Audit intern de mediu chestionar de audit

Cuprins
Legislaie de mediu ....................................................... 2
Reducerea cantitii de reziduuri menajere ....................... 2
Folosirea economic a consumabilelor.............................. 3
Reducerea consumului de energie electric....................... 4
Promovarea produselor i serviciilor ecologice ................... 4
Formarea unui comportament eco-contient ..................... 5
Respectarea regulilor de protecia muncii ......................... 6
Sistemul de management al mediului .............................. 6

Legislaie de mediu
Element
de sistem
auditat
4.3.2
(ISO
14000)

Capitol

4.3.2
(ISO
14000)
4.3.2
(ISO
14000)

Planificare

4.3.2
(ISO
14000)

Planificare

4.3.2
(ISO
14000)

Planificare

Etap a SMM

Planificare

Cerina
S existe
identificate
prevederile legale
i alte cerine de
mediu aplicabile
S fie asigurat
accesul la aceste
informaii
S fie cunoscute
cerinele aplicabile
departamentului/
comisiei
eful de
departament/
comisie s
prelucreze cu ntreg
personalul din
subordine cerinele
aplicabile
S existe un
procedeu pentru
identificarea
cerinelor legale de
mediu

Planificare

Reducerea cantitii de reziduuri menajere

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

S existe dovada
c personalul din
subordine/ membrii
comisiei/ elevii
(dup caz) sunt
instruii n legtur
cu deeurile de
hrtie care se
colecteaz.
S existe dovada
c personalul de
curenie este
instruit n legtur
cu preluarea hrtiei
colectate din sli/
ncperi i
depozitarea hrtiei
S existe o cutie
pentru deeurile de
hrtie n fiecare

Da

Nu

Obs.

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

ncpere ce ine de
departament/
cabinete profesori/
sli de clas (dup
caz).
S existe contract
cu o firm pentru
preluarea
deeurilor de
hrtie.
S existe o decizie
n legtur cu
persoana
responsabil de
predarea ctre
firma specializat a
deeurilor de hrtie
colectate.
S existe o
procedur de
urmrire a cantitii
de reziduuri
menajere produse
de coal

Folosirea economic a consumabilelor

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

S existe o
procedur de
urmrire a cantitii
de hrtie
achiziionat de
coal
S existe o cutie de
colectare a foilor de
hrtie ce pot fi
refolosite (rebuturi,
numr mai mare de
copii dect
necesar)
S existe dovada
utilizrii
internetului ca
alternativ la
informaii pe suport
de hrtie
S existe dovada
c personalul ce
utilizeaz copiatorul
tie s fotocopieze
pe ambele pri ale
foii de hrtie

Reducerea consumului de energie electric

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

S existe o
procedur de
urmrire a
numrului de kW
consumai
S existe dovada
c personalul din
subordine/ membrii
comisiei/ elevii
(dup caz) sunt
instruii n legtur
cu reducerea
consumului de
energie electric
S existe dovada
de responsabiliti
clare relativ la
reducerea
consumului de
energie electric
(cine, cnd i unde
nchide
consumatorii de
energie electric)

Promovarea produselor i serviciilor ecologice

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

S existe dovada
c persoana ce se
ocup de achiziii
are o list de firme
ce comercializeaz
produse ecologice
S existe dovada
c se achiziioneaz
produse ecologice,
sau dac nu, s
existe o explicaie
pentru aceasta.
S existe dovada
c persoanele ce
angajeaz
prestatori de
servicii sunt
interesate dac
prestatorii de
servicii dein
certificate de
mediu.

Formarea unui comportament eco-contient

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

S existe dovada
c la nivelul fiecrei
clase dirigintele/
nvtorul are ca
obiectiv formarea
unui comportament
eco-contient
S existe dovada
c la nivelul fiecrei
clase dirigintele/
nvtorul
deruleaz activiti
pentru formarea
unui comportament
eco-contient
S existe dovada
c la nivelul fiecrei
comisii metodice
exist o modalitate
de a pune n
eviden leciile
care contribuie la
formarea unui
comportament ecocontient
S existe dovada
c diriginii/
nvtorii cunosc
regulile de conduit
pentru practicarea
civilizat a
turismului de ctre
elevi
S existe dovada
c diriginii/
nvtorii au
informat elevii n
legtur cu regulile
de conduit pentru
practicarea
civilizat a
turismului de ctre
elevi
S existe dovada
iniierii i derulrii
unor proiecte cu
tematic de mediu
pentru i cu elevi
S existe dovada
c diriginii/

nvtorii au
informat elevii n
legtur cu regulile
de desfurarea a
jocului Liga de
mediu

Respectarea regulilor de protecia muncii

Implementare
i derulare

S existe toat
documentaia de
PM i PSI (inclusiv
plan de evacuare
pentru caz de
incendii)
S existe dovada
c ntreg
personalul, elevii
(dup caz) au fost
instruii n legtur
cu regulile de PM i
PSI
S existe dovada
c locurile/
substanele
periculoase sunt
marcate conform
legislaiei n vigoare
S fie analizate
operaille i
activitile pentru a
identificate
posibilele situaii de
urgen.
S existe listate
situaiile de
urgen.
S existe dovada
c personalul este
instruit pentru
acionare n situaii
de urgen.
S existe un flux
informaional
documentat i
cunoscut n caz de
acionare n situaii
de urgen.

Implementare
i derulare

Implementare
i derulare

4.4.7 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Caz de
urgen i
msuri

4.4.7 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

4.4.7 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Caz de
urgen i
msuri
Caz de
urgen i
msuri

4.4.7 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Caz de
urgen i
msuri

Sistemul de management al mediului

4.2 (ISO
14000)

Politica de
mediu

Conine principii
care s ghideze

4.2 (ISO
14000)

Politica de
mediu

4.2 (ISO
14000)

Politica de
mediu

4.2 (ISO
14000)

Politica de
mediu

4.3.1 (ISO
14000)

Planificare

4.3.1 (ISO
14000)

Planificare

4.3.1 (ISO
14000)

Planificare

4.3.1 (ISO
14000)

Planificare
EMAS

4.3.3 (ISO
14000)

Planificare

Stabilirea de
scopuri i
obiective

4.3.3 (ISO
14000)

Planificare

Stabilirea de
scopuri i
obiective

4.3.3 (ISO
14000)

Planificare

Stabilirea de
scopuri i
obiective

aciunea
Este disponibil
pentru ntregul
personal i pentru
public
Conine principiul
nbuntirii
continue
Conine obligaia de
a respecta legislaia
de mediu
S existe o metod
clar de abordare a
aspectelor de
mediu
Sunt identificate
aspecte de mediu
proprii
Exist o metod de
prioritizare a
aspectelor de
mediu
Aspectele de mediu
semnificative sunt
controlate
La evaluarea
aspectelor de
mediu se iau n
considerare
condiiile de
funcionare
normale, condiiile
de funcionare din
vacane i cele de
funcionare speciale
S existe un proces
de identificare a
obiectivelor
generale i
specifice de mediu
S existe corelare
ntre obiectivele
generale i
specifice de mediu
i politica de mediu
Obiectivele
generale i
specifice de mediu
s fie corelate cu
aspectele
semnificative de
mediu

4.3.4 (ISO
14000)

Planificare

Program de
mediu

EMAS

4.4.2 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Formare

4.4.2 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Formare

4.4.2 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Formare i
contientizare

4.4.2 (ISO
14001)

Implementare
i derulare

Formare i
contientizare

4.4.3 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Comunicare

4.4.3 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Comunicare

4.4.4 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Documentare
SSM

4.4.4 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Documentare
SSM

4.4.4 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Documentare
SSM

4.4.4 (ISO

Implementare

Documentare

S existe programe
pentru atingerea
scopurilor i
obiectivelor de
mediu
Toi angajaii iau
parte la acest
proces de
mbuntire a
impactului colii
asupra mediului
Sunt identificate
necesitile de
instruire
Sunt luate msuri
de formare/
informare a
angajailor/ elevilor
Angajaii/ elevii
cunosc consecinele
polurii mediului
Angajaii/ elevii
sunt contieni de
importana
conformitii cu
politica i cerinele
de mediu.
S fie definit clar
modul de
comunicare intern
privind sistemul de
management al
mediului
S existe
comunicare extern
proactiv
Exist o
documentaie a
sistemului de
management al
mediului
Documentaia
sistermului de
management a
mediului s conin
elemntele eseniale
ale sistemului
S existe control
asupra
documentelor de
mediu interne
S fie definite

14000)

i derulare

SSM

4.4.5 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Adminstrarea
documentelor

4.4.5 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Adminstrarea
documentelor

4.4.5 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Adminstrarea
documentelor

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.4.6 (ISO
14000)

Implementare
i derulare

Monitorizare
a desfurrii

4.5.1 (ISO
14000)

Monitorizare

Control i
msuri

4.5.1 (ISO
14000)

Monitorizare

Control i
msuri

4.5.1 (ISO
14000)

Monitorizare

Control i
msuri

responsabiliti
privind actualizarea
documentaiei
sistemului de
management a
mediului
Exist o procedur
scris privind
managementul
documentelor
Sunt stabilite
persoanele care pot
da decizii scrise
Se poate
recunoate un
document scos din
uz/ nlocuit
S existe o metod
clar de identiifcare
a activitilor
generatoare de
ASM, n
concordan cu
obiectivele generale
i specifice de
mediu.
S fie cunoscut i
disponibil lista
acestor activiti la
compartimentele
vizate.
S existe dovada
ca aceste activiti
sunt controlate.
S existe dovada
c obiectivele
specifice asociate
activitilor
generatoare de
aspecte
semnificative de
mediu sunt
transpuse n aciuni
S fie identificate
tipurile de
monitorizare
S existe programe
de monitorizare i
msurare i s fie
urmrite
efii de
departamente/

4.5.1 (ISO
14000)

Monitorizare

4.5.2 (ISO
14000)

Neconformiti
i aciuni
corective

4.5.2 (ISO
14000)

Neconformiti
i aciuni
corective

4.5.2 (ISO
14000)

Neconformiti
i aciuni
corective

4.5.2 (ISO
14000)

Neconformiti
i aciuni
corective

4.5.2 (ISO
14000)

Neconformiti
i aciuni
corective

comisii s
monitorizeze
activitile
generatoare de
aspecte
semnificative de
mediu din
departamentul
coordonat.
S existe
monitorizarea
conformitii cu
legislaia.
S existe definite
responsabiliti
pentru identificarea
neconformitilor
S existe definite
responsabiliti
pentru tratarea
neconformitilor
S existe definite
responsabiliti
pentru iniierea
aciunilor corective
i pentru analizarea
cauzelor ce au
determinat
neconformitile
S existe definite
responsabiliti
pentru modul de
rezolvare al
aciunilor corective
S existe aciuni
preventive
documentate.

Control i
msuri

ntocmit,
Echipa de mediu

10