Proiect final

Matias Espinosa V

Reglementări de calitate și mediu

Institutul IACC

01-04-2019
 Dezvoltare

1. Alegerea companiei:
Nume companie: Constructora San Agustín Limitada.
ID companie: 77.611.090-6

Linia de activitate: Construcții

Număr de muncitori: 95

Adresa: San Martín 347, birou 210 comuna Buin.

2. Crearea integrată a politicii de calitate și mediu

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Constructora San Agustín Ltda, o companie dedicată Construcției de Case, își declară
angajamentul de a îmbunătăți continuu produsele noastre însoțite de Securitatea și Sănătatea
la locul de muncă a persoanelor care lucrează în unitățile sale, stabilind planuri și programe
specifice inserate într-un Sistem de Management Integrat. .
Provocarea noastră zilnică este productivitatea fără pierderi.

Fiecare persoană trebuie să fie cel mai mare protector al integrității sale fizice și să stimuleze o
întărire permanentă a mentalității noastre de autoprotecție, deoarece este cel mai eficient
mijloc de a obține o securitate excelentă. Îngrijirea de sine, formarea continuă și reflecția sunt
pilonii care ne vor ajuta să dobândim obiceiuri de lucru care reflectă prudență și siguranță.

Fiecare Supervizor de Zona trebuie sa fie protagonistul succesului sanatatii si securitatii

ocupationale in zona sa, stimuland pozitiv imbunatatirea lucratorilor sai astfel incat acestia sa
ajunga la un nivel mai bun in siguranta personala si in siguranta si ingrijirea facilitatilor,
materialelor si echipamentelor.

Un mediu de lucru curat și sigur facilitează respectarea angajamentelor noastre față de

producție, calitate, cerințele legale aplicabile, deoarece aceste puncte sunt principalul lucru
pentru a atinge conformitatea cu Sistemul nostru de management integrat și pentru a obține
produse de calitate fără pierderi.
Declară că pentru succesul scopurilor sale, îndeplinirea cerințelor și nevoilor părților interesate,
Sistemele de Management al Calității și Mediului, reprezintă un suport vital pentru
sustenabilitatea afacerii.

Principiile care susțin următoarea politică sunt:

 Proiectați și fabricați produse care îndeplinesc cerințele de utilizare intenționată și

durabilă în fabricarea lor.
 Definiți un cadru de referință pentru crearea obiectivelor de calitate și mediu, care sunt
aliniate cu cerințele planificării strategice.
 Menține identificarea și conformitatea cu cerințele legale și de reglementare care
afectează starea produsului și a mediului, inclusiv orice cerință legală care face posibilă
continuitatea afacerii, oferind resursele umane și financiare pentru realizarea acesteia.
 Desfășoară activități care promovează sustenabilitatea mediului și a mediului acestuia,
promovând o cultură a reducerii deșeurilor și a optimizării resurselor naturale.
 Promovarea în rândul interlocutorilor interni și externi care alcătuiesc participarea lor în
organizație, îmbunătățirea continuă a activităților sistemului de management integral al
acesteia.

 Antrenează permanent personalul pentru a se asigura că toți angajații sunt competenți

să își îndeplinească obligațiile și responsabilitățile.
 3. Identificarea părților interesate, riscurilor și oportunităților pentru Sistemul de
Management Integrat

Părțile în cauză riscuri Oportunități

Clienți Pentru nerespectarea calitatii Mentineti clientul multumit,

produsului, data si cantitatea, marind portofoliul de
pierderea clientului.
Colaboratori Pierderea forței de muncă
calificate, din cauza încălcării
acordurilor încheiate.
Furnizori Lipsuri din cauza stocului zero Generarea de alianțe de
al furnizorului cu materia
primă, generând
neconformități la clienți.
director Stabiliți investiții pe termen
lung fără o analiză prealabilă
a riscurilor afacerii.
Comunitate Cereri de zgomot, mirosuri
deranjante si altele in fata
Ministerului Mediului.
produse al clientului.
Crearea de relații pe termen
lung.
Relații strategice.
Creați relații strânse,
extinzând cunoștințele
lucrătorului.
Creați spații de lucru plăcute.
inovare cu furnizorii, pentru a
prezenta produse durabile.
Creșteți financiar, după ce ați
investit pe piață în noi nișe
de piață.
Rentabilitatea favorabilă
pentru companie.
Beneficii comunitare care
aduc organizația mai aproape
de vecini.
 Sindicat
institutii guvernamentale
institutii neguvernamentale
organism de conducere
Posibile greve din cauza
încălcării contractelor
colective.
Încălcări ale reglementărilor,
posibile amenzi, închideri de
unități.
Amenzi pentru neplata
impozitiilor.
Lipsa evaluărilor de mediu,
încălcări legislative.
Acorduri contractuale
reciproc avantajoase.
Autorizații municipale de
funcționare.
Colaboratori cu plata
impunere la zi.
Respectarea cerințelor
legale, Colaboratori protejați.

5.- Pregătiți două obiective de calitate și un obiectiv de mediu, în concordanță cu politica

Politica sistemului integrat Obiectiv al Descriere
Punctul
Proiectați și fabricați produse Calitate Respectați specificațiile
care îndeplinesc cerințele de clienților în ceea ce privește
utilizare intenționată și calitatea și timpul de livrare.
durabilă în fabricarea lor.
Antrenează permanent Calitate Asigurați-vă că abilitățile și
personalul pentru a se lacunele de formare
asigura că toți angajații sunt detectate la personal sunt
competenți să își eliminate în timp util.
îndeplinească obligațiile și
responsabilitățile.
Desfășoară activități care Mediu inconjurator Respectați reducerea
promovează sustenabilitatea deșeurilor, a consumului de
mediului și a mediului resurse naturale, a
acestuia, promovând o combustibililor și a energiei
cultură a reducerii deșeurilor utilizate în procesele noastre
 și a optimizării resurselor de producție
naturale.

6.- Stabiliți ce instrumente veți folosi pentru a colecta informații.

Scop Indicator Așa cum se Formulă Instrument de

măsoară colectare a
informațiilor
Respectați Sondaj de Măsurarea unui > până la 80% Sondaj de
specificațiile clienților satisfacție a sondaj de excelent satisfacție a
în ceea ce privește clienților satisfacție pe 79% până la 50% clienților
calitatea și timpul de sezon bine
livrare. 49% până la 30%
rău

Asigurați-vă că Urmărirea Urmărirea Nr. decalaje Evaluarea

abilitățile și lacunele închiderii golului închiderii lacunelor închise / Nr. performanței
de formare detectate în rezultatele decalaje totale
la personal sunt evaluărilor de între două
eliminate în timp util. performanță evaluări de
performanță
Respectați reducerea Implementarea Numărul de Între 1 și 5 Raport cu
deșeurilor, a proiectelor de proiecte favorabile proiecte rezultatele
consumului de resurse mediu autorizate și implementate reducerii
naturale, a (implicând implementate anual deșeurilor,
combustibililor și a comunitatea) energiei, apei.
energiei utilizate în pentru
procesele noastre de reducerea
producție factorilor de
mediu
7.- Întocmește un program de audit intern, realizat în conformitate cu cerințele 9.2.2. din ISO
14001:2015 și ISO 9001:2015, care detaliază etapa 6 „performanță audit”, prin intermediul
unui tabel rezumativ.
Acasă (6,2)
Conform programului de audit intern, zona care urmează a fi auditată pentru această
perioadă este extrudarea, prin urmare Șeful Managementului Sistemelor Integrate este
responsabil de efectuarea auditului până la finalizarea acestuia.
Secvența activităților de audit poate varia în funcție de urgența procesului de extrudare, de
auditați sau de alte circumstanțe.
Stabilirea contactului cu persoana auditată , cu șeful fabricii și șeful zonei de extrudare de
către echipa de audit, care trebuie să se asigure că există canale de comunicare, persoana are
autoritatea de a fi auditată și informează auditatul și superiorii săi despre obiectivele,
domeniul de aplicare și criteriile acestuia.
De asemenea, accesările, termenii, cerințele legale și de reglementare, dacă este cazul, și
dacă este posibil, asistența observatorilor sau a ghidurilor tehnice dacă este cazul.
Determinați viabilitatea auditului, luând în considerare factori importanți, cum ar fi:
informațiile sunt găsite și sunt suficiente, auditatul(i) arată sprijinul pentru audit, timpul și
resursele.
Pentru pregătirea auditului (6.3) , trebuie luate în considerare informațiile relevante pentru
Sistemul de Management Integrat și care se aplică zonei de extrudare, revizuiți fundalul
pentru a înțelege operațiunile zonei. Acestea pot include proceduri, înregistrări, printre
altele.
La planificarea auditului, auditorul principal trebuie să evalueze abilitățile tehnice ale
auditorului (el poate fi nou în organizație și nu cunoaște partea productivă), precum și
cunoștințele sale tehnice (auditorul este din zona comercială și nu cunoaște proces), care va
fi tehnica adecvată de auditare (interviuri, aplicarea listelor de verificare), riscurile existente
pentru realizarea acestora, riscurile auditatului (de exemplu contaminarea spațiilor curate),
printre altele.
Detaliile pe care planificarea auditului de extrudare trebuie să includă, printre altele:
obiectivele, domeniul de aplicare, criteriile, locația, data și orele, responsabilitățile echipei,
identificarea auditaților, logistica, confidențialitatea și, în cazul în care este necesar, limba de
aplicat în timpul auditului.
Atribuirea sarcinilor echipei este responsabilitatea auditorului principal, având în vedere
imparțialitatea (că auditorul și auditatul nu sunt prieteni, de exemplu), obiectivitatea și
competența auditorilor de a desemna zona de extrudare.
În sfârșit, la pregătirea informațiilor documentate, acest lucru se poate face printr-o listă de
verificare, în care sunt enumerate toate punctele care trebuie verificate în timpul auditului.
Efectuarea activităților de audit (6.4)
La momentul efectuării auditului s-a stabilit că auditorii recenti ai sistemelor de management
vor participa în calitate de ghizi, de aceea trebuie să fie atribuite sarcini ghidurilor și
observatorilor, stabilindu-se acțiuni precum: accesul unde vor audita, sprijinirea auditorii să
localizeze persoanele care urmează să fie auditate, să fie martori la audit și să culeagă
informații atunci când este necesar.
Ședința de deschidere se ține în locul prevăzut în planul de audit, în această activitate, scopul
acesteia este prezentarea echipei de audit, pentru a se asigura că planificarea rămâne
aceeași. De asemenea, trebuie confirmate obiectivele, sfera si criteriile auditului, planul de
audit, canalele de comunicare, confidentialitatea activitatilor.
Comunicarea în timpul auditului trebuie să fie fluidă în orice moment între echipa de audit
pentru a rezolva orice îndoieli sau preocupări care apar, în special în ceea ce privește probele
care sunt prezentate.
Disponibilitatea existentă a informațiilor poate fi găsită atât fizic, cât și digital. Astfel,
revizuirea documentelor de audit are ca obiectiv determinarea conformității cu sistemul
integrat de management.
Compilarea informațiilor de bază va face parte din evidența auditurilor, precum și modul de
culegere a informațiilor prin interviuri, observații și documentare.
Aceste dovezi sunt comparate cu criteriile de audit pentru a determina dacă este o
constatare. Aceste constatări pot fi clasificate între conformitate și neconformitate.
Aceste constatări ar trebui revizuite împreună cu entitatea auditată pentru a rezolva orice
diferențe existente.
După interviurile și aplicarea listei de verificare, echipa de audit se întrunește pentru a
redacta neconformitățile, a pregăti recomandări și pentru a determina încheierea concluziilor
auditului, în final desfășurarea ședinței de închidere are scopul de a prezenta constatările și
concluziile auditului.
Pregătire (6,5)
Întocmirea raportului pentru zona de extrudare trebuie să includă obiectivele, domeniul de
aplicare, criteriile, identificarea zonei și a echipei de audit, datele și locațiile, constatările și
dovezile aduse auditului.
Distribuirea rapoartelor (6.5.2)
Persoana responsabilă cu respectarea orelor și condițiilor raportului în funcție de data,
revizuirea, acceptarea și adecvarea acestuia cu programul de audit este auditorul principal.
Forma ulterioară a raportului este distribuită de auditorul principal tuturor părților interesate
care sunt șef de extrudare, șef de fabrică, șef de operațiuni și management general.

Finalizare (6,6)
Aceasta se consideră finalizată, odată ce toate activitățile auditului de extrudare au fost
efectuate. Pornind de la acest punct, pot fi luate în considerare toate riscurile și
oportunitățile existente și care trebuie luate în considerare pentru următoarele auditări.
Urmărire (6.7)
Auditor auditat (șef de extrudare)
Identificați, de
deacord
acord
înregistrați și

Pregătiți Recunoașteți și
înregistrarea NC investigați

de acord Propune acțiuni

corective

Verificați Implementați și
eficacitatea verificați
Program de audit intern
N Proces Dependență Scop Domeniul Data Data Criteriu Resurse Echipa de

u. de aplicare initial finală auditor

1 extrudare Productie Identificați Activități 26- 26- Standardul ISO calculatoare, Lider (șef

oportunități desfășurate 03- 03- 9001:2015, hârtii management

de în sezonul 2019 2019 proceduri, GIS)

îmbunătățire fructelor cu înregistrări Ghid

în cadrul sâmburi (Asistent

standardului manager)

ISO

9001:2015

2 flexografie Productie Identificați Activități 25- 25- Standardul ISO calculatoare, Lider (Matias

oportunități desfășurate 03- 03- 9001:2015, hârtii Espinosa)

de în sezonul 2019 2019 proceduri, Însoțitor

îmbunătățire fructelor cu înregistrări (Lili Paredes)

în cadrul sâmburi

standardului

ISO

9001:2015

8.- Subliniați beneficiile și problemele implementării unui sistem bi-normă

Răspuns:
Avantajele implementării unui sistem bi-normă sunt:
- Este posibilă standardizarea cerințelor care sunt transversale Sistemelor de Management,
evitând dublarea informațiilor.
- Unifică criteriile și terminologia aplicabilă.
- Simplifica competitiile si antrenamentele.
- generează consistență între sistemele bi-normă.
- Reduceți birocrația.

Problemele implementării unui sistem bi-normă sunt:

- Despre documentație v/s documentația adecvată și necesară.
- Mai puține detalii focalizate.
- Prea mult accent pe integrarea standardelor și nu pe specificul fiecărui sistem.
- Rezistența culturală la schimbare.

9.- Propune un plan de monitorizare conform urmatoarelor constatari constatate

Conform graficului următor.

Activitate Acțiuni Responsabil Data

Nu există informații Completați matricea Șeful managementului 15 aprilie 2019
despre părțile părților interesate, sistemelor integrate
interesate. verificând că sunt
identificate atât
părțile interne, cât și
cele externe care
afectează
organizația.
Politica integrată nu Includeți în politica Director general 18 aprilie 2019
include angajamentul integrată,
de a respecta respectarea
cerințele de mediu clauzelor de
Politica integrată nu reglementare
include îmbunătățirea stabilite în ISO
continuă. 14001:2015.
Matricea aspectelor Includeți în matricea Șeful managementului 30 aprilie 2019
de mediu nu include aspectelor de mediu sistemelor integrate
 ciclul de viață. activitățile asociate
Organizația nu ciclului de viață.
abordează riscurile și Stabiliți riscurile și
oportunitățile atât oportunitățile
pentru calitate, cât și necesare pentru
pentru mediu. sistemele de
management de
mediu și calitate.
Organizația nu are un Proiectați un plan de Manager de resurse 30 aprilie 2019
plan de pregătire. instruire cu umane
Organizația nu a detectarea lacunelor
stabilit un mecanism realizată de
de comunicare managerii de zonă.
internă și externă. Stabiliți o procedură
care să includă
mecanisme de
comunicare internă
și externă.
Organizația nu are un Stabiliți canalele de Director comercial 15 aprilie 2019
plan de comunicare comunicare
cu clienții în vigoare necesare cu clientul
pentru servicii și pentru produsele și
produse. serviciile oferite.

Bibliografie
- Săptămâna de la Nr. 1 la Nr. 8 a filialei IACC reglementări de calitate și mediu
- ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditul sistemelor de management
- ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu – Cerințe cu îndrumări de utilizare.
- ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității – Cerințe cu îndrumări pentru
utilizarea acestuia.