ABC SRL

Monitorizarea principalelor procese SMI la data analizei de management / 22.05.20xx

Perioada analizata - anul 20xx

Tip proces Nr. Denumire proces Proprietar Colaboratori Client intern/ extern Obiectiv Monitorizare
crt. proces obiective
Sefii de subdiviziuni Pana la data analizei nu au fost
Realizarea organizatorice / Clientii Zero costuri ale identificate
PROCESE DE 1 produselor Personalul organizatiei noncalitati datorate neconformitati ale o produselor.
CREARE DE Sef statie tehnic al neconformitatilor in
VALOARE productie organizatiei procesul de realizare
a produselor.
2 Comercializarea Sefii de subdiviziuni Realizarea unei
produselor Sef Personalul organizatorice / Clientii cifre de afaceri de Obiectivul realizat in proportie de 54
departamen tehnic al organizatiei 4.500.000 lei in %.
t comercial organizatiei
anul 20xx
1. O analiza
Analiza efectuata DG management/ an 1. Obiectiv indeplinit
de management MANAGER DG, Sefii de subdiviziuni
3 SMI, Sefii organizatorice 2. Nr. de actiuni de
de imbunatatire 2. Din 4 actiuni de imbunataire
subdiviziuni planificate = nr stabilite, exista dovezi pentru
organizatori actiuni indeplinite. implementarea a 3 actiuni
ce
PROCESE DE 3. 100% actiuni de 3. Nu exista suficiente dovezi privind
MANAGEMENT imbunatire eficace eficacitatea actiunilor.

Definirea politicii MANAGER Obiective masurabile

4 calitatii-mediului si DG SMI, Sefii Personalul organizatiei in concordanta cu Obiectiv indeplinit.
a obiectivelor de politica calitatii si
functionale subdiviziuni mediului cu strategia
organizatori de dezvoltare.
ce
5 Managementul Zero consumuri
resurselor MANAGER nejustificate de de Nu exista dovezi risipa.
DG SMI, Sefii Personalul organizatiei resurse.
de
subdiviziuni
organizatori
ce

Page 1 of 5
 Zero clienti/ parteneri
Comunicarea DG, Clientii si Personalul organizatiei / nemultumiti datorita La data analizei obiectivele sunt
interna si externa MANAGER personalul Clientii organizatiei comunicarii deficitare. indeplinita.
SMI, organizatiei
6 Sefii de Costurile
biroiuri neconformitatilor
datorate comunicarii
deficitare.

La data analizei de management

MANAGER Clientii si Personalul organizatiei / Zero costuri ale obiectivul este indeplinit.
7 Planificare SMI, personalul Clientii organizatiei neconformitatilor
Sefii de organizatiei datorate planificarii
subdiviziuni deficitare.
organizatori
ce
1. Cinci
audituri planificate =
8 Audit intern Auditorii Personalul Personalul organizatiei Cinci audituri
organizatiei indeplinite. 1, 2. Obiective indeplinite
2. Zero
neconformitati
datorate desfasurarii
necorespunzatoare a
auditurilor.

1. Numar actiuni
Clientii si Clientii si personalul corective planificate =
9 Actiuni corective si MANAGER personalul organizatiei numar de actiuni De la ultima analiza de management
preventive SMI organizatiei corective indeplinite. nu au fost formulate actiuni corective
sau preventive.
2. Numar de actiuni
preventive planifcate
= Numar de actiuni
preventive indeplinite.

3. 100% actiuni
eficace.

Page 2 of 5
 Recrutare, Minimum 3 ore ore de Obiectiv indeplinit.
instruirea, DG MANAGER DG, MANAGER SMI, instruire interna-
10 constientizarea, SMI, Sefii Sefii de subdiviziuni externa/ angajat.
motivarea, de organizatorice
evaluarea si subdiviziuni
dezvoltarea organizatori
resurselor umane ce
La data analizei obiectivul este
Evaluarea Zero neconformitati indeplinit.
11 furnizorilor si MANAGER DG, MANAGER SMI, datorate nerespectarii
aprovizionarea DG SMI, Sefii Sefii de subdiviziuni termenelor si
produselor si de organizatorice conditiilor
serviciilor subdiviziuni contractuale / ale
organizatori comenzilor.
ce

Zero neconformitati La data analizei obiectivul este

12 Analizarea DG DG, DG, MANAGER SMI, datorate nerespectarii indeplinit.
PROCESE DE cerintelor clientilor MANAGER Sefii de subdiviziuni termenelor si
SUSTINERE SMI, Sefii organizatorice, Clientii conditiilor
de organizatiei contractuale/ ale
departamen comenzilor.
te, Clientii
organizatiei

Identificarea si Sefii de Zero costuri ale La data analizei de management

13 trasabilitatea subdiviziuni DG, Personalul si Clientii neconformitatilor obiectivul este indeplinit.
produselor organizatori MANAGER organizatiei datorate identificarii si
ce SMI trasabilitatii
necorespunzatoare a
produselor si
lucrarilor financiar-
bancare.

DG, A, MANAGER SMI, Sefii La data analizei de management

Controlul MANAGER DG, de subdiviziuni Zero costuri ale obiectivul este indeplinit, nu au fost
14 produselor SMI, Sefii MANAGER organizatorice neconformitatilor identificate produse neconforme.
neconforme de SMI, Sefii Clientii si partenerii datorate tratarii
subdiviziuni de organizatiei necorespunzatoare a
organizatori subdiviziuni produselor
ce organizatori neconforme.
ce

Page 3 of 5
 DG, MANAGER SMI, Zero costuri ale La data analizei de management
Elaborarea si DG, Sefii de subdiviziuni neconformitatilor obiectivul este indeplinit.
15 controlul DG, MANAGER organizatorice datorate elaborarii,
documentelor MANAGER SMI, Sefii Clientii si partenerii difuzarii, anularii,
SMI, Sefii de organizatiei arhivarii
de subdiviziuni necorespunzatoare a
subdiviziuni organizatori documentelor.
organizatori ce
ce
La data analizei de management
Controlul DG, DG, DG, MANAGER SMI, Zero costuri ale obiectivul este indeplinit.
16 inregistrarilor MANAGER MANAGER Sefii de subdiviziuni neconformitatilor
SMI, Sefii SMI, Sefii organizatorice datorate controlului
de de Clientii si partenerii necorespunzator al
subdiviziuni subdiviziuni organizatiei inregistrarilor.
organizatori organizatori
PROCESE DE ce ce
SUSTINERE DG,
Evaluare MANAGER DG, MANAGER SMI, Realizarea unui studiu Obiectivul este indeplinit.
17 satisfactiei partilor MANAGER SMI, Sefii Sefii de subdiviziuni de evaluare a
interesate SMI de organizatorice satisfactiei clientilor
subdiviziuni Clientii
organizatori
ce, clientii

18 Analizarea DG, Sefii de 1. Realizarea unui

riscurilor MANAGER subdiviziuni DG, Sefii de subdiviziuni studiu de evaluare a
SMI organizatori organizatorice riscurilor
ce, clientii clientii Obiective indeplinite.
2. 100% masuri de
tratare a riscurilor
implementate

La data analizei de management

Tratarea Zero reclamatii obiectivul este indeplinit.
Personalul organizatiei /
18 reclamatiilor MANAGER Personalul primite / an.
Clientii organizatiei
clientilor SMI organizatiei

Page 4 of 5
 1. Zero clienti /
DG, Clientii si Personalul organizatiei / parteneri nemultumiti
Comunicarea MANAGER personalul Clientii organizatiei datorita comunicarii La data analizei de management
19 interna si externa SMI, organizatiei deficitare. obiectivele sunt indeplinite.
Sefii de
subdiviziuni 2. Zero
organizatori costuri ale
ce neconformitatilor
datorate comunicarii
deficitare.

20 Aspecte de mediu DG, Sefii de DG, Sefii de subdiviziuni 1. Realizarea unui

MANAGER subdiviziuni organizatorice studiu de evaluare a Obiective indeplinite.
SMI organizatori clientii aspectelor de mediu
ce, clientii
2. Zero penalitati
datorate aspectelor
de mediu generate de
organizatie.

21 Pregatirea pentru MANAGER DG, Sefii de DG, Sefii de subdiviziuni Realizarea unei Obiectivul este indeplinit.
situatii de urgenta SMI subdiviziuni organizatorice simulari pentru
organizatori clientii situatii de urgenta
ce, clientii

22 Evaluarea MANAGER DG, Sefii de DG, Sefii de subdiviziuni Zero amenzi/ Obiectivul este indeplinit.
conformarii cu SMI subdiviziuni organizatorice penalitati datorate
cerintele de organizatori clientii nerespectarii
reglementare ce, clientii cerintelor de
reglementare

Page 5 of 5