UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

MASTER: INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL

GAZELOR NATURALE

Managementul proiectelor complexe

Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale
de presiune redusă în municipiul Zalău, judeţul Sălaj

Coordonator ştiinţific:
rof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu

Masterand:

ing. Giura Constantin Sorin

ing. Ciocan Darius Adrian
Anul – I / Semestrul – II

2018 – 2019
 Cuprins

1. Arborele problemelor ........................................................................................................... 4

2. Arborele obiectivelor ............................................................................................................ 6
3. Obiectivul general ................................................................................................................ 7
4. Obiectivele specifice ............................................................................................................ 8
5. Structura fragmentată a activităţilor ..................................................................................... 9
6. Descrierea activităţilor ....................................................................................................... 10
7. Graficul de implementare (graficul Gantt) ......................................................................... 13
8. Rezultatele principale ale proiectului ................................................................................. 14
9. Factorii de risc .................................................................................................................... 15
10. Grupurile ţintă ................................................................................................................. 17
11. Motivaţii ale necesităţii proiectului şi sustenabilităţii acestuia ....................................... 18
12. Organizarea în cadrul proiectului .................................................................................... 19
13. Echipa de proiect ............................................................................................................. 21
14. Bugetul proiectului şi justificarea bugetului ................................................................... 23
 1. Arborele problemelor

Muncipiul Zalău situat în nord – vestul României, este un oraş în plină dezvoltare
cât şi un centru puternic cultural.
Datorită faptului că reţeaua de gaze existentă de pe străzile Avram Iancu şi Pârâului
nu este extinsă pentru locuinţele noi construite, dezvoltarea zonei este afectată
deoarece sunt străzi foarte importante în care firmele, magazinele comerciale nu vor să
investească datorită costurilor ridicate pentru energie. Oamenii sunt nemulţumiţi
datorită confortului scăzut în lipsa gazului cât şi pentru faptul că autorităţile locale nu
s-au implicat în dezvoltarea reţelei de gaze din zona lor până în prezent. Cetăţenii
acestor zone folosesc alte surse de energie mai puţin accesibile ce pot afecta mediul
înconjurător şi pot fi chiar un pericol pentru viaţa lor.
În urma analizelor între experţi, autorităţile locale şi reprezentanţi ai proprietarilor
s-a ajuns la concluzia că extinderea reţelei de gaze pe străzile Avram Iancu şi Pârâului
este strict necesară pentru a oferi condiţii mai bune cetăţenilor şi pentru a se putea
realiza dezvoltarea zonei cât şi a orasului. Lipsa unei astfel de extinderi a reţelei duce
la îndepărtarea posibililor investitori care ar putea creşte atât satisfacţia populaţiei cât
şi gradul de dezvoltare al zonei.
Arborele obiectivelor
 5. Structura fragmentată a activităţilor

1. Demarare proiect
2. Activitatea de achiziţie
3. Întocmire proiect lucrare
4. Activitatea de achiziţie materiale
5. Execuţia lucrărilor
6. Finalizarea lucrărilor
7. Raportare periodică şi finală
 .
8 Rezultatele principale ale proiectului
Nr.
Obiectiv Rezultat
crt.
- Efectuarea studiului
Demararea
1 tehnico - economic
proiectului
- Formare echipă de proiect
- Pregătirea documentației
de atribuire
Activitatea de - Atribuirea proiectării
2 care a câștigat licitația
achiziţii - Întocmirea caietului de
sarcini
- Contractare
- Elaborare proiect tehnic
Întocmire proiect - Obținere avize
3
lucrare
- Încheiere protocol de
colaborare
- Specificațiile tehnice
- Selectare furnizori
4 Achiziţii materiale
- Recepţie calitativă
- Recepţie cantitativă
- Pregătirea lucrării
- Organizarea de şantier
5 Execuţia lucrărilor
- Execuţie efectivă
- Finalizarea lucrărilor
Punerea în funcţiune
6 - Realizarea procesului de
şi recepţia lucrărilor
PIF
Raportare periodică - Raportare tehnică
7 către Managerul de Proiect,
şi finală
- Raportare financiară
Mijloace de măsurare
- Studiul tehnico–economic
propriu-zis
- Componența echipei de
proiect
- Caietul de sarcini
- Contractul încheiat cu firma
- Verificarea concordanței
dintre proiect, caietul de
sarcini și protocolul de
colaborare,
- Valoarea devizului general
- Documentele însoţitoare ale
mărfii
- Specificaţiile tehnice.
- Graficul de execuție
- Proiectul tehnic
- Caietul de sarcini
- Normele tehnice
- Inspecţia lucrărilor
- Verificarea documentelor
- Procesele verbale de recepție
periodică și finală, întocmite de
responsabil de această activitate
Indicator de realizare
- Indicatorii de eficientă ai
proiectului
- Calculul de rentabilitate
al investiției
- Sunt principalele clauze
contractuale
- Evaluarea caietului de
sarcini întocmit
- Verificarea concordanței
dintre proiect, caietul de
sarcini și protocolul de
colaborare
- Valoarea devizului
general
- Cantitatea materialelor
livrate
- Calitatea materialelor
livrate
- Corelarea cu proiectul
tehnic
- Adaptarea de soluții
tehnice care se pretează
la situația din teren
- Respectarea proiectului
final cu toate
modificarile lui ulterioare
- Nivelul cheltuielilor
înregistrate pe fiecare
etapă a proiectului
- Respectarea bugetului
 10. Grupuri ţintă

1. Grupul ţintă direct este reprezentat de consumatori din

municipiul Zalău care vor avea posibilitatea să se racordeze la
reţeaua de gaze naturale şi de autorităţile locale care vor
putea beneficia de noi investitori, implicit o creştere a zonei.

2. Grupul ţintă indirect al proiectului este operatorul

sistemului de distribuţie S.C. Delgaz Grid S.A. Prin
implementarea proiectului reţeaua de distribuţie se va
extinde pe străzile Avram Iancu şi Pârâului, implicit va creşte
numărul de consumatori.
 11. Motivaţii ale necesităţii proiectului şi sustenabilităţii acestuia

Oportunităţile care ar apărea la realizarea proiectului ar fi următoarele:

• obţinerea de suport din partea autorităţilor locale pe tronsoanele unde
vor avea loc lucrări de reabilitare a carosabilului și a domeniului public;
• varietatea mare de contractori care pot oferi materiale și servicii de
proiectare şi execuţie în acest domeniu;
• suport din partea OSD, care își dorește rețele noi și eficiente.

Constrângerile care ar putea să apară sunt:

• dependenţa de capriciile vremii, în sensul în care perioadele
ploioase îngreunează hotărâtor viteza de execuţie a lucrărilor fapt ce
poate produce întârzieri semnificative.
• dificultăţi în a obţine autorizaţie de construire şi autorizaţie de spargere
pe tronsoanele cu drum reabilitat recent;
12. Organizarea în cadrul proiectului
 13. Echipa de proiect
Norm
Zile lucrate Cheltuieli salariale
Nr. Nume şi a
Funcţia în proiect în cadrul ale organizației
crt. Prenume (ore/zi
proiectului (RON)
)
Popescu
1 Director General 2 20 11500
Stefan
Teoana
2 Dir. General adj. 1 35 9000
Oltean
3 Popa Claudiu Director MP 2 260 7000
Manager Proiect
4 Rusu Mihai 8 360 14000
Târnăveni
Ignat Instalator autorizat
5 3 130 3300
Constantin proiectare
Doicinovici
6 Manager rețea zona 1 260 4500
Catalin
Ardelean Specialist recrutare
7 2 15 1800
Laura HR
Florea
8 Inginer Avizare 4 30 2200
Dumitru
Cîmpeanu
9 Responsabil Tehnic 8 15 2900
Monica
10 Lauric Alex Specialist Contabil 3 13 3000
Măgurean
11 Specialist achiziții 4 30 3400
Aurel
Pascar Specialist
12 3 40 2000
Claudiu tehnologie
Jigalov Instalator autorizat
13 8 50 1800
Ovidiu execuție
Instalator autorizat
14 Stoleru Ion 8 50 1800
execuție
15 Bolfos Ioan Muncitor 8 50 1500
16 Costea Andrei Muncitor 8 50 1500
17 Bîc Dan Excavatorist 8 50 1800
 14. Bugetul proiectului
Nr, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli LEI EURO LEI LEI | EURO
PARTEA I
CAPITOLUL 1 . Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la
3000 634,24 570 3570 754
starea inițială
TOTAL CAPITOL 1 | 3000 634,24 570 3570 754
CAPITOLUL 2
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnica
3.L Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1.Chelt.ptr.obţinere avize 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2.Chelt.ptr.obţinere aut.de construire 17600,35 3728,32 3350,65 20985,65 4436,71
3.3 Proiectare şi inginerie 14350,00 3033,82 2726,50 17076,50 3610,25
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție publică 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3.5 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,6 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 31985,35 6762,14 6077,15 38062,15 8046,96
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții si instalații U.M. Preţ Cant.
(lei)
4.1.1 .Obiect nr.l Extindere
m 500 2000 1000000 211416,49 190000 1190000 251585,62
conductă
4.1.2 .Obiect nr.2 Materiale ans. - 1 450160,20 95171,28 85530,43 535690,63 113253,83
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu
montaj
4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport
4.5 Dotări
TOTAL CAPITOL 4 1450160,20 306587,78 275530,43 1725690,63 364839,45
PARTEA aIIa
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Organizare de șantier
5.1 5.1.1 Lucrări de construcții (2%xCap.4) 29003,20 6131,75 5510,60 34513,81 7296,78
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comi s i o ane, taxe şi cote legale, cos t u r i d e f i n a n ţ e
5.2.1 Comisioane, taxe și cote legale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2
Comision I.S.C. (0,8% x Cap.4) 11601,28 2452,70 2204,24 13805,52 2918,71
5.2.2 Costul creditului
Cheltuieli diverse st neprevăzute (6% x Cap.4) 87009,61 18395,22 16531,82 103541,43 21890,36
Cheltuieli,taxă verificare proiect 10000 2114,16 1900 11900 2515,85
TOTAL CAPITOL 5 137634,09 29093,83 25966,66 163760,76 34621,70
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru dare în exploatare
Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Probe tehnologice 1000 211,71 190 1190 251,58
TOTAL 1.623.779,64 343.289,8 308518,13 1.932.292,8 408518,56
 Cost
Costuri
Cheltuieli Unitate Unităţi unitar
(RON)
(R O N )
1. Resurse umane
1.1 Salarii
1.1.1 Director general Pe lună 1 11500 11500
1.1.2 Director general adjunct Pe lună 2 9000 18000
1.1.3.Director manager proiect Pe lună 9 7000 63000
1.1.4 Manager proiect Pe lună 1 2 14000 168000
1.1.5 Instalator autorizat proiectare Pe lună 5 3300 16500
1.1.6.Manager retea zona Pe lună 9 4500 40500
1.1.7 Specialist recrutare HR Pe lună 1 1800 1800
1.1.8 Inginer avizare Pe lună 1 2200 2200
1.1.9 Responsabil tehnic Pe lună 1 2900 2900
1.1.10 Specialist Contabil Pe lună 1 3000 3000
1.1.11 Specialist achizitii Pe lună 1 3400 3400
1.1.12 Specialist tehnologie Pe lună 2 2000 4000
1.1.13 Instalator autorizat executie Pe lună 4 1800 7200
1.1.14 Muncitor Pe lună 4 1500 6000
1.1.15 Excavatorist Pe lună 2 1800 3600

Subtotal resurse umane 351.600

2. Echipamente şi bunuri
2.1 Mobilier, echipamente, computere, echipamente de ans 1 15000 15000
instruire etc.
2.2 Piese de schimb/echipamente pentru maşini, scule etc. ans 1 20000 20000

2.3 Alte echipamente necesare construcţie şi ans 1 5000 5 0 0 0

montajului
Subtotal echipamente şi bunuri 4 0 0 00
3. Costuri birou local proiect
3.1 Costuri vehicule (benzină, verificări tehnice, etc.) pe lună 12 3000 36000
3.2 Alte servicii: pe lună 12 300 3600
-tel/fax, internet
- materiale promoţionale pregătite de solicitant în proiect,
broşuri, pliante
Subtotal costuri birou local 39600
4. Alte costuri, servicii
4.1 Studii, cercetări 3000
4.2 Costuri de evaluare a lucrării 4000
Subtotal alte costuri, servicii 7000
Total 438200
Total buget proiect fara TVA 2 0 6 1 9 7 9 ,6 4
Total buget proiect cu TVA 2 4 5 3 7 5 5 ,7 7
Vă mulţumim pentru atenţie!