Cu toate ca volumul de documente este variabil de la o organizatie la alta, in

functie de profilul afacerii, trebuie sa acordati o deosebita atentie

documentelor referitoare la:

• Politica companiei cu privire la standardul respectiv - acesta este unul dintre

cele mai importante documente ale companiei. El include politica adoptata
de companie pentru a indeplini cerintele standardului si poarta semnaturile
intregului personal din conducerea firmei.

• Procedurile - acest document descrie cum sa se realizeze o anumita

activitate in general si ordinea specifica de realizare a activitatilor. Proceduri
sau informal spus: "ce" se face in cadrul companiei.

• Instructiunile de lucru - asigura o descriere detaliata, pas cu pas, a fiecarei

activitati. Instructiuni sau "cum" se realizeza fiecare activitate din cadrul
companiei.

• Raportele - sunt documentele pe care compania dumneavoastra le

pastreaza pentru a demonstra conformarea la normele implementate prin
standardul respectiv.

Kit-ul nostru de formulare ISO 9001 conține următoarele documente:

Model _ Anexa – Lista de referinta a documentelor

1 56 Model _ Formular instruire evaluare personal no
SMC

Model _ Anexa – Lista proceselor si matricea de Model _ Anexa – Lista indicatorilor de

2 57
responsabilitati performanta

3 Model _ Formular plan instruire angajati 58 Model _ Lista cerintelor legale si a altor cerinte
 Model _ Fisa documentului – Proprietatea
4 Model _ Anexa – Interactiunea dintre procesele SMC 59
clientului

Model _ Anexa – Lista standarde tehnice, Model _ Anexa – Lista inregistrarilor SMC –
5 60
reglementari, legi aplicabile formular

Model _ Anexa – Lista inregistrarilor SMC – exemplu Model _ Lista echipamentelor de masurare si
6 61
completat monitorizare

7 Model _ Lista documentelor in vigoare 62 Model _ Lista furnizori de servicii externalizate

Model _ Anexa – Organigrama – Structura Model _ Chestionar de evaluare a satisfactiei

8 63
organizatiei clientului

9 Model _ Anexa – Organigrama 2 64 Model _ Lista furnizorilor evaluati.xls

10 Model _ Agenda sedintei de analiza a SMC 65 Model _ Lista subcontractantilor evaluati

11 Model _ Chestionar de audit intern 66 Model _ Obiective

12 Model _ Lista furnizorilor acceptati 67 Model _ Plan audit intern si chestionar

13 Model _ Chestionar evaluare furnizor 68 Model _ Plan de actiune impotriva riscurilor

14 Model _ Declaratie de conformitate 69 Model _ Plan de audituri interne 2

15 Model _ Declaratie de conformitate 2 70 Model _ Referat de necesitate

16 Model _ Etape desfasusare audit intern 71 Model _ Plan tratare riscuri

17 Model _ Eticheta defect 72 Model _ Politica in domeniul calitatii

18 Model _ Eticheta in conservare 73 Model _ Program anual instruire

19 Model _ Eticheta produs neconform 74 Model _ Program audit intern anual

Model _ Fisa documentului – Analiza sistemului de Model _ Programarea anulata a auditurilor

20 75
management al calitatii interne

21 Model _ Fisa de evidenta a testarilor metrologice 76 Model _ Programarea auditurilor periodice

22 Model _ Fisa de magazie 77 Model _ Propunere de imbunatatire

23 Model _ Fisa definirea procesului 78 Model _ PV Proces verbal casare inregistrari

Model _ Fisa documentului – Actiuni corective si Model _ Fisa documentului – Analiza cereri
24 79
preventive oferta, comenzi, contract

25 Model _ PV Proces verbal de constatare 80 Model _ PV Proces verbal de refuz

26 Model _ Raport audit intern 81 Model _ PV Proces verbal instruire

 Model _ Fisa documentului – Aprovizionare, receptie Model _ PV Proces verbal sedinta de analiza a
27 82
materiale SMC

28 Model _ Fisa documentului – Audituri interne 83 Model _ Fisa capabilitatii procesului

Model _ Fisa documentului – Competenta, instruire, Model _ Fisa documentului – Conservare si

29 84
constientizare pastrare

30 Model _ Raport de actiune corectiva RAC 85 Model _ Raport de actiune preventiva RAP

Model _ Fisa documentului – Controlul

31 Model _ Fisa documentului – Contextul organizatiei 86
documentelor

32 Model _ Raport de audit 87 Model _ Raport de autoevaluare proces

Model _ Fisa documentului – Controlul Model _ Fisa documentului – Controlul

33 88
echipamentelor de masura si monitorizare inregistrarilor

34 Model _ Raport de neconformitate RNC 89 Model _ Raport de neconformitate RNC 2

Model _ Fisa documentului – Controlul produsului Model _ Raport informativ cu privire la

35 90
neconform functionarea SMC

Model _ Fisa documentului – Evaluare, selectie si re- Model _ Plan de masuri in urma analizei de
36 91
evaluare furnizori management
 Model _ Fisa documentului – Evaluarea satisfactiei Model _ Fisa documentului – Formarea
37 92
clientilor profesionala

38 Model _ Registru comenzi furnizori 93 Model _ Registru corespondenta

Model _ Fisa documentului – Identificare si Model _ Fisa documentului – Managementul

39 94
trasabilitate riscurilor si oportunitatilor

40 Model _ Fisa documentului – Intretinere 95 Model _ Registru de reparatii

41 Model _ Registru de examinare produse 96 Model _ Registru distrugere inregistrari

Model _ Fisa documentului – Managementul Model _ Fisa documentului – Monitorizarea si

42 97
schimbarii validarea echipamentelor

43 Model _ Registru evidenta contracte 98 Model _ Registru evidenta rapoarte de audit

44 Model _ Fisa documentului – Procese externalizate 99 Model _ Registru programare etalonare calibrare

45 Model _ Fisa documentului – Procese speciale 100 Model _ Fisa documentului – Produs neconform

46 Model _ Registru reclamatii clienti 101 Model _ Registru riscuri

47 Model _ Fisa documentului – Proiectare 102 Model _ Registru riscuri 2

48 Model _ Lista de difuzare documente 103 Model _ Registru satisfactie clienti

49 Model _ Fisa documentului – Tratare reclamatii 104 Model _ Registrul alertelor de risc

50 Model _ Fisa individuala apreciere anuala 105 Model _ Regulament intern

51 Model _ Fisa postului 106 Model _ Schema procesului de aprovizionare

52 Model _ Fisa postului 2 107 Model _ Tabel cu abateri

53 Model _ Fisa urmarire riscuri 108 Model _ Tabel masini

54 Model _ Formular confirmare instruire 109 Model _ Formular de evidenta reclamatii

Model _ Zona izolare produse neconforme Model _ Zona izolare produse neconforme
55 110
aprovizionate reclamate