AUDIT INTERN DE MEDIU LA

FABRICA DE STICLA
S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

Student: Lupu Ionela

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Simionov M.
An I Master
Specializarea: MCII
 Cuprins

1. Structura sistemului supus auditarii

2. Descrierea Sistemului de Management de Mediu
3. Declaratia de politica de mediu
4. Analiza aspectelor de mediu
5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului
6. Stabilirea echipei de audit
7. Chestionarul de audit
8. Documente de referinta
9. Procesul verbal al sedintei de deschidere
10. Planul de audit
11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului
12. Procesul verbal al sedintei de inchidere
13. Raportul de audit
14. Raportul de neconformitate
15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit
 1. Structura sistemului supus auditarii

1.1. Descrierea firmei

Firma S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată la data de 19.04.1994, în

oraşul Ploieşti, pe terenuri achiziţionate de noi, având ca obiect de
activitate fabricarea articolelor din sticlă albă conform codului CAEN-
2310.

1.2.Obiectul de activitate

Activitatea principală a firmei este

producerea de cărămizi de sticlă,
dar pe lângă acestea se mai produc şi
obiecte de menaj: pahare, căni, carafe,
fructiere, bomboniere; obiecte
decorative: vaze de diferite forme şi
mărimi, boluri, suporturi pentru
lumânări, pahare decorative.
1.3. Organigrama firmei
1.4. Descrierea procesului de tehnologic
 2. Descrierea Sistemului de Management

Implementarea SMM in cadrul fabricii de sticla S.C. LIMAR IMPEX

S.R.L. s-a realizat pentru a se face o monitorizare perfectă a legislaţiei de
mediu, având o mai mare certitudine juridică şi furnizând dovezi de
respectare a legilor şi reglementărilor in vigoare.

Cele mai importante beneficii potenţiale asociate acestui sistem

de management de mediu implementat in cadrul fabricii sunt:

• demonstrarea catre clienti a unei îngrijiri adecvate, sârguinţă şi

responsabilitate în gestionarea problemelor de mediu;

• economisirea de materii prime şi energie;

• reducerea costului de transport si depozitare;

• preturi competitive datorita minimizarii cantitatii de deseuri;

• efectul imaginii certificarii de mediu, care nu se traduce neapărat

printr-o creştere a vânzărilor, dar care contribuie oricum la
îmbunătăţirea imaginii. Studiul asupra întreprinderilor certificate ISO
14001, subliniază de asemenea, că 96% din eşantion s-au promovat
intens în exterior în urma certificării;

• efectul de raţionalizare a procedurilor şi de îmbunătăţire a organizaţiei

în special în ceea ce priveşte activităţile direct legate de mediu.
 3. Declaratia de politica de mediu

In vederea prevenirii poluarii si realizarii dezvoltarii durabile, in

conformitate cu celelalte politici ale firmei, ne angajam pentru:

•mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de

mediu implementat in firma.

•respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte

aplicabile la care firma subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;

•prevenirea poluarii, prin crearea unei culturi organizationale de mediu;

•constientizarea personalului firmei si a subcontractantilor sai, referitor

la efectele si influentele activitatilor proprii asupra mediului;

•asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele

si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor
interesate (clienti, furnizori, angajati, societate civila);

•identificarea si evaluarea aspectelor de mediu nou aparute in activitatile

curente si actionarea in spiritul diminuarii continue a impactului acestora
asupra factorilor de mediu.
 4. Analiza aspectelor de mediu

Organizatia a elaborat proceduri pentru identificarea aspectelor

si impacturilor de mediu asociate pentru a putea stabili obiectivele si
tintele de mediu. Pentru a putea fi identificate aspectele semnificative de
mediu, aceasta a luat in considerare:

•emisii de pulberi generate de cuptorul de topire;

•emisii de oxid de azot NOx generate de cuptorul de topire;

•emisii de oxid de sulf SOx generate de cuptorul de topire;

•emisii de acid clorhidric HCL si acid fluorhidric HF generate de cuptorul

de topire.

Toate cele enuntate mai sus au impact asupra aerului, in urma

procesului de productie nu exista emisii sau substante ce pot polua
solul sau apele subterane.

Pentru reducerea acestor emisii se utilizeaza diferite tehnologii.

 Toate deşeurile rezultate din activităţile organizaţiei
(valorificabile şi nevalorificabile) sunt colectate selectiv şi depozitate
temporar în spaţii special amenajate, betonate, în containere adecvate.
Deseurile de sticla (cioburi) sunt refolosite in procesul de productie.

Deşeurile menajere se colectează în containere şi sunt preluate

de către firma specializată în vederea depozitării la groapa de gunoi a
localitaţii.
 5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei
mediului

Nr. crt. Denumire document Cod Ed. Rev.

1 Manualul de mediu MM – 4.4.1 1 0

2 Controlul documentelor PS – 01 1 0
3 Controlul inregistrarilor PS – 02 1 0
4 Audit intern PS – 10 1 0
5 Actiuni corective PS – 11 1 0
6 Actiuni preventive PS – 12 1 0
7 Aspecte de mediu PM – 4.3.1 1 0
8 Control operational PM – 4.3.5 1 0
9 Masurare si monitorizare PM – 4.5.1 1 0
10 Neconformitati de mediu PM – 4.5.2 1 0
 6. Stabilirea echipei de audit

Echipa care realizeaza auditul intern de mediu la fabrica de

sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. este formata din:

Lupu Ionela – sef echipa de audit

Popescu Ion – auditor

Cristea Mihaela – auditor

 7. Chestionarul de audit

Observatii/
Nr.crt. Intrebare de audit Evaluare
Constatari
Care sunt documentele care atesta
1
implementarea SMM in fabrica?
Cum se comunica responsabilitatile
2
personalului?
De cate ori se efectueaza analizele de
3
management?
4 Care sunt instruirile furnizate de organizatie?
5 Cum se monitorizeaza aceste instruiri?
Cum sunt instruiti muncitorii in ceea ce
6
priveste aspectele de mediu?
Cum procedati in cazul in care se produce un
7
accident de mediu?
Care sunt actiunile prin care preveniti
8
producerea unui accident de mediu?
Ce inregistrari sunt disponibile pentru
9 scolarizare, instruire, abilitati si
experienta?
 8. Documente de referinta

SR EN ISO 14010:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si

ghid de utilizare

SR ISO 14050:1999 Management de mediu

Dispozitia nr.44/04.05.2009 a Directorului General al S.C Ansamble S.R.L-

privind organizarea activitătii de protectia mediului la S.C Ansamble
S.R.L

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management

al calitătii si/sau al mediului

Documente ale sistemului de management al calitătii si/sau al mediului în

vigoare

Dispozitii, hotărâri si reglementări interne, înregistrări ale sistemelor

calitătii si medului.
 9. Procesul verbal al sedintei de deschidere

Incheiat astazi, 19.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de

deschidere a Auditului Intern de Mdiu, care a avut loc in sediul SC LIMAR
IMPEX SA, cu incepere ora 10.00

Membrii care au participat la sedinta de deschidere sunt urmatorii:

Lupu Ionela – sef echipa de audit

Popescu Ion – auditor
Cristea Mihaela – auditor
Viorel Lungu – Director SC LIMAR IMPEX SA
Lungu Marcel – Responsabil calitate
Grigore Liliana – Responsabil probleme de mediu

In cadrul sedintei a avut loc:

- prezentarea membrilor echipei de audit;
- discutarea obiectivelor si a planului de audit;
- comunica data si ora sedintei de inchidere;
- planifica urmatoarele intalniri.
 10. Planul de audit

Desfasurarea auditului intern de mediu are loc in perioada

19.03.2012 – 23.03.2012. Etapele sunt planificate astfel:

19.03.2012 – orele 10.00 – 15.00 deschiderea auditului intern de mediu;

20.03.2012 – colectarea datelor initiale;

21.03.2012 – intervievarea / auditarea personalului;

22.03.2012 – realizarea rapoartelor

23.03.2012 – inchiderea auditului in cadrul unei sedinte de inchidere.

 11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului

Persoanele care au fost intervievate pe durata auditului intern de

mediu sunt urmatoarele:

-responsabil probleme de mediu: Lungu Marcel;

-responsabil instruire personal cu privire la procedurile de mediu: Chiriac

Costel;

- maistru tehnic al sectiei de fabricare al caramizilor de sticla: Neghina

George.
 12. Procesul verbal al sedintei de inchidere

Incheiat astazi, 23.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de

inchidere a Auditului Intern de Mediu, care a avut loc in sediul SC LIMAR
IMPEX SRL, cu incepere ora 10.00
Membrii care au participat la sedinta de inchidere sunt urmatorii:
Lupu Ionela – sef echipa de audit
Popescu Ion – auditor
Cristea Mihaela – auditor
Viorel Lungu – Director SC LIMAR IMPEX SA
Lungu Marcel – Responsabil calitate
Grigore Liliana – Responsabil probleme de mediu

In cadul acestei sedinte s-au prezentat:

- elementele pozitive si negative inregistrate;
- raportul final al comisiei de audit (sunt prezentate recomandari,
factori de risc in activitatea de producere a caramizilor de sticla)
- modalitati de implementare a politicii de mediu;

In inchiderea sedintei, directorul fabricii a sustinut punctele

prezentate si a argumentat necesitatea impunerii recomandarilor
referitoare la politica de mediu, conform standardelor ISO.
 13. Raportul de audit

1) UNITATEA CONTROLATA: S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

2) PERIOADA: 19 – 23. 03.2012

3)AUDITORI:

Lupu Ionela – sef echipa de audit

Popescu Ion – auditor
Cristea Mihaela – auditor

4) REPREZENTANTII UNITATII DE CONTROL:

Viorel Lungu – Director S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

Lungu Marcel – Responsabil calitate
Grigore Liliana – Responsabil probleme de mediu

5) NR DE INREGISTRARE A NOTEI: 805/2b/2725/12.03.2012

6) DOMENII DE ACTIVITATE CONTROLATE: aspecte si riscuri de mediu

7) CONSTATARI:
Se efectueaza deficitar comunicarea obiectivelor si
atributiilor personalului;
Instruirile sunt monitorizate prin lista de prezenta
Personalul este instruit dupa o editie nerevizuita referitoare
la aspectele de mediu
Personalul efectueaza corect modul de operare a
inscrisurilor
Tehnologiile folosite pentru reducerea emisiilor de acid
fluorhidric si acid clorhidric nu sunt corespunzatoare
Tehnologiile pentru reducerea emisiilor de pulberi, oxid de
azot, oxid de sulf sunt corespunzatoare

8) RECOMANDARI STABILITE CA URMARE A AUDITULUI:

Comunicarea clara, directa si corecta a obiectivelor si
atributiilor personalului
Cresterea eficacitatii monitorizarii instruirii
Revizuirea editiei referitoare la aspectele de mediu
Inlocuirea tehnologiilor de reducere a emisiilor de acid
fluorhidric si acid clorhidric
 14. Raportul de neconformitate

La investigatiile pe teren s-au constatat urmatoarele:

-emisiile de acid clorhidric si acid fluorhidric trebuiesc reduse

deoarece depasesc limita de mediu admisa;

-deseurile de sticla pe care le refolosesc in cadrul procesului de

fabricatie al caramizilor de sticla sunt depozitate neadecvat si mai
exact pe sol;

-deseurile rezultate in urma ambalarii caramizilor de sticla nu sunt

sortate, sunt depozitate impreuna;

- personalul nu este bine instruit in ceea ce privesc aspectele de

mediu, deoarece aceasta se face dupa o procedura care nu este
actualizata.
 15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma
procesului de audit

Domeniile de imbunatatire rezultate in urma efectuarii auditului

intern de mediu:

- imbunatatirea SMM;

- instruirea personalului;

- modificarea tehnologiilor pentru reducerea emisiilor de achid

clorhidric si acid fluorhidric;

- depozitarea si sortarea corecta a deseurilor menajere.

 Bibliografie

SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii

si ghid de utilizare

SR ISO 14050:1999 Management de mediu

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de

management al calitătii si/sau al mediului.

www.caramida.info.ro

*** How Its Made – Glass Blocks