: 5,44 m
diametru: 1.000 mm
viteza: mare
panta: 10-60%
formă: Dreaptă

Toboganul este popular familiilor, lățimea permițând distracția mai multor persoane concomitent.
Este un tobogan tip pistă deschisă.

lungime: 15,4 m
pornire: 3,06 m
lățime 3.520 mm
viteza: Mică
panta: 10-12 %
forma: Dreaptă

Este o construcție cu viteză mare, dar cu grad maxim de siguranță și amuzament.

lungime: 24,65 m
pornire: 7,82 m
diametru: 1.000 mm
viteza: Mare
panta: 10-60%
formă: Dreaptă
Teren de sport
Pentru a diversifica serviciile de recreere, de wellnes și SPA, oferite prin intermediul »Parcului de
recreere TURINSULA«, se va amenaja un teren de sport, destinat practicării diferitelor ramuri
sportive, în combinație cu efectele benefice ale curei de soare și apă.
- teren de volei de plajă, prevăzut cu nisip, având dimensiunea de 16,00 m x 8,00 m,
în suprafață de 124,00 m2.
Pentru a preveni supraaglomerarea de pe terenurile de sport, accesul vizitatorilor va fi temporizat și

restricționat cu ajutorul limitatoarelor de timp.
Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, piscinele vor fi dotate cu un sistem
elevator mobil care permite transferul persoanelor cu dizabilități locomotorii din căruciorul rulant în
piscină și din piscină în cărucior.
 Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele și echipamentele

necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru
clienți.
Nr. Descrierea Ce nevoi satisface Materialele, dotările, Beneficii clienţi

crt. serviciului echipamentele necesare
prestării serviciului
1 Servicii de Recreere prin Piscina de înot Înotul este un bun sport pentru
recreere în mișcare activă probleme și afecțiuni articulare,
bazinul de înot musculare, cardio-pulmonare [în
special astm și hipertensiune],
probleme psihice [depresii severe,
autism] și psihomotorii. Circulația
sangvină, capacitatea de respirație și
elasticitatea cutiei toracice sunt
îmbunătățite, permițând plămânilor să
capteze mai mult oxigen din aer.
Fiecare stil de înot [bras, crawl, fluture,
spate] are grade de dificultate diferite
și antrenează anumite grupe de
mușchi.
2 Servicii de Recreere, relaxare Bazin central de recreere Ajută relaxarea mușchilor și recreerea.
recreere în prin diferite cu elementele de Benefic pentru intensificarea circulației
bazinul de elemente de hidromasaj aferente sangvine unor zone locale, pentru
recreere și senzație și probleme și afecțiuni articulare,
senzații hidromasaj musculare, cardio-pulmonare,
probleme psihice și psihomotorii.
3 Servicii de Recreerea activă Piscina cu tobogane Recreerea psihică prin relaxare și
recreere pe prin senzații acvatice este considerată degajare, hormoni pozitivi la senzații
toboganele speciale fizice atracția principală în fizice de cădere liberă, dar în condiții de
acvatice -gravitaționale în sezonul estival. siguranță.
condiții de maximă Piscina este prevăzută și Posibilitatea de recreere comună a
siguranță. dotată cu tobogane întregii familii.
acvatice de tip:
«Anaconda- Body Slide»
«Kamikaze/ Compact
Slide»
4 Recreerea Destinderea și Bazin pentru copii. Recreerea copiilor, dezvoltarea
copiilor preocuparea activă Elemente de joacă inteligenței emoționale.
a copiilor în condiții prevăzute în piscina pentru
plăcute. copii:
Ciupercă de apă pt. copii
D1200 .
Tobogan pt. copii 2 buc.
Jucării pt. copii 2 buc.
5 Recreerea pe Destinderea și Teren de joacă: Recreerea copiilor, dezvoltarea
terenul de preocuparea activă LEAGĂN DUBLU inteligenței emoționale.
joacă destinat a copiilor în condiții - pentru copii de 3-12 ani
copiilor plăcute. BANCĂ BUȘTEAN
- pentru copii de 5-12 ani
TOBOGAN

TOBOGAN TUNEL
6 Recreerea pe Recreerea prin Teren de sport – volei de Voleiul este un sport pentru probleme
teren de sport mișcare activă. plajă și afecțiuni articulare, musculare,
cardio-pulmonare, probleme psihice
[depresii severe, autism] și
psihomotorii.
7 Servicii Satisfac nevoile Pavilion de deservire, Factor important pentru client
complementare certe și amenajare de terenuri, mulțumit.
și anexe celor indiscutabile a condiții de igienă la
principale clienților privind vestiare etc.
mediul uman și
ambiant -
comunicarea,
servicii
complementare și
anexe celor
principale -
asigurarea
condițiilor de
calitate impecabilă
privind igiena și
atmosfera familiară.
8 Accesibilitatea Asigurarea egalității Parcare pt. persoane cu Are aceleași efecte ca cele descrise mai
serviciilor de șanse, accesarea dizabilități; sus.
pentru serviciilor și pentru Panou de informare braille
persoane cu persoane cu pentru nevăzători; și
dizabilități dizabilități. imprimante tactilo-
palpabile cu scop
informativ.
Toate căile de acces vor fi
fără obstacole/denivelări
pentru a permite accesul
persoanele cu dizabilități
motorii;
Turnicheți (porți rotative)
accesibile pt. persoane cu
dizabilități motrice;
Grup social special
amenajat pt. persoane cu
dizabilități (WC, duș,
vestiar, dulapuri etc.)
Spații de recreeere cu
șezlonguri cu acces facil și
exclusiv dedicate
persoanelor cu dizabilități;
Elevator pentru persoane
cu dizabilități pentru ca și
persoanele cu dizabilități să
poată beneficia de
serviciile de recreere
acvatice.

Acces facil, fără obstacole
la dușurile exterioare
pentru persoanele
cu dizabilități motorii.
Acces facil, fără obstacole
la terenul de sport pentru
persoanele cu dizabilități
motorii;
Toate măsurile de
accesibilizare vor respecta
NP051-2012.
 modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în

producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/serviciului.
Nr. Denumirea tehnologiilor Efectul tehnologiilor noi sau moderne aplicate Unde se aplică în cadrul
crt. noi sau moderne investiţiei?
1 Tehnologii de automatizare Prin aplicarea tehnologiilor moderne de - Sistem de acces
și sisteme informatice automatizare, informatică și comunicare se - SCADA
moderne realizează sisteme fiabile, ușor de controlat, se
asigură suportul necesar pentru analiza și
optimizarea proceselor, crește transparența
utilizării, respectiv gradul de controlabilitate,
permițând intervenția de la distanță (ex. prin
sisteme de telefonie mobilă), crește
promtitudinea și siguranța serviciilor, rezultând
servicii de calitate și clienți satisfăcuți.
Asigură suportul pentru optimizarea cheltuielilor
de exploatare.
2 Tehnologia panourilor solare Prin aplicarea tehnologiei panourilor solare se - sistem încălzire apă caldă
- pentru generarea energiei vor reduce costurile de exploatare și emisiile de menajeră
termice din surse de energie gaze cu efect de seră (ex. CO2). - sistem de încălzire a apei
regenerabilă din piscine
3 Iluminat cu becuri tip LED Prin aplicarea tehnologiilor LED se reduc - sistem de iluminat
cheltuielile cu energia electrică pentru iluminat interior
(la o valoare mult mai mică față de corpurile de - sistem de iluminat piscine
iluminat clasice). În mod indirect, prin economia
de energie electrică se realizează și reducerea
emisiilor de GES.
4 Tehnica filtrării și Va crește siguranța în exploatare a piscinelor, - sistem de tratarea apei
dezinfectării automate reducându-se subiectivitatea la aplicarea din piscine
soluțiilor de tratare a apei. Va rezulta un grad
mărit de igienă. Deși dezinfectarea automată nu
este o aplicație nouă pe piață, față de tehnologia
existentă este una foarte avansată, prin aplicarea
sistemului va crește calitatea serviciilor de
recreere prin îmbăiere, rezultând număr mai
mare de vizitatori satisfăcuți.
Nr. Denumirea tehnologiilor Efectul tehnologiilor noi sau moderne aplicate Unde se aplică în cadrul
crt. noi sau moderne investiţiei?
5 Tehnica imprimării 3 D Se vor aplica panouri informaționale cu înscris - panouri informative de la
braille și imprimante tactilo-palpabile cu scop intrarea în parcul de
informativ pentru persoanele nevăzătoare. recreere - inscripționate cu
Având în vedere că tehnica de imprimare 3D este litere Braille
accesibilă în zilele de azi, se vor putea
împrospăta panourile de informare braille în mod
regulat, respectiv se vor putea imprima modele
tactilo-palpabile cu scop informativ pentru
persoanele cu dizabilități de vedere. Aplicând
aceste metode de informare, va crește esențial
gradul de accesibilitatea a obiectivului.
4. Strategia de marketing
Piaţa ţintă:
 Segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează serviciul/ produsul rezultat în urma
investiției
Piaţa ţintă
Piața țintă este Orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare, cu posibilitate de extindere la nivel
regional, îndeosebi în județele limitrofe (Maramureș și Sălaj). Țara Oașului este vizitată și de
numeroși turiști străini, segment care creează piață potențială pentru societate.
În vederea promovării »Parcului de recreere TURINSULA«, proiectul cuprinde activități de
internaționalizare -participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, expoziţii,
în calitate de expozant.
Grupul ţintă este format din turiști și vizitatori de toate vârstele:

- Turiști din județ;
- Turiști din județele limitrofe;
- Turiști din străinătate;
- Vizitatori localnici.
În județul Satu Mare, respectiv în orașul Negrești-Oaș indicatorii statistici numărul de sosiri și numărul
de înnoptări nu reflectă numărul de vizitatori ale ștrandurilor, parcurilor acvatice și a băilor din județ,
întrucât marea majoritate a acestor vizitatori sunt de tranzit sau de weekend (de o zi, din zonele
învecinate), care -de obicei- nu solicită cazare.
2016 Judeţul Satu Mare Negreşti-Oaş

Sosiri 85.435 4.041
Înnoptări 127.639 6.258
Durată sejur 1,49 1,55
Astfel, în vederea aprecierii dimensiunii pieței s-a apelat la prospectarea pieței concurențiale.
 Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de

operare al obiectivului); Aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului.
Obiective turistice din Nr. vizitatori în Preţ bilet **Estimări proprii/surse de informare
judeţul Satu Mare sezon adult 2016
(1 mai-15 (lei/zi)*
septembrie)**
Ștrand Satu Mare, 250.000 20,00 http://www.ziare.com/satu-mare/stiri-
Nord-Vest Termal actualitate/nord-vest-termal-park-atrage-vizitatorii-ca-
un-magnet-strandul-din-satu-mare-destinatia-idela-
pentru-weekend-foto-5592010
Aquaparc AQUASTAR 130.000 30,00 https://vocea.biz/arhiva/aqua-star-satu-mare-strand/
(+termal) http://adevarul.ro/locale/satu-mare/Strandurile-satu-
mare-mai-cautate-turistii-straini-aqua-parcuri-zona-se-
bat-atentia-vizitatorilor-
1_554b5937cfbe376e35f201c6/index.html
Ștrand Termal Tășnad 200.000 15,00 http://www.gazetanord-vest.ro/2015/09/peste-200-

000-de-turisti-la-strandul-tasnad/
Ștrand Termal Carei 80.000 13,00
Ștrand Termal Acâș 60.000 10,00 http://transilvaniareporter.ro/satu-mare/bogatiile-
neexploatate-din-adancuri/
Ștrand Termal Mihăieni 60.000 15,00 http://www.strandmihaieni.com/prices.html
Complex Turistic Valea 20.000 ? În general pentru vizitatorii hotelului
Măriei
Complex Grigdan 1.689 20,00 * Nu este egală cu valoarea medie!!! S-a ales prețul
Cămărzana S.r.l. biletului de adult pentru referință.
Alte zone de recreere, 10.000 18,05
cu piscine
TOTAL estimat, 811.689 18,05
județul Satu Mare
Pe baza celor prezentate se poate afirma că piața ștrandurilor și unităților de recreere tip SPA în
județul Satu Mare depășește 800.000 de vizitatori în sezonul estival. Luând în considerare că acest
număr reprezintă intrări (presupune că unii clienți vizitează mai multe obictive, de mai multe ori),
respectiv experiența indică un nivel de reîntoarcere de 2 vizite/sezon/client, mărimea pieței
potențiale este de cca. 400.000 persoane/sezon estival, persoane de toate vârstele.
Pentru estimarea pieței țintă s-a procedat și la interpretarea unor date statistice furnizate de
Institutului de Statistică din Ungaria (KSH). Conform acestor date, Ungaria este vizitată anual de cca.
11 milioane de turiști străini, din care 7,5-8 milioane cetățeni români, cca. 15% din numărul total de
vizitatori reprezentând călătorind în scop balnear și de recreere. Continuând această succesiune
logică bazată pe experiență și date statistice, anual cca. 1,1-1,2 millione de turiști români vizitează
Ungaria în scop de recreere și balnear.
Așadar, se poate aprecia o piață potențială a județului Satu Mare de peste 500.000 vizitatori/an
(luând în considerare și potențialul de turiști autohtoni care nu au obiceiul de a călători în străinătate).
În baza acestor date prezentate, ajustate cu experiența specialiștilor se poate determina mărimea
grupului țintă.
Grupul ţintă a activității nou-planificate și dimensiunea pieței:
Grup ţintă, piaţa Grup ţintă, piaţa Cota Număr Unitate

potenţială potenţială probabilă vizitatorilor locuitori geografică
posibili din
nr. total al
locuitorilor
Turiști din județ: 67.840 vizitatori 20.352 vizitatori 20% 339.201 Județul
(18,2%) (18,2%) SM
Turiști din județele limitrofe: 279.330 vizitatori 83.799 vizitatori 20% 1.396.650 MM, BH,
(74,8%) (74,8%) SJ
Turiști din străinătate: 17.781 vizitatori 5.334 vizitatori 5% din total
(4,8%) (4,8%) vizitatori
Vizitatori localnici: 8.444 vizitatori 2.533 Vizitatori 50% 16.887 Negrești-

(2,3%) (2,3%) Oaș
TOTAL 373.395 vizitatori 112.018 vizitatori
(100%) (100%)
Dimensiunea pieței potențiale (din care doar o parte vor deveni vizitatorii »Parcului de recreere
TURINSULA«) indică o mărime a grupului ţintă de cca. 112.000 vizitatori.
Întrucât nivelul calitativ al serviciilor actuale se situează sub nivelul serviciilor oferite de unitățile
concurente (cum ar fi Parcul acvatic AQUASTAR din Satu Mare și complexul Dru Relax din Baia Mare),
respectiv sub nivelul cererii actuale ale pieței, numărul actual de vizitatori ai Ștrandului GRIGDAN nu
poate deveni baza prognozei numărului de vizitatori ai »Parcului de recreere TURINSULA«. În vederea
stabilirii numărului de vizitatori din primul an de operare a »Parcului de recreere TURINSULA«, s-a
procedat la analiza cifrelor înregistrate/ estimate de concurenți (cu nivel de calitate comparabilă cu
cele oferite de noul obiectiv turistic).
Estimarea numărului de vizitatori

în primul an de exploatare a »Parcului de recreere TURINSULA«
Unitate Suprafaţă Nr. Observaţii
luciu de apă vizitatori în
(mp) sezonul
estival
Parc acvatic 1.480 130.000* AQUASTAR- nivel de calitate asemănător cu »Parcul de
AQUASTAR recreere TURINSULA«
Satu Mare *estimare pe baza datelor publicate în presă;
»Parc de 425 37.331 potențial TURINSULA calculat în baza experienței
recreere AQUASTAR și pe baza proporționalității luciului de apă
TURINSULA«
27.710 nivel estimat, luând în considerare și o marjă de
siguranță de 25%
Apropierea teritorială, dimensiunea comparabilă și calitatea serviciilor oferite impune Complexul Dru
Relax din Baia Mare ca un concurent remarcabil. Rezultatele Complexului Dru Relax din Baia Mare
indică un număr estimat de vizitatori de 30.000 vizitatori/an în sezonul estival (nivel comparabil și
pentru »Parcul de recreere TURINSULA«).
În vederea creșterii preciziei prognozei și reducerii riscurilor de consum, se apreciează un număr de

vizitatori de 27.710 de clienţi/an (din primul an de exploatare).
Amplasarea geografică și dimensiunea reală a pieței țintă susțin obiectivul de 27.710-33.000 de
vizitatori/an (în sezoanele estival).
Existența structurii de cazare (Pensiunea Țășcu) prezintă un avantaj, lipsa apei termale un dezavantaj,
însă toboganele proiectate vor crește mult atractivitatea obiectivului.
Trebuie apreciat faptul că vizitatorii parcului de recreere nu se vor limita doar la județul Satu Mare, o
mare parte a vizitatorilor venind din județul Maramureș. Astfel, județele limitrofe prezintă o garanție
pentru a atinge numărul planificat de vizitatori. Poziția geografică a »Parcului de recreere
TURINSULA« prezintă avantaje față de competitorii existenți din județ, întrucât orașul Negrești-Oaș se
situează mai aproape de Baia Mare decât de Satu Mare.
Concurenţa internaţională:
- Baia termală „Mátészalkai Uszoda és Termálfürdő” din Mátészalka, Ungaria, situată la o
distanță de 108 km,
- Baia termală „Sárkányfürdő” din Nyírbátor, Ungaria, distanța 123 km,
- Baia termală „Szilva fürdő” din Vásárosnamény,Ungaria
distanța 123 km,

- Acvaparcul „Aquaticum” din Debrecen, Ungaria -
distanța 160 km,
- Acvaparcul și complexul balnear „Aquaarius” Sóstófürdő Nyíregyháza, Ungaria -
distanța 170 km,
- Acvaparcul și complexul balnear „Aquapalace” Hajdúszoboszló, Ungaria
distanța 183 km.
Concurenții internaționali au prețuri similare cu unitățile mari din județul Satu Mare, însă distanța și
durata deplasării fac ca mulți doritori de recreere să se oprească la băile autohtone, situate dinaintea
graniței.
Calitatea serviciilor, respectiv elementele de atractivitate (îndeosebi toboganele) favorizează
creșterea numărului de vizitatori.
Prognoza numărului de vizitatori la »Parcul de recreere TURINSULA«

(bazată pe tendințele pieței și ajustată cu aprecierea specialiștilor)
exploatareAn10, An VIII
exploatareAn11, An IX
exploatareAn9 ,An VII
exploatareAn12, An X
exploatareAn6, An IV
exploatareAn8, An VI
exploatareAn5, An III
exploatareAn7, An V
exploatareAn4, An II
An 2 implementare
An 1 implementare
exploatareAn3, An I
2014
2015
2016
Număr vizitatori ștrand
1.126 1.689
Grigdan
Prognoza pe baza
27.710 28.264 28.829 29.406 29.994 30.594 31.206 31.830 32.467 33.116
scenariului realist
Scenariul optimist 27.710 29.076 30.441 31.807 33.172 34.538 35.903 37.269 38.634 40.000
Scenariul pesimist 27.710 28.399 28.803 29.089 29.311 29.492 29.645 29.778 29.895 30.000
 Stadiul actual al pieței – nevoi și tendințe

numărul de structuri de cazare în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, județul Satu Mare și orașul
Negrești-Oaș
Sursa: INSSE
La nivelul regiunii Nord-Vest, din 2001 se poate observa o creștere constantă a numărului structurilor
de cazare, creștere prezentă chiar și în perioada crizei economice, doar cu amplitudine mai redusă,
efectele crizei aplatizând curba de creștere. În 2014 se poate observa o mică scădere, urmată de o
revenire în anul 2015. Criza nu a afectat în mod direct numărul structurilor de cazare în Regiunea
Nord-Vest, reducând doar intensitatea creșterii.
În cazul județului Satu Mare, din 2001 se poate observa o tendință generală de creștere a numărului
structurilor de cazare (cu mici excepții). Este de remarcat faptul că între anii 2004-2008 numărul
structurilor de cazare a prezentat o stagnare, cu ușoară tendință de creștere, însă din anul 2008 (anul
crizei) începe o creștere relativ intensă a numărului structurilor de cazare, menținută chiar și în
perioada crizei (cu excepția anului 2010). Tendința diferită a indicatorului Regiunii Nord-Vest și
județului Satu Mare se datorează dezvoltării neuniforme a regiunii.
Din anul 2013, concomitent cu creșterea semnificativă la nivel regional, Județul Satu Mare
înregistrează o scădere semnificativă a structurilor de cazare, semn de avertisment pentru
administrație și societăți din domeniu. Scăderea numărului de structuri de cazare active presupune
pierderea atractivității turistice a județului, realizarea »Parcului de recreere TURINSULA« contribuind
la redresarea și îmbunătățirea situației.
La nivelul orașului Negrești-Oaș, în urma unei scăderi din anul 2009 (ca și efect al crizei), numărul
structurilor de cazare stagnează în perioada 2010-2016. Acest indicator (numărul de structuri de
cazare) nu reflectă în mod clar efectele economice, ajută doar la interpretarea altor indicatori turistici,
mai sensibili și mai transparenți. Tendințele de variație a structurilor de cazare nu sunt corelate cu
variațiile capacităților de cazare. Efectul crizei și relaționarea cu starea economică națională, regională
și locală se reflectă mai intens în restul indicatorilor turistici: capacitate de cazare, sosiri, înnoptări și
sejur.
Sursa: INSSE
În perioada 2001-2003, capacitatea de cazare în Regiunea Nord-Vest prezintă o scădere față de anul
2001, în anul 2004 relizând o creștere ușoară, urmată de o revenire la valoarea anului 2001. Din 2004
până în anul 2008 creșterea este continuă, efectul crizei observându-se în anul 2009 (declin ușor).
Variația numărului structurilor de cazare prezintă o oarecare corelare cu variația numărului capacității
de cazare, tendința diferită a acestor indicatori putând fi explicat -mai ales- de o restructurare a
capacităților de cazare.
În peroada 2002-2005 în Județul Satu Mare se înregisterază o creștere permanentă a capacităților de
cazare, urmată de o creștere fluctuantă până în 2016. Există două momente de declin: în anul 2010
(ca efect al crizei, după care are loc o creștere mult mai intensă decât în anii precedenți) și anul 2016
(care prezintă un semnal de avertizare pentru sectorul turistic al județului). Creșterea relativă a
capacității de cazare din județul Satu Mare este mult peste valoarea regională.
Capacitatea de cazare din orașul Negrești-Oaș prezintă o creștere fluctuantă în perioada 2005-2009.
În urma crizei economice se poate observa o creștere fluctuantă, de intensitate mai mare, între anii
2015-2016 fiind realizată o creștere semnificativă. Deși în ultimii ani numărul structurilor de cazare
stagnează, capacitatea de cazare crește, însemnând că structurile de cazare și-au mărit capacitatea.
Menținerea capacității de cazare la nivel acceptabil și în perioada crizei economice prezintă un semnal
important în ceea ce privește stabilitatea turismului din Negrești-Oaș, devenind un fundament
marcant al atingerii obiectivelor.
»Parcul de recreere TURINSULA« este un proiect care va contribui activ la dezvoltarea simbiotică a
turismului local, județean și regional.
sosiri în unitățile de cazare

în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, județul Satu Mare și orașul Negrești-Oaș
Sursa: INSSE
înnoptări
Sursa: INSSE
durata sejurului mediu

Sursa: INSSE
Indicatorul ”sosiri în unitățile de cazare” este influențat în mod direct de efectele crizei economice.
În Regiunea Nord-Vest sosirile au crescut permanent din anul 2001 până în anul 2008, urmând o
scădere până în 2010, respectiv o redresare, fiind continuată tendința de creștere. În anul 2016
valoarea sosirilor a ajuns la 221%, raportat la numărul sosirilor din anul 2001.
În județul Satu Mare, sosirile urmăresc o tendință de creștere și descreștere diferită de cea regională.
Până în 2006 prezintă creștere, cu salt important în 2007. După 2007 există o stagnare relativă lungă.
În 2012 prezintă declin (datorită crizei economice), urmată de o redresare și revenire la valoarea
dinaintea crizei. După 2013 se poate observa o stagnare ușor descrescătoare al acestui indicator.
În pofida creșterii apreciabile a sosirilor la nivel regional, în județul Satu Mare se observă o scădere
care prezintă un semnal de avertizare sectorului turistic din județ.
Variația sosirilor în orașul Negrești-Oaș prezintă o tendință diferită față de regiune și față de județ. Se
remarcă faptul că efectul crizei a avut influență asupra variației sosirilor. Declinul maxim apare în anul
2012, după care numărul sosirilor se redresează. Scăderea, respectiv oprirea tendinței de creștere a
sosirilor în anul 2016, demonstrează faptul că în orașul Negrești-Oaș este imperios necesar
îmbunătățirea atractivității turistice și conformarea structurilor turistice la noile cerințe ale pieței.
Numărul înnoptărilor din Regiunea de Nord-Vest a fost influențat de criza economică, în anul 2010
ajungând la un declin maxim. După 2010, numărul înnoptărilor a crescut ușor până în anul 2016,
realizând o creștere de 44% față de anul 2001.
La nivelul județului Satu Mare, tendința variației înnoptărilor a fost diferită față de cea a regiunii. Se
remarcă faptul că efectul crizei a avut influență asupra variației înnoptărilor. Declinul maxim se
prezintă în anul 2012, după care numărul înnoptărilor se redresează, după 2013 prezentând o
stagnare, cu tendință ușoară de descreștere. Tendința variației numărului de sosiri la nivel de județ
este în strânsă legătură cu variația numărului de înnoptări (la nivel de județ și acest indicator prezintă
scădere semnificativă în 2016).
La nivelul orașului Negrești-Oaș, tendința de variație a numărului de înnoptări este similară cu
tendința înnoptărilor din județ, însă cu valori relative mai mici fașă de nivelul județului.
Criza economică a avut efect asupra înnoptărilor (perioada 2010-2012), urmată de o redresare. În
anul 2016 înnoptările au scăzut din nou, prezentând o tendință total diferită față de regiune și
microregiune, dar similară cu cea a județului.
Scăderea sejurului în orașul Negrești-Oaș (numărul de înnoptări raportat la numărul de sosiri)
demonstrează reducerea duratei călătoriilor cu scop de recreere -au sosit mai puțini și au stat mai
puțin-, scăderea numărului de înnoptări prezintă un semnal privind modificarea comportamentului
turiștilor sosiți cu scop de recreere. Scăderea duratei sejurului este semnificativă în ultimii 5 ani-
prezintă un argument privind schimbarea comprtamentului pieței turistice locale.
Se poate observa scăderea duratei sejurului (cu mici excepții) atât în Regiunea de dezvoltare Nord-
Vest, cât și în județul Satu Mare (stagnare îndelungată) și orașul Negrești-Oaș. În regiune a crescut
numărul de sosiri și a scăzut durata sejurului - informație importantă întrucât sejurul are efect direct
asupra veniturilor realizate.
Concluzii privind analiza variației indicatorilor turistici la nivelul Regiunii

Nord-Vest, județului Satu Mare și orașului Negrești-Oaș
› există o discordanță între variația numărului structurilor de cazare și variația capacității de
cazare;
› declinul indicatorilor turistici ca efect al crizei economice este diferit, cu decalaje pe durata
crizei;
› se poate observa efectul dezvoltării pieței turistice datorită investițiilor finanțate din fonduri
europene, mai ales la nivel regional, mai puțin la nivel județean și local;
› există o tendință de reformulare și adaptare a noilor structuri de cazare la cerințele pieței
turistice, eficientizând structurile de cazare;
› structurile de cazare din orașul Negrești-Oaș stagnează de ani de zile;
› reducerea duratei călătoriilor cu scop balnear și recreativ -au sosit mai mulți dar au stat mai
puțin- la nivel regional, respectiv -au sosit mai puțini și au stat mai puțin- la nivel județean și
local, prezintă un semnal privind modificarea comportamentului turiștilor sosiți cu scop
balnear și recreativ;
› menținerea capacității de cazare la nivel acceptabil și în perioada crizei economice prezintă un
semnal important în ceea ce privește stabilitatea turismului din Negrești-Oaș, devenind un
fundament marcant al atingerii obiectivelor;
› deși la nivel regional indicatorii turistici cresc semnificativ (mai puțin sejurul), în județul Satu
Mare se observă o scădere regretabilă. Motivul descreșterii semnificative față de regiune
demonstrează scăderea atractivității județului, realizarea »Parcului de recreere TURINSULA«
prezentând una din atracțieile semnificative ale zonei, contribuind la îmbunătățirea
indicatorilor turistici județeni și regionali;
› dezvoltarea »Parcului de recreere TURINSULA« din Negrești-Oaș este un proiect care va
contribui activ la dezvoltarea simbiotică a turismului local din Negrești-Oaș;
› diversificarea ofertei turistice va avea efect inclusiv asupra dezvoltării și redresării
microstațiuniilor balneare din Valea Măriei, Puturoasa, Luna Șes;
 Potențialul de creștere a pieței

Realizarea proiectului va avea efect pozitiv asupra creșterii numărului de turiști datorită
creșterii diversității ofertei turistice, rezultând -conform așteptărilor- creșterea sejurului în
orașul Negrești-Oaș. Creșterea indicatorilor de turism va contribui la nivel local și
microregional la creșterea numărului locurilor de muncă.
Obiectivul turistic dispune de o piaţă potenţială de 112.000 de vizitatori.
Evoluția pieței a avut loc în 4 scenarii, prezentate mai jos. Prognoza numărului de vizitatori a
»Parcului de recreere TURINSULA« s-a stabilit ca și cotă parte din piața potențială (probabilă).
Tendința creșterii anuale a numărului de vizitatori este de 2%, care se conformează
scenariului realist a tendinței de creștere a pieței potențiale.
 Factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență directă asupra
dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
Viziunea de dezvoltare a orașului Negrești-Oaș („Orașul Funcțional”, „Orașul Comunitar”, „Orașul

Atractiv” și „Orașul Prosper”) îl situează pe traiectoria orașelor ai căror vectori de dezvoltare urmăresc
progresul, standardele de viață și de civilizație ale populației. Localitatea este caracterizată de o arie
de polarizare extinsă (micro-regiunea Țara Oașului), așezare geografică deosebit de favorabilă, resurse
antropice și naturale însemnate, fiind marcată de o diversitatea etnică și culturală. Structurarea
internă a orașului se realizează la nivelul localităților ce aparțin de unitatea administrativ teritorială,
existând o parte urbană (localitatea Negrești-Oaș), în care se concentrează funcțiile orășenești și 1
localitate rurală adiacentă (satul Tur).
- Orașul Negrești-Oaș este STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL (atestată prin H.G. nr. 58/2017
pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes
național sau local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru
aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice).
- Orașul Negrești-Oaș se situează la intersecția axelor geografice europene Nord-Sud și Est-Vest,

este legat prin fluxuri importante de 1 centru regional (Cluj-Napoca/Regiunea Nord-Vest), 2
orașe mari (Satu Mare, Baia-Mare) și 3 orașe mijlocii și mici (Livada, Seini, Sighetu-Marmației).
Este caracterizată de o economie ușor diversificată, infrastructură de afaceri (Centru de Afaceri),
de transport (rutieră și feroviară), sanitară, educațională (2 școli generale, 1 liceu și 1 grup școlar)
și turistică (3 structuri de cazare clasificate, 1 ștrand cu pensiune, 2 monumente incluse în LMI
2015).
- Densitatea populației este scăzută (130 pers./km 2), caracteristică aglomerațiilor mici, dar mai
mare decât media pe regiune (83,1 pers./km 2) și media pe țară (93,5 pers./km 2) și mult sub
media municipiilor reședință de județ din regiune (1.124 pers./km 2). Populația actuală de 16,8
mii de persoane (2016) este relativ constantă (variație anuală de -0,07%, media anilor 2011-
2016) și tânără (doar 10,27% din populația stabilă având vârsta de peste 65 ani, valoare sub
media pe țară/regiune/județ), cu echilibru acceptabil între populația de sex feminin și masculin
(raport de masculinitate 96,58%). Indicatorul statistico-demografic gradul de îmbătrânire
demografică (721‰) prezintă date favorabile comparativ cu media de țară (1030‰), regiune
(962‰) și județ (963‰). Rata de dependență demografică (324‰) este inferioară valorilor
înregistrate de țară (432,9‰), regiune (428,6‰) și județ (433,8‰) astfel presiunea asupra celor
care lucrează este mai mică. Raportul de dependință a tinerilor (189‰) și rata de dependență
bătrânilor (136‰) corespund unei presiuni asupra populației adulte în favoarea tinerilor. Rata de
înlocuire a forței de muncă de 566,4‰ este critică, mult sub valoarea județeană (666,2‰),
regională (655,4‰), națională (639,8‰).
- Populația ocupată civilă este de 7,113 mii persoane, rata șomajului de 2,15%, sub valoarea din
regiune (3,3%), județul Satu Mare (3,9%), mult peste media reședințelor de județ din regiune
(1,5%).
- Orașul Negrești-Oaș contribuie cu cca. 0,46% la formarea produsului intern brut al regiunii.
Turismul cultural, de recreere și de afaceri sunt în stagnare și ușoară scădere.
- În perioada de programare 2007-2013 au fost realizate numeroase investiții pentru
îmbunătățirea factorilor de mediu: dezvoltarea infrastructurii de mediu (reabilitarea și
extinderea sistemului de apă-canal, managementul deșeurilor), intervenții de reducere a
efectelor transportului asupra mediului (drumuri de ocolire), amenajarea spațiilor verzi și
dezvoltarea de habitate naturale.
- Orașul este caracterizat ca un oraș cu o prezență activă a populației la viața culturală a localității,
sectorul organizațiilor neguvernamentale, și el dinamic, întregind acest peisaj. Viața culturală
este variată, susținută de o infrastructură diversificată îndeosebi pentru cultura populară.
Cheltuielile bugetare alocate de autoritățile locale sectorului cultural sunt relativ modeste. Viața
culturală este dinamică, caracterizată de un număr mare de vizitatori ai diverselor programe
socio-culturale. Industriile creative sunt relativ slab reprezentate, cu puține domenii de
activitate, orașul prezentând potențial de creștere în ceea ce privește acest sector cu o
productivitate ridicată. Activitatea sectorului non-profit este susținută mai ales de numărul
ridicat al voluntarilor.
- Numărul persoanelor cu dizabilități -instituționalizați și nenstituționalizați- la nivelul județului
Satu Mare este de 18,15 mii persoane, distribuția acestora pe categorii de dizabilități fiind
prezentat în următorul tabel:
(date furnizate de A.N.P.D. - trim. IV 2016,
http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/)
Județul Satu Mare
surdocecitate
hiv / sida
somatică
boli rare
mentală
asociată
auditivă
vizuală
psihică
CATEGORIA de
fizică
total
dizabilitate
TOTAL JUDET SM, 2.639 2.075 375 1.533 3.544 1.170 2.919 16 150 1 18.150
din care:
COPII 40 120 30 47 202 448 11 0 129 0 1.847
ADULTI 2.599 1.955 345 1.486 3.342 722 2.908 16 21 1 16.303
Distribuție total 14,5% 11,4% 2,07% 8,45% 19,53% 6,45% 16,08% 0,09% 0,83% 0,01% 100,00%
fizic+somatic 25,97%
handicap vizual 8,45%
handicap auditiv 2,07%
- Aceste persoane deseori nu pot să participe din plin la viața socială și economică din cauza
barierelor fizice și comportamentale. Accesibilitatea infrastructurii de transport, educaționale,
sanitare, culturale, cea specific turistice ș.a.m.d. este deseori deficitară, proprietarii și
administratorii acestora indiferent de statutul lor de public/privat se mulțumesc cel mult cu
îndeplinirea condițiilor minim necesare stabilite prin lege. În general, principiile egalității de
șanse sunt aplicate la limita legii, deseori doar la nivel declarativ.
- În privința vitalității culturale, orașul Negrești-Oaș, nefiind reședință de județ, are o
infrastructură culturală mai modestă, indicele de vitalitate culturală prezentând valori între
-0,15-0,00 care reprezintă un clasament acceptabil, la nivelul mediu a orașelor din țară, conform
ultimelor cercetări din 2008.
Topul oraşelor României în funcţie de vitalitatea lor culturală

Negrești Oaș
Hartă conform Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, 2008

http://www.culturadata.ro/categorie-cercetari-finalizate/2_vitalitatea-culturala-a-oraselor-
din-romania/
- Indicele vitalității culturale în reședințele de județ ale Regiunii de Nord-Vest sunt următoarele:
Cluj-Napoca ocupă locul întâi pe țară, cu indice de vitalitate de 1,09, Bistrița poz. 7 (indice 0,52),
Oradea poz.12 (indice 0,33) ,Baia Mare poz. 20 (indice -0,01), Satu Mare poz. 32 (indice -0,24),
Zalău poz. 42 (indice -0,44). (Vitalitatea culturală a orașelor din România 2010, studiu elaborat
de Centrul de Cercetare și Formare Culturală).
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#
- La nivel European, analiza variației numărului de înnoptări față de anul 2006 (an de referință în
graficul de mai sus) indică o tendință de creștere. În fiecare țară studiată se pot observa efectele
crizei, declinul creșterii fiind localizat în perioada 2008-2011, decalat pe țări sau grup studiat
(este de menționat faptul că declinul maxim a fost înregistrat în România). Înafara Bulgariei,
Slovaciei și Serbiei, tendințele prezintă creștere similară, însă de intensitate (pantă) diferită. În
țările UE 28 creșterea față de anul 2006 este spectaculoasă. Se poate afirma că nivelul de trai și
dezvoltarea economică este în strânsă legătură cu creșterea indicatorilor de turism și mai ales cu
numărul înnoptărilor (indicator care depinde de numărului sosirilor și sejurul mediu petrecut de
un turist).
- Tendința de creștere a indicatorilor de turism la nivel European, concomitent cu tendințele
indicatorilor turistici la nivel național, regional, împreună cu potențialul turistic existent în zona
Oașului indică o perspectivă pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea turismului orașului
Negrești-Oaș, atât a turismului de recreere cât și turismului cultural.
- Cu toate că legislația privind înbăierea în piscine s-a îmbunătățit la nivel național, unitățile de
recreere de acest gen nu au reușit să facă față standardelor tehnice în vigoare și cerințelor
clienților experimentați.
Actualmente, în județ există doar câteva zone de recreere cu băi care respectă nivelul tehnologic
prescris de norme și care satisfac cerințele crescânde ale turiștilor autohtoni sau străini (cerințele
formate în străinătate, în vestul Europei). În aceste condiții, pe piața turismului de recreere vor
avea de câștigat unitățile care oferă servicii de calitate, diversificate, atrăgătore, utilizând
tehnologii moderne.
 Clienți existenți și potențiali: în funcție de piața de desfășurare (intern, extern), volumul

vâzărilor, produse/ grupe de produse. Analiza necesităților clienților existenți și potențiali
Actualmente, clienții Ștrandului GRIGDAN se compun sunt vizitatori autohtoni, locali și -într-o
mică parte- din alte localități, respectiv din oaspeții Pensiunii Țâșcu.
Potențialii clienți au fost prezentați la stabilirea grupei ținte, din care merită subliniat faptul că
prin activitatea de internaționalizare se va obține o creștere a numărului de clienți străini.
În vederea susținerii analizei economico-financiare a proiectului s-a efectuat o analiză detaliată a
fluxului de vizitatori și a veniturilor realizate la nivelul anului 2016, analiză care a stat la baza
modelării situațiilor financiare previzionate.
Analiza necesității clienților

Necesitate Stadiul actual »Parc de recreere
TURINSULA«
Existența mai multor tipuri de piscine cu diverse funcțiuni NU DA
(recreere, senzații, copii, sport)
Respectarea standardelor și cerințelor din UE NU DA
Igiena și calitatea apelor din piscine (limpezime, nivelul DA (parțial) DA
de dezinfectare concomitent cu nivelul de Cl activ liber,
pH, stare microbiologică etc.)
Grupuri sociale igienice, comode NU (sau parțial) DA
Număr suficient de dulapuri pentru haine și valori, NU (sau parțial) DA
vestiare pentru familii
Temperatură plăcută a apelor - peste 30 de C o la cele de NU DA
recreere și peste 26 Co la cele de înot
Utilizarea de surse regenerabile de energie DA DA
Existența serviciilor complementare (ex. de alimentație DA DA
publică și cazare)
Nivelul raportului preț calitate scump pentru foarte avantajos
nivelul serviciilor
oferite
Nivelul de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități joasă ridicată
Siguranța clienților NU (sau parțial) DA
Servicii wellness (saune, masaj etc) DA DA
Servicii balneare- apă termală NU NU
Previziunile de creștere a serviciilor oferite de »Parcul de recreere TURINSULA« sunt fundamentate

de:
- analiza de piață din județul Satu Mare, pe baza analizei cotelor de piață a concurenților
prezentate mai sus,
- părerea specialiștilor privind tendințele de evoluție ale pieței turismului de recreere
prezentate în cap.4,
- analiza de piață prin indicatorii turistici la nivel local, județean, regional, european prezentate
la cap.4,
- identificarea cerințelor și analiza necesității cliențiilor prezentate la cap.4.
În analiza de piață s-au identificat principalii competitorii, fiind prezentate cotele de piață, avantajele/
dezavantajele acestora, efectuându-se analiza detaliată la nivelul de raport preț/calitate.
Grad de ocupare 3,8% 4,0% 2,2% 1,5% 1,0% 4,2% 6,2% 6,5% 11,2% 2,5% 1,1% 1,7% 3,7%
pensiune - 26 locuri
Repartizare cifră de afacere anuală - valori extrasezon/ SPA Hotel Țâșcu sezon estival/ funcționare ștrand exterior extrasezon/ SPA Hotel Țâșcu
fără TVA - an 2016
Denumire UM TOTAL luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12
2016
Număr vizitatori vizitatori 4.199 618 335 200 153 161 295 412 821 191 223 252 538
ștrand exterior în
sezon estival și în SPA
interior în extrasezon
701. Venituri din lei 56.845 9.146 3.518 2.040 1.499 1.803 4.455 6.056 12.994 2.330 1.940 2.671 8.393
vânzarea produselor
finite, produselor
agricole și a activelor
biologice de natura
stocurilor
Venit din vânzarea lei 56.845 9.146 3.518 2.040 1.499 1.803 4.455 6.056 12.994 2.330 1.940 2.671 8.393
produselor finite din
activitatea de
alimentaţie publică
Venit specific din lei/ 13,54 14,80 10,50 10,20 9,80 11,20 15,10 14,70 15,83 12,20 8,70 10,60 15,60
vânzarea produselor vizitator
finite din activitatea
de alimentaţie publică
702. Venituri din lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vânzarea
semifabricatelor
703. Venituri din lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reziduale
704. Venituri din lei 83.530 11.988 4.610 2.799 2.019 3.547 7.111 10.253 20.542 3.485 2.551 3.586 11.038
servicii prestate
2016
Venit din servicii de lei 62.648 10.080 3.877 2.248 1.652 1.987 4.909 6.675 14.320 2.568 2.138 2.944 9.249
agrement - intrare
ștrand/ intrare servicii
SPA iarna
servicii de agrement - vizitator
intrare ștrand
Înnoptări înnoptări 365 32 16 12 8 34 48 52 90 20 9 14 30
Venit din servicii lei 20.883 1.908 734 550 367 1.560 2.202 3.578 6.222 917 413 642 1.789
hoteliere
servicii hoteliere înnoptare
705. Venituri din studii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
și cercetări
706. Venituri din lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
redevențe, locații de
gestiune și chirii
707. Venituri din lei 110.119 17.718 6.814 3.952 2.905 3.493 8.629 11.732 25.171 4.514 3.758 5.175 16.258
vânzarea mărfurilor
Venit din vânzarea lei 110.119 17.718 6.814 3.952 2.905 3.493 8.629 11.732 25.171 4.514 3.758 5.175 16.258
mărfurilor din
activitatea de
vânzarea mărfurilor vizitator
din activitatea de
708. Venituri din lei 65.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.598 4.905
activități diverse
Venituri din activităţi lei 65.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.598 4.905
diverse - lucrări de
amenajare teren
709. Reduceri lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comerciale acordate
2016
766. Venituri din lei 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
dobânzi
Venituri din dobânzi lei 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
7411. Venituri din lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subvenții de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
TOTAL VENITURI lei 316.031 38.853 14.942 8.790 6.423 8.843 20.195 28.041 58.707 10.330 8.249 72.030 40.628
 Analiza mediului concurențial
Principalii concurenţi Nr. vizitatori/vizite Preţ bilet Pondere Nr Distribuţia

în sezon adult 2016 concurenţi pe vizitatori/ pieţei
(1 mai-15 (lei/zi) piaţa actuală vizite după
septembrie) după proiect
proiect
Ștrand Termal Nord-Vest 250.000 20,00 30,80% 244.545 29,82%
Satu Mare
Aquaparc AQUASTAR (+termal) 130.000 30,00 16,02% 127.164 15,51%
Satu Mare
Ștrandul Termal Tășnad 200.000 15,00 24,64% 195.636 23,86%
Ștrandul Termal Carei 80.000 13,00 9,86% 78.255 9,54%
Ștrandul Termal Acâș 60.000 10,00 7,39% 58.691 7,16%
Ștrandul Termal Mihăieni 60.000 15,00 7,39% 58.691 7,16%
Complexul Turistic Valea Măriei 20.000 ? 2,46% 19.564 2,39%
Complex Grigdan Cămărzana S.r.l. 1.689 20,00 0,21% 27.710 3,38%
viitorul »Parc de recreere
TURINSULA«
Alte zone de recreere cu piscine 10.000 18,05 1,23% 9.782 1,19%
TOTAL piața estimată județul 811.689 18,05 100,00% 820.038 100,00%
Satu Mare
Analiza SWOT
servicii oferite de »Parcul de recreere TURINSULA«
Puncte tari: Puncte slabe:

- experiență în exploatarea unui ștrand; - lipsa apei termale;
- experiență în servicii de cazare și - lipsa pachetelor turistice integrate din
alimentație publică; Țara Oașului (cazare cu diverse programe
- amplasare într-un peisaj ntural atractiv, culturale și de recreere legate în mod sinergic);
aproape de râul Tur;
- experiență în servicii wellness – saună,
masaj;
- servicii noi pentru zonă (de ex. tobogane
acvatice performante);
- management de calitate severă care se va
continua cu implementarea sistemului de
management a calității ISO:9001/2015 și
obținerea certificării serviciilor Europe Spa;
- devotament al echipei manageriale
pentru calitate și servicii performante;
- utilizarea resurselor de energie
regenerabilă (solară);
- flexibilitatea managementului la cerințele
pieței;
- existența unui structuri de cazare și
alimentație publică;
- raport preț calitate foarte avantajoasă;

- accesibilitate de nivel ridicat pentru
persoanele du dizabilități;
- grad ridicat de automatizare, care crește
siguranța în exploatare;
- plan de marketing bine fondat, conținând
și acțiuni de internaționalizare;
- colaborare bună cu autoritățile locale;
- investiție complementară strategiei de
dezvoltare turistică a orașului;
- legături sinergice cu investiții de turism
de mare anvergură (Stațiunea Luna-Șes);
Oportunităţi: Ameninţări:
- lipsa totală sau parțială a serviciilor de - lipsă de personal calificat pe piața forței
recreere de nivel european pe piața locală și cea de muncă;
județeană; - scăderea indicatorilor macroeconomici
- lipsa piscinelor de recreere, de înot și a care influențează negativ veniturile populației;
toboganelor acvatice performante din - investiții noi din zona Oașului în domeniul
microregiune; serviciilor de recreere;
- existența structurii de cazare și de
alimentație publică;
- existența cererii pe piață;
- existența unei clientele deja formate;
- existența unei echipe cu experiență și
atitudine pozitivă față de clienți;
- cunoașterea aprofundată a pieței;
- experiență în management;
În cadrul planului de afaceri a avut loc investigarea surselor statistice și colectarea informațiilor prin
cercetare directă, datele fiind prelucrate și interpretate de către specialiști în domeniul economic,
respectiv marketing.
Concurenți din zonă Nivelul de calitate țintit de »Parcul de recreere TURINSULA« față de
potențialii concurenți
Dru Relax Baia Mare Nivel de calitate peste nivelul serviciilor oferite de Dru Relax,
îndeosebi prin existența bazinului de recreere și toboganelor
acvatice;
Nivel preț/calitate mai avantajos;
AQUASTAR Satu Mare Nivel de calitate similar, mai puțin pe partea de servicii balneare (au
apă termală) și bazei de tratament medical;
Nivel preț/calitate mai avantajos;
Restul competitorilor preiau Nivel de calitate peste restul unităților;

partea mai nepretențioasă a Nivel preț/calitate mai avantajos față de concurenți;
pieței
Eventualele amenințări Măsuri de eliminare a efectului

provenite de la noi veniți
investiție într-o unitate de dimensiunea pieței și tendințele de creștere previzionate fac ca
recreere în zona Oașului, cu aceste eventuale destinații noi să nu aibă efect semnificativ asupra
servicii comparabile pieței »Parcului de recreere TURINSULA«;prospectarea permanentă a
pieței, reacții prompte;
întocmirea și executarea planurilor de acțiune (marketing) și
păstrarea nivelului de raport preț/calitate la nivel mai avantajos față
de eventuali competitori;
activitate permanentă de marketing, utilizând serviciile social-media;
suplimentarea permanentă a serviciilor cu activități de divertisment -
concerte, jocuri publice, concursuri, competiții atractive, etc.
dezvoltarea pachetelor de servicii combinate cazare- servicii de
recreere- alimentație publică - pentru mărirea valorii adăugate a
serviciilor și creșterea raportului preț/calitate;
activitatea de management de calitate și certificarea la nivel
internațional a serviciilor cresc valoarea adăugată a serviciilor;
 Avantajele competitive ale obiectivului proiectului
Analiza concurenților mai importanți și calificative pe diverse criterii

(1-10 obținute la diverse criterii de servicii și calitate)
Avantaje ale »Parcului de recreere TURINSULA«
Nr. Servicii oferite/facilităţi/ AQUASTAR DRU TURINSULA Avantajele

crt. criterii RELAX »Parcului de recreere TURINSULA«
faţă de principalii competitorii
1 Înot 9 10 8
2 Recreere în bazin de 10 7 9 Bazin de senzații și recreere bine
relaxare dotat cu elemente de senzație și
hidromasaj.
3 Tobogane acvatice 9 7 10 Tobogane performante, mai
atractive și cu senzații mai
intense.
4 Facilități de recreere și 10 6 9 Bazin de recreere pentru copii,
distracție pentru copii dotat cu elemente de senzație și
hidromasaj.
Spațiu de joacă pentru copii,
dotat.
5 Teren de sport 10 8 9
6 Facilități complementare - 8 8 10 Număr suficient de dulapuri -
vestiare corelat cu capacitatea simultană a
obiectivului.
7 Facilități complementare - 7 8 10 Număr suficient de dușuri
grupuri sociale/dușuri/WC- acoperite, corelat cu capacitatea
uri simultană a obiectivului.
8 Saune 10 9 8 Servicii existente și în prezent.
Nr. Servicii oferite/facilităţi/ AQUASTAR DRU TURINSULA Avantajele

crt. criterii RELAX »Parcului de recreere TURINSULA«
faţă de principalii competitorii
9 Servicii masaj 10 9 7 Servicii existente și în prezent.
10 Servicii de tratament 10 0 0
11 Servicii balneare - apă 10 0 0
termală
12 Cursuri de înot 10 10 8
13 Hidro-kineto terapie 10 8 7
14 Kineto terapie 10 9 0
15 Fitness 10 10 0
16 Existența serviciilor de 10 8 7 Servicii existente și în prezent.
extrasezon
17 Cazare 0 5 8 Servicii existente și în prezent-
prezintă avantaj (la AQUASTAR nu
există cazare, la Dru Relax este un
hotel în curs de execuție -
nefinalizat).
18 Zonă verde 9 7 10 Spații verzi mai extinse față de
cele oferite de competitori.
19 Zone umbrite 7 7 10 Copaci existenți, bine dezvoltați,
dotări de umbrire (pavilion,
pergole).
20 Peisaj natural 6 5 9 Amplasare în apropierea râului
Tur.
21 Servicii accesibile 9 9 10 Accesibilitate ridicată, inclusiv
persoanelor cu dizabilități pentru nevăzători.
22 Website 10 9 7
23 Servicii de alimentație 10 8 8 Servicii existente și în prezent.
publică
24 Nivel de igienă 10 8 10 Tehnologiile noi vor asigura
nivelul mai ridicat de igienă a
apei, sistemul de management a
calității va asigura menținerea
nivelului de calitate.
25 Atitudinea și 9 9 8
profesionalismul echipei
26 Sistem de management de 7 7 10 Instrument metodologic pentru
calitate asigurarea unui nivel ridicat de
calitate. Personalul se va putea
instrui mai ușor. Informațiile vor fi
trasabile, prompte, certe, univoce.
Punctaj obținut: 240 196 201
Punctaj maxim posibil: 270 270 270
Nivel de performanță 88,9% 72,6% 74,4%

(100% este maxim)
Calificativele au fost stabilite pe teren.
Determinarea nivelului raportului preț/calitate

Indicator AQUASTAR DRU TURINSULA Observaţii

RELAX
Preț bilet adult cu toate 50 45 40 la TURINSULA
serviciile, cu saune incluse, prețul serviciilor de recreere pt.
cu dulap și cu șezlong adulți, fără saune, cu dulap
asigurat- preț în weekend inclus: 27 lei;
(lei) - preț saune + 8 lei;
- preț șezlong + 5 lei;
Valoare nivel de 88,9% 72,6% 74,4%
performanță (100% este
maxim)
Valoare puncte de calitate 8,89 7,26 7,44
Raport preț/calitate - lei 5,63 6,20 5,37
preț asociat unui punct de
calitate din 10 posibile
 Obiectivele generale de marketing
Obiectivele generale de marketing

Pentru stabilirea strategiei de marketing, echipa de proiect s-a orientat spre
- anticiparea și identificarea cerințelor pieței;
- satisfacerea necesităților clienților în condiții de sustenabilitate durabilă a »Parcului de
recreere TURINSULA« și a societății;
- cunoașterea și contracararea acțiunilor concurenței.
Obiectivul strategiei de marketing este acela de a oferi instrumentele pe baza cărora obiectivul
turistic nou-dezvoltat va construi avantaje competitive prin dezvoltarea ofertei serviciilor de recreere
la un raport preț/calitate remarcabil, care va atrage clienți noi sau existenți, îmbunătățind rezultatele
financiare.
Obiectivele specifice ale strategiei de marketing:

- Folosirea cercetării de piață pentru fundamentarea deciziei de investiție pe baza cererii și ofertei
exsitente pe piața serviciilor de recreere;
- Folosirea noilor tehnologii de comunicare și marketing în promovarea serviciilor de recreere
oferite;
- Promovarea »Parcului de recreere TURINSULA«, folosind ca avantaj competitiv creșterea calității
serviciilor față de produsele competitorilor de pe piață, creșterea atractivității serviciilor la un
raport preț/calitate mai avantajos;
- Creșterea satisfacției clienților prin adaptarea ofertei la cerințele pieței și îmbunătățirea calității
serviciilor;
Aceste obiective vor direcționa politica de marketing spre îmbunătățirea ofertei și stimularea cererii
prin comunicarea cu potențialii clienți.
Obiectivele proiectului sunt în strânsă concordanță cu obiectivele de marketing formulate. Acestea se

împart în 3 categorii de obiective:
Obiective economice
 asigurarea sustenabilității și profitabilității proiectului propus;

 asigurarea condițiilor pentru exploatarea potențialului de creștere a sectorului de servicii de
recreere;
Obiective sociale
 crearea posibilității de a angaja persoane din categoria persoanelor defavorizate conform

definiției ghidului specific, respectând principiile de egalitate de gen, nediscriminare și
accesibilitate pentru persoane cu dizabilități;
 educația pro-mediu;
 realizarea de noi locuri de muncă;
Obiective referitoare la îmbunătăţirea imaginii organizaţiei
 creșterea gradului de cunoștere a societății;

 impunerea pe piață a mărcii »TURINSULA« ca și o garanție a serviciilor de calitate și de
recreere de neuitat;
OBIECTIVELE SOCIETĂȚII PRIVIND PROIECTUL Corelarea cu OBIECTIVE DE MARKETING OBIECTIVE ȘI INDIACTORI LEGATE DE UM Valori
obiectivele OBIECTIVELE DE MARKETING țintă
proiectului
Obiective strategice (OS) Obiective economice (OME) 1 Dezvoltarea »Parcului de recreere Parc de 1
OS1 Dezvoltarea ofertei turistice a complexului OS1,2,3,4 OME1- asigurarea sustenabilității și TURINSULA«. recreere
turistic GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l. prin dezvoltarea OTS, OTM, profitabilității proiectului propus; construit,
»Parcului de recreere TURINSULA« din Orașul OTL OME2- asigurarea condițiilor pentru 2. Angajarea personalului- 16 persoane dotat și PIF
Negrești-Oaș, în vederea creșterii numărului de turiști OS1,2,3,4 exploatarea potențialului de creștere a pentru locurile de muncă nou create în Posturi nou- 16
și extinderii duratei sejurului; OTS, OTM, sectorului de servicii de recreere; sezonul estival (normă întreagă anuală create pt.
OS2 Dezvoltarea turismului de recreere prin OTL de minim 5 persoane) perioada de
valorificarea judicioasă a resurselor naturale din sezon
zonă; OS 5, OTS, Obiective sociale (OMS) Normă 5
OS3 Diversificarea serviciilor turistice de recreere și OTM, OTL OMS 1- crearea posibilității de a angaja întreagă pe
agrement prin oferirea de noi servicii de persoane din categoria persoanelor an
divertisment, recreere, wellness și SPA, în »Parcul de defavorizate conform definiției ghidului 3. Minim 1 persoană angajată din Persoană 1
recreere TURINSULA«; OS2, OTS, specific, respectând principiile de egalitate categoria persoanelor defavorizate defavorizată
OS4 Asigurarea eficienței economico-financiare a OTM, OTL de gen, nediscriminare și accesibilitate angajată
societății; OS1,OS5, pentru persoane cu dizabilități; 4. Instruirea personalului din punct de PV de 1
OS5 Asigurarea egalității de șanse și accesibilității OTS, OTM, OMS2- educația pro-mediu; vedere a protecției mediului și din instruire
serviciilor oferite de »Parcul de recreere OTL OMS3-realizarea de noi locuri de muncă; punct de vedere a gestionării
TURINSULA«. deșeurilor-înainte de PIF a parcului de
recreere
(OTS) Obiective pe termen scurt: implementarea OS1,2,3,5 Obiective referitoare la îmbunătăţirea 5. Anunț de promovare a »Parcului de nr. anunț pe 2
proiectului de dezvoltare, recrutarea OTM, OTL imaginii organizaţiei (OMI) recreere TURINSULA« pe paginile Social site-uri
personalului, implementarea procedurilor în OS1,3,5 OTS OMI1- creșterea gradului de cunoștere a Media (facebook, instagram sau Social
cadrul »Parcului de recreere TURINSULA«. OTM, OTL întreprinderii; altele)– împrospătare semestrială Media/an
OMI2- impunerea pe piață a mărcii 6. Promovare și ofertă generală nr. email de min.
(OTM) Obiective pe termen mediu: creșterea
»TURINSULA« ca și o garanție a serviciilor transmisă prin e-mail către tour- promovare 350
calității serviciilor și consolidarea echipei. de calitate și de recreere; opertatorii din județ și județele și ofertă
Impunerea pe piață a »Parcului de recreere limitrofe, asociații turistice din județul
TURINSULA« ca garanție a serviciilor de calitate. Satu Mare, pensiuni și hoteluri din Țara
(OTL) Obiective pe termen lung: consolidarea Oașului și pe o rază de 50 km de
poziției pe piață. Asigurarea resurselor umane și Negrești-Oaș – sem.I de la finalizarea
tehnologice pentru servicii moderne, inovatve, implementări
ingeniose, care servesc recreerea și satisfacția 7. Numărul de vizitatori Vizitatori/an Min.
clienților – turiștilor din zonă. 27.710
 Strategia de marketing (căile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing)
Prețurile serviciilor se vor actualiza în baza cercetării de piață, ținând cont de prețurile practicate pe
piață (de către concurenți). Se va urmări ca raportul preț/calitate să se mențină peste valoarea
serviciilor concurente. Cercetarea de piață (permanentă, minimum trimestrială, dar ori de câte ori
este nevoie) va urmări prețurile din regiune și cele la nivel național, prospectând inclusiv cele din UE
(îndeosebi cele din Ungaria).
Promovarea »Parcului de recreere TURINSULA«, a serviciilor/pachetelor de servicii oferite se va

realiza în primul rând pe rețele de socializare (Social Media) și prin materiale transmise prin poșta
electronică (email) către touroperatorii din județ și județele limitrofe, asociații turistice din județul
Satu Mare, pensuni și hoteluri din Țara Oașului și pe o rază de 50 km de Negrești-Oaș.
Această metodă de promovare este cea mai eficientă, întrucât poate ținti direct clientul potențial
nominalizat (direct marketing). Email-urile de promovare se vor face minim semestrial, sau ori de câte
ori este nevoie.
 Strategia de produs
Serviciile au fost prezentate în subcapitolele anterioare (inclusiv caracteristicile aferente și avantajele

acestora față de competitori).
Strategia privind serviciile oferite este una simplă și eficientă: păstrarea unui raport preț/calitate sub
valoarea concurenților, corelat cu nivelul cererii și ofertei de pe piață.
Se vor analiza prețurile și calitatea serviciilor (conform tabelului de evaluare prezentat mai sus). Se
stabilește nivelul de performanță globală a fiecărui concurent, după care se stabilește nivelul
raportului preț/calitate. Criteriile se pot modifica în timp și pot fi ajustate conform cerințelor
concrete.
Dacă nivelul preț/calitate este mai bună în cazul »Parcului de recreere TURINSULA«, se va trece la
efectuarea analizei pe pachete separate de servicii – intrare piscine, saune, alimentație, închiriere
șezlong etc.
Analiza se efectuează în mod asemănător, stabilindu-se la modul general și detaliat calitatea și
prețurile serviciilor.
Se vor stabili serviciile standard și pachetele de servicii asociate pentru a putea face față cererii de pe
piață și pentru a susține atractivitatea serviciilor furnizate (ex. se stabilesc prețuri de bilete de intrare
pentru copii, pensionari, studenți, adulți, se stabilesc prețuri pentru servicii wellness -saună, masaj,
etc).
 strategia sau politica de preț
Politica de preț aplicată a fost prezentată la strategia serviciilor (subcapitolul precedent). Principiul de
aplicare este următoarea:
”nu vrem să fim mai ieftini decât competitorii”,
”dorim clienți cât mai satisfăcuți”,
”raportul preț/calitate trebuie să fie cât mai redus” sau invers ”raportul calitate preț trebuie
maximalizat” (servicii mai multe și mai bune pentru aceeași bani)
Nivelul de preţ (TVA inclus) practicat de concurenţi naționali în sezonul 2016 (referință: preț bilet
adult):
 Paradisul Acvatic Brașov 30 lei/2 ore, 40 lei/3 ore, 55 lei/zi
 Aqualand Deva 25 lei/3 ore, 45 lei/zi
 Aquapark President, Băile-Felix 25 lei/3 ore, 30 lei/5 ore, 45 lei/zi
 AQUASTAR Satu Mare 30 lei/zi/adult
 Dru Relax Baia Mare 40 lei/zi/adult
(Surse: http://www.paradisulacvatic.ro/ro/tarife_program/, http://aqualanddeva.wix.com/aqualand#!

tarife/cqgx, http://www.aquapark-felix.ro/ro/orar-tarife-aqua-park-president-2016.html)
În »Parcul de recreere TURINSULA« prețul biletelor de adulți standard va fi de minim 27 lei/zi (cu TVA
inclus).
Prețul biletelor de intrare standard promoționale (promoții de vârstă, sau excepționale) va avea
media ponderată de 17 lei/zi/ persoană (cu TVA inclus).
 strategia de vânzări și distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție)
Vânzarea se va efectua în mod direct la caseriile obiectivului turistic, se va facilita cumpărarea în

avans sau rezervarea serviciilor (îndeosebi a serviciilor în pachet) prin social media marketing
(Facebook), prin email sau prin telefon.
Existența cazării face posibilă asocierea servicilor de cazare cu cea de recreere, astfel prin
programarea cazării se va putea efectua și rezervarea la preț promoțional a serviciilor de recreere.
 strategia de promovare și relații publice
Strategia de promovare a »Parcului de recreere TURINSULA« și a serviciilor oferite:

- promovarea se va efectua preponderent prin SMM (social media marketing, utilizând rețele
de socializare cum ar fi Facebook și prin Google) –prin anunțuri plătite și bine orientate către
grupurile țintă identificate, cheltuielile acestor activități fiind bugetate anual (cuprinse în
planul anual de cheltuieli). Efectul acestor acțiuni este măsurabil în mod direct, putând fi
corelat cu variația efectivă a numărului de vizitatori (astfel, în mod indirect putându-se
măsura eficiența acțiunilor de promovare);
- pe lângă publicitatea plătită pe rețele de socializare (SSM), se vor efectua informări privind
acțiunile, evenimentele, starea ștrandului, etc. prin anunțuri, fotografii și filme live –online pe
rețele de socializare;
- se vor utiliza și pârghiile marketingului direct, se vor transmite materiale de promovare și
oferte prin e-mail către touroperatorii din județ și județele limitrofe, asociații turistice din
județul Satu Mare, unitățile de cazare (pensuni și hoteluri) din Țara Oașului și pe o rază de 50
km de Negrești-Oaș. Email-urile de promovare se vor face minim semestrial sau ori de câte
ori este nevoie.
- activitatea de promovare se va efectua și prin publicații în ziarele locale și regionale, respectiv
prin publicitate pe posturile de radio din zonă.
Evaluarea impactului campaniei de promovare prin Social media (Social Media Marketing)
(algoritm Facebook)
Impact potențial 990.000 persoane în aria de acțiune prestabilită (Regiunea
de Dezvoltare Nord-Vest: județele Bihor,
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu
Mare, Sălaj)
Număr contacte /zi x30/lună
Facebook 5.200 156.000 contacte/lună
Instagram 4.700 141.000 contacte/lună
297.000 contacte/lună
Orice campanie de promovare, publicitate, reclamă se va măsura, evaluând efectul acestora. Sistemul
de management de calitate implementat va crea baza documentării acestor măsurători obligatorii.
Totodată se va monitoriza în mod obligatoriu satisfacția clienților, pe baza cărora se vor formula și
executa planuri de măsuri privind promovarea serviciilor în vederea creșterii calității serviciilor.
Mesajele se vor formula în așa fel ca să impună pe piață marca »TURINSULA« ca și o garanție a
serviciilor de calitate și de recreere de neuitat.
 activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing
1. Cercetarea de piață este o activitate obligatorie oricărei entități care activează pe o piață
concurențială. Activitatea va fi o sarcină directă a administratorului sau delegată unui angajat și nu
va genera cheltuieli suplimentare (nici în perioada de implementare nici în perioada de
exploatare/post-implementare). Cercetarea se va efectua cu 4 luni înainte de punerea în funcțiune
a obiectivului și se va continua trimestrial în perioada de exploatare.
Contribuția: asigură informațiile necesare și utile pentru a lua măsuri și decizii privind
administrarea societății și a parcului de recreere.
2. Comunicarea, redactarea comunicatelor de presă, redactarea materialelor publicitare și
gestionarea web site-ului (creare și întreținere) – sunt sarcini ale responsabilului de marketing. Nu
vor genera cheltuieli suplimentare deorece s-au bugetat cheltuieli de promovare SMM în anii de
exploatare (acoperă inclusiv publicitățile ocazionale în presa locală). Mentenanța web site-ului nu
va genera cheltuilei suplimentare, acestea fiind incluse în cheltuielile cu servicii în perioada de
exploatare.
Contribuția: asigură promovarea și popularizarea obiectivului și a serviciilor prestate.
3. Nu s-a prevăzut organizarea de evenimente;
4. Participarea la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate cu scop de
internaționalizare – se va efectua în perioada de implementare a proiectului, responsabil de
sarcină fiind administratorul societății.
Data exactă se va stabili în funcție de cercetarea pieței (târguri internaționale de turism).
Cheltuiala expoziției este prevăzută în bugetul proiectului.
Contribuția: asigură promovarea și popularizarea obiectivului și în străinătate. Scopul este mărirea
numărului de vizitatori străini.
5. Redactarea, transmiterea, evidența e-mailurilor cu materiale de promovare și oferte directe către
clienții existenți sau potențiali, respectiv promovarea prin acțiuni SMM (social media marketing) în
mod direcționat va fi efectuată de către responsabilul de marketing. Bugetul anual cuprinde 6.000
lei +TVA, pe perioada de explotatare (ca activitate de marketing).
Contribuția: asigură promovarea și popularizarea obiectivului și a serviciilor prestate. Social Media
Marketingul este una dintre cele mai ieftine și eficiente metode de promovare, prin care
informația ajunge în mod direcționat la sute de mii sau chiar milioane de persoane – clienți
potențiali.
6. Informare și publicitate privind implementarea proiectului – este un element obligatoriu a
proiectului (cuprins în bugetul proiectului). Responsabilul acțiunii este responsabilul de marketing.
Contribuția: Informarea comunității asupra investițiilor finanțate de UE.
Responsabilul de marketing va fi angajat pe o durată nedeterminată cu jumătate de normă. Persoana
care va fi angajată pe acest post va fi șeful de tură a parcului de recreere în sezonul estival (prin cumul
de funcții).
Au fost identificate instrumente adecvate și eficiente în condițiile resurselor disponibile, rezultând

o Strategie de marketing realizabilă.
 calendarul activităților propuse

An 1 de implementare (lei inclusiv TVA)
Nr. Activitate Responsabil Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Crt.
1. Cercetare de piață Administrator

2. Comunicare Responsabil
Redactare comunicate de presă de marketing
Redactare materiale publicitare
Website, creare și întreținere
3. Organizare evenimente Administrator
4. Participări la târguri și expoziții Administrator
internaționale, organizate în străinătate
5. Redactare, transmitere, evidență Responsabil
-emailuri cu materiale de promovare și de marketing
oferte direcționate către clenți existenți
sau potențiali nominalizați/ promovare
social media marketing direcţionat
6. Informare și publicitate privind Responsabil
implementarea proiectului de marketing
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
An 2 de implementare (lei inclusiv TVA) – cheltuieli finanțate în cadrul proiectului
Nr. Activitate Responsabil Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna10 Luna11 Luna12
Crt
.
1. Cercetare de piață Administrator 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Comunicare Responsabil 0,00
de marketing
Redactare comunicate de presă 0,00
Redactare materiale publicitare 0,00
Website, creare și întreținere 0,00
4. Participări la târguri și expoziții Administrator 15.717,52
internaționale, organizate în străinătate*
Crt
.
5. Redactare, transmitere, evidență Responsabil
-emailuri cu materiale de promovare și de marketing
oferte direcționate către clenți existenți
sau potențiali nominalizați/ promovare
social media marketing direcţionat
6. Informare și publicitate privind Responsabil 4.550,00 1.400,00

Total 21.667,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.717,52 0,00 5.950,00
An 3 (lei inclusiv TVA) – AN I postimplementare- exploatare, cheltuieli de exploatare (ANI II-X post-implementare similar)
Crt.
1. Cercetare de piață Administrator 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Comunicare Responsabil 0,00 0,00
de marketing
Redactare comunicate de presă 0,00 0,00
Redactare materiale publicitare 0,00 0,00
Website, creare și întreținere 0,00 0,00
4. Participări la târguri și expoziții Administrator
internaționale, organizate în străinătate
5. Redactare, transmitere, evidență -emailuri Responsabil 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00
cu materiale de promovare și oferte de marketing
direcționate către clenți existenți sau
potențiali nominalizați/ promovare social
media marketing direcţionat
6. Informare și publicitate privind Responsabil
Total 7.140,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00
 riscurile ce pot apărea în realizarea planului de acțiune
Risc Impact Probabilitate Răspuns

Implementarea major mică -riscul prezintă probabilitate mică datorită
inconsistentă a planului de realizării unui plan de afacere cu componente de
afacere marketing bine fundamentate, cu activități și
indicatori realizabili;
-acțiunea 1 include activități de cercetare a pieței
monitorizare și revizuire periodică a planului de
afaceri în faza de implementare și post-
implementare a proiectului, facilitând
adaptabilitatea la modificările externe și interne,
reacționarea promptă și aplicarea măsurilor
corective;
Activitățile de marketing nu major mică -riscul este redus, datorită stabilirii unor prognoze
generează veniturile bine fundamentate, în baza unor proiecții
preconizate statistice, ajustate la condițiile de piață;
-monitorizarea și revizuirea periodică a planului
de afacere și de marketing în faza de
implementare și post-implementare a proiectului
facilitează adaptabilitatea la schimbări și alegerea
variantei celei mai eficace;
-în stabilirea veniturilor și cheltuielilor s-a luat în
calcul varianta realistă, diminuată prin coeficienții
asiguratori stabiliți de specialiști;
Depășirea bugetului redus mică -riscul este redus, datorită modului de bugetare,
având la bază oferte de la firme specializate;
-o eventuală depășire a bugetului va fi acoperită
din fondurile proprii ale solicitantului;
Nerealizarea indicatorilor de redus mică -riscul prezintă probabilitate mică, datorită
rezultat al planului de întocmirii unui plan de afaceri suficient de
afaceri fundamentat și aplicarea unor chei de ajustare a
indicatorilor însușiți în varianta prognozelor
realiste;
Scădere economică generală mediu mică -riscul are probabilitate mică, singura modalitate
de management a riscului fiind ”acceptarea prin
monitorizare”;
-totuși, având în vedere raportul remarcabil
preț/calitate, o economie în recesiune nu va
influența în mod semnificativ numărul de
vizitatori;
5. Analiza și previziunea financiară

Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize:
1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă
2. Bugetul proiectului și planul de finanțare
3. Analiza financiară a întreprinderii, în urma finalizării investiției
4. Analiza imobilizărilor
O parte din datele solicitate mai jos sunt introduse în macheta standard în format foaie de lucru
(worksheet Excel) atașată. Toate valorile sunt introduse în lei. Datele previzionate se fundamentează
în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației).
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.
1. Analiza întreprinderii solicitante

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei întreprinderii
solicitante:
- 1.A-Bilant (coloanele B-D)
- 1.B-ContPP (coloanele B-D)
- 1.C-Analiza_fin_extinsa (coloanele B-D)
- 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele B-D)
- 1.E-Întreprindere_in_dificultate
2. Bugetul proiectului şi planul investiţional

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei bugetului
proiectului și a planului investițional:
- 2A-Buget_cerere
- 2B-Investitie
 Fundamentarea bugetului proiectului
Construcțiile și instalațiile aferente au fost estimate de proiectant (S.c. FILIP S CONCEPT S.r.l., Blvd.
București No. 44 b, Et.1 430013, Baia Mare, România) prin metoda ratei unitare și cererii de ofertă de
la firme de specialitate. Utilajele, echipamentele tehnologice, dotările, activele necorporale și
cheltuielile cu activități specifice priorității de investiție (certificarea serviciilor/proceselor, certificarea
sistemelor de management, activități de internaționalizare) au fost fundamentate cu cel puțin 2 surse
verificabile (prezentate în anexă). Pentru bugetare s-au ales prețurile ofertelor cu raport preț/calitate
optim, luându-se în considerare posibilitatea acordării de service pe durata exploatării (de obicei, prin
comerț electronic se oferă service limitat, însă societățile specializate care au prezentat oferte scrise
se angajează și la acest tip de serviciu complementar și indispensabil). Astfel service-ul prezintă un
avantaj în exploatarea activelor achitziționate, respectiv a influențat alegerea ofertei pentru stabilirea
prețului bugetat.
 Valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul investiției
Pentru a realiza un parc de recreere la nivel de calitate ridicat și cu caracter inovativ, în concordanță
cu viziunea și obiectivele societății, este necesară dotarea acestuia și cu active corporale și
necorporale de ultimă generație, cu caracter inovativ. În capitolul 2 (tabelul-rolul și funcțiunea

fiecărui utilaj, echipament propus, specificații tehnice) sunt detaliate rolul și caracterul inovativ al
fiecărui utilaj în parte, reiese necesitatea fiecărui utilaj și activ corporal, fiind justificată valoarea
fiecăruia pe baza ofertelor anexate. Dotările și activele corporale prezentate sunt strict necesare și
justificate pentru realizarea unui parc de recreere conform cerințelor formulate de societate.
Din formularul 2A-Buget_cerere reiese că în cadrul investiției majoritatea cheltuielilor investiționale

sunt active corporale și necorporale din categoria, construcții, echipamente tehnologice, utilaje,
instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, active necorporale (softuri speciale),
echipamente speciale și sisteme care utilizează energie regenerabilă, toate încadrându-se în capitolul
4 a bugetului cererii de finanțare. Pe lângă investiția de bază, se solicită cofinanțarea obținerii avizelor
și autorizațiilor, serviciilor de proiectare, consultanță legate de proiect- consultanță în domeniul
managementului execuției investiției, valoarea acestora încadrându-se în capitolul 3 al bugetului
cererii de finanțare. Capitolul 6 conține și cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și
informare aferente proiectului. Capitolul 1 include cheltuieli cu refacerea mediului și aducerea la
starea inițială, cheltuielile cu organizarea de șantier fiind prevăzute la Capitolul 5. În Capitolul 8 s-au
prevăzut cheltuielile aferente activității specifice priorității de investiție cum ar fi certificarea
serviciilor de recreere, certificarea sistemului de management de calitate, și cheltuili de
internaționalizare.
Conținutul prezentat al bugetului cererii de finanțare este justificată pe baza argumentelor
tehnologice și analizelor de piață.
 Detalii legate de planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de finanțare a costurilor

investiționale
Conform celor prezentate în sheetul intitulat 2B-Investiție din macheta financiară se poate observa că
întreaga investiție se va realiza în 2 ani (de implementare). Finanțarea contribuției proprii se va
realiza de către asociatul unic a societății, sub formă de capital (subscris și vărsat). TVA-ul va fi finanțat
de societate din activitatea curentă, completat –în caz de necesitate- de împrumuturi pe termen
scurt, acordate de asociatul unic (fără dobânzi).
Implementare
SURSE DE FINANȚARE Buget cerere
an 1 an 2 an 3
Valoarea totală a cererii de finantare: 7.582.107,87 1.734.298,68 5.847.809,19 0,00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli
3.067.205,87 679.048,68 2.388.157,19 0,00
eligibile şi neeligibile), asigurată din:
- Surse proprii 679.048,68 2.388.157,19 0,00
- Împrumuturi bancare / surse
0,00 0,00 0,00
împrumutate
Finanţarea nerambursabilă totală
4.514.902,00 1.055.250,00 3.459.652,00 0,00
solicitată
3. Analiza financiară a întreprinderii în urma realizării investiţiei

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a
societății (indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea):
- 1.A-Bilant (coloanele E-N)
- 1.B-ContPP (coloanele E-N)
- 1.C-Analiza_fin_extinsa (coloanele E-N)

- 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele E-N)
 Ipotezele care au stat la baza realizării previzionării
Prin implementarea proiectului va avea loc extinderea capacității unității existente, concomitent
cu diversificarea serviciilor de recreere, utilizând tehnologii moderne și inovative, urmărind
integrarea completă a serviciilor turistice furnizate (cazare, alimentație publică, servicii welness,
SPA, recreere) în vederea creșterii atractivității complexului și maximalizării satisfacției clienților.
Deși activitatea se încadrează în diversificarea serviciilor, tabelul din sheetul 3A-Imobilizări nu se
completează, deoarece nu vor fi active reutilizate.
Societatea va continua activitatea profitabilă de cazare și furnizare servicii wellness.
În perioada de extrasezon (între 16 septembrie și 30 aprilie, perioadă în care »Parcul de recreere

TURINSULA« nu funcționează) cifra de afacere aferentă veniturilor din activitatea de wellness,
SPA, cazare, alimentație publică (legate de Pensiunea Țâșcu) este considerată a fi constantă în
fiecare an, egală cu cele constatate în anul de referință 2016. Distribuția lunară a numărului de
vizitatori și veniturilor specifice aferente unui vizitator, realizate în ramurile de activitate în
perioada de extrasezon s-a păstrat identică cu cea realizată în anul 2016. Aceste valori au fost
prezentate în prealabil la prezentarea componenței veniturilor din anul 2016. Rezutatele anul
2016 au stat la baza modelării veniturilor pentru anii de implementare și pentru anii de post-
implementare.
În previziunile pentru perioada de sezon estival [1 mai-15 septembrie] numărul prognozat de
vizitatori este ajustat cu datele cercetării de piață efectuată.
S-au stabilit venituri specifice la fiecare nivel de activitate (lei/vizitator, fără TVA) – alimentație
publică, mărfuri vândute în sectorul de alimentație publică și cazare. Veniturile specifice sunt
valori medii realizate în anii precedenți. În cazul activității de cazare s-au mărit prețurile în
perioada de sezon estival.
În modelarea financiară, prețurile medii de vânzare a biletelor de intrare în »Parcul de recreere
TURINSULA« s-au considerat a fi sub nivelul celor rezultate în analiza raportului preț/calitate ale
principalilor concurenți (păstrând astfel o marjă de siguranță).
Preț mediu (lei/vizitator, cu TVA) Distribuție vizitatori
Preț bilet adult 27,00 67%

Preț bilet elev, studenți, 17,00 33%
pensionari, copii
În perioada de sezon estival, veniturile realizate în sectorul de alimentație publică s-au estimat la
nivelul vizitatorilor prognozați.
Pentru cei 2 ani de implementare s-a realizat un model de venituri în care ștrandul actual
(devenind șantier de lucru) nu va genera venituri, iar restul activităților vor realiza venituri
similare cu cele realizate în 2016.
Societatea desfășoară și activități de construcții-amenajări teren, fiind prognozate venituri

similare cu cele din 2016 doar în primii doi ani de implementare, în restul anilor renunțând la
includerea acestei activități (pentru a evita distorsionarea rezultatelor).
Previziunea veniturilor anuale în perioada de sezon estival se bazează pe numărul prognozat de

vizitatori, prezentat în prealabil (cu o creștere anuală de cca. 2%).
Pentru determinarea veniturilor, s-a întocmit un model pentru primul an de post-implementare,

constituind baza prognozei veniturilor anuale pe perioada de exploatare a obiectivului.
Veniturile privind subvenția de investiție sunt prezentate în secțiunea 1B-ContPP rândul 7 din
macheta financiară anexată, valoarea anuală fiind calculată prin împărțirea subvenției cu media
ponderată a anilor de amortizare ale investiției. Valoarea veniturilor din subvenția de investiție se
regăsește și în previziunea bilanțului 1A-Bilanț rândul 68 din tabelul excel.
Durata investiiei fizice (de generare a cheltuielilor) este de 24 luni, în următoarea dispersie:
2018 2019 2020

Total 24
8 luni 12 luni 4 luni luni
33,3% 50,0% 16,7%
MODEL DE VENITURI AN I postimplementare

Grad de ocupare 11,6% 4,0% 2,2% 1,5% 1,0% 16,9% 24,6% 25,8% 44,7% 9,9% 1,1% 1,7% 3,7%
Capacitate simultană Vizitatori 470 470 470 470
parc recreere
Număr rotații zilnice cicluri 1,5 1,7 1,8 1,8
vizitatori
Capacitate zilnică vizitatori/zi Preț bilet adult 705 799 846 846
Capacitatea lunară vizitatori/ Preț bilet elev, studenți, pensionari, copii 21.855 23.970 26.226 26.226
lună
Grad de utilizare % 9,61% 17,52% 32,03% 40,03%
Repartizare cifră de extrasezon/ SPA Hotel Țâșcu sezon estival/ »Parc de recreere Turinsula« extrasezon/ SPA Hotel Țâșcu
afacere anuală - valori
fără TVA - an I
Denumire UM TOTAL AN I ianuarie februarie Martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Număr vizitatori Vizitatori 27.710 618 335 200 153 2.100 4.200 8.400 10.500 191 223 252 538
701. Venituri din Lei 384.337,60 9.146,40 3.517,50 2.040,00 1.499,40 29.400,00 58.800,00 117.600,00 147.000,00 2.330,20 1.940,10 2.671,20 8.392,80
finite, produselor
agricole și a activelor
biologice de natura
stocurilor
Venituri din vânzarea Lei 384.337,60 9.146,40 3.517,50 2.040,00 1.499,40 29.400,00 58.800,00 117.600,00 147.000,00 2.330,20 1.940,10 2.671,20 8.392,80
produselor finite din
activitatea de
Venituri specific din lei/ vizitator 13,87 14,80 10,50 10,20 9,80 14,00 14,00 14,00 14,00 12,20 8,70 10,60 15,60
finite din activitatea de
704. Venituri din servicii Lei 616.023,84 13.032,26 4.753,94 2.950,46 2.202,97 51.634,17 97.497,37 182.298,63 235.086,99 8.339,01 3.088,84 3.666,20 11.472,99
prestate
Venit din servicii de Lei 539.214,40 11.124,00 4.020,00 2.400,00 1.836,00 41.823,53 83.647,06 167.294,12 209.117,65 2.568,04 2.676,00 3.024,00 9.684,00
agrement - intrare
ștrand/ intrare servicii
SPA iarna
Venit specific din servicii lei/ vizitator 19,46 18,00 12,00 12,00 12,00 19,92 19,92 19,92 19,92 13,45 12,00 12,00 18,00
de agrement - intrare
ștrand
Înnoptări Înnoptări 1.097 32 16 12 8 136 192 208 360 80 9 14 30
Venit din servicii Lei 62.759,37
hoteliere
Venit specific din servicii lei/ 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21
hoteliere înnoptare
Grad de ocupare 11,6% 4,0% 2,2% 1,5% 1,0% 16,9% 24,6% 25,8% 44,7% 9,9% 1,1% 1,7% 3,7%
707. Venituri din Lei 272.858,26 17.718,09 6.813,98 3.951,82 2.904,59 17.647,06 35.294,12 70.588,24 88.235,29 4.513,98 3.758,30 5.174,56 16.258,24
vânzarea mărfurilor
Venituri din vânzarea Lei 272.858,26 17.718,09 6.813,98 3.951,82 2.904,59 17.647,06 35.294,12 70.588,24 88.235,29 4.513,98 3.758,30 5.174,56 16.258,24
mărfurilor din
activitatea de
Venituri specific din lei/ vizitator 9,85 28,67 20,34 19,76 18,98 8,40 8,40 8,40 8,40 23,63 16,85 20,53 30,22
vânzarea mărfurilor din
activitatea de
708. Venituri din Lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
activități diverse
Venituri din activităţi Lei 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diverse - lucrări de
amenajare teren
Venituri din dobânzi Lei 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7411. Venituri din Lei 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri
TOTAL VENITURI/CA Lei 1.259.277,07
 Cifra de afaceri
Cifra de afaceri în anii de implementare (AN1 și AN2)
Denumire AN 1, implementare AN 2, implementare
UM Preț unitar (lei) Cantitate Cantitate Valoare estimată, UM Preț unitar (lei) Cantitate Cantitate Valoare estimată,
estimată, lunar estimată, AN 1 AN 1 (lei) estimată, lunar estimată, AN 2 AN 2 (lei)
(lei) (lei)
701. Venituri din vânzarea produselor vizitator 12,59 193 2.319 29.207,40 vizitator 12,59 193 2.319 29.207,40
finite, produselor agricole și a activelor
biologice de natura stocurilor
Venituri din vânzarea produselor finite vizitator 12,59 193 2.319 29.207,40 vizitator 12,59 193 2.319 29.207,40
din activitatea de alimentaţie publică
702. Venituri din vânzarea - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
semifabricatelor
703. Venituri din vânzarea produselor - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
reziduale
704. Venituri din servicii prestate - 53.071,13 53.071,13
Venit din servicii de agrement - numai vizitator 13,88 193 2.319 32.188,59 vizitator 13,88 193 2.319 32.188,59
intrare servicii SPA iarna
Venit din servicii hoteliere Înnoptări 57,21 30 365 20.882,54 Înnoptări 57,21 30 365 20.882,54
705. Venituri din studii și cercetări - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
706. Venituri din redevențe, locații de - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
gestiune și chirii
707. Venituri din vânzarea mărfurilor 56.579,57 56.579,57

Venituri din vânzarea mărfurilor din vizitator 24,40 193 2.319 56.579,57 vizitator 24,40 193 2.319 56.579,57
activitatea de alimentaţie publică
708. Venituri din activități diverse Lei 65.502,96 1 5.458,58 65.502,96 lei 65.502,96 1,00 5.458,58 65.502,96
709. Reduceri comerciale acordate - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
766. Venituri din dobânzi - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
7411. Venituri din subvenții de - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
exploatare aferente cifrei de afaceri
TOTAL VENITURI 204.361,06 204.361,06
Toate tipurile/ categoriile de venituri ale societăţii (după caz) - activităţi după implementare:
valoarea creșterii anuale vizitatori parc de recreere 2,00%

Denumire AN 3, AN I după implementare AN 4, AN II după implementare

estimată, lunar estimată, AN 3 AN 3 (lei) estimată, lunar estimată, AN4 (lei)
(lei) AN4 (lei)
701. Venituri din vânzarea produselor vizitator 13,87 2.309 27.710 384.337,60 vizitator 13,87 2.355 28.264 392.021,68
Venituri din vânzarea produselor finite vizitator 13,87 2.309 27.710 384.337,60 vizitator 13,87 2.355 28.264 392.021,68
semifabricatelor
reziduale
Venit din servicii de agrement - intrare vizitator 19,46 2.309 27.710 539.236,60 vizitator 19,46 2.355 28.264 550.017,44
ștrand/ intrare servicii SPA iarna
Venit din servicii hoteliere Înnoptări 57,21 91 1.097 62.759,37 Înnoptări 57,21 91 1.097 62.759,37
gestiune și chirii
Venituri din vânzarea mărfurilor din vizitator 9,85 2.309 27.710 272.943,50 vizitator 9,85 2.355 28.264 278.400,40
708. Venituri din activități diverse lei - 0,00 0,00 - lei - 0,00 - -
TOTAL VENITURI 1.259.277,07 1.283.198,89
Denumire AN 5, AN III după implementare AN 6, AN IV după implementare

estimată, lunar estimată, AN5 AN5 (lei) estimată, lunar estimată, AN6 (lei)
(lei) AN6 (lei)
semifabricatelor
reziduale
gestiune și chirii
TOTAL VENITURI 1.307.595,59 1.332.510,45
Denumire AN 7, AN V după implementare AN 8, AN VI după implementare

(lei) AN8 (lei)
semifabricatelor
reziduale
gestiune și chirii
TOTAL VENITURI 1.357.900,29 1.383.808,29
Denumire AN 9, AN VII după implementare AN 10, AN VIII după implementare

(lei) AN8 (lei)
semifabricatelor
reziduale
gestiune și chirii
TOTAL VENITURI 1.410.234,45 1.437.178,77
Denumire AN 11, AN IX după implementare AN 12, AN X după implementare

(lei) AN8 (lei)
semifabricatelor
reziduale
gestiune și chirii
TOTAL VENITURI 1.464.684,43 1.492.708,25
 Venituri aferente costului producției în curs de execuție

Nu este cazul
 Venituri din producția de imobilizări
Nu este cazul
 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
Nu este cazul
 Venituri din producția de investiții imobiliare
Nu este cazul
 Venituri din subvenții de exploatare
Nu este cazul
 Alte venituri din exploatare
Nu este cazul
 Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate)

Modelarea cheltuielilor are la bază distribuția și valoarea cheltuielilor din 2016.
Având în vedere caracterul sezonal al activității »Parcului de recreere TURINSULA«, modelul cheltuielilor din perioada post-implementare prezintă
defalcare lunară.
AN 2016 faptic
Denumire cheltuială Costuri UM/ Pret unitar Valoare Valoare medie

Consum/ lei medie anuala (lei/an)
lunara
Cantitate (lei/lună)
Cheltuieli cu materiile prime si cu Materii prime aferent alimentație publică: lei/lună 994,93 994,93 11.939,11
materiale consumabile Materiale consumabile lei/lună 6.313,32 6.313,32 75.759,89
TOTAL Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile lei/lună 7.308,25 7.308,25 87.699,00
Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv Materialele de natura obiectelor de inventar
cheltuieli cu prestații externe- inclus în Materialele nestocate
contractul de comodat) Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
Cheltuieli privind ambalajele
Energie electrică
Gaz
Apă
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți lei/lună 3.157,69 3.157,69 37.892,24
TOTAL Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații externe) lei/lună 3.157,69 3.157,69 37.892,24
Cheltuieli privind mărfurile aferent activității de alimentație publică lei/lună 4.150,75 4.150,75 49.809,00
Reduceri comerciale primite -
Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile lei/lună 29,07 29,07 348,80
Reduceri comerciale primite Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu studiile și cercetările
Cheltuieli cu pregătirea personalului lei/lună 41,67 41,67 500,00
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile lei/lună 440,18 440,18 5.282,16
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate lei/lună 208,33 208,33 2.500,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
Cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate lei/lună 161,44 161,44 1.937,25
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate lei/lună 206,50 206,50 2.478,00
Alte cheltuieli de exploatare - donații lei/lună 83,33 83,33 1.000,00
TOTAL Alte cheltuieli de exploatare lei/lună 1.170,52 1.170,52 14.046,21
AN1/Implementare sau AN2/ implementare
Denumire cheltuială Costuri UM/ Pret unitar Valoare Valoare medie

Consum/ lei medie anuala (lei/an)
lunara
Cheltuieli cu materiile prime si cu Materii prime aferent alimentație publică: lei/lună 900,56 900,56 10.806,74
materiale consumabile Materiale consumabile lei/lună 833,33 833,33 10.000,00
TOTAL Cheltuieli cu materiile prime si cu materiale consumabile lei/lună 1.733,89 1.733,89 20.806,74
Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv Materialele de natura obiectelor de inventar
cheltuieli cu prestații externe) Materialele nestocate
Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
Cheltuieli privind ambalajele
Energie electrică 14.825,81
Combustibil solid 25.000,00
Gaz
Apă 12.288,42
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți lei/lună 833,33 833,33 10.000,00
TOTAL Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații externe) lei/lună 5.176,19 5.176,19 62.114,23
Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind mărfurile aferent activității de alimentație publică lei/lună 1.885,99 1.885,99 22.631,83
Reduceri comerciale primite Reduceri comerciale primite -
Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile lei/lună 333,33 333,33 4.000,00
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu studiile și cercetările
Cheltuieli cu pregătirea personalului lei/lună 41,67 41,67 500,00
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile lei/lună 166,67 166,67 2.000,00
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate lei/lună 83,33 83,33 1.000,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
Cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate lei/lună 83,33 83,33 1.000,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate lei/lună 166,67 166,67 2.000,00
Alte cheltuieli de exploatare - donații lei/lună - -
TOTAL Alte cheltuieli de exploatare lei/lună 875,00 875,00 10.500,00
Modelarea cheltuielilor de exploatare
CHELTUIELI CU ENERGIA TERMICĂ
Căldură pierdută prin evaporarea apei piscină exterioară

Legendă culori: formule
Qev=cd x ce x S x (ps-pv)[W] date de intrare
date calculate
Suprafața piscinelor S= 425,0 mp date de referință
Temperatura medie apă din piscine tw= 30 Co
Presiunea de saturație a vaporilor de apă în aer la ps= 4.241 Pa Negrești-Oaș 2014 2015
temperatura apei din piscină
Temperatura medie aer ta= 18 Co Media între 01.05-15.09 18,9 20,5
Presiunea parțială a vaporilor de apă din aer, la temp. aerului pv= 2.062 Pa
cd- coeficient de corecție cd= 2 situația de calcul
pt piscine închise cd= 1,0 Viteza medie vânt SM v(m/s) v(km/h)
pt piscine deschise dar în perioada acoperită cd= 0,1 23% 2 7,20
pt piscine deschise dar în perioada descoperită, funcţională cd= 2,0 40% 3 10,80
Coeficient masic de transfer termic prin evaporare ce= 0,276702 23% 4 14,40
ce =0,05058+0,0669 x w [W/(m2Pa)] 9% 5 18,00
Viteza aerului la suprafața bazinului w= 3,38 m/s 5% 7 25,20
100% 3,38 12,17
Qev= 512,49 kW
Observaţie: dacă există perioade acoperite și descoperite, fluxul de căldură pierdută prin evaporare se va calcula ca și media ponderată dintre cele două situaţie în
funcţie de durata de utilizare în cele două moduri de exploatare.
Căldură pierdută prin convecție - piscină exterioară

Qcv=a x S x (tw-ta)[W]
Coeficient de transfer termic prin convecție a= 16,958 W/ (m2*K)
a= 3,1 +4,1 x w [W/ (m2*K)]
Qcv= 86,49 kW
Căldură pierdută prin pereții piscinei - piscină exterioară

Qp =k x Sp x (tw-tp)[W]
Temperatura medie pereți tp= 12 Co
Suprafața pereți Sp= 694,94 m2
k= 1/(1/aw+Σ(δ/l)) [W/ (m2*K)]
koeficient de transfer k= 4,81 W/ (m2*K)
Grosimea pereți piscină δ= 0,3 m
Conductibilitatea termică perete l= 1,45 W/m/K beton armat
Viteza apei din bazin wapă= 0,20 m/s
Coeficient de transfer termic prin convecție - apă-perete aw= 856,10 W/ (m2*K)
aw= 230 +1400 x (wapă)1/2 [W/ (m2*K)]
Qp= 60,12 kW
Căldură necesară pentru încălzirea apei proaspete - piscină exterioară

Qw =mdebit x cw x (tw-tpr)[W]
Suprafața specifică 0,2 persoane/mp 5 mp/persoană
Capacitate simultană 85 persoane
Debit de filtrare specifică 2 mc/pers./h
Debit de recirculare 170 mc/h
Adâncimea medie 1,27 m
Volum de apă din piscină 541 mc
Durata recirculării 3,18 h

Necesar de reînprospătare 5 %/zi
Volum de apă înprospătată 27,05 mc/zi
Debit de reînprospătare 2,25 mc/h
Căldură specifică apă cw= 4,18 kJ/kg/K
Temperatura medie apă din piscină tw= 30 Co
Temperatura medie apă proaspătă tpr= 12 Co
Qw= 47,11 kW
Factor de siguranță în exploatare 1,1
TOTAL GENERAL PUTERE NECESARĂ 776,83 kW

TOTAL PUTERE CT ALEASĂ 800,00 kW
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Consum energie 40 MWh 35 MWh 30 MWh 20 MWh 208 176 MWh 181 194 MWh 155 MWh 25 MWh 35 MWh 40 MWh
termică (MWh) MWh MWh
Metoda de calcul estimat estimat estimat pe estimat calculat calculat calculat calculat calculat estimat pe estimat pe estimat pe
pe baza pe baza baza pe baza baza baza baza
experien experien experienț experien experienței experienț experienței
ței ței ei ței ei
Grad de utilizare 35,0% 30,5% 30,5% 32,6% 53,5%
simultană
Consum de energie 208 176 182 194 154
termică calculată -
sezon estival (MWh)
Cheltuieli cu materiale consumabile sezon estival [1 mai-15 sept]

Articol de cost/ cheltuială UM1 PU (lei Cantitate 2 UM2 Cantitate 3 UM3 Cantitate 4 UM4
fTVA/UM1)
Cheltuieli cu soluții de tratarea l 1,30 4,321 l NaOCl/mc 541,00 mc apă 3.038,95 lei/lună
apei (NaOCl) apă piscină
piscină/lună
Consum combustibil l 3,91 8,00 l/100 km 8.000,00 km/lună 2.500,00 lei/lună
Diverse materiale consumabile luna 1.000,00 1.000,00 lei/lună
Piese de schimb luna 1.000,00 1.000,00 lei/lună
7.538,95 lei/lună
Cheltuieli cu materiale consumabile extrasezon
Articol de cost/ cheltuială UM1 PU (lei/UM1) Cantitate UM
Diverse materiale consumabile luna 1.000,00 1.000,00 lei/lună

1.000,00 lei/lună
Cheltuieli cu materii prime
Reprezintă 37 % din veniturile realizate din alimentație publică (produse culinare, mîncăruri, minuturi etc)
Consum de enrgie electrică extrasezon

Articol de cost/ cheltuială Cantitate 1 UM1 Cantitate 2 UM2 Cantitate 3 UM3
Consum energetic pensiune
- iluminat exterior, permanent, utilaje 5,00 Kw 24,00 ore/zi 3,60 MWh/lună
- camere 9,60 Kw 12,00 ore/zi 3,46 MWh/lună
Consum maxim lunar 7,06 MWh/lună
Consum de enrgie electrică sezon [1 mai-15 sept]

Articol de cost/ cheltuială Cantitate 1 UM1 Cantitate 2 UM2 Cantitate 3 UM3 Cantitate 4 UM4
Consum de enrgie electrică 46,51 kW 24,00 ore/ zi 0,75 grad de 25,12 MWh/lună
lunară sezon utilizare

Consum maxim lunar 25,12 MWh/lună
Calculul consumurilor lunare de energie electrică

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie
Grad de utilizare UM PU Consum Consum 100% 90% 80% 70% 100% 100%
din cantitatea (lei/ UM mediu anual
maximă fTVA) lunar
Consum energie 6,19 MWh 74,23 7,06 MWh 6,35 MWh 5,64 MWh 4,94 MWh 25,12 25,12
electrică MWh MWh MWh
Cheltuieli cu MWh 340,00 2.103,07 25.236,88 2.399,04 2.159,14 1.919,23 1.679,33 8.540,07 8.540,07
energia electrică
(lei fTVA)
iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Grad de utilizare 100% 100% 50% 70% 80% 100%
din cantitatea
maximă
Consum energie 25,12 25,12 12,56 4,94 MWh 5,64 MWh 7,06 MWh
electrică MWh MWh MWh
Cheltuieli cu 8.540,07 8.540,07 4.270,04 1.679,33 1.919,23 2.399,04
energia electrică
(lei fTVA)
Consum de apă în extrasezon

Articol de consum Cantitate 1 UM1 Cantitate 2 UM2 Cantitate 3 UM3
Consum de apă vizitatori 60,00 l/vizitator pensiune 1,00 vizitator 0,06 mc/lună/
pensiune innoptar
Consum apă piscine 360,00 mc apă piscine 2,50% evaporare+ primenire 270,00 mc/lună
interioare interioare (procent din volum)/zi
Consum de apă în sezon

Articol de consum Cantitate 1 UM1 Cantitate 2 UM2 Cantitate 3 UM3
Consum de apă vizitatori 60,00 l/vizitator pensiune 1,00 vizitator 0,06 mc/lună/
pensiune innoptar
Consum apă piscine 360,00 mc apă piscine 2,50% evaporare+ primenire 270,00 mc/lună
interioare interioare (procent din volum)/zi
Consum apă piscine 541,00 mc apă pinterioare 5,00% evaporare+ primenire 811,50 mc/lună
exterioare (procent din volum)/zi
Consum de apă vizitatori 60,00 l/vizitator parc 1,00 vizitator 0,06 mc/lună/vizitator
pensiune recreere
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

500 lei/ lună extrasezon;
4000 lei/ lună sezon (iunie, iulie, august);
Cheltuieli privind mărfurile aferent activităţii de alimentaţie publică
40% din valoare veiturilor relizate din vânzarea mărfurilor;
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
200 lei/ lună extrasezon;
2000 lei/ lună sezon (mai, iunie, iulie, august, septembrie 2500 lei/lună);
Cheltuieli cu pregătirea personalului
2000 lei/an - curs și instruiri înainte de începerea sezonului;
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
200 lei/lună (cheltuieli lunare de menținerea sistemului de management de calitate);
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
500 lei/lună;
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
200 lei/lună;
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
200 lei/lună;
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

8000 lei/an;
Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate) - toate tipurile/ categoriile de

cheltuieli aferente întregii activității (după caz) - perioadă după implemenatre:
An3/ AN I dupa implementare luna - lei
Denumire Costuri UM/ Pret Valoare Valoare ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
cheltuială unitar medie medie
Consum/ lei lunara anuala
Cantitate (lei/lună) (lei/an)
Cheltuieli cu Materii prime lei/lună 11.850,41 11.850,41 142.204,91 3.384,17 1.301,48 754,80 554,78 10.878,00 21.756,00 43.512,00 54.390,00 862,17 717,84 988,34 3.105,34
materiile aferent
prime si cu alimentație
materiale publică:
consumabil Materiale lei/lună 3.493,77 3.493,77 41.925,28 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.538,95 7.538,95 7.538,95 8.038,95 4.269,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00
e consumabile
TOTAL lei/lună 15.344,1 15.344,1 184.130,1 4.384,1 2.301,48 1.754,8 1.554,7 18.416,9 29.294,9 51.050,9 62.428,9 5.131,65 1.717,84 1.988,34 4.105,34
Cheltuieli cu 8 8 9 7 0 8 5 5 5 5
materiile
prime si cu
materiale
consumabile
Alte Materialele de lei/lună - - - - - - - - - - - - -
cheltuieli cu natura
materiale obiectelor de
(inclusiv inventar
cheltuieli cu Materialele - - - - - - - - - - - - -
prestații nestocate
externe) Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
Consum 13 MWh 155 MWh 7 MWh 6 MWh 6 MWh 5 MWh 25 MWh 25 MWh 25 MWh 25 MWh 13 MWh 5 MWh 6 MWh 7 MWh
energie
electrică
Cheltuieli cu MWh 340,00 4.382,05 52.584,66 2.399,04 2.159,14 1.919,23 1.679,33 8.540,07 8.540,07 8.540,07 8.540,07 4.270,04 1.679,33 1.919,23 2.399,04
energia
electrică
Consum 95 MWh 1.139 40 MWh 35 MWh 30 MWh 20 MWh 208 MWh 176 MWh 181 MWh 194 MWh 155 MWh 25 MWh 35 MWh 40 MWh
energie MWh
termică (MWh)
consum de gaz
Consum de apă 8.571 mc 272 mc 271 mc 271 mc 270 mc 1.305 mc 1.345 mc 1.598 mc 1.733 mc 692 mc 271 mc 271 mc 272 mc
(mc)
Cheltuielei cu mc 6,00 4.285,27 51.423,18 1.631,52 1.625,76 1.624,32 1.622,88 7.830,96 8.070,12 9.587,88 10.398,60 4.152,06 1.623,24 1.625,04 1.630,80
consum de apă
si canalizare
Alte cheltuieli lei/lună 1.375,00 1.375,00 16.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
cu serviciile
executate de
terți
TOTAL Alte lei/lună 21.430,9 21.430,9 257.171,7 9.330,5 8.484,90 7.643,5 6.202,2 45.323,2 41.723,7 43.789,8 42.745,7 27.551,13 6.802,57 8.244,27 9.329,84
cheltuieli cu 8 8 1 6 5 1 9 4 9 7
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
Cheltuieli Cheltuieli lei/lună 9.095,28 9.095,28 109.143,3 7.087,2 2.725,59 1.580,7 1.161,8 7.058,82 14.117,6 28.235,2 35.294,1 1.805,59 1.503,32 2.069,82 6.503,30
privind privind 1 4 3 3 5 9 2
mărfurile mărfurile
aferent
activității de
alimentație
publică
Reduceri Reduceri - - - - - - - - - - - - -
comerciale comerciale
primite primite
Alte Cheltuieli cu lei/lună 991,67 991,67 11.900,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 200,00 200,00 200,00
cheltuieli de întreținerea și
exploatare reparațiile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările
Cheltuieli cu lei/lună 166,67 166,67 2.000,00 - - - 2.000,00 - - - - - - - -
pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
Cheltuieli lei/lună 200,00 200,00 2.400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
privind
comisioanele și
onorariile
Cheltuieli de lei/lună 500,00 500,00 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
protocol,
reclamă și
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
de
telecomunicații
Cheltuieli cu lei/lună 200,00 200,00 2.400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
serviciile
bancare și
asimilate
Cheltuieli cu lei/lună 666,67 666,67 8.000,00 - - 8.000,00 - - - - - - - - -
alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de 0 0 0
exploatare
TOTAL 48.795,4 585.545,2
CHELTUIELI DE 3 0
EXPLOATARE
An4/ AN II dupa implementare luna - lei
(lei/lună) (lei/an)
Cantitate
Cheltuieli cu Materii prime lei/lună 12.087,34 12.087,34 145.048,02 3.451,83 1.327,50 769,89 565,87 11.095,48 22.190,97 44.381,94 55.477,42 879,41 732,19 1.008,10 3.167,42
materiile aferent
materiale publică:
e consumabile
TOTAL lei/lună 15.581,1 15.581,1 186.973,3 4.451,8 2.327,50 1.769,8 1.565,8 18.634,4 29.729,9 51.920,8 63.516,3 5.148,89 1.732,19 2.008,10 4.167,42
Cheltuieli cu 1 1 0 3 9 7 3 2 9 7
materiile
prime si cu
materiale
consumabile
(inclusiv inventar
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cantitate
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
energie
electrică
energia
electrică
energie MWh
termică (MWh)
consum de gaz
(mc)
consum de apă
si canalizare
cu serviciile
executate de
terți
cheltuieli cu 8 8 1 6 5 1 9 4 9 7
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
aferent
activității de
alimentație
publică
Cantitate
primite primite
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările
pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
privind
comisioanele și
onorariile
protocol,
reclamă și
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
Cantitate
de
telecomunicații
serviciile
bancare și
asimilate
alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de 0 0 0
exploatare
TOTAL CHELT: 49.217,1 590.605,1
EXPLOATARE 0 7
An5/ AN III dupa implementare luna - lei
materiile aferent
materiale publică:
e consumabile
TOTAL lei/lună 16.069,2 16.069,2 192.830,7 4.591,2 2.381,10 1.800,9 1.588,7 19.082,5 30.626,0 53.713,1 65.756,7 5.184,40 1.761,76 2.048,81 4.295,33
Cheltuieli cu 3 3 5 2 8 2 0 5 6 1
materiile
prime si cu
materiale
consumabile

(inclusiv inventar
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
energie
electrică
energia
electrică
energie MWh
termică (MWh)
consum de gaz
(mc)
consum de apă
si canalizare
cu serviciile
executate de
terți
cheltuieli cu 8 8 1 6 5 1 9 4 9 7
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
aferent
activității de
alimentație
publică
primite primite
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările
pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
privind
comisioanele și
onorariile
protocol,
reclamă și
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
de
telecomunicații
serviciile
bancare și
asimilate
alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de 0 0 0
exploatare
TOTAL CHELT. 49.890,7 598.688,7
EXPLOATARE 3 1
An6/ AN IV dupa implementare luna - lei
Denumire Costuri UM/ Pret unitar Valoare Valoare ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
cheltuială medie medie anuala
Consum/ lei
lunara (lei/an)
materiile prime aferent
si cu materiale alimentație
consumabile publică:
Materiale lei/lună 3.493,77 3.493,77 41.925,28 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.538,95 7.538,95 7.538,95 8.038,95 4.269,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00
consumabile
TOTAL lei/lună 16.069,49 16.069,49 192.833,93 4.591,30 2.381,13 1.801,00 1.588,7 19.082,75 30.626,54 53.714,13 65.757,92 5.184,42 1.761,77 2.048,84 4.295,40
Cheltuieli cu 3
materiile prime
si cu materiale
consumabile
Alte cheltuieli Materialele de lei/lună - - - - - - - - - - - - -
cu materiale natura
(inclusiv obiectelor de
cheltuieli cu inventar
prestații Materialele - - - - - - - - - - - - -
externe) nestocate
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
energie
electrică
energia
electrică
Consum 95 MWh 1.139 MWh 40 MWh 35 MWh 30 MWh 20 MWh 208 MWh 176 MWh 181 MWh 194 MWh 155 MWh 25 MWh 35 MWh 40 MWh
energie termică
(MWh)
consum de gaz
(mc)
consum de apă
si canalizare
Consum/ lei
lunara (lei/an)
cu serviciile
executate de
terți
cheltuieli cu 1
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
privind privind 3
aferent
activității de
alimentație
publică
primite primite
Alte cheltuieli Cheltuieli cu lei/lună 991,67 991,67 11.900,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 200,00 200,00 200,00
de exploatare întreținerea și
reparațiile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările
pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
privind
comisioanele și
onorariile
protocol,
reclamă și
Consum/ lei
lunara (lei/an)
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
de
telecomunicații
serviciile
bancare și
asimilate
alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de 0
exploatare
TOTAL lei/lună 50.080,44 50.080,44 600.965,28
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
An7/ AN V dupa implementare luna - lei
cheltuială Consum/ lei medie medie anuala
Cantitate lunara (lei/an)
(lei/lună)
materiile prime aferent 2
si cu materiale alimentație
consumabile publică:
Materiale lei/lună 3.493,77 (lei/lună)
3.493,77 41.925,28 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.538,95 7.538,95 7.538,95 8.038,95 4.269,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00
consumabile
TOTAL lei/lună 16.320,96 16.320,96 195.851,49 4.663,11 2.408,75 1.817,01 1.600,51 19.313,57 31.088,20 54.637,44 66.912, 5.202,71 1.777,01 2.069,81 4.361,29
Cheltuieli cu 07
materiile prime
si cu materiale
consumabile
Alte cheltuieli Materialele de lei/lună - - - - - - - - - - - - -
cu materiale natura
(inclusiv obiectelor de
cheltuieli cu inventar
prestații Materialele - - - - - - - - - - - - -
externe) nestocate
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
energie
electrică
energia
electrică
Consum 95 MWh 1.139 MWh 40 MWh 35 MWh 30 MWh 20 MWh 208 MWh 176 MWh 181 MWh 194 155 MWh 25 MWh 35 MWh 40 MWh
energie termică MWh
(MWh)
consum de gaz 0
Consum de apă 8.571 mc 272 mc 271 mc 271 mc 270 mc 1.305 mc 1.345 mc 1.598 mc 1.733 692 mc 271 mc 271 mc 272 mc
(mc) mc
consum de apă 0
si canalizare
cu serviciile
executate de
terți
TOTAL Alte lei/lună 21.430,98 21.430,98 257.171,71 9.330,56 8.484,90 7.643,55 6.202,21 45.323,29 41.723,74 43.789,89 42.745, 27.551,13 6.802,57 8.244,27 9.329,84
cheltuieli cu 77
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
Cheltuieli Cheltuieli lei/lună 9.848,03 (lei/lună)
9.848,03 118.176,36 7.673,80 2.951,17 1.711,55 1.257,99 7.643,03 15.286,07 30.572,14 38.215, 1.955,03 1.627,74 2.241,13 7.041,53
privind privind 17
aferent
activității de
alimentație
publică
primite primite
Alte cheltuieli Cheltuieli cu lei/lună 991,67 991,67 11.900,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 200,00 200,00 200,00
de exploatare întreținerea și
reparațiile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările
pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
privind
comisioanele și
onorariile
protocol,
reclamă și
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
de
telecomunicații (lei/lună)
serviciile
bancare și
asimilate
alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de 0
exploatare
TOTAL lei/lună 50.524,9 50.524,9 606.299,55
CHELTUIELI
DE
EXPLOATARE
An8/ AN VI dupa implementare luna - lei
materiile aferent
materiale publică:
e consumabile
TOTAL lei/lună 16.577,5 16.577,5 198.930,6 4.736,3 2.436,93 1.833,3 1.612,5 19.549,1 31.559,2 55.579,6 68.089,7 5.221,38 1.792,55 2.091,21 4.428,53
Cheltuieli cu 5 5 3 9 6 2 1 8 0 7
materiile
prime si cu
materiale
consumabile

(inclusiv inventar
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
energie
electrică
energia
electrică
energie MWh
termică (MWh)
consum de gaz
(mc)
consum de apă
si canalizare
cu serviciile
executate de
terți
cheltuieli cu 8 8 1 6 5 1 9 4 9 7
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
privind privind 3 3 6 1 9 6 5 0 3
aferent
activității de
alimentație
publică
primite primite
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările
pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
privind
comisioanele și
onorariile
protocol,
reclamă și
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
de
telecomunicații
serviciile
bancare și
asimilate
alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de 0 0 0
exploatare
TOTAL CHELT. 50.978,5 611.742,6
EXPLOATARE 6 9
An9/ AN VII dupa implementare luna - lei
Denumire Costuri UM/ Pret Valoare Valoare ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembr octombri noiembri decembri
cheltuială unitar medie medie ie e e e
materiile aferent 1 3 5 7
materiale publică:
e consumabile
TOTAL lei/lună 16.839,2 16.839,2 202.071,3 4.811,13 2.465,67 1.850,03 1.624,77 19.789,3 32.039,7 56.540,6 69.291,0 5.240,42 1.808,40 2.113,04 4.497,12
Cheltuieli cu 8 8 5 6 8 0 2
materiile
prime si cu
materiale
consumabile
(inclusiv inventar
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
energie
electrică
energia
electrică
Consum 95 MWh 1.139 40 MWh 35 MWh 30 MWh 20 MWh 208 176 181 194 155 25 MWh 35 MWh 40 MWh
energie MWh MWh MWh MWh MWh MWh
termică (MWh)
consum de gaz 6 5 4 0 3
Consum de 8.571 mc 272 mc 271 mc 271 mc 270 mc 1.305 mc 1.345 mc 1.598 mc 1.733 mc 692 mc 271 mc 271 mc 272 mc
apă (mc)
consum de apă 0
si canalizare
cu serviciile
executate de
terți
cheltuieli cu 8 8 9
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
privind privind 7 7 0
aferent
activității de
alimentație
publică
primite primite
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările

pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
privind
comisioanele și
onorariile
protocol,
reclamă și
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
de
telecomunicați
i
serviciile
bancare și
asimilate
alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de
exploatare
TOTAL CH. 51.441,2 617.294,7

EXPLOATARE 2
An10/ AN VIII dupa implementare luna - lei
materiile aferent
materiale publică:
e consumabile
TOTAL lei/lună 17.106,1 17.106,1 205.273,6 4.887,3 2.494,98 1.867,0 1.637,2 20.034,3 32.529,7 57.520,4 70.515,8 5.259,84 1.824,57 2.135,29 4.567,05
Cheltuieli cu 4 4 5 4 3 6 3 0 5 2
materiile
prime si cu
materiale
consumabile
(inclusiv inventar
privind activele
biologice de
natura
stocurilor
Cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
privind
ambalajele
energie
electrică
energia
electrică
energie MWh
termică (MWh)
consum de gaz
(mc)
consum de apă
si canalizare
cu serviciile
executate de
terți
cheltuieli cu 8 8 1 6 5 1 9 4 9 7
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestații
externe)
privind privind 5 5 0 3 2 0 6 3 1
aferent
activității de
alimentație
publică
primite primite
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
redevențele,
locațiile de
gestiune și
chiriile
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
primele de
asigurare
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
studiile și
cercetările
pregătirea
personalului
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
colaboratorii
privind
comisioanele și
onorariile
protocol,
reclamă și
publicitate
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
transportul de
bunuri și
personal
Cheltuieli cu - - - - - - - - - - - - -
deplasări,
detașări și
transferări
poștale și taxe
de
telecomunicații
serviciile
bancare și
asimilate

alte impozite,
taxe si
varsaminte
asimilate
Alte cheltuieli - - - - - - - - - - - - -
de exploatare -
donații
cheltuieli de 0 0 0
exploatare
TOTAL CHELT. 51.912,9 622.955,5
EXPLOATARE 6 6
Creșterea salarială netă anuală 2%

Cheltuieli cu personalul după implenmentarea proiectului
Personalul societății AN 3/AN I după implementare AN 4/AN II după implementare
Nr.- Salariu Salariu Cheltuieli cu Nr.- Salariu Salariu Cheltuieli cu
normă net/lună brut/lună asigurările și normă net/lună brut/lună asigurările și
întreagă (lei) (lei) protecția întreagă (lei) (lei) protecția socială
socială (lei/an) (lei/an)
Contabil șef 0,50 2.500,00 3.539,54 26.123,21 0,50 2.550,00 3.611,15 26.651,72
Șef tură/ marketing 0,50 2.000,00 2.823,44 20.838,11 0,50 2.040,00 2.880,73 21.260,92
Recepționeri 1,00 1.400,00 1.964,12 28.991,99 1,00 1.428,00 2.004,22 29.583,92
Personal de 2,00 1.400,00 1.964,12 57.983,98 2,00 1.428,00 2.004,22 59.167,84
mentenanță
Personal de igienizare 2,33 1.400,00 1.964,12 67.647,97 2,33 1.428,00 2.004,22 69.029,14
Bucătar șef 1,00 1.800,00 2.537,00 37.448,15 1,00 1.836,00 2.588,56 38.209,20
Bucătar/ ajutor 1,00 1.400,00 1.964,12 28.991,99 1,00 1.428,00 2.004,22 29.583,92
bucătar
Supraveghetori 1,00 1.400,00 1.964,12 28.991,99 1,00 1.428,00 2.004,22 29.583,92
piscine
PAZĂ/ pe bază de - - -
contract servicii
TOTAL 9,33 1.533,93 2.155,93 297.017,39 9,33 1.564,61 2.199,87 303.070,59
Personalul societății AN 5/AN III după implementare AN 6/AN IV după implementare
Contabil șef 0,50 2.601,00 3.684,19 27.190,80 0,50 2.653,02 3.758,70 27.740,67
Recepționeri 1,00 1.456,56 2.045,13 30.187,69 1,00 1.485,69 2.086,85 30.803,53
Personal de 2,00 1.456,56 2.045,13 60.375,38 2,00 1.485,69 2.086,85 61.607,07
mentenanță
Bucătar șef 1,00 1.872,72 2.641,15 38.985,48 1,00 1.910,17 2.694,79 39.777,28
Bucătar/ ajutor 1,00 1.456,56 2.045,13 30.187,69 1,00 1.485,69 2.086,85 30.803,53
bucătar
Supraveghetori 1,00 1.456,56 2.045,13 30.187,69 1,00 1.485,69 2.086,85 30.803,53
piscine
contract servicii
TOTAL 9,33 1.595,90 2.244,69 309.244,85 9,33 1.627,82 2.290,40 315.542,60
Personalul societății AN 7/AN V după implementare AN 8/AN VI după implementare
Contabil șef 0,50 2.706,08 3.834,69 28.301,53 0,50 2.760,20 3.912,20 28.873,60
Recepționeri 1,00 1.515,41 2.129,40 31.431,70 1,00 1.545,71 2.172,81 32.072,42
Personal de 2,00 1.515,41 2.129,40 62.863,39 2,00 1.545,71 2.172,81 64.144,84
mentenanță
Bucătar șef 1,00 1.948,38 2.749,51 40.584,92 1,00 1.987,35 2.805,32 41.408,71
Bucătar/ ajutor 1,00 1.515,41 2.129,40 31.431,70 1,00 1.545,71 2.172,81 32.072,42
bucătar
Supraveghetori 1,00 1.515,41 2.129,40 31.431,70 1,00 1.545,71 2.172,81 32.072,42
piscine
contract servicii
TOTAL 9,33 1.660,37 2.337,03 321.966,31 9,33 1.693,58 2.384,59 328.518,49

Personalul societății AN 9/AN VII după implementare AN 10/AN VIII după implementare
Contabil șef 0,50 2.815,41 3.991,26 29.457,12 0,50 2.871,71 4.071,91 30.052,31
Recepționeri 1,00 1.576,63 2.217,09 32.725,96 1,00 1.608,16 2.262,25 33.392,57
Personal de 2,00 1.576,63 2.217,09 65.451,92 2,00 1.608,16 2.262,25 66.785,14
mentenanță
Bucătar șef 1,00 2.027,09 2.862,24 42.248,97 1,00 2.067,63 2.920,31 43.106,04
Bucătar/ ajutor 1,00 1.576,63 2.217,09 32.725,96 1,00 1.608,16 2.262,25 33.392,57
bucătar
Supraveghetori 1,00 1.576,63 2.217,09 32.725,96 1,00 1.608,16 2.262,25 33.392,57
piscine
contract servicii
TOTAL 9,33 1.727,45 2.433,10 335.201,71 9,33 1.762,00 2.482,58 342.018,60
Personalul societății AN 11/AN IX după implementare AN 12/AN X după implementare
Contabil șef 0,50 2.929,15 4.154,17 30.659,40 0,50 2.987,73 4.238,07 31.278,63
Recepționeri 1,00 1.640,32 2.308,31 34.072,52 1,00 1.673,13 2.355,30 34.766,06
Personal de 2,00 1.640,32 2.308,31 68.145,03 2,00 1.673,13 2.355,30 69.532,11
mentenanță
Bucătar șef 1,00 2.108,99 2.979,53 43.980,25 1,00 2.151,17 3.039,94 44.871,95
Bucătar/ ajutor 1,00 1.640,32 2.308,31 34.072,52 1,00 1.673,13 2.355,30 34.766,06
bucătar
Supraveghetori 1,00 1.640,32 2.308,31 34.072,52 1,00 1.673,13 2.355,30 34.766,06
piscine
contract servicii
TOTAL 9,33 1.797,24 2.533,05 348.971,83 9,33 1.833,19 2.584,53 356.064,12
Nu se vor accesa credite, finanțarea contribuției proprii fiind realizată prin infuzie de capital din
partea asociatului unic.
Împrumuturi şi datorii asimilate AN 1 AN2 AN3 AN N

Rambursări de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0
Rate la împrumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0
Rate la alte credite pe termen mediu și lung, leasinguri, alte datorii financ. 0 0 0 0
Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0
Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0
La împrumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0
La credite pe termen scurt 0 0 0 0
Indicatori ETF al proiectului extrase din macheta financiară
1.4. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de- al

doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei,
1.4.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 1,52
1.4.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 7,51%
2.1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii
de finanţare
2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 1,10
2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 135,80%
2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N (2016) faţă de N- 665,01%
1 (2015), unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare)
6. Anexe
Deviz general conform H.G. 28/2008, Deviz general, devize pe obiect conform H.G. 907/2016
Oferte de preț
Planșe
 AP01 PLAN SUBSOL TEHNIC AMPLASARE ECHIPAMENTELOR UTILAJELOR TRATARE APA
SI DOTARI ELEMENTE DE DISTRACTII ACVATICE, scara: 1:100
 AP02 PLAN COORDONATOR CU UTILITATI, scara: 1:200
 AP03 PLAN DOTARI PERSOANE CU DIZABILITATI, scara: 1:200
 AP04 PLAN DOTARI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI ANTIEFRACTIE, scara: 1:200
 AP05 PLAN SISTEM DE CONTROL SI ACCES, scara: 1:200
 AP06 PLAN DISPUNERE PANOURI SOLARE PE INVELITOAREA PAVILIONULUI, scara:
1:100
 AP07 PLAN ILUMINAT PAVILION VESTIARE, scara: 1:100
 AP08 PLAN GESTIUNEA DESEURILOR COLECTARE SELECTIVA, scara: 1:100
 AP09 SCHEMA RACORD BAZIN DE INOT
 AP10 SCHEMA RACORD BAZIN CENTRAL DE RECREERE
 AP11 SCHEMA RACORD BAZIN COPII
 AP12 SCHEMA RACORD BAZIN TOBOGANE
 AP13 SCHEMA RACORD PANOURI SOLARE
 AP14 SCHEMA TOBOGAN KAMIKAZER 1 ANACONDA
 AP15 SCHEMA TOBOGAN KAMIKAZER 2
 AP16 SCHEMA TOBOGAN FAMILY
 AP17 PLAN DE AMPLASARE A ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR
 U01 PLAN DE SIT EXISTENT PLAN DE INADRARE IN ZONA

 U02 PLAN DE SIT PROPUS PLAN DE INADRARE IN ZONA

Referat Plan Afaceri

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Referat Plan Afaceri

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

DEZVOLTAREA »PARCULUI DE RECREERE TURINSULA«

5. Analiza şi previziunea financiară 89

Nume asociat Cotă de participare

 Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

- Activitatea vizată de proiect: 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Indicatori N-2/2014 N-1/2015 N/2016 Explicaţii - observaţii

Indicatori N-2/2014 N-1/2015 N/2016 Explicaţii - observaţii

Indicatori N-2/2014 N-1/2015 N/2016 Explicaţii - observaţii

Societatea desfășoară activități turistice de cazare în Pensiunea Țâscu (Orașul Negrești-Oaș,

Lista dotărilor existente

9 hotă extracție de perete 1 buc

 Resursele umane implicate în activitatea firmei

Valorile împărtășite de echipa pensiunii și a ștrandului sunt:

Personalul existent al societății:

 Pop-Hotcaș Grigore, administrator-asociatt,, cu experiență în administrarea societății,

 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică

 Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung

VIZIUNEA GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l. este de a contribui la dezvoltarea turismului de recreere și

MISIUNEA GRIGDAN CĂMĂRZANA S.r.l.

Obiective pe termen scurt: implementarea proiectului de dezvoltare, recrutarea personalului,

»Parcul de recreere TURINSULA«

Societatea are experiență practică directă în activitatea de recreere și exploatarea ștrandurilor.

 Necesitatea realizării investiției

Aceste tendințe sunt:

strategică, dezvoltarea turismului. Documentele menționate identifică dezvoltarea turismului ca o

Orașul Negrești-Oaș este caracterizată de o arie de polarizare extinsă, trans-județeană și trans-

»Parcul de recreere TURINSULA« va fi situat într-o zonă peisagistică și geografică deosebită, în

amprentă ecologică determinantă asupra mediului înconjurător, proiectul va asigura un echilibru

 În funcție de categoria de investiție inițială (definită conform normelor în materia ajutorului

Investiția propusă vizează o activitate existentă, »Parcul de recreere TURINSULA« se va dezvolta pe

 Locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens

- modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției

Investiția se va realiza pe 2 terenuri adiacente, aflate în proprietatea societății, în vecinătatea

Imobilele pe care se va realiza investiția:

Locația investiției propuse se află la 1,7 km de centrul orașului, poate fi accesată cu

- clădirea/spațiul unde se vor monta/instala și utiliza utilajele și echipamentele (suprafețe,

Bilanțul teritorial (în urma realizării investiției)

Nr. carte funciară 109.796, numărContract de vânzare-cumpărare înch. aut. 1914/18.11.2016:

realiza un planșeu din beton armat.

Repartizarea și funcțiile spațiilor tehnice:

Modul de asigurare a utilitățiilor (rețelele de utilități sunt disponibile la imobilele de pe strada

- autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea investiției

Aviz de securitate la incendiu.

(*suma inclusă pe eligibil și suma inclusă pe neeligibil)

CALCULUL REDUCERILOR DE EMISIILOR POLUANTE ÎN ATMOSFERĂ

Coduri de activitate 1.A.4.a.i

Pb mg/GJ 0,011 0,006 0,022 * 2 mg/an

Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea

Sunt anexate planului de afaceri Schemele tehnologice:

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea următoarelor prevederi de protecție a mediului:

Sortimentul deşeurilor Coloarea containerului

Minimizarea la sursă a deşeurilor generate. Creşterea gradului de recuperare şi reciclare a

Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor şi utilajelor pentru accesul şi operarea de către

 planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea proiectului)

În vederea implementării cu succes a proiectului prin activități de management de proiect, la nivelul

Reprezentantul legal a societății și a proiectului este administratorul societății POP-HOTCAȘ Grigore.

- întocmirea rapoartelor de progres către Autoritatea de Management;

Principalele sarcini și responsabilități tehnice în cadrul funcțiilor deținute sunt: coordonarea și

Experiența în aceste activități a susținut formarea și dezvoltarea de competențe și abilități sociale,

În implementarea prezentului proiect, în calitate de responsabil tehnic al proiectului:

Această structură de management va fi susținută de o echipă pluridisciplinară de profesioniști cu

Responsabilul cheie 1: Manager de proiect (COR 241101 manager proiect)