Manualul SIM v6.0

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM
Pagina 1
din 50
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Elaborat: RSIM-Ing.Iulia intiloiu !ri"i#at: RMI$Dir!#tor G!n!ral A%&un#t ' Ing.O(i%iu Gabor A)robat: Dir!#tor G!n!ral ' Ing. D* ID C+aba Data:
E,!-)lar nr. .
1
Pagina 2
din 50
Versiunea: 6.0
CUPRINS
E/CLUDERI 0ATA DE CERINTELE SR EN ISO 100.:2003...................................................4 Con%itia 5.4.2 ' ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! "runi6ar! %! +!r(i#ii...........................4
Pagina 3
din 50
Versiunea: 6.0
POLITICA IN DOMENIUL CALITATII7 MEDIULUI 7 SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

ADMINISTRATIA NATIONALA 77APELE ROMANE8 numita in continuare A.N.,,A e!e "omane# re re$entand administratoru! si gestionaru! unic a! resurse!or de a a din "omania are im !ementat si mentine un Sistem de Management Integrat, in con%ormitate cu standarde!e: IS& '001 :200(, IS& 1)001:200) , &*SAS 1(001:200+ rin care romo,ea$a o o!itica orientata s re satis%acerea ermanenta a cerinte!or c!ienti!or si arti!or interesate %ata de roduse!e si ser,icii!e o%erite, de reducere a im acturi!or negati,e a!e acti,itati!or sa!e asu ra mediu!ui si de reducere a riscuri!or ri,ind securitatea si sanatatea in munca entru ro rii anga-ati, ,i$itatori, su.contractanti rin des%asurarea acti,itati!or in conditii de siguranta. Aceasta o!itica este adec,ata sco u!ui de .a$a a! societatii care are !a .a$a urmatoare!e )rin#i)ii: / De$,o!tarea dura.i!a a uti!i$arii si ,a!ori%icarii resurse!or de a a0 / Im.unatatirea ermanenta a ca!itatii ser,icii!or o%erite0 Corectitudine si rom titudine in asigurarea ser,icii!or0 Conso!idarea increderii .ene%iciari!or ser,icii!or de gos odarire a a e!or, a uti!i$atori!or otentia!e!or resurse!or de a a si a arteneri!or im !icati in gestiunea resurse!or de a a0 1oia!itate %ata de artenerii si co!a.oratorii A.N.,,A e!e "omane#si %ata de Autoritatea Centra!a de gos odarire a a e!or. Obi!#ti(!l! +trat!gi#! a!e ADMINISTRATIEI NATIONALE 77APELE ROMANE8 sunt : Protectia, conser,area si restaurarea resurse!or de a a de su ra%ata si su.terane si a ecosisteme!or ac,atice, entru atingerea starii .une a a e!or. Asigurarea e2 !oatarii in siguranta a !ucrari!or din in%rastructura Sistemu!ui de gos odarire a a e!or, in ,ederea e,itarii intreru erii ser,icii!or s eci%ice de gos odarire a a e!or si a unor ca!amitati cau$ate de %enomene 3idro4meteoro!ogice e2treme sau accidente !a !ucrari 3idrote3nice. Moderni$area si de$,o!tarea in%rastructurii de gos odarire a a e!or cores un$ator cerinte!or uti!i$atori!or si .ene%iciari!or de ser,icii s eci%ice de gos odarire a a e!or rin a!ocarea resurse!or materia!e si umane adec,ate. Im !ementarea directi,e!or si reg!ementari!or 5niunii 6uro ene in domeniu! a e!or, con%orm Directi,ei Cadru a 5niunii 6uro ene 7082000. Cresterea ni,e!u!ui ca!itati, a! ser,icii!or s eci%ice de gos odarire a a e!or. Im !ementarea unui Sistemu!ui Integrat de Management !a ni,e!u! intregii organi$atii ANA" in con%ormitate cu cerinte!e standardu!ui IS& '001 :200(8 IS& 1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ . Anga-area conducerii !a ,ar% in satis%acerea cerinte!or si im !ementarea de actiuni entru im.unatatirea continuua a e%icacitatii sistemu!ui. Comunicarea o!iticii in cadru! organi$atiei si constienti$area tuturor anga-ati!or ri,ind ro!u! acestora in rea!i$area o!iticii si o.iecti,e!or, cunoasterea cerinte!or de rotectie a mediu!ui si a o.!igatii!or in domeniu! sanatatii si securitatii ocu ationa!e. 6,a!uarea comtinua a satis%acerii cerinte!or c!ienti!or si reocu area entru inde !inirea acestora. Con%ormitatea cu !egis!atia actua!a ri,ind rotectia mediu!ui , securitatea si sanatatea in munca si cu a!te cerinte a !ica.i!e !a care organi$atia a aderat. Im.unatatirea continua a er%ormante!or de mediu, re,enirea o!uarii in acti,itati!e sa!e. Im.unatatirea continua a er%ormante!or de sanatate si securitate ocu ationa!a, asigurarea sanatatii si securitatii !a toate !ocuri!e de munca rin minimi$area sau e!iminarea riscuri!or entru intregu! ersona!, re,enirea ranirii si im.o!na,irii ro%esiona!e. P!rio%i#7 Con%u#!r!a ANAR i+i anali6!a6a )oliti#a7 )!ntru a +tabili #a !+t! in #ontinuar! a%!#(ata. A#!a+ta )oliti#a !+t! #o-uni#ata +i int!l!a+a %! intr!g )!r+onalul +i !+t! %i+)onibila )artilor int!r!+at!.
.4.0..20.0 DIRECTOR GENERAL
Pagina )
din 50
Versiunea: 6.0
.. S#o) +i %o-!niu %! a)li#ar!

Pre$entu! Manua! a! Sistemu!ui de Management Integrat re%!ecta o!itica ADMINISTRATIEI NATIONALE 77APELE ROMANE8, in domeniu! ca!itatii, mediu!ui, sanatatii si securitatii ocu ationa!e, recum si %unctionarea Sistemu!ui de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cu ationa!a im !ementat in aceasta organi$atie. In con%ormitate cu ro%i!u! de acti,itate, s4au a!es ca re%erinte entru Sistemu! de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cu ationa!a si im !icit entru Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat standarde!e S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(, considerate ca adec,ate rinci a!e!or acti,itati care decurg din acest ro%i!. Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cu ationa!a are un du.!u sco si anume: "e re$inta documentu! cadru de !ucru a! anga-ati!or ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616 "&MAN6#, cu rinsi in Sistemu! de Management Integrat0 "e re$inta documentu! de re$entare si cartea de ,i$ita a ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 AP616 "&MAN6 in %ata .ene%iciari!or, a arti!or interesate, recum si a organisme!or de certi%icare a Sisteme!or de Management a!e Ca!itatii, Mediu!ui si Sanatatii si Securitatii &cu ationa!e.
Domeniu! de a !icare a! Manua!u!ui Sistemu!ui de Management Integrat este constituit din acti,itati!e de ser,icii in domeniu! gos odaririi a e!or0 rin a !icare se crea$a conditii entru gestiunea e%icienta a resurse!or de a a recum si entru rotectia si restaurarea ca!itatii a e!or de su ra%ata si su.terane, inc!usi, a ecosisteme!or a%erente. Ca document cadru de !ucru a! anga-ati!or ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616 "&MAN6#, Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat ser,este urmatoare!or sco uri imediate: Cunoasterea de catre %iecare anga-at a o!iticii romo,ate de conducerea ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16,,AP616 "&MAN6#. Ana!i$a eriodica, !a di%erite ni,e!uri de coordonare si conducere, a stadiu!ui Sistemu!ui de Management Integrat im !ementat. 5ti!i$area sa ca document de re%erinta a! Sistemu!ui de Management Integrat, con%orm cerinte!or S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(, e2 rimate atat in manua! cat si in ce!e!a!te documente de sistem : roceduri de sistem, roceduri si instructiuni s eci%ice de !ucru, %isa de roces;. "ea!i$area, rin intermediu! inregistrari!or ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocu ationa!e re,a$ute in Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat si in roceduri, a doua ,erigi im ortante din Sistemu! de Management Integrat: res onsa.i!i$area %iecarui anga-at e acti,itatea des%asurata0 trasa.i!itatea rocese!or si im !icit a ser,icii!or restate de ANAR9
Pagina 5
din 50
Versiunea: 6.0
In ceea ce ri,este Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat :MSIM;, ca document de re$entare a organi$atiei, catre arteneri: .ene%iciari, co!a.oratori, arti interesate, organisme de certi%icare, se ot %ace urmatoare!e consideratii: MSIM re re$inta entru .ene%iciari si arti interesate garantia serio$itatii ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616 "&MAN6# ca restator de ser,icii in domeniu! gos odaririi a e!or, intr4un sistem ordonat si contro!a.i!, deci .ine organi$at. Pentru organisme!e de certi%icare, manua!u! re re$inta, a!aturi de intreaga documentatie a SIM, modu! in care organi$atia inte!ege sa a !ice si sa se integre$e in cerinte!e standarde!or S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(. E/CLUDERI 0ATA DE CERINTELE SR EN ISO 100.:2003 Datorita ro%i!u!ui de acti,itate si domeniu!ui cu rins de Sistemu! de Management Integrat, %ac o.iectu! e2c!uderi!or urmatoare!e aragra%e din S" 6N IS& '001: 200(: Con%itia 5.4.2 ' ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! "runi6ar! %! +!r(i#ii :u+ti"i#ar!: Nu e2ista rocese s ecia!e care necesita ,a!idare.
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM 2. D!"initii +i )r!+#urtari 2.. D!"initii
2.... 2...2 2...; 2...< 2...4 2...6 2...5 2...3 2...1 2....0 2.....
Pagina 7
din 50
Versiunea: 6.0
2....2 2....; 2....< 2....4 2....6 2....5 2....3 2....1 2...20 2...2. 2...22 2...2;
A#tiun! #or!#ti(a: actiune de e!iminare a cau$ei unei necon%ormitati detectate sau a a!tor situatii nedorite. A#tiuni )r!(!nti(!: actiune de e!iminare a cau$ei unei necon%ormitati otentia!e sau a a!tor osi.i!e situatii nedorite. A)robar!: acce tarea unui document de catre o entitate organi$atorica sau ersoana, in urma careia documentu! de,ine e2ecutoriu. A+igurar!a #alitatii: arte a managementu!ui ca!itatii concentrata e %urni$area increderii ca cerinte!e re%eritoare !a ca!itate ,or %i inde !inite. Au%itor: ersoana care are a titudini demonstrate si com etenta demonstrata de a e%ectua un audit. Au%it: roces sistematic, inde endent si documentat in sco u! o.tinerii de do,e$i de audit si e,a!uarea !or cu o.iecti,itate entru a determina masura in care sunt inde!inte criterii!e de audit . Crit!rii %! au%it < ansam.!u de o!itici, roceduri sau cerinte care sunt uti!i$ate ca re%erinta %ata de care se com ara do,e$i!e de audit Do(!6i %! au%it = inregistrari, dec!aratii des re %a te sau a!te in%ormatii care sunt re!e,ante in ra ort cu criterii!e de audit Calitat!: masura in care un ansam.!u de caracteristici intrinseci inde !inesc cerinte!e. M!%iu: s atiu! in care %unctionea$a o organi$atie, care inc!ude aeru!, a a, amantu!, resurse!e natura!e, %!ora, %auna, %iinte!e umane si re!atii!e intre acestea. Sanatat! +i +!#uritat! o#u)ationala = conditii si %actori care a%ectea$a sau ar utea a%ecta starea de sanatate si securitate anga-ati!or sau a a!tor !ucratori :inc!usi, ersona! tem orar anga-at si ersona! su.contractat; a ,i$itatori!or sau a oricarei a!te ersoane a%!ate !a !ocu! de munca. C!rinta: ne,oie sau aste tare care este dec!arata, in genera! im !icita sau o.!igatorie. Con"or-itat! : inde !inirea unei cerinte.. Cli!nt$>!n!"i#iar: organi$atie sau ersoana care rimeste un rodus sau ser,icii. Part! int!r!+ata = arte sau gru , in interioru! sau ina%ara !ocu!ui de munca reocu at sau a%ectat de er%ormate!e SSM a!e unei organi$atii. Controlul #alitatii: arte a managementu!ui ca!itatii concentrata e inde !inirea cerinte!or re%eritoare !a ca!itate. D!"!#t: neinde !inirea unei cerinte re%eritoare !a o uti!i$are intentionata sau s eci%icata. I-bunatatir! #ontinua: acti,itate re etata entru a creste a.i!itatea de a inde !ini cerinte!e. Inr!gi+trar! : document rin care se dec!ara re$u!tate o.tinute sau se %urni$ea$a do,e$i a!e acti,itati!or rea!i$ate. In+)!#ti!: ana!i$a a con%ormitatii rin o.ser,are si e,a!uare, insotite du a ca$, de masurare, incercare sau com arare cu un ca!i.ru. N!#on"or-itat!: neinde !inirea unei cerinte. Obi!#ti( al #alitatii: ceea ce se urmareste sau este a,ut in ,edere re%eritor !a ca!itate. Obi!#ti( %! -!%iu: te! genera! de mediu, re$u!tat din o!itica de mediu, e care o organi$atie isi ro une sa4! atinga si care cuanti%icat aco!o unde acest !ucru este osi.i!. 7
Pagina +
din 50
Versiunea: 6.0
2...2< Obi!#ti( SSO = te! SS&, in termeni de er%ormante SS& e care o organi$atie si !e sta.i!este 2...24 Organi+- %! #!rti"i#ar!: organism care este in,estit sa acorde certi%icate de con%ormitate cu ro.!ema so!icitata: certi%icare de roduse, sisteme de ca!itate si8sau ersona!. 2...26 Organi6ati!: in ca$u! de %ata, A%-ini+tratia Nationala77A)!l! Ro-an!8. 2...25 Planul #alitatii: document care s eci%ica roceduri si resurse asociate care tre.uie a !icate, de cine si cand entru un anumit roiect, rodus, roces sau contract. 2...23 Politi#a r!"!ritoar! la #alitat!: intentii si orientari genera!e a!e unei organi$atii, re%eritoare !a ca!itate asa cum sunt e2 rimate o%icia! de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e!. 2...21 Politi#a SSO = intentii!e g!o.a!e si orientarea unei organi$atii re%eritoare !a er%omante!e sa!e SS& asa cum sunt e2 rimate o%icia! de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e!. 2...;0 Politi#a %! -!%iu = intentii g!o.a!e si directia unei organi$atii re%eritoare !a er%ormante!e sa!e de mediu e2 rimata o%icia! de managementu! !a ce! mai ina!t ni,e!. 2...;. Pro#!+ : ansam.!u de acti,itati core!ate sau interactiune, care trans%orma intrari in iesiri. 2...;2 Pro%u+ : re$u!tat a! unui roces 2...;; Sati+"a#tia #li!ntului : erce tie a .ene%iciaru!ui des re masura in care cerinte!e c!ientu!ui au %ost inde !inite. 2...;< A+)!#t %! -!%iu: e!ement a! acti,itati!or, roduse!or sau ser,icii!or unei organi$atii care oate interactiona cu mediu!. 2...;4 P!r"or-anta %! -!%iu: re$u!tate!e masura.i!e a!e sistemu!ui de management de mediu, !egate de contro!u! organi$atiei asu ra as ecte!or sa!e de mediu, .a$ate e o!itica de mediu, o.iecti,e!e si tinte!e de mediu a!e acesteia. 2...;6 I-)a#t a+u)ra -!%iului: orice modi%icare a mediu!ui, daunatoare sau .ene%ica, tota!a sau artia!a, care re$u!ta din acti,itati!e, roduse!e sau ser,icii!e unei organi$atii. 2...;5 Ri+# ' com.inatie a ro.a.i!itatii de a aritie a unui e,eniment ericu!os sau e2 unerii :e2 uneri!or; !a acestea si a se,eritatii ranirii sau im.o!na,irii ro%esiona!e care oate %i cau$ata de e,eniment sau de e2 unerea :e2 uneri!e; !a acesta. 2...;3 E(aluar!a ri+#ului = roces de estimare a riscu!ui :riscuri!or; care re$u!ta dintr4un erico! :din erico!e;, tinand seama de caracteru! cores un$ator a! oricaror controa!e e2istente si de !uare a unei deci$ii asu ra %a tu!ui ca riscu! este :riscuri!e sunt; sau nu este acce ta.i! :acce ta.i!e;. 2...;1 In#i%!nt ' e,eniment :e,enimente; !egat :!egate; de munca care a generat sau ar %i utut sa genere$e o ranire sau o im.o!na,ire ro%esiona!a :indi%erent de gradu! de se,eritate; sau deces. 2...<0 P!ri#ol = sursa, situatie sau actiune cu un otentia! de a roduce o ,atamare in termeni de ranire sau im.o!na,ire ro%esiona!a sau o com.inatie a acestora. 2...<. P!r"or-anta %! SSO = re$u!tate masura.i!e a!e managementu!ui unei organi$atii, re%eritoare !a riscuri!e sa!e SS&. 2...<2 Si+t!- %! -anag!-!nt: sistem rin care se sta.i!esc o!itica si o.iecti,e!e si rin care se rea!i$ea$a ace!e o.iecti,e. 2...<; Si+t!- %! Manag!-!nt al Calitatii: sistem de management rin care se orientea$a si se contro!ea$a o organi$atie in ceea ce ri,este ca!itatea. 2...<< Si+t!- %! -anag!-!nt %! -!%iu: com onenta a sistemu!ui de management genera! care inc!ude structura organi$atorica, acti,itati!e de !ani%icare, res onsa.i!itati!e, ractici!e, roceduri!e, rocese!e si resurse!e entru e!a.orarea, im !ementarea, rea!i$area, ana!i$area si mentinerea o!iticii de mediu. 2...<4 Si+t!-ul %! -anag!-!nt SSO = arte a sistemu!ui de management a! unei organi$atii uti!i$ata entru de$,o!tarea si im !ementarea o!iticii SS& si managementu! riscuri!or SS&. 2...<6 S)!#i"i#ati!: document care sta.i!este cerinte. +
Pagina (
din 50
Versiunea: 6.0
2...<5 Tra+abilitat!: a.i!itate de a regasi istoricu!, rea!i$area sau !oca!i$area a ceea ce este !uat in considerare. 2...<3 !ri"i#ar!: con%irmare, rin %urni$are de do,e$i o.iecti,e, ca au %ost inde !inite cerinte!e s eci%icate. 2...<1 Pro#!+ !,t!rnali6at: roces de care organi$atia are ne,oie in cadru! sistemu!ui de management a! ca!itatii si e care i! a!ege sa %ie e%ectuat de o arte e2terna.
2.2 Pr!+#urtari
SIM < Sistem de Management Integrat I1 < Instructiune de !ucru MSIM < Manua!u! Sistemu!ui de Mangement Integrat P1 < Procedura de !ucru PS < Procedura de sistem MMP < Ministeru! Mediu!ui si Paduri!or ANA" < Administratia Nationa!a ,,A e!e "omane# SCA" < Sediu! Centra! AN.,,A e!e "omane# A>: A>A?; < Administratia >a$ina!a de A a S@A < Sistem @os odarirea A e!or "MI < "e re$entantu! Managementu!ui entru Ca!itate Mediu Sanatate si Securitate &cu ationa!a SIM < Sistem de Management Integrat 6MM < 6c3i ament de Masurare si Monitori$are "SIM < "es onsa.i! cu Sistemu! de Management Integrat NI" < Nota intrerna de rece tie SS& < Sanatate si Securitate &cu ationa!a SSM < Securitate si Sanatate in Munca
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM ;. Do#u-!nt! %! r!"!rinta
Pagina '
din 50
Versiunea: 6.0
Documente!e de re%erinta, !a care se ra ortea$a cerinte!e SIS96M515I de MANA@6M6N9 IN96@"A9 CA1I9A96 M6DI5 SANA9A96 SI S6C5"I9A96 &C5PA9I&NA1A sunt urmatoare!e: ;.. Stan%ar% SR EN ISO 1000:2006: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. Prin#i)ii "un%a-!ntal! +i (o#abular. Descrie rinci ii!e %undamenta!e a!e sisteme!or de management a! ca!itatii si s eci%ica termino!ogia entru sisteme!e de management a! ca!itatii. ;.2 Stan%ar% SR EN ISO 100.:2003: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. C!rint!. S eci%ica cerinte entru un sistem de management a! ca!itatii atunci cand o organi$atie are ne,oie sa4si demonstre$e a.i!itatea de a %urni$a roduse care inde !inesc cerinte!e c!ientu!ui si cerinte!e de reg!ementare. ;.; Stan%ar% SR EN ISO 100<:200.: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. Linii %ir!#toar! )!ntru i-bunatatir!a )!r"or-ant!i. Aurni$ea$a !inii directoare care iau in considerare atat e%icacitatea, cat si e%icienta sistemu!ui de management a! ca!itatii. Sco u! acestui standard este im.unatatirea er%ormantei organi$atiei si satis%actiei c!ienti!or recum si a a!tor arti interesate. ;.< Stan%ar% SR EN ISO .10..:200;: G?i% )!ntru au%itar!a +i+t!-ului %! -anag!-!ntul #alitatii +i$+au %! -!%iu . Aurni$ea$a indrumari re%eritoare !a auditarea sisteme!or de management a! ca!itatii si a! mediu!ui. ;.4 SR EN ISO .<00.:2004- Si+t!-! %! -anag!-!nt %! -!%iu. S)!#i"i#atii +i g?i% %! utili6ar!4 sta.i!este cerinte!e re%eritoare !a un sistem de management de mediu care ermite unei organi$atii sa4si %ormu!e$e si sa4si im !emente$e o!itica si o.iecti,e!e tinand seama de cerinte!e !ega!e si de a!te cerinte !a care su.scrie organi$atia si in%ormatii re%eritoare !a im acturi!e semni%icati,e asura mediu!ui. ;.6 ISO .<040:2001 ' Manag!-!nt %! -!%iu. o#abular ;.5 SR O@SAS .300.:2003 - Si+t!-! %! -anag!-!nt al +anatatii +i +!#uritatii o#u)ational!. C!rint!- sta.i!este cerinte!e entru un sistem de management SS& in sco u! de$,o!tarii si im !ementarii o!itici si o.iecti,e!or tinand seama de cerinte!e !ega!e si de in%ormatii re%eritoare !a riscuri!e de sanatate si securitate ocu ationa!a. ;.3 SR O@SAS .3002:20014Si+t!-! %! -anag!-!nt al +AnAtABii Ci +!#uritABii o#u)aBional!. Linii %ir!#toar! )!ntru i-)l!-!ntar!a O@SAS .300.:2005
'
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM <. Pro"ilul organi6ati!i
Pagina 10
din 50
Versiunea: 6.0
A%-ini+traBi! NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 - Bn%iinCatD Bn rin *otDrErea @u,ernu!ui nr. 10+82002, modi%icata si com !etata rin &5@.+382005 si &5@ nr.382010 este Autoritatea NaCiona!D, care are dre t sco a !icarea strategiei nationa!e Bn domeniu! gos odDririi Fi ,a!ori%icDrii a e!or, recum Fi gestionarea reCe!ei naCiona!e de mDsuratori 3idro!ogice, 3idrogeo!ogice Fi de ca!itate a resurse!or de a D ce a arCin domeniu!ui u.!ic. A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 4 cu statut de regie autonomD de interes u.!ic naCiona!, este ersoana -uridicD romEnD, se a%!D su. autoritatea Ministeru!ui Mediu!ui , %uncCionea$D e .a$D de gestiune economicD Fi autonomie %inanciarD Fi BFi des%DFoarD acti,itatea e .a$a reg!ementDri!or Bn ,igoare. A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 4 are Bn structura sa 11 Administratii >a$ina!e de A a , organi$ate e .a$ine Fi gru uri de .a$ine 3idrogra%ice, Institutu! NaCiona! de *idro!ogie Fi de @os odDrire a A e!or, 62 !oatarea Com !e2D StEnca CosteFti, 62 !oatare Sistem Gona! Pra3o,a SC. A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!84 a !icD strategia Fi o!itica naCiona!D Bn domeniu! gos odDririi cantitati,e Fi ca!itati,e a resurse!or de a D, sco Bn care acCionea$D entru cunoaFterea resurse!or de a D, conser,area, %o!osirea raCiona!D Fi rotecCia resurse!or de a D Bm otri,a e ui$Drii Fi degradDrii, Bn ,ederea asigurDrii unei de$,o!tDri dura.i!e, re,enirea e%ecte!or distructi,e a!e a e!or, reconstrucCia eco!ogicD a cursuri!or de a D, asigurarea su ra,eg3erii 3idro!ogice Fi 3idrogeo!ogice, im !ementarea re,ederi!or !egis!aCiei armoni$atD cu Directi,e!e 5niunii 6uro ene Bn domeniu! gos odDririi dura.i!e a resuse!or de a D Fi conser,area ecosisteme!or ac,atice Fi a $one!or umede. Pentru rea!i$area sco u!ui, coordonea$D Fi rDs unde de modu! de %o!osire a resurse!or de a D de su ra%aCD Fi su.terane e ansam.!u! teritoriu!ui CDrii Fi de e2 !oatarea !ucrDri!or de gos odDrire a a e!or Fi co!a.orea$D cu toCi deCinDtorii a!tor !ucrDri construite e a e sau Bn !egDturD cu a e!e. A%-ini+tratia Nationala EA)!l! Ro-Dn!E administrea$a a e!e din domeniu! u.!ic a! statu!ui si in%rastructura Sistemu!ui Nationa! de @os odarire a A e!or, %ormata din !acuri de acumu!are, diguri de a arare Bm otri,a inundatii!or, cana!e, deri,atii inter.a$ina!e, ri$e de a a si a!te !ucrari s eci%ice, recum si in%rastructura sisteme!or nationa!e de ,eg3e 3idro!ogica, 3idrogeo!ogica si de monitori$are a ca!itatii resurse!or de a a a%!ate Bn atrimoniu! sDu, Bn sco u! cunoasterii si a gestionarii unitare e ansam.!u! tarii, a resurse!or de a a de su ra%ata si su.terane. A%-ini+tratia Nationala EA)!l! Ro-Dn!E are ca o.iect de acti,itate si atri.utii urmatoare!e:

gos odarirea unitara a resurse!or de a a de su ra%ata si su.terane si rotectia acestora Bm otri,a e ui$arii si degradarii0 rotectia, conser,area si restaurarea resurse!or de a D de su ra%aCD Fi su.terane si a ecosisteme!or ac,atice entru atingerea stDri .une a a e!or0 administrarea, e2 !oatarea, BntreCinerea, re ararea, com !etarea si moderni$area Sistemu!ui Nationa! de @os odarire a A e!or a%!at Bn administrarea sa0 10
Pagina 11
din 50
Versiunea: 6.0
coordonarea e2 !oatarii !acuri!or de acumu!are, e .a$ine 3idrogra%ice, indi%erent de detinatoru! acestora0 dis unerea in erioade!e de a e mari, Bn ca$ de o!uari accidenta!e, recum si Bn ca$ de introducere a restrictii!or Bn a!imentarea cu a a, a masuri!or o erati,e o.!igatorii Bn !egatura cu e2 !oatarea acestora0 e!a.orarea si urmDrirea a !icDrii P!anuri!or de %o!osire a a ei si de e,acuare a a e!or u$ate Bn erioade!e 3idro!ogice norma!e0 e!a.orarea .a!antei a ei, e .a$ine 3idrogra%ice si !a ni,e!u! tarii, e!a.orarea si urmDrirea a !icDrii P!anuri!or de restrictii si %o!osire a a ei Bn erioade de%icitare, recum si coordonarea e!a.orarii de catre uti!i$atorii de a a, a Programe!or de restrictii Bn a!imentarea cu a a Bn ca$ de seceta0 organi$area si des%asurarea acti,itatii de urmarire a com ortarii in tim a constructii!or 3idrote3nice, din administrare0 sta.i!irea rogramu!ui de masuri entru %iecare unitate 3idrogra%ica in ,ederea atingerii unei stari .une a a e!or0 rea!i$area registru!ui $one!or rote-ate in con%ormitate cu re,ederi!e !egis!atiei, armoni$ata cu Directi,e!e 5niunii 6uro ene0 administrarea a!.ii!or minore a!e a e!or, a cu,ete!or !acuri!or si .a!ti!or in starea !or natura!a sau amena-ata, a %a!e$ei si !a-ei marii, a $one!or umede si ce!or rote-ate a%!ate in atrimoniu0 administrarea, e2 !oatarea si intretinerea in%rastructurii Sistemu!ui Nationa! de Veg3e *idro!ogica si *idrogeo!ogica0 monitori$area starii si e,o!utiei cantitati,e si ca!itati,e a a e!or0 e%ectuarea de ana!i$e %i$ico4c3imice, .io!ogice si .acterio!ogice entru a a, sedimente si .iota0 e!a.orarea diagno$e!or si rogno$e!or 3idro!ogice si a,erti$area in ca$ de roducere a %enomene!or 3idro!ogice ericu!oase0 re re$entarea "omaniei !a &rgani$atia Meteoro!ogica Mondia!a, e !inie de 3idro!ogie0 administrarea, e2 !oatarea si intretinerea Sistemu!ui Nationa! de Monitori$are a Ca!itatii "esurse!or de A a0 roducerea de energie e!ectrica in Micro3idrocentra!e!e a%!ate in :!icenta acordata in con%ormitate cu 1egea 31(82003;0 tratare si trans ort a a ota.i!a:6SG.Pra3o,a4SC; a,i$area !ucrari!or ce se e2ecuta e a e sau au !egatura cu a e!e, e!i.erarea autori$atii!or de gos odarire a a e!or0 contro!u! uti!i$atori!or de a a si a !ucrari!or construite e a e si in !egatura cu a e!e, din unct de ,edere a! %unctionarii si a! incadrarii in re,ederi!e a,i$e!or si autori$atii!or de gos odarire a a e!or0 11 atrimoniu! ANA"
Pagina 12
din 50
Versiunea: 6.0
a ararea im otri,a inundatii!or rin !ucrari!e de gos odarire a a e!or a%!ate in administrarea sa si constituirea stocu!ui de materia!e si mi-!oace s eci%ice de a arare im otri,a inundatii!or a%erente acestora0 asigurarea secretariate!or te3nice ermanente in domeniu! a ararii im otri,a inundatii!or0 artici area !a coordonarea actiuni!or de gestionare a situatii!or de urgenta generate de inundatii, %enomene meteoro!ogice ericu!oase, accidente !a constructii!e 3idrote3nice si o!uari accidenta!e si !a regatirea o u!atiei entru a ararea im otri,a inundatii!or rin e2ercitii eriodice de simu!are0 a,erti$area si inter,entia in ca$ de roducere a %enomene!or 3idro!ogice ericu!oase,accidente !a constructii!e 3idrote3nice din administrare si o!uari accidenta!e0 e!a.orarea P!anuri!or de a arare im otri,a inundatii!or, %enomene!or meteoro!ogice ericu!oase,accidente!or !a constructii!e 3idrote3nice si o!uari!or accidenta!e, a ce!or e .a$ine 3idrogra%ice recum si acordarea asistentei te3nice !a e!a.orarea de catre uti!i$atorii de a a si comitete!e !oca!e entru situatii de urgenta a !anuri!or ro rii de a arare0 artici area in ca$ de roducere a o!uari!or accidenta!e !a acti,itati!e o erati,e de a,erti$are a uti!i$atori!or de a a si a autoritati!or administratiei u.!ice din a,a!, de e!iminare a cau$e!or si de diminuare a e%ecte!or si monitori$area ro agarii undei o!uante0 co!a.orarea ermanenta cu comitete!e !oca!e entru situatii de urgenta, cu unitati!e de ordine u.!ica, cu autoritati!e u.!ice teritoria!e, entru sanatate si a!te!e, entru in!aturarea cau$e!or si e%ecte!or o!uari!or accidenta!e0 e!a.orarea si urmarirea a !icarii P!anuri!or .a$ina!e de re,enire si de in!aturare a e%ecte!or o!uari!or accidenta!e, coordonarea e!a.orarii de catre uti!i$atorii de a a a !anuri!or ro rii de re,enire si de com.atere a o!uari!or accidenta!e, recum si asigurarea unei rotectii s orite si im.unatatirea mediu!ui ac,atic rin masuri s eci%ice de reducere rogresi,a a o!uarii0 inter,entia si sco u! reducerii tre tate a o!uarii a e!or su.terane si a re,enirii o!uarii u!terioare a acestora0 e,a!uarea daune!or roduse si a ,a!orii ser,icii!or e2ecutate de Administratia Nationa!a HA e!e "omaneH, entru monitori$area si com.aterea o!uarii accidentate si recu erarea acestora de !a o!uatori0 artici area !a conser,area, rote-area si restaurarea ecosisteme!or ac,atice si !a rotectia %aunei si %!orei ac,atice0 constituirea si tinerea !a $i a Aondu!ui Nationa! de date 3idro!ogice, 3idrogeo!ogice si de gos odarire a a e!or, rin ,a!idarea de %ond si stocarea date!or si a in%ormatii!or s eci%ice co!ectate de unitati!e ro rii, de a!te unitati s ecia!i$ate, autori$ate si de uti!i$atorii de a a0 rea!i$area de anuare, sinte$e, studii si cercetari de 3idro!ogie, 3idrogeo!ogie, gos odarire a a e!or si de mediu, instructiuni si monogra%ii, studii de im act, sc3eme cadru de amena-are, .i!anturi de mediu0 e!a.orarea si tinerea !a $i a cadastru!ui a e!or si a dre turi!or de %o!osire a a e!or0 12

Pagina 13
din 50
Versiunea: 6.0
in,entarierea si tinerea !a $i a atrimoniu!ui de interes u.!ic si ri,at a! Statu!ui a%!at in administrare0 e!a.orarea P!anuri!or de management si gestiune a resurse!or de a a e .a$ine 3idrogra%ice in con%ormitate cu re,ederi!e Directi,ei cadru 7082000 a 5niunii 6uro ene in domeniu! a e!or0 intocmirea, in mod core!at, e ansam.!u! %iecarui .a$in 3idrogra%ic, de ro uneri de !ucrari noi de amena-are, necesare satis%acerii cerinte!or de a a, rotectiei ca!itatii a e!or si restaurarii cursuri!or de a a, recum si re,enirii actiunii distructi,e a a e!or0 urmarirea romo,arii si e2ecutarii de !ucrari noi in domeniu! gos odaririi a e!or din a!ocatii .ugetare, in ca!itate de ordonator secundar a! c3e!tuie!i!or de ca ita!0 asigura romo,area si e2ecutarea !ucrari!or de intretinere si re aratii a !ucrari!or de gos odarire a a e!or din administrare0 rea!i$area de !ucrari de amena-are a cursuri!or de a a si a a!tor !ucrari de in,estitii, acordarea asistentei te3nice de s ecia!itate0 ana!i$a de im act a acti,itatii umane asu ra situatiei a e!or de su ra%ata si a a e!or su.terane0 constatarea contra,entii!or si a !icarea sanctiuni!or gos odaririi a e!or0 re,a$ute de !egis!atia in domeniu!
instituirea regimu!ui de su ra,eg3ere s ecia!a !a %o!osinte in conditii!e !egii si urmarirea rea!i$arii acestuia0 e%ectuarea de audituri, ins ectii, e2 erti$e, consu!tanta, rece tia ca!itatii ser,icii!or si !ucrari!or de constructii si monta- si a !ucrari!or de unere in siguranta a constructii!or 3idrote3nice0 rea!i$area sistemu!ui in%ormatic si de te!ecomunicatii in unitati!e sistemu!ui de gos odarire a a e!or0 e!a.orarea de roduse so%tIare in domeniu! gos odaririi a e!or, 3idro!ogiei si 3idrogeo!ogiei0 artici area !a acti,itati!e internationa!e de sc3im. de date si in%ormatii, !a reuniuni te3nico4stiinti%ice, studii si roiecte in domeniu! gos odaririi a e!or, 3idro!ogiei si 3idrogeo!ogiei0 asigurarea a !icarii re,ederi!or con,entii!or si a a!tor acorduri internationa!e din domeniu! a e!or !a care "omania este arte si a im !ementarii re,ederi!or !egis!atiei armoni$ata cu Directi,e!e 5niunii 6uro ene, in domeniu! gos odaririi a e!or0 initierea de actiuni de coo erare te3nico4stiinti%ica in domeniu! gos odaririi a e!or, 3idro!ogiei si 3idrogeo!ogiei cu agenti economici si autoritati u.!ice din tara si din strainatate0 a !icarea mecanismu!ui economic s eci%ic domeniu!ui gos odaririi cantitati,e si ca!itati,e a a e!or0 13
Pagina 1)
din 50
Versiunea: 6.0
,a!ori%icarea com !e2a a a e!or ca resursa economica, cu otentia!e!e si u$u%ructu! acestora, rea!i$area ser,icii!or s eci%ice si comune de gos odarire a a e!or si e2ecutarea acestora e .a$a de contracte economice inc3eiate cu .ene%iciarii0 asigurarea %unctii!or de unic restator a! ser,icii!or s eci%ice de gos odarire a a e!or0 ro unerea de contri.utii, !ati si tari%e entru ser,icii!e s eci%ice de gos odarire a a e!or si de actua!i$are a acestora con%orm !egis!atiei in ,igoare0 e%ectuarea a!tor ser,icii comune de gos odarire a a e!or, de 3idro!ogie, 3idrogeo!ogie, ana!i$e de !a.orator, asistenta te3nica, re aratii !a constructii 3idrote3nice etc.0 ,a!ori%icarea otentia!u!ui 3idromecanic, 3idroenergetic din administrarea ro rie si a namo!u!ui din !acuri!e natura!e si asigurarea otentia!u!ui turistic si de agrement a! Dunarii, rauri!or, !acuri!or, a! marii teritoria!e, a! !a-e!or a e!or de su ra%ata si a! !a-ei Marii Negre0 gestionarea .re,ete!or si a documente!or ri,ind rotectia ro rietatii inte!ectua!e entru care Administratia Nationa!a HA e!e "omaneH este titu!ara0 regatirea si er%ectionarea ersona!u!ui rin di,erse %orme de instruire0 romo,area imaginii Administratiei Nationa!e ,,A e!e "omane# in conte2t economic si socia!, acti,itati de in%ormare directa si de sensi.i!i$are a u.!icu!ui si mass4media in ro.!eme!e a ei0 editarea, ti arirea si comercia!i$area de u.!icatii te3nice in domeniu! a e!or0 urmarirea core!arii !ucrari!or si acti,itati!or des%asurate e a e sau in !egatura cu acestea cu re,ederi!e sc3eme!or cadru de amena-are si gos odarire a .a$ine!or 3idrogra%ice0 asigurarea secretariate!or te3nice a!e comitete!or de .a$in si artici arii u.!icu!ui !a !uarea deci$ii!or in domeniu! gos odaririi a e!or si %urni$area de in%ormatii cores un$atoare cu ri,ire !a masuri!e !ani%icate si re$entarea de ra oarte ri,ind e,o!utia unerii in a !icare a acestora0 gestionea$a Aondu! A e!or otri,it dis o$itii!or !ega!e in ,igoare0 orice a!te acti,itati ori ser,icii necesare rea!i$arii o.iectu!ui rinci a! de acti,itate.
1)
Pagina 15
din 50
Versiunea: 6.0
4. Pro#!+!l! %!+"a+urat! in Si+t!-ul %! Manag!-!nt Int!grat

A.ordarea .a$ata e roces re re$inta identi%icarea si managementu! sistematic a! rocese!or acti,itati!or, uti!i$ate in cadru! unei organi$atii si, in s ecia!, interactiuni!e dintre ast%e! de rocese. IS& '001:200( romo,ea$a ca metoda de conducere a unei organi$atii a.ordarea .a$ata e roces intrucat, din ractica, s4a constatat ca o organi$atie, ri,ita ca o suma de rocese, %unctionea$a e%icace daca %iecare roces este e%icace, iar core!area intre rocese este o tima si tinuta su. contro!. In ca$u! ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16,,AP616 "&MAN6#, mode!u! de sistem de management a! ca!itatii .a$at e roces este ersona!i$at e %urni$are de ser,icii.
mbuntirea continu a sistemului de management al integrat
MANAGEMENT
arti interesate arti interesate
"lieni
ASIGURAREA RESURSELOR MAS5"A"6, ANA1IGA, IM>5NA9A9I"6 Satis'acie
"lieni
"erine
!ate de intrare
RO!U"TIE #SER$I"II
rodus # Ser%iciu
!ate de ie&ire
Aig. 1
Acti,itati cu ,a!oare adaugata In%ormatii
Princi a!e!e rocese des%asurate entru restarea de ser,icii si rea!i$area o.!igatii!or si ras underi!or, ce ii re,in in gestionarea si e2 !oatarea resurse!or de a a, se ot gru a in:
Procese de management
Ana!i$a managementu!ui = rocesu! de ana!i$a a Sistemu!ui de Management Integrat este un roces com !e2 de ana!i$a, in urma caruia sunt !uate masuri 8 deci$ii a!e managementu!ui 8 actiuni re,enti,e, entru im.unatatirea continua a SIM, roces documentat in rocedura de !ucru JAna!i$a managementu!ui#, cod P1402. 6!a.orarea deci$ii!or = rocesu! de initiere, e!a.orare si emitere a D6CIGII1&", in ,ederea rea!i$arii acestora intr4un sistem unitar, recum si modu! de monitori$are a acestora din unct de ,edere a trasa.i!itatii in tim si res ecti, unerea in a !icare a re,ederi!or acestora. Se a !ica in rocesu! de e!a.orare a deci$ii!or = de organi$are, te3nice, 15
Pagina 17
din 50
Versiunea: 6.0
comercia!e, resurse umane, %inanciar4conta.i!e, constituire comisii, etc. 4 in cadru! ANA", %iind a !ica.i!a !a ni,e!u! tuturor com artimente!or %unctiona!e. Intocmirea P!anu!ui de acti,itate a! ANA" 4 are dre t sco Bntocmirea Planului Anual de Activitate al ANAR entru anu! urmDtor = o.Cinerea unei imagini sintetice asu ra tuturor acti,itDCi!or Fi reocu Dri!or din cadru! organi$aCiei. "ea!i$area >.V.C. a! ANA" 4 are dre t sco e!a.orarea si urmarirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de !ani%icare %inanciara. Procesu! constituie com onenta a rocesu!ui de .ugetare a! administratiei.
Procese de asigurare a resurse!or

"ecrutarea si se!ectia ersona!u!ui 4 Sta.i!este modu! de o erare Bn rocese!e de recrutare Fi se!ecCie a ersona!u!ui in una din urmDtoare!e situaCii: - 9itu!aru! ostu!ui DrDseFte ostu!8unitatea !a iniCiati,a sa - 9itu!aru! ostu!ui DrDseFte ostu!8unitatea !a iniCiati,a administratiei - A ariCia unui nou ost Bn structura organi$atoricD a administratiei - "estructurarea organi$atoricD a unui com artiment %uncCiona!, ce are ca re$u!tat un numDr mai mare de osturi decEt numDru! de ersona! ocu at Procesu! este documentat in cod P1407. Instruirea 4 are ca sco mentinerea unui ni,e! cores un$ator a! cunostinte!or ro%esiona!e entru ersona!u! ce des%asoara acti,itati care in%!uentea$a con%ormitatea cu cerinte!e c!ientu!ui re%eritoare !a rodus8ser,iciu, si cu cerinte!e !ega!e re!e,ante re%eritoare !a rodus8ser,iciu, !a as ecte!e de mediu si !a ce!e re%eritoare !a sanatatea si securitatea ocu ationa!a. Procesu! si este !ani%icat rin KProgramu! de %ormare %orma!a8non4%orma!a a ersona!u!ui#si este documentat in rocedura de !ucru KInstruire#, cod P1405. "ea!i$area si contro!u! rogramu!ui anua! ANA" de%a!cat e rinci a!e!e acti,itati: - asigurare resurse de a a - administrare !ucrari 3idrote3nice - intocmire !anuri de management .a$ina!e "ea!i$area si contro!u! o.iecti,e!or de in,estitii = sta.i!este modu! in care se deru!ea$a si se tine su. contro! rea!i$area o.iecti,e!or de in,estitii si se a !ica tuturor o.iecti,e!or de in,estitii rea!i$ate entru ANA" de catre terti. Procesu! este documentat in rocedura P14 22. Contractarea !ucrari!or = rocesu! sta.i!este modu! in care se %ace contractarea !ucrari!or interne, cat si a comen$i!or catre terti. Procedura este a !ica.i!a urmatoare!or ti uri de !ucrari: e2ecutia SPA, SA, e2ecutia P93, PAC, D1, D6, ,eri%icarea P93, PAC, D6, e2ecutia !ucrari!or de in,estitii. Procesu! este documentat in rocedura P1423.
17
Pagina 1+
din 50
Versiunea: 6.0
Intocmirea documentatiei entru o.tinerea de %inantare e2terna = sta.i!este modu! in care se deru!ea$a si se tine su. contro! rocesu! de so!icitare si o.tinere a %onduri!or de %inantare e2terna in ,ederea moderni$arii si8sau rete3no!ogi$arii unor o.iecti,e gestionate de catre ANA". Se a !ica tuturor o.iecti,e!or de in,estitii rea!i$ate entru ANA" de catre terti, cu %onduri o.tinute rin %inantare e2terna rin Ser,iciu P.I.5. 6,identa mi-!oace!or %i2e 4 sco u! este ace!a de a reda modu! Bn care se Bnregistrea$D Fi se Cine e,idenCa mi-!oace!or %i2e din cadru! organi$atiei. Acest roces se a !icD tuturor com artimente!or din cadru! organi$atiei, care sunt dotate cu uti!a-e, mo.i!ier, a araturD de !ucru Fi de ,eri%icare ce intrD Bn categoria de mi-!oc %i2. In,entarierea atrimoniu!ui organi$atiei = sco u! este ace!a de a re$enta tota!itatea o eraCiuni!or necesare organi$Drii Fi e%ectuDrii in,entarierii atrimoniu!ui organi$atiei. In,entarierea atrimoniu!ui urmDreFte sta.i!irea situaCiei rea!e a Bntregu!ui atrimoniu a! organi$atiei recum Fi .unuri!e deCinute cu orice tit!u, a arCinEnd a!tor ersoane -uridice sau %i$ice, Bn ,ederea Bntocmirii .i!anCu!ui conta.i! care tre.uie sD asigure o imagine %ide!D Fi com !etD a atrimoniu!ui, a situaCiei %inanciare Fi a re$u!tate!or o.Cinute. Intretinerea arcu!ui auto = de%ineste modu! in care se rea!i$ea$a actiuni!e re,enti,e in ,ederea e,itarii de%ectiuni!or accidenta!e a autoturisme!or si auto,e3icu!e!or, cu sco u! de mentinere a acestora in .una stare de %unctionare, %ina!itatea %iind asigurarea ca acitatii de trans ort necesare des%asurarii in .une conditii a acti,itati!or si rocese!or din cadru! ANA", %ara a%ectarea mediu!ui sau sanatatii si securitatii anga-ai!or. Procesu! este documentat in rocedura P142'. Mentenanta ec3i amente!or din dotare = rocesu! descrie res onsa.i!itati!e, autoritatea si mecanisme!e rin care se urmareste com ortarea ec3i amente!or si uti!a-e!or din cadru! organi$atiei, cu e2ce tia mi-!oace!or de trans ort si autouti!a-e!or, in tim u! e2 !oatarii entru : - Identi%icarea si semna!area oricarei a.ateri de !a arametrii de %unctionare roiectati ai uti!a-u!ui - Ins ectia si ana!i$a te3nica a starii uti!a-u!ui, sta.i!irea masuri!or o erati,e entru re,enirea !a o %unctionare norma!a - 6!a.orarea !anu!ui de re,i$ii si re aratii anua! si urmarirea re!i$arii acestuia, in sco u! rea!i$arii con%ormitatii cu cerinte!e a rodusu!ui8ser,iciu!ui, con%ormitatii de mediu si de a ce!ei de sanatate si securitate ocu ationa!a. Procedura se a !ica tuturor ec3i amente!or si uti!a-e!or din dotarea ANA", cu e2ce tia mi-!oace!or de trans ort si a uti!a-e!or auto. Asigurarea su mentinerea structuirii in%ormatice = rocesu! descrie res onsa.i!itDCi!e, autoritDCi!e Fi mecanisme!e in ,ederea conducerii Fi contro!u!ui acti,itDCi!or de ser,ice, re araCii Fi ins ecCii a!e ec3i amente!or de ca!cu!. Asigurarea resurse!or %inanciare entru sustinerea acti,itati!or ro rii.
Procese de roductie, constituite din ansam.!u! rocese!or care asigura ser,icii!e o%erite si
ras underi!or ce re,in ANA" ca gestionar unic a! resurse!or de a e. 1+
Pagina 1(
din 50
Versiunea: 6.0
Aceste ser,icii si ras underi, materia!i$ate sau nu rin contracte, ot %i gru ate in: 4 Administrarea si gestionarea resurselor de apa, rin care se asigura: / ser,icii!e de asigurare a a ei .rute, e categorii de surse si uti!i$atori0 / ser,icii!e s eci%ice entru ame!iorarea ca!itatii cursuri!or de a a0 / managementu! situatii!or de urgenta :inundatii, seceta, accidente !a constructii 3idrote3nice, o!uari accidenta!e;0 / %urni$area de ra oarte anua!e de sinte$a ri,ind resurse!e de a a :.a!anta a e!or, ca!itatea a e!or4PCA, anuar;0 4 Reglementari in domeniul apelor constituite din: / a,i$e:am !asament, gos odarire a a e!or; / autori$atii de gos odarire a a e!or / noti%icari de ince ere a e2ecutiei si de unere in %unctiune / ermise de tra,ersare a !ucrari!or de gos odarire a a e!or cu ro! de a arare im otri,a inundatii!or 4 Inspectia in domeniul apelor, rin care se asigura: / contro!u! si ,eri%icarea con%ormarii acti,itati!or %o!osinte!or de a a in con%ormitate cu re,ederi!e !egis!atiei in domeniu! a e!or si cu reg!ementari!e emise de ANA" :con%orm com etente!or;. / ana!i$a si ras unsu! !a rec!amatii!e si sesi$ari!e %acute de ersoane %i$ice si -uridice. 4 Probleme referitoare la Integrarea Europeana constand din: / e!a.orarea de documentatii de sinte$a ri,ind res ectarea re,ederi!or Directi,e!or si "eg!ementari!or 5niunii 6uro ene in domeniu! a e!or. / e!a.orarea Sc3eme!or directoare de amena-are si management e .a$ine sau s atii 3idrogra%ice.
Pro#!+! %! Ma+urar!7 Anali6a +i I-bunatatir!7 #ar! #u)rin%:

Ma+urar!a +ati+"a#ti!i #li!ntilor 4 rocesu! de monitori$are continua a c!ienti!or in ,ederea im.unatatirii satis%actiei acestora, con%orm rocedurii de !ucru JMasurarea satis%actiei c!ienti!or# Procesu! este documentat in cod P140). Au%itul int!rn ' rocesu! de masurare a stadiu!ui Sistemu!ui de Management Integrat, con%orm rocedurii de sistem JAudit intern# cod PS403. "e$u!tate!e rocesu! de audit intern sunt date de intrare a rocesu!ui de ana!i$a a managementu!ui. Ur-arir!a #o-)ortarii in ti-) a #on+tru#tiilor +i in+talatiilor = are dre t sco e!a.orarea, rea!i$area si urmarirea com ortarii in tim a constructii!or 3idrote3nice, inc!usi, a ce!or care au su%erit inter,entii anterioare momentu!ui dec!ansarii urmaririi com ortarii constructiei, in sco u! de istarii !a tim a degradari!or care ot conduce !a scaderea er%ormante!or ri,ind siguranta si %unctiona!itatea acestora. Monitori6ar!a in%i#atorilor "i6i#o-#?i-i#i7 biologi#i +i ba#t!riologi#i = rocesu! descrie modu! de urmarire si tinere su. contro! a indicatori!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si .acterio!ogici e intregu! %!u2 te3no!ogic =ca tare, aductiune, tratare, distri.utie a a si se a !ica entru toate o.iecti,e!e organi$atiei, !a care se urmareste e,o!utia arametri!or de ca!itate in tim , rin !a.oratoare!e ro rii.
1(
Pagina 1'
din 50
Versiunea: 6.0
Pr!luar!a$tranSIMt!r!a in"or-atiilor in #a%rul Di+)!#!ratului = rocesu! e2 !ica modu! de re!uare si tranSIMtere a in%ormatii!or rimite de !a c!ientii organi$atiei sau re!uate din retea: Controlul n!#on"or-itatilor = rocesu! rin care se %ace tratarea tuturor necon%ormitati!or, atat de sistem, cat si de rodus sau ser,iciu, de mediu si de SS&, con%orm rocedurii de sistem KContro!u! necon%ormitati!or si actiuni corecti,e#, cod PS40). A#tiuni #or!#ti(! = rocesu! rin care sunt e!iminate cau$e!e necon%ormitati!or, con%orm rocedurii de sistem KContro!u! necon%ormitati!or si actiuni corecti,e#, cod PS40). Tratar!a r!#la-atiilor +i )!titiilor = actiune corecti,a a carei tratare distincta a %ost considerata necesara, re re$entand rocesu! de ana!i$a a rec!amatii!or c!ienti!or, con%orm rocedurii de !ucru J9ratarea rec!amatii!or#, cod P1403. A#tiuni )r!(!nti(! = rocesu! rin care sunt e!iminate cau$e!e necon%ormitati!or otentia!e, con%orm rocedurii de sistem KActiuni re,enti,e#, cod PS405. Ur-arir!a %!bit!lor "a#turat!7 in#?i%!ri-%!+#?i%!ri = descrie res onsa.i!itati!e ce re,in com artimente!or im !icate in urmarirea incasari!or de.ite!or re re$entind contra4,a!oarea ser,icii!or de a a %urni$ate, recum, a recu erarii de.ite!or e ca!e -udecatoreasca, recum si a sistarii acestor ser,icii ca urmare a sus endarii contractu!ui de %urni$are. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )!r"or-ant!lor %! -!%iu +i %! +anatat! +i +!#uritat! o#u)ationala4 rocesu! rin care se ,eri%ica ermanent con%ormitatea de mediu si de SS& re%eritoare !a as ecte!e de mediu si riscuri!e identi%icate, con%orm rocedurii de sistem JMonitori$are si masurare er%ormanta#cod PS40'.
Atunci cand organi$atia e2terna!i$ea$a rocese care in%!uentea$a con%ormitatea rodusu!ui8ser,iciu!ui cu cerinte!e, se asigura contro!u! asu ra ace!or rocese. 9i u! si am !oarea contro!u!ui a !icat asu ra !or este de%init rin re,ederi c!are in contracte!e inc3eiate, recum si in roceduri!e din cadru! sistemu!ui de management integrat ANA" %o!oseste, e .a$a contractua!a, urmatoare!e rocese e2terne: roiectarea, ??????.................care sunt tinute su. contro! con%orm roceduri!or.????....................... @arta )ro#!+!lor Fa#ti(itatilorG rinci a!e inc!use in SIM de !a ADMINISTRATIA NATIONALA.77APELE ROMANE# este re$entata in Ane2a 2
6. C!rint!l! Si+t!-ului %! Manag!-!nt Int!grat 6... Si+t!-ul %! Manag!-!nt Int!grat F#!rinta <G 6.... C!rint! g!n!ral! F#!rinta <.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
1'
Pagina 20
din 50
Versiunea: 6.0
Con%ormitatea SIM cu S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& '001:2005 si &*SAS 1(001:200( se rea!i$ea$a rin: %!t!r-inar!a )ro#!+!lor re!e,ante a!e SIM, re arti$area acestora in organi$atie si documentarea acestora in roceduri de sistem, roceduri de !ucru8%ise de roces, instructiuni de !ucru, cu rinse in Lista procedurilor, fiselor si instructiunilor in vigoare0 %!t!r-inar!a +u##!+iunii +i int!ra#tiunii acestor )ro#!+!7 con%orm cic!u!ui mentionat in ca .5 si *artii rocese!or0 %!t!r-inar!a #rit!riilor +i -!to%!lor necesare entru ca o erarea cat si contro!u! acestor rocese, recum si a! im acturi!or de mediu si a! riscuri!or de ranire si im.o!na,ire ro%esiona!a sa %ie e%icace0 a+igurar!a r!+ur+!lor +i in"or-atiilor necesare entru %unctionarea si tinerea su. contro! a acestor rocese si a acti,itati!or cu im act semni%icati, asu ra mediu!ui si SS& din aceste rocese0 -onitori6ar!a7 -a+urar!a acestor rocese, atunci cand este a !ica.i!, as ecte!e!or de mediu semni%icati,e si riscuri!or semni%icati,e, +i anali6a re$u!tate!or entru ,eri%icarea rea!i$arii o.iecti,e!or si identi%icarea de so!utii de im.unatatire0 i-)l!-!ntar!a a#tiunilor necesare entru a rea!i$a re$u!tate!e !ani%icate si i-bunatatir!a #ontinua a a#!+tor )ro#!+!7 reducerea im acturi!or de mediu si riscuri!or si im.unatatirea er%ormantei de mediu si SS&.
6.1.2 C!rint! r!"!ritoar! la %o#u-!ntati! F#!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.<7 <.<.4 +i <.4.< #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6...2.. G!n!ralitati
Documentatia SIM este a!catuita din: eclaratia de politica in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale continuta in MSIM0 !biectivele calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, atat ce!e genera!e, cat si ce!e re arti$ate e %unctii!e re!e,ante din organi$atie0 "anualul #istemului de "anagement Integrat 4 cod MSIM0 Proceduri de sistem = PS0 Proceduri de !ucru4P10 Instructiuni de !ucru4I10 Aise de roces4AP0 1egis!atii genera!e si s eci%ice in domeniu! de acti,itate, de mediu si de securitate si securitate si sanatate in munca :con%orm PS401;0 Inregistrari. 6...2.2 Manualul Si+t!-ului %! Manag!-!nt Int!grat
&rgani$atia detine re$entu! "anual al #istemului de "anagement Integrat. 6...2.; Controlul %o#u-!nt!lor 20
Pagina 21
din 50
Versiunea: 6.0
Documente!e cerute de con%ormitatea SIM cu IS& '001:200(, IS& 1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ sunt tinute su. contro! in con%ormitate cu rocedura documentata Controlul documentelor, cod PS=01, care reci$ea$a regu!i!e de: a ro.are, emitere0 ana!i$a, actua!i$are, daca este ca$u!, rea ro.are0 identi%icare a modi%icari!or si stadiu!ui re,i$iei curente a documente!or0 asigurare ca ,ersiuni!e re!e,ante a!e documente!or a !ica.i!e sunt dis oni.i!e !a uncte!e de uti!i$are0 asigurare ca documente!e raman !i$i.i!e si identi%ica.i!e cu usurinta0 identi%icare si distri.utie contro!ata a documente!or de ro,enienta e2terna0 re,enire a uti!i$arii neintentionate a documente!or erimate si de a !icare a unei identi%icari adec,ate daca sunt astrate entru orice a!t sco . Sunt reci$ate c!ar %unctii!e a.i!itate cu e!a.orarea, ,eri%icarea, a ro.area si retragerea documente!or. In ca$u! modi%icarii documente!or, e!a.orarea, ,eri%icarea si a ro.area se %ac de catre ace!easi %unctii ca si in ca$u! documentu!ui initia!. 6!a.orarea roceduri!or si instructiuni!or se %ace con%orm $hidului de elaborare a procedurilor, cod P1401, e! insusi asimi!at ca o rocedura de !ucru. Proceduri!e cu rind sco u! si domeniu! de a !icare a! acti,itatii descrise de rocedura, documente!e de re%erinta, de%initii si rescurtari aco!o unde este necesar, res onsa.i!itati!e %unctii!or im !icate7 descrierea amanuntita a eta e!or de !ucru, a ,eri%icari!or, recum si a inter%ete!or ce inter,in in des%asurarea acti,itatii0 de asemenea, sunt enumerate inregistrari!e a%erente. P!ani%icarea SIM, unde se im une0 rinci a!e!e rocese care au !oc in acti,itatea organi$atiei sunt !ani%icate. Sunt resta.i!ite: modu! in care decurge %iecare acti,itate, %unctii!e im !icate, ,eri%icari!e, modu! de rea!i$are a trasa.i!itatii, inregistrari!e si documente!e care inter,in in %iecare eta a, du a ca$. BnregistrDri a!e rocese!or des%asurate in organi$atie sunt cu rinse in Lista inregistrarilor in vigoare, cod A4SMC402. 6...2.< Controlul inr!gi+trarilor
Inregistrari!e sunt un ti s ecia! de documente si tre.uie tinute su. contro!, con%orm cerinte!or reci$ate de rocedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS402, care de%ineste contro!u! necesar entru identi%icarea, de o$itarea, rote-area, regasirea, durata de astrare si e!iminarea inregistrari!or. Inregistrari!e %urni$ea$a do,e$i a!e con%ormitatii cu cerinte!e si a %unctionarii e%icace a SIM si de aceea tre.uie sa ramana !i$i.i!e, identi%ica.i!e si regasi.i!e cu usurinta. Aorma acestora si modu! de uti!i$are sunt sta.i!ite in roceduri, mode!u! !or res ecti, a! %ormu!are!or %iind re$entat in ane2e!e acestora. 9i uri!e de inregistrari %o!osite sunt cu rinse in Lista inregistrarilor in vigoare. 1ista contine si date ri,ind emitentu! si destinataru! inregistrari!or, numaru! de e2em !are si %ormatu! acestora :ti arit sau e!ectronic; si durata de astrare.
6.2. R!+)on+abilitat!a -anag!-!ntului F#!rinta 4G
21
Pagina 22
din 50
Versiunea: 6.0
6.2... Anga&a-!ntul -anag!-!ntului F#!rinta 4.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Managementu! de ,ar% demonstrea$a anga-amentu! entru de$,o!tarea si im !ementarea SIM recum si entru im.unatatirea continua a e%icacitatii sa!e rin: comunicarea in organi$atie a im ortantei satis%acerii cerinte!or c!ienti!or, a a!tor arti interesate, a cerinte!or !ega!e si a ce!or de reg!ementare = in cadru! sedinte!or de !ucru0 sta.i!irea o!iticii in domeniu! ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocu ationa!e si rin eclaratia de politica in domeniul calitatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocu ationa!e0 sta.i!irea o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocu ationa!e0 conducerea ana!i$e!or SIM0 asigurarea resurse!or dis oni.i!e, ast%e! incat sa %ie asigurate in .une conditii deru!area rocese!or cu im act asu ra con%ormitatii cu cerinte!e a ser,icii!or restate de organi$atie, asu ra con%ormitatii de mediu si a ce!ei de sanatate si securitate ocu ationa!a. 6,a!uarea modu!ui de %unctionare a SIM se rea!i$ea$a rin ana!i$area sistematica si !ani%icata a %unctii!or sa!e, in cadru! sedinte!or de ana!i$a a!e conducerii. Con%orm cerinte!or standardu!ui, ersoane!e cu res onsa.i!itati in managementu! organi$atiei, ersoane!e desemnate cu acti,itati de ins ectie, contro! si ,eri%icare, recum si auditorii interni, au %ost a.i!itate rin deci$ii semnate de catre Directoru! @enera!.
6.2.2. Ori!ntar! #atr! #li!nt +i )artil! int!r!+at! F#!rinta 4.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.;.. +i <.;.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.2.. Ori!ntar! #atr! #li!nt Managementu! tre.uie sa se asigure de identi%icarea si satis%acerea de catre organi$atie a cerinte!or c!ienti!or si .ene%iciari!or de ser,icii restate de ANA", recum si a cerinte!or autoritati!or, a cerinte!e de mediu si de sanatate si securitate ocu ationa!a, in sco u! cresterii satis%actiei acestora si a arti!or interesate. Pentru atingerea acestui sco , modu! de !ucru a! anga-ati!or cu res onsa.i!itati directe %ata de ca!itatea ser,icii!or restate este c!ar sta.i!it in roceduri!e de !ucru si in Regulamentul de organi%are si functionare al A "INI#&RA&IEI NA&I!NALE ,,APELE R!"ANE', iar se!ectia, instruirea si e,a!uarea ersona!u!ui au o im ortanta deose.ita. &rientarea catre cerinte!e .ene%iciari!or si arti!or interesate este e,identiata rin masurarea gradu!ui de satis%actie a c!ienti!or, a!aturi de ana!i$a si re$o!,area etitii!or, res ecti, e,a!uarea con%ormarii cu cerinte!e !ega!e de mediu securitate si sanatate in munca. 6.2.2.2 A+)!#t! %! -!%iu &rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare a as ecte!or de mediu din acti,itati!e si rocese!e sa!e e care !e oate contro!a, J Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu#, cod PS4 07. Procedura ermite ana!i$a as ecte!or de mediu si determinarea ce!or care au un im act semni%icati, asu ra mediu!ui, acestea din urma %iind !uate in consideratie !a sta.i!irea o.iecti,e!or sa!e de mediu si rogramu!ui de management de mediu. As ecte!e de mediu sunt identi%icate in conditii norma!e, anorma!e, accidenta!e si de urgenta. 22
Pagina 23
din 50
Versiunea: 6.0
6.2.2.;. I%!nti"i#ar! )!ri#ol7 !(aluar! ri+# +i +tabilir! #ontroal! &rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare a riscuri!or ri,ind sanatatea si securitatea ocu ationa!a in acti,itati!e sa!e, KIdentificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor#, cod PS410. Procedura ermite e,a!uarea riscuri!or si im !ementarea masuri!or de contro! necesare !a %iecare !oc de munca din cadru! ANA". "iscuri!e sunt e,a!uate !a acti,itati de rutina sau non4rutina, entru intreg ersona!u! a,and acces !a !ocu! de munca si entru toate %aci!itati!e :inc!usi, ce!e su.contractate sau %urni$ate;. Se iau in considerare si riscuri!e ro,enite dina%ara !ocu!ui de munca sau din ,ecinatati, in%rastructura, ec3i amente!e, materia!e!e, recum si modi%icari!e inter,enite in cadru! acti,itati!or si modi%icari!e sistemu!ui de mangement. "iscuri!e identi%icate sunt !uate in consideratie !a sta.i!irea o.iecti,e!or de SS& si rograme!or de management a! sanatatii si securitatii ocu ationa!e si im !ementarea sistemu!ui integrat. 6.2.2.<. C!rint! l!gal! +i alt! #!rint! &rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare si accesu! anga-ati!or !a re,ederi!e !ega!e si a!te cerinte ado tate a !ica.i!e as ecte!or de mediu si riscuri!or ri,ind sanatatea si securitatea ocu ationa!a identi%icate din acti,itati!e si roduse!e sa!e, KCerinte legale, de reglementare si alte cerinte#, cod PS40+. Se intocmeste, a ro.a si actua!i$ea$a 1ista re,ederi!or !ega!e si a!tor cerinte a !ica.i!e. "MI asigura gestionarea si accesu! ersona!u!ui !a aceste documente.
6.2.;. Politi#il! in %o-!niul #alitatii7 -!%iului +i +anatatii +i +!#uritatii o#u)ational! F#!rinta 4.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.;.. Politi#a in %o-!niul #alitatii Managementu! de ,Er% de%ineste !a ni,e!u! organi$atiei o!itica din domeniu! ca!itDCii, care este: adec,atD sco u!ui organi$aCiei0 inc!ude anga-amentu! sDu ri,ind satis%acerea cerinCe!or c!ienCi!or Fi Bm.unDtDCirea continuD a e%icacitDCii SMC0 cadru! entru o.iecti,e!e ca!itDCii0 comunicatD Fi BnCe!easD Bn organi$aCie0 ana!i$atD entru adec,area ei continuD. Po!itica in domeniu! ca!itatii este documentata in re$entu! manua! in JPo!itica in domeniu! ca!itatii, mediu!ui, sanatatii si securitatii ocu ationa!e# semnata de managementu! de ,ar%. 6.2.;.2 Politi#a %! -!%iu Dec!aratia de o!itica de mediu %ormu!ata de managementu! de ,ar% este documentata in re$entu! manua!. Prin continutu! o!iticii de mediu societatea a asigurat ca aceasta: re%!ecta anga-amentu! conducerii entru im !ementarea si im.unatatirea sistemu!ui si er%ormante!or de mediu a!e organi$atiei 0 cores unde naturii, dimensiuni!or si im acturi!ori asu ra mediu!ui incon-urator a ser,icii!or organi$atiei 0 contine anga-ament de im.unatatire continua si re,enire a o!uarii 0 contine anga-ament de con%ormitate cu !egis!atia si reg!ementari!e de mediu a !ica.i!e 0 23

Pagina 2)
din 50
Versiunea: 6.0
asigura un cadru entru sta.i!irea o.iecti,e!or genera!e si s eci%ice de mediu si a tinte!or de mediu 0 este im !ementata, mentinuta si comunicata intregu!ui ersona! care !ucrea$a in organi$atie sau in nume!e ei 0 este dis oni.i!a entru u.!ic.
6.2.;.; Politi#a )ri(in% Sanatat!a +i S!#uritat!a O#u)ationala Dec!aratia de o!itica SS& autori$ata de managementu! de ,ar% ni,e! este documentata in re$entu! manua!. Prin continutu! o!iticii SS& societatea a asigurat ca aceasta: cores unde naturii si ni,e!u!ui riscuri!or identi%icate a!e organi$atiei 0 inc!ude un anga-ament de re,enire a ranirii si im.o!na,irii ro%esiona!e si asigura im.unatatirea continua a managementu!ui SS& si er%oamantei sa!e de SS&0 inc!ude un anga-ament de con%ormitate ce! utin cu !egis!atia ri,ind securitatea si sanatatea in munca a !ica.i!a si cu a!te cerinte !a care organi$atia su.scrie re!ati,e !a ro rii!e riscuri SS& 0 asigura cadru! de sta.i!ire si re,i$uire a o.iecti,e!or SS& 0 o!itica este documentata, im !ementata, mentinuta si dis oni.i!a arti!or interesate 0 este comunicata tuturor anga-ati!or care !ucrea$a su. contro!u! organi$atiei in sco u! constienti$arii acestora cu ri,ire !a o.!igatii!e !or SS&. este ana!i$ata si re,i$uita eriodic entru a se asigura ca aceasta ramane re!e,anta si adec,ata entru societate
6.2.<. Plani"i#ar! F#!rinta 4.< #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.;.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.<.. Obi!#ti(!l! #alitatii Managementu! se asigura de sta.i!irea o.iecti,e!or ca!itatii. Acestea: se re%era !a ser,ici!e o%erite .ene%iciari!or0 sunt re arti$ate e %unctii!e 8 ni,e!uri!e re!e,ante a!e organi$atiei0 sunt masura.i!e si in concordanta cu o!itica din domeniu! ca!itatii. &.iecti,e!e sta.i!ite de managementu! organi$atiei, documentate con%orm acestei cerinte, sunt !ani%icate anua! si u!terior monitori$ate. In cadru! ana!i$e!or managementu!ui sunt com arate ,a!ori!e !ani%icate si rea!i$ate a!e indicatori!or de er%ormanta, %unctie de re$u!tat %iind !uate deci$ii de im.unatatire. Pentru o e,idenCiere c!arD a modu!ui de Bnde !inire a acestora, organi$aCia a sta.i!it o serie de indicatori de er%ormanCD s eci%ici %iecDrui com artiment %uncCiona!. 6.2.<.2. Obi!#ti(!l! %! -!%iu &.iecti,e!e genera!e si s eci%ice de mediu au %ost sta.i!ite, documentate si mentinute !a %iecare ni,e! si %unctie re!e,anta din cadru! organi$atiei. In sta.i!irea si ana!i$area o.iecti,e!or de mediu societatea a !uat in consideratie !egis!atia de mediu, as ecte!e de mediu semni%icati,e, cerinte!e arti!or interesate si o tiuni!e sa!e te3no!ogice, o erationa!e si %inanciare. 2)
Pagina 25
din 50
Versiunea: 6.0
Pentru rea!i$area o.iecti,e!or genera!e si s eci%ice de mediu, organi$atia a sta.i!it si mentine rograme de management de mediu, care cu rind acti,itati, res onsa.i!itati, termene, resurse de rea!i$are. Programe!e sunt ana!i$ate eriodic si actua!i$ate %unctie de e,o!utia rea!i$arii o.iecti,e!or sau e,entua!e!or sc3im.ari a!e acestora. 6.2.<.;. Obi!#ti(!l! %! +anatat! +i +!#uritat! o#u)ationala &rgani$atia a sta.i!it si mentine o.iecti,e documentate entru SS&, entru %iecare %unctie si ni,e! re!e,ant. &.iecti,e!e sunt cuanti%icate si de regu!a masura.i!e. In sta.i!irea si ana!i$a o.iecti,e!or SS& au %ost !uate in consideratie cerinte!e !ega!e si reg!ementare de securitate si sanatate in munca, erico!e!e si riscuri!e SS&, o tiuni!e te3no!ogice si resurse!e dis oni.i!e, situatia %inanciara, cerinte!e o erationa!e si %unctiona!e, a!e sa!ariati!or, c!ienti!or si autoritati!or in domeniu. &.iecti,e!e sunt core!ate cu o!itica SS& si cu anga-amentu! de im.unatatire continua a er%ormantei de SS&. Pentru rea!i$area o.iecti,e!or genera!e si seci%ice de SS&, organi$atia a a sta.i!it si mentine rograme de management SS&, care cu rind acti,itati, res onsa.i!itati, termene, resurse de rea!i$are. Programe!e sunt ana!i$ate !a inter,a!e regu!ate entru ,eri%icarea modu!ui de rea!i$are si a e,entua!e!or actua!i$ari necesare, entru asigurarea ca o.iecti,e!e sunt rea!i$ate. . 6.2.<.<. Plani"i#ar!a +i+t!-ului %! -anag!-!nt al #alitatii7 -!%iului +i +anatatii +i +!#uritatii o#u)ational! Managementu! se reocu a sa asigure !ani%icarea SIM, rin de!egarea res onsa.i!itati!or catre "MI si "SIM, ast%e! incat: sa %ie inde !inite cerinte!e de a.ordare .a$ata e roces, cerinte!e de identi%icare a as ecte!or semni%icati,e de mediu si a ricuri!or SS&, sa %ie inde !inite o.iecti,e!e ca!itatii, mediu!ui, sanatati si securitatii ocu ationa!e rin in !ementarea rograme!or de management 0 sa %ie sta.i!ite cerinte!e !ega!e si reg!ementare a !ica.i!e acti,itati!or, inc!usi, ce!e de mediu si securitatea si sanatatea in munca sa %ie mentinuta integra!itatea SIM in ca$u! oricaror sc3im.ari !ani%icate si im !ementate. Sunt !ani%icate de asemenea: audituri!e interne0 instruiri!e ro%esiona!e si entru SIM0 in,estitii!e, ac3i$itii!e0 mentenanta, re aratii!e0 ,eri%icari!e metro!ogice0 masurari!e si monitori$ari!e e mediu si SS&0 masuri!e de re,enire si rotectie0 masuri!e de re,enire a !ouari!or accidenta!e0 actiuni!e intre rinse entru situatii de urgenta0 ana!i$e!e sistemu!ui de management integrat ca!itate, mediu, SS&0 o.iecti,e!e ca!itatii, mediu!ui si SS& 25
Pagina 27
din 50
Versiunea: 6.0
actua!i$ari a!e documentatiei SIM. Princi a!e!e rocese care au !oc in acti,itatea organi$atiei sunt !ani%icate. Sunt resta.i!ite: modu! in care decurge %iecare acti,itate, %unctii!e im !icate, ,eri%icari!e, modu! de rea!i$are a trasa.i!itatii, inregistrari!e si documente!e care inter,in in %iecare eta a, du a ca$.
6.2.4. R!+)on+abilitat!7 autoritat! +i #o-uni#ar! F#!rinta 4.4 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.. +i <.<.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.4... R!+)on+abilitat! +i autoritat! Managementu! se reocu a si se asigura ca res onsa.i!itati!e, autoritati!e, re!atii!e de co!a.orare, su.ordonare sau coordonare sunt de%inite si comunicate 8 re arti$ate in cadru! organi$atiei, rin : !rganigrama A "INI#&RA&IEI NA&I!NALE APELE R!"ANE :,e$i Ane2a 1;0 Regulamentul de organi%are si functionare :"&A;0 (isa postului entru %iecare anga-at, atat ro%esiona!e, cat si de res ectare si a !icare a re,ederi!or s eci%icate in documentatia SIM0 eci%ii interne a!e managementu!ui, rin care se numesc: "MI, "SIM, !ucratorii desemnati SSM, ersoane!e desemnate cu acti,itati de ins ectie, contro! si ,eri%icare, auditorii interni, res onsa.i!ii cu gestionarea deseuri!or, ersoane!e a.i!itate sa introduca 8 scoata mar%a in 8 din gestiune, ersoane!e cu dre t de acces in s atii!e de de o$itare etc. Pre$entu! su.ca ito! a enumerat doar rinci a!e!e res onsa.i!itati a!e categorii!or de ersona! din organi$atie. Din aceste res onsa.!itati decurg si a!te!e, descrise e !arg in %iecare rocedura. 6.2.4.2. R!)r!6!ntantul -anag!-!ntului Managementu! a numit Repre%entantul "anagementului pentru Calitate, "ediu, #anatate si #ecurtate !cupationala :"MI;, care are atri.utii, res onsa.i!itate si autoritate entru: asigurarea ca rocese!e SIM sunt sta.i!ite, im !ementate si mentinute0 ra ortarea catre managementu! de ,ar% asu ra %unctionarii SIM si asu ra necesitati!or de im.unatatire0 asigurarea constienti$arii in cadru! organi$atiei asu ra cerinte!or .ene%iciari!or, cerinte!e!or !egis!atiei si cerinte!or autoritati!or ri,ind rotectia mediu!ui si securitatea si sanatatea in munca. asigurarea re!atiei cu co!a.oratori e2terni :.ene%iciari, %urni$ori, autoritati, organism de certi%icare, consu!tant, a!te arti interesate; in c3estiuni !egate de SIM, rin autori$area sa de catre managementu! de ,ar% in acest sco . 6.2.4.;. Co-uni#ar!a int!rna 9oate in%ormatii!e, de ordin administrati,, ro%esiona!, !egis!ati,, te3nic sau de SIM, sunt date de intrare in %!u2u! in%ormationa! entru di%erite!e rocese care se des%asoara in organi$atie. &rgani$atia si4a ro us sa mentina un cadru si un mediu desc3is si coo erant, care sa stimu!e$e ersona!u! sa inte!eaga mai .ine ce tre.uie sa %aca, %iecare in arte, entru a rea!i$a im reuna o.iecti,e!e comune. Managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e! se asigura ca este sta.i!ita o comunicare interna in organi$atie si sunt aduse !a cunostinta ersona!u!ui o!itica, o.iecti,e!e, cerinte!e si in%ormatii!e ri,ind e%icacitatea SIM. Comunicarea se rea!i$ea$a rin sedinte, inta!niri 27
Pagina 2+
din 50
Versiunea: 6.0
de !ucru, note si deci$ii scrise, comunicatii te!e%onice, documente si date u.!icate in retea, e4mai!, etc, %iind un roces continuu. 6.2.4.< Co-uni#ar!a7 )arti#i)ar! +i #on+ultar! &rgani$atia a sta.i!it o rocedura re%eritoare !a comunicare: KComunicare #, cod PS413 Procedura de comunicare sta.i!este: 4 comunicarea intre %unctii!e si ni,e!uri!e de autoritate din cadru! societatii ri,ind %unctionarea si e%icacitatea SIM. 4 comunicarea e2terna cu autoritati!e ri,ind cerinte!e si a !icarea !egis!atiei de mediu si SSM 0 4 comunicarea cu su.contractantii si a!ti ,i$itatori de !a !ocu! de munca. Deasemenea societatea a sta.i!it o rocedura HParticipare si consultare87 cod PS411 entru: c; artici area anga-ati!or rin: 4 im !icarea in identi%icarea erico!e!or, e,a!uarea riscuri!or si sta.i!irea masuri!or de contro!0 4 im !icarea in in,estigarea incidente!or0 4 im !icarea in de$,o!tarea si ana!i$a o!itici!or si o.iecti,e!or SS&0 4 consu!tarea in ceea ce ri,este modi%icari!e care ar utea in%!uenta anga-atii din unct de ,edere SS&0 4 re re$entarea in ro.!eme de securitate si sanatate in munca. .; consu!tarea su.contractanti!or aco!o unde e2ista sc3im.ari ce ar utea a,ea in%!uente asu ra SS&. c; consu!tarea terte!or arti interesate re!e,ante in ro.!eme ertinente de SS&.
6.2.6. Anali6a !"!#tuata %! -anag!-!nt F#!rinta 4.6 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.6... G!n!ralitati Ana!i$a e%ectuata de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e! este un roces im ortant a! SIM, des%asurandu4se !ani%icat :cu o %rec,enta anua!a sau ori de cate ori este necesar; si documentat con%orm rocedurii de !ucru Anali%a managementului, cod P1402. 6.2.6.2. Dat!l! %! intrar! al! anali6!i
Date!e de intrare a!e ana!i$ei managementu!ui, cu rinse in Raportul privind functionarea #"C, e!a.orat de "MC, tre.uie sa inc!uda: re$u!tate!e audituri!or interne sau e2terne si e,a!uari!e con%ormarii cu cerinte!e !ega!e si cu a!te cerinte !a care su.scrie organi$atia0 adec,area o!iticii si modu! de inde !inire a o.iecti,e!e ca!itatii, de mediu si de sanatate si securitate ocu ationa!a0 %eed.acL4u! de !a c!ient:.ene%iciar;, inc!usi, rec!amatii!e0 comunicarea cu arti!e e2terne interesate, sesi$ari a!e arti!or interesate cu ri,ire !a mediu si sanatate si securitate ocu ationa!a0 2+

Pagina 2(
din 50
Versiunea: 6.0
%unctionarea rocese!or si con%ormitatea ser,iciu!ui %urni$at0 er%ormante!e de mediu, con%ormitatea ri,ind %actorii de mediu0 er%ormante!e de SS&, stadiu! in,estigatii!or incidente!or si necon%ormitati e SS&0 re$u!tate!e artici arii si consu!tarii stadiu! actiuni!or corecti,e si re,enti,e0 actiuni de urmarire de !a ana!i$e!e de management anterioare0 sc3im.ari!e im re-urari!or, inc!usi, modi%icari, de$,o!tari a!e cerinte!or !ega!e si a!tor reg!ementari !ega!e re%eritoare !a as ecte!e de mediu, securitate si sanatate in munca0 sc3im.ari care ar utea sa in%!uente$e SMC0 recomandari de im.unatatire. Dat!l! %! i!+ir! al! anali6!i
6.2.6.;.
Date!e de iesire a!e ana!i$ei managementu!ui, inregistrate in PV al sedintei de anali%a a managementului, sunt deci$ii ce tre.uie sa ai.a ca re$u!tat: im.unatatirea e%icacitatii SIM si a rocese!or sa!e0 im.unatatirea ser,iciu!ui in ra ort cu cerinte!e c!ientu!ui:.ene%iciaru!ui;0 im.unatatirea er%ormante!or de mediu si SS&0 o!itica si o.iecti,e!e SIM0 necesaru! de resurse.
6.;. Manag!-!ntul r!+ur+!lor F#!rinta 6G 6.;... A+igurar!a r!+ur+!lor F#!rinta 6.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Managementu! identi%ica si asigura necesaru! de resurse umane, materia!e si %inanciare entru: a im !ementa si mentine SIM si a4i im.unatati continuu e%icacitatea0 a creste satis%actia c!ientu!ui si arti!or interesate, rin inde !inirea si de asirea cerinte!or sa!e.
6.3.2. R!+ur+! u-an! F#!rinta 6.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.;.2... G!n!ralitati
Persona!u! im !icat in acti,itati cu im act asu ra con%ormitatii cu cerinte!e re%eritoare !a rodus8ser,iciu, asu ra mediu!ui si a sanatatii si securitatii ocu ationa!e, tre.uie sa %ie com etent ca studii, instruire, a.i!itati si e2 erienta, con%orm reci$ari!or din di !ome, certi%icate de a.so!,ire etc. Se!ectia ersona!u!ui se %ace in .a$a unor criterii riguros sta.i!ite ri,ind studii!e, com etenta si e2 erienta. Du a ca$, a.i!itati!e candidati!or sunt testate e arcursu! rocesu!ui de se!ectie. 2(
Procesu! este coordonat de Directia "esurse 5mane. 6.;.2.2. Co-)!t!nta7 in+truir! +i #on+ti!nti6ar!
Pagina 2'
din 50
Versiunea: 6.0
Managementu! organi$atiei inde !ineste urmatoare!e o.!igatii re%eritoare !a resurse: identi%ica necesaru! de ersona! de s ecia!itate entru acti,itati!e re!e,ante, in %unctie de structura si numaru! ersona!u!ui e2istent si de cerinte!e asigurarii unor ser,icii de ca!itate0 !ani%ica instruirea anua!a a ersona!u!ui su. as ect ro%esiona!, !egis!ati, si a! SIM0 asigura instruirea ersona!u!ui entru o.tinerea com etente!or determinate0 e,a!uea$a e%icacitatea instruirii si restatia ersona!u!ui0 asigura constienti$area ersona!u!ui re%eritor !a im ortanta acti,itati!or si contri.utia !a rea!i$area o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si SS&0 mentine si actua!i$ea$a inregistrari!e ersona!u!ui ri,ind: studii, instruire, a.i!itati, e2 erienta, e,a!uari. Acti,itatea este descrisa in rocedura JInstruirea personalului#, cod P1405.
6.3.3. In"ra+tru#tura F#!rinta 6.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Managementu! organi$atiei identi%ica, asigura si mentine in%rastructura necesara deru!arii in conditii de e%icacitate a rocese!or. ADMINIS9"A9IA NA9I&NA1A,,AP616 "&MAN6# detine: s atii de !ucru si uti!itati asociate0 mi-!oace de trans ort0 s atii de de o$itare, cu !ogistica necesara0 s atiu !ocati,0 ec3i amente de ca!cu!0 mi-!oace de comunicare, sisteme in%ormatice :te!e%on, %a2, e4mai!, "9A;0 mi-!oace de masurare si monitori$are0 constructii 3idrote3nice cu ro! de gestiune a resurse!or de a a si entru a ararea im otri,a inundatii!or a a .ruta.
6.3.4. M!%iu %! lu#ru F#!rinta 6.< #on"or- SR EN ISO 100.$2003G

Managementu! organi$atiei asigura mediu! de !ucru necesar rea!i$arii ser,icii!or con%orm cu cerinte!e s eci%icate si sta.i!ite in contracte. Mediu! de !ucru este de!imitat in s atii!e de !ucru a!e organi$atiei, unde nu inter,in agenti o!uanti 8 noci,i si este mentinut un mediu de !ucru ro ice acti,itatii des%asurate. 1a.oratoare!e de Ca!itatea A ei din cadru! ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 JAP616 "&MAN6# sunt dotate cu s atii su%iciente si adec,ate acti,itati!or des%asurate : ana!i$e %i$ico4 c3imice si .io!ogice; si de asemenea sunt dotate atat cu ec3i amente necesare rea!i$arii ana!i$e!or cat si cu insta!atii care ermit asigurarea unui c!imat care sa minimi$e$e e%ectu! no2e!or dega-ate in tim u! acti,itatii : nise cu ,enti!atie, nise cu %i!tre a.sor.ante;.
2'
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM 6.4. R!ali6ar!a +!r(i#iului F#!rinta 5G
Pagina 30
din 50
Versiunea: 6.0
6.4... Plani"i#ar!a r!ali6arii +!r(i#iului F#!rinta 5.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
P!ani%icarea rea!i$arii ser,iciu!ui inc!ude !ani%icarea rocese!or necesare entru rea!i$area sa in conditii de e%icacitate. & com onenta a !ani%icarii se rea!i$ea$a rin documentarea asu ra rocese!or care necesita e!a.orarea de roceduri8%ise de roces si instructiuni de !ucru. Ast%e! sunt identi%icate si !ani%icate: o.iecti,e!e ca!itatii si cerinte!e entru ser,iciu, o!itica si o.iecti,e!e de mediu si de SS&0 rocese!e, documente!e si resurse!e s eci%ice rodusu!ui 8 ser,iciu!ui, mediu!ui, sanatatii si seucuritatii ocu ationa!e0 acti,itati!e entru ,eri%icare, ,a!idare, monitori$are, masurare, ins ectie si incercare s eci%ice ser,iciu!ui, sau er%ormantei de mediu si de SS&, inc!usi, criterii!e de acce tare0 inregistrari!e necesare, con%orm roceduri!or si instructiuni!or s eci%ice de !ucru si a Listei inregistrarilor in vigoare, cod A4SIM402. Anua! se !ani%ica .ugetu! necesar des%asurarii acti,itatii. Princi a!e!e acti,itati si resurse sunt !ani%icate odata cu !ani%icarea >VC. Atunci cand este ca$u! :in,estitii; organi$atia tine su. contro! rocesu! de !ani%icare rin roiecte!e su.contractate de !a %urni$orii e2terni de ser,icii de roiectare si e2ecutie. In,estitii!e, roiecte!e si rograme!e rea!i$ate sunt initia! !ani%icate cu o.iecti,e, documentatii, resurse si !ucrari, ,eri%icari si a,i$ari. P!ani%icarea se oate %ace si cu a-utoru! unui document ce s eci%icD: rocese!e im !icate0 resurse!e im !icate.
6.5.2. Pro#!+! r!"!ritoar! la r!latia #u #li!ntul F#!rinta 5.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.6 +i <.<.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.4.2... D!t!r-inar!a #!rint!lor r!"!ritoar! la +!r(i#iil! %! )r!+tar!
Cerinte!e de identi%icat re%eritoare !a ser,icii sunt determinate si inc!ud: cerinte!e s eci%icate de c!ient :.ene%iciar; ri,ind natura, termenu! continutu! acti,itatii, inc!usi, acti,itati!e de !i,rare si ost4!i,rare0 cerinte!e nes eci%icate de catre c!ient :.ene%iciar; dar necesare entru uti!i$area s eci%icata sau intentionata0 cerinte !ega!e si reg!ementare a !ica.i!e ser,iciu!ui, sau care tre.uie res ectate in rea!i$area !ucrari!or res ecti,e, inc!usi, cerinte!e !ega!e si reg!ementare de mediu si securitate si sanatate in munca0 orice a!te cerinCe su !imentare considerate necesare de cDtre organi$aCie0 6.4.2.2. Anali6a #!rint!lor r!"!ritoar! la +!r(i#iil! %! )r!+tar! +!r(i#ii 30
Pagina 31
din 50
Versiunea: 6.0
Ana!i$a cerinte!or este %acuta inainte de semnarea contractu!ui si asigura ca: cerinte!e re%eritoare !a rodus, ser,iciu sunt de%inite inc!usi, !a termene de rea!i$are0 cerinte!e !ega!e si de reg!ementare sunt res ectate0 di,ergente!e, care se ot i,i c!ient :.ene%iciar; = %urni$or sunt re,a$ute cu roceduri de reg!ementare0 organi$atia are ca a.i!itatea sa inde !ineasca cerinte!e de%inite :cantitati, arametri, termene de e2ecutie in ca$u! !ucrari!or etc;. Daca .ene%iciaru! nu %urni$ea$a nici o dec!aratie documentata a cerinte!or, acestea tre.uie identi%icate si con%irmate de organi$atie inaintea semnarii contractu!ui. 1a modi%icarea cerinte!or, organi$atia tre.uie sa se asigure de: modi%icarea documente!or re!e,ante0 constienti$area ersona!u!ui im !icat cu ri,ire !a modi%icarea cerinte!or. Ana!i$e!e sunt e%ectuate inainte de a ro.area so!icitari!or sau !uarea deci$ii!or ri,itoare !a acti,itati!e urmand a %i e2ecutate si sunt inregistrate su. %orma de: a,i$e, a ro.ari, autori$atii deci$ii a!e Directoru!ui @enera!. Atunci cand conditii!e de e2ecutie a acti,itati!or se modi%ica datorita so!icitanti!or, .ene%iciari!or sau din a!te moti,e inde endente de ersona!u! e2ecutant, se des%asoara o noua ana!i$a si se consemnea$a noi!e deci$ii sau a,i$e. Acti,itatea este descrisa in %isa de roces J "etodologia de incheiere a abonamentelor si a contractelor de prestari servicii comune de gospodarirea apelor#, cod AP402. 6.4.2.;. Co-uni#ar!a #u #li!ntul Fb!n!"i#iarulG +i )artil! int!r!+at!
Comunicarea organi$atiei cu .ene%iciarii este de%inita ca moda!itate :discutii directe, etitii, %a2, te!e%on; si re$o!,a: identi%icarea in%ormatii!or des re ser,iciu! restat0 tratarea contracte!or sau comen$i!or, inc!usi, amendamente!e !a acestea0 %eed.acL4u! de !a c!ient :.ene%iciar;, inc!usi, rec!amatii!e acestuia. Comunicarea cu c!ientu! se des%asoara in ANAR rin intermediu! >irou!ui "e!atii cu Pu.!icu! din cadru! Directiei "esurse 5mane sau rin "es onsa.i! "e!atii Pu.!ice din cadru! "e!atii!or cu Presa. &rgani$atia comunica cu arti!e interesate in ro.!eme de mediu si sanatate si securitate rin: comunicarea interna intre di%erite!e ni,e!uri si %unctii re!e,ante din cadru! organi$atiei0 rimirea, documentarea, tranSIMterea ras unsuri!or cores un$atoare !a so!icitari!e ertinente a!e arti!or interesate e2terne0 comunicarea cu contractorii si a!ti ,i$itatori !a !ocu! de munca0 Comunicarea este descrisa in rocedura JComunicare#, cod PS413.
6.5.3. Proi!#tar! $ %!6(oltar! F#!rinta 5.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Acti,itatea de roiectare nu se rea!i$ea$a in cadru! organi$atiei ci este e2terna!i$ata. ANA" doar !ani%ica si urmareste roiecte!e. In cadru! S@A se intocmeste Nota de %undamentare. Directii!e de A e a,i$ea$a Nota de %unadamentare si intocmesc 9ema de Proiectare. Sediu! Centra! centra!i$ea$a teme!e de roiectare in J1ista o.iecti,e!or de in,estitii cu %inantare integra!a sau artia!a de !a .ugetu! de stat#. Aceasta 31
Pagina 32
din 50
Versiunea: 6.0
1ista este a o.ata de catre MM. MM a ro.a indicatorii te3nico economici si ca acitati!e Pentru studii!e de re%e$a.i!itate si %e$a.i!itate a ro.ate de catre MM, se ac3i$itionea$a ser,icii!e de roiectare con%orm !egis!atiei in ,igoare. Proiectu! e!a.orat este su us a ro.arii C96 DA8Sediu! Centra!. Proiectu! a ro.at de catre DA si Sediu! Centra! este tranSIMs MM. Proiectu! este ,eri%icat de catre un ,eri%icator autori$at. Va!idarea roiectu!ui se rea!i$ea$a !a unerea in %unctiune a o.iecti,u!ui. Daca a ar modi%icari acestea sunt tratate de ace!easi %unctiuni care au rea!i$at si a ro.at roiectu!.
MM- nu a)ar! in li+ta )r!+#urtarilor. Probabil !+t! MMPI

A)ro(i6ionar! F#!rinta 5.< #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.4.;... Pro#!+ul %! a)ro(i6ionar!
A ro,i$ionarea are ca rinci a! sco asigurarea in%rastructurii necesare asigurarii %unctionarii si de$,o!tarii ser,icii!or. Procesu! de a ro,i$ionare este tinut su. contro!, ast%e! incat rodusu! a ro,i$ionat sa %ie con%orm cu cerinte!e de a ro,i$ionare s eci%icate. A ro,i$ionarea se %ace e2c!usi, de !a %urni$ori e,a!uati si se!ectati e .a$a ca a.i!itatii acestora de a %urni$a roduse8ser,icii in concordanta cu cerinte!e organi$atiei, inc!usi, cu cerinte!e ri,ind mediu! si sanatatea si securitatea ocu ationa!a. Se res ecta rocedura de ac3i$itii re,a$uta de &5 3) 8 2007 cu modi%icari!e si com !etari!e u!terioare. Se asigura: se!ectarea %urni$ori!or rin e,a!uarea !or, %unctie de a.i!itatea !or de a %urni$a roduse sau ser,icii con%orme cerinte!or organi$atiei0 deru!area rocesu!ui de a ro,i$ionare, cu sta.i!irea e2acta a res onsa.i!itati!or care tin atat de a ro,i$ionare, dar si de !ogistica 0 ,eri%icarea roduse!or a ro,i$ionate, ast%e! incat sa %ie asigurata con%ormitatea acestora cu cerinte!e din comanda, con%ormitatea de mediu si de sanatate si securitate ocu ationa!a.. 1a ni,e!u! organi$atiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii) , care este a ro.ata de Director genera!8Director si actua!i$ata de Se%u! com artimentu!ui Ac3i$itii ori de cate ori este necesar. In concordanta cu !egea ac3i$iitii!or acestea se %ac rin rocedura de !icitatie sau se!ectie de o%erte. Acti,itati!e de ac3i$itii sunt descrise in rocedur!e cod P1425 si P142(. 6.4.;.2. In"or-atii r!"!ritoar! la a)ro(i6ionar!
In%ormatii!e re%eritoare !a a ro,i$ionare sunt inc!use in Caietul de sarcini) Aceaste in%ormatii descriu c!ar si direct rodusu! 8 ser,iciu! a ro,i$ionat :aco!o unde este a !ica.i! contine codu! rodusu!ui;, recum si cantitati!e si, du a ca$, termene!e de !i,rare. 6.4.;.;. !ri"i#ar!a )ro%u+ului a)ro(i6ionat
Veri%icarea rodusu!ui a ro,i$ionat este e%ectuata !a rece tie, de o comisie de rece tie a.i!itata rin Deci$ie a Directoru!ui @enera!. Veri%icarea rodusu!ui a ro,i$ionat este inregistrata in NI". Doar entru roduse!e ,eri%icate si gasite con%orme este ermisa de o$itarea si inregistrarea in gestiune.
32
Pagina 33
din 50
Versiunea: 6.0
6.5.4. Pr!+tar! %! +!r(i#ii F#!rinta 5.4 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.4.<... Controlul "urni6arii +!r(i#iului
Ser,icii!e %urni$ate de ersona!u! ANA" sunt !ani%icate si au !oc Bn condiCii contro!ate. Princi a!e!e ser,icii rea!i$ate sunt reg!ementate rin !egis!atie, regu!amente si se des%asoara in conditii contro!ate rin: o dis o$itii!e interne ri,ind des%asurarea ser,iciu!ui res ecti, :documente, regu!i de rea!i$are;0 o a ro.are sau a,i$are, regu!i de rea!i$are0 o ,eri%icari re%erinte0 o rea!i$area !a termenu! sta.i!it rin reg!ementari. 6.4.<.2. ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! )r!+tar! %! +!r(i#ii
Procese!e de %urni$are ser,icii sunt sta.i!ite rin !egis!atii si reg!ementari0 Atunci cand este necesar modu! de rea!i$are sau re$u!tatu! rocesu!ui este a,i$at entru !ega!itate sau con%ormitate cu cerinte!e. 6.4.<.;. I%!nti"i#ar! +i tra+abilitat!
Sistemu! de identi%icare si trasa.i!itate se a !ica urmatoare!or com onente: date de identi%icare a!e c!ientu!ui :.ene%iciaru!ui;: inc!usi, !oca!i$are si caracteristici a!e uncte!or de consum0 date ri,ind consumuri!e0 date de identi%icare a!e %urni$oru!ui si a!e roduse!or a ro,i$ionate0 identi%icarea si trasa.i!itatea ro.e!or de testare din !a.oratoare0 identi%icarea documente!or si inregistrari!or0 identi%icarea deseuri!or con%orm !egis!atiei in ,igoare0 identi%icarea de securitate rin semna!i$area erico!e!or con%orm !egis!atiei in ,igoare. Aceste e!emente de identi%icare sunt inregistrate in registre, e a,i$e si a!te documentatii ast%e! incat in orice moment sa se oata sta.i!i trasa.i!itatea !ucrarii si stadiu! acesteia %ata de cerinte :,eri%icare, a,i$e, a ro.ari;. 6.4.<.<. Pro)ri!tat!a #li!ntului ANA" tratea$a cu toata atentia ro rietatea c!ientu!ui atat tim cat aceasta este uti!i$ata sau se a%!a su. contro!u! sau. Pro rietatea c!ientu!ui se re%era !a documentatii te3nice rimite entru e!a.orarea a,i$e!or, autori$atii!or, noti%icari!or recum si regu!amente!e de e2 !oatare e care c!ientu! !e une !a dis o$itia organi$atiei. Daca aceasta ro rietate este din intam !are ierduta sau in orice a!t mod gasita necores un$atoare entru uti!i$are, acest !ucru se ,a inregistra intr4un Proces Ver.a! si c!ientu! ,a %i rom t in%ormat. Prote-area acesteia este documentata rin c!au$a de con%identia!itate sti u!ata in: Ane2a 1.d.8Cerere de so!icitare ti a actu!ui de reg!ementare con%orm &rdinu!ui nr.11)182002. 33
6.4.<.4. PA+trar!a )ro%u+ului
Pagina 3)
din 50
Versiunea: 6.0
Pe toata durata des%asurarii unei !ucrari sau acti,itati se urmareste astrarea con%ormitatii si integritatii acestora :dosare, roiecte, a,i$e, autori$atii, resurse materia!e im !icate in !ucrari;. Mani u!area, de o$itarea si trans ortu! deseuri!or, se %ace res ectand cerinte!e !ega!e in ,igoare re%eritoare !a deseuri.
6.5.5. Controlul !#?i)a-!nt!lor %! -a+urar! +i -onitori6ar! F#!rinta 5.6 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.4.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6MM sunt uti!i$ate entru: monitori$area arametri!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si micro.io!ogici ai a ei etc. Monitori$area ca!itatii a ei se %ace in sectiuni!e re re$entati,e din cadru! Sistemu!ui Nationa! de Su ra,eg3ere a Ca!itatii A e!or. Acestea sunt a ro.ate rin &rdinu! 171(82).10.2000. ANA" nu sta.i!este consumuri!e uti!i$atori!or de a a. Acestia au o.!igatia insta!arii ec3i amente!or de masura in insta!atii!e ro rii. masurarea de.ite!or rauri!or si a de.ite!or e,acuate de agentii economici monitori$ati Contro!u! 6MM se rea!i$ea$a rin: eta!onare 8 ,eri%icare !a inter,a!e s eci%icate si con%orm !ani%icari!or0 a-ustare 8 rea-ustare0 identi%icare, entru a utea determina starea eta!onarii0 rote-are im otri,a a-ustari!or accidenta!e si deteriorarii0 astrarea inregistrari!or care demonstrea$a stadiu! de ,eri%icare metro!ogica 8 eta!onare P!ani%icarea ,eri%icarii metro!ogice 8eta!onarii a 6MM se %ace anua!. 6ta!onarea 8 ,eri%icarea metro!ogica se rea!i$ea$a rin terti. Modu! de deru!are a rocesu!ui si res onsa.i!itati!e sunt descrise in Controlul E"" = cod P1412.
6.6.
Ma+urar!7 anali6a +i i-bunatatir! F#!rinta 3G
6.6.1. G!n!ralitati F#!rinta 3..G

Procese!e de monitori$are 8 masurare, ana!i$a si im.unatatire sunt !ani%icate si im !ementate in sco u!: de a demonstra con%ormitatea ser,iciu!ui cu cerinte!e, recum si con%ormitatea de mediu si SS& a acti,itati!or cu im act semni%icati, asu ra mediu!ui si riscuri ri,ind sanatatea si securitatea ocu ationa!a0 de a demonstra con%ormitatea SIM0 de a im.unatati continuu e%icacitatea SIM.
6.6.2. Monitori6ar! +i -a+urar! F#!rinta 3.2. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.57 <.4..7 <.4.27 <.4.; +i <.4.4 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.6.2... Sati+"a#tia #li!ntului Fb!n!"i#iaruluiG 3)
Pagina 35
din 50
Versiunea: 6.0
Monitori$area satis%actiei c!ientu!ui se e%ectuea$a rin metode de cu!egere si re!ucrare a in%ormatii!or re%eritoare !a o inia c!ientu!ui ri,ind ser,iciu! %urni$at, rin urmatoare!e cai. 4 organi$area de anc3ete entru c!ienti0 4 rimirea de sugestii si ro uneri in comunicarea cu c!ientii si cerinte a!e autoritati!or0 4 retinerea o.ser,atii!or .ene%iciari!or si autoritati!or0 4 com !etarea de c3estionare ri,ind satis%actia cerinte!or 0 4 sesi$ari!e %acute de c!ient in scris sau ,er.a! 0 4 ana!i$a a%aceri!or ierdute0 4 a recieri0 4 dec!aratii in mass4media0 4 consu!tarea si comunicarea in%ormatii!or ertinente re%eritoare !a mediu si SS&. Metoda directa de e,a!uare consta in uti!i$area unui c3estionar, %rec,enta actiuni!or de acest %e! %iind anua!a. Continutu! Chestionarului are !a .a$a intre.ari re%eritoare !a arerea c!ienti!or asu ra acti,itatii organi$atiei si so!icita o inia acestora asu ra unor orientari osi.i!e in ,iitor. Acesta tre.uie sa %ie concis, numaru! intre.ari!or sa nu %ie rea mare, acestea sa se re%ere !a c3estiuni cu im act mare asu ra %unctionarii SIM. Cuanti%icarea ras unsuri!or este asigurata rin %o!osirea uncta-e!or de a reciere. Date!e o.tinute sunt ana!i$ate in rocesu! de Ana!i$a a date!or, re$u!tate!e %urni$and date de intrare in Ana!i$a managementu!ui. Acti,itatea este descrisa in rocedura J"asurarea satisfactiei clientilor#, cod P140). 6.6.2.2. Au%it int!rn
Auditu! intern are sco u! de a determina daca SIM: este con%orm cu masuri!e !ani%icate, generate de cerinte!e IS& '001:200(, IS& 1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ si de mode!u! de SIM ro riu a! organi$atiei0 este im !ementat si mentinut e%icace. Auditu! intern este !ani%icat rin Planul anual de audit intern, care tine seama de: statutu! si im ortanta rocese!or si $one!or care tre.uie auditate0 re$u!tate!e audituri!or recedente. Auditu! intern are o %rec,enta semestria!a. 6! oate %i e%ectuat de ersona! ca!i%icat :auditor interni; din cadru! organi$atiei sau oate %i o acti,itate %urni$ata de o %irma s ecia!i$ata rin contract. Se!ectia auditori!or interni si modu! de e%ectuare a audituri!or interne se %ace ast%e! incat sa se res ecte rinci ii!e: o.iecti,itatii si im artia!itatii0 inde endentei %ata de acti,itatea auditata. Managementu! res onsa.i! entru $one!e auditate ,or asigura toate conditii!e entru des%asurarea audituri!or con%orm !anu!ui de audit, ,or artici a !a sedinte!e de desc3idere si inc3idere a!e auditu!ui si ,or asigura ca sunt intre rinse, %ara intar$iere ne-usti%icata corectii si actiuni corecti,e, ca urmare a constatarii de necon%ormitati e tim u! auditu!ui, entru a e!imina necon%ormitati!e si cau$e!e acestor necon%ormitati. Auditu! intern este documentat rin rocedura de sistem Audit intern si evaluarea conformarii, cod PS403. "e$u!tate!e auditu!ui sunt inregistrate. Necon%ormitati!e identi%icate sunt tratate con%orm rocedurii de sistem Contolul neconformitatilor) Actiuni corective = cod PS40). 6.6.2.3. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )ro#!+!lor7 a+)!#t!lor %! -!%iu +i ri+#urilor 35
Pagina 37
din 50
Versiunea: 6.0
Procese!e SIM identi%icate in cadru! organi$atiei se monitori$ea$a si se masoara in con%ormitate cu documente!e in care sunt descrise rocese!e res ecti,e. ANA" urmareste demonstrarea ca a.i!itatii rocese!or deru!ate, entru a o.tine re$u!tate !ani%icate, rin a !icarea unor metode adec,ate de contro!. Monitori$area rocese!or se rea!i$ea$a rin: 4 ana!i$a inregistrari!or re$u!tate din monitori$area ser,iciu!ui, monitori$area acti,itati!or cu im act semni%icati, asu ra mediu!ui sau riscuri de SS& 0 4 e,a!uarea rin audit intern a modu!ui in care sunt rea!i$ate re$u!tate!e !ani%icate0 4 ana!i$area eriodica de catre Director a stadiu!ui de im !ementare a SIM si im !icit a modu!ui in care rocese!e care se des%asoara in organi$atie sunt tinute su. contro!. 4 re!ucrarea statistica a date!or si in%ormatii!or o.tinute in urma ana!i$ei modu!ui de des%asurare a rocese!or. Mai des%asoara deasemenea actiuni de ,eri%icare si contro! se%ii ierar3ici ai com artimente!or e2ecutante si auditorii u.!ici. Monitori$ari!e, ,eri%icari!e si controa!e!e e%ectuate urmaresc constatarea corectitudinii des%asurarii acti,itati!or %ata de re,ederi!e reg!ementari!or sau de re$u!tate!e !ani%icate. In ca$u! in care nu se o.tin re$u!tate!e !ani%icate, sunt intre rinse actiuni corecti,e entru ca in %ina! sa se o.tina con%ormitatea ser,iciu!ui cu cerinte!e c!ientu!ui, con%ormitatea de mediu si de SS&. "e$u!tate!e masurarii si monitori$arii rocese!or re re$inta date de intrare entru ana!i$a date!or si entru ana!i$a e%ectuata de conducere. 6.6.2.<. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )ro%u+uluiF+!r(i#iuluiG
&rgani$atia monitori$ea$a si masoara caracteristici!e ser,iciu!ui entru a ,eri%ica daca sunt satis%acute cerinte!e re%eritoare !a ser,iciu. Acest !ucru este rea!i$at in eta e!e cores un$atoare a!e rocesu!ui de rea!i$are a ser,iciu!ui in con%ormitate cu masuri!e !ani%icate. Veri%icari!e %o!osite in %iecare ca$ sunt s eci%icate in documentatia s eci%ica rocese!or :%ise de roces, roceduri de !ucru;. Criterii!e de acce tare sunt ce!e s eci%icate rin cerinte!e c!ientu!ui. Do,e$i!e con%ormitatii cu criterii!e de acce ta.i!itate sunt mentinute. Ce! mai re!e,ant roces de monitori$are si masurare a rodusu!ui este monitori$area indicatori!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si .acterio!ogici. Monitori$area se e2tinde si !a ec3i amente!e din dotare :e2. Monitori$area insta!atii!or de ridicat si su. resiune su use contro!u!ui ISCI"4S@A;, entru a se asigura %unctionarea o tima a acestora. 6.4.2.4. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )!r"or-ant!lor %! -!%iu +i SSO &rgnani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura entru monitori$area si masurarea in mod regu!at a caracteristici!or rinci a!e a!e acti,itati!or sa!e care ot a,ea un im act semni%icati, asu ra mediu!ui sau securitatii si sanatatii anga-ati!or. Procedura cu rinde: a; monitori$ari!e si masurari!e cantitati,e si ca!itati,e0 .; documentarea in%ormatii!or care ermit e,a!uarea er%ormante!or si gradu!ui in care sunt rea!i$ate o.iecti,e!e de mediu si de SS&0 c; contro!u! o erationa! a! con%ormitatii cu o.iecti,e!e de mediu si de SS& a!e societatii0 d; masurari roacti,e a!e er%ormantei care monitori$ea$a con%ornitatea cu Programe!e de management, cu criterii!e de o erare si cu !egis!atia si reg!ementari!e a !ica.i!e0 37
Pagina 3+
din 50
Versiunea: 6.0
e; masurari reacti,e a!e er%ormantei entru monitori$area im.o!na,iri!or, incidente!e de mediu si SS&. %; Ao!osirea atunci cand este ca$u! de ser,icii de masurare :ec3i amente eta!onate;, com onente4su.contractate. Inregistrari!e acestor monitori$ari si masurari se astrea$a !a ana!i$a rograme!or de management, !a audituri interne, ana!i$e de date sau rocese ,er.a!e si .u!etine, !a masurari s eci%ice necesare sau im use de autoritati. Acti,itatea este descrisa in rocedura K "onitori%are si masurare performanta#, cod PS40'. 6.6.2.6. E(aluar!a #on"or-arii &rgani$atia a a sta.i!it si mentine o rocedura de e,a!uare eriodica, in cadru! audituri!or interne, a con%ormarii cu cerinte!e !egis!atiei si reg!ementari!or de mediu si de SSM si cu a!te cerinte !a care su.scrie KAudit intern si evaluarea conformarii #, cod PS403. "e$u!tate!e acestor e,a!uari si gradu! de con%ormare sunt e,identiate in inregistrari!e auditu!ui.
6.6.3. Controlul )ro%u+ului $ +!r(i#iului n!#on"or- F#!rinta 3.; #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rinta <.<.5 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.6.;.. Controlul )ro%u+ului$+!r(i#iului n!#on"orProdusu! 8 ser,iciu! necon%orm cu cerinte!e c!ientu!ui este identi%icat si tinut su. contro! con%orm rocedurii de sistem Controlul neconformitatilor) Actiuni corective, cod PS4 0). Aceasta contine: metode!e de tinere su. contro! a rodusu!ui 8 ser,iciu!ui necon%orm0 res onsa.i!itati!e si autoritati!e asociate entru tratarea rodusu!ui 8 ser,iciu!ui necon%orm. Metode de tratare a rodusu!ui8 ser,iciu!ui necon%orm: actiuni de e!iminare a necon%ormitatii detectate0 autori$area uti!i$arii, a e!i.erarii sau acce tarii rodusu!ui cu derogare, data de management si du a ca$, de catre c!ient sau autoritati com etente0 actiuni care sa im iedice destinarea sau uti!i$area intentionata initia!0 actiuni cores un$atoare e%ecte!or sau otentia!e!or e%ecte a!e necon%ormitati!or detectate du a !i,rarea ser,iciu!ui. Sunt mentinute inregistrari!e re%eritoare !a necon%ormitati identi%icate in organi$atie si actiuni u!terioare intre rinse, inc!usi, derogari, rin Raportul de neconformitate. Du a corectare, rodusu! 8 ser,iciu! necon%orm tre.uie sa %ie su us unei re,eri%icari entru demonstrarea con%ormitatii cu cerinte!e.
6.6.;.2. Pr!gatir!a )!ntru +ituatii %! urg!nta +i #a)a#itat! %! ra+)un+ &rgani$atia a !ica o rocedura, cod PS40( entru identi%icarea osi.i!e!or accidente8incidente si situatii de urgenta si entru a ras unde acestor situatii ast%e! incat sa se re,ina si reduca im actu! asu ra mediu!ui 8anga-atu!ui. &rgani$atia a sta.i!it 1ista situatii!or critice unde ot a area situatii de urgenta. Pentru uncte!e critice identi%icate in conditii de %unctionare anorma!a cat si norma!a, se sta.i!esc !anuri de actiune entru tinere su. contro! a riscuri!or si de a ras unde in ca$ de urgenta. 1a 3+
Pagina 3(
din 50
Versiunea: 6.0
e!e.orarea !anuri!or de inter,entie ,a tine seama si de necesitati!e arti!or interesate :ser,icii de urgenta, ,ecinatati;. &rgani$atia e%ectuea$a simu!ari rin a !icarea P!anuri!or entru situatii de urgenta, entru a testa ca acitatea de ras uns a sa!ariati!or si e%icacitatea !anuri!or. Aco!o unde este ca$u! sunt im !icate si arti!e interesate :,ecinii;. Aceste documente ,or %i re,i$uite si actua!i$ate eriodic si in mod s ecia! du a a aritia de ast%e! de situatii de urgenta sau de accidente. Deta!ii ri,ind situatii!e de urgenta, res onsa.i!itati!e si inregistrari!e entru a ras unde acestor situatii se regasesc in rocedura, KPregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns#cod PS40(.
6.6.4. Anali6a %at!lor F#!rinta 3.< #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rinta <.4.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Date!e sunt co!ectate si ana!i$ate cores un$ator, entru a demonstra adec,area si e%icacitatea SIM si entru a !e e,a!ua si romo,a im.unatatirea continua a SIM. In ana!i$a intra si date generate de acti,itati!e de masurare si monitori$are sau din a!te surse re!e,ante. Ana!i$a date!or aco era in%ormatii des re: satis%actia c!ientu!ui :.ene%iciaru!ui;0 caracteristici!e si tendinte!e rocese!or si roduse!or 8 ser,icii!or Fi o ortunitDCi entru acCiuni re,enti,e0 con%ormitatea roduse!or 8 ser,icii!or0 monitori$area as ecte!or semni%icati,e de mediu si er%ormantei de mediu0 monitori$area si masurarea er%ormantei SSM0 %urni$ori. Se %ac ana!i$e curente, cum ar %i re!ucrarea in%ormatii!or in cadru! Dis eceratu!ui, dar si ana!i$e am !e, care se concreti$ea$a in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul anual de activitate al ANAR;.
6.6.5. I-bunatatir! F#!rinta 3.4 #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rint!l! <.27 <.;.;7 <.6 +i <.4.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.6.4... I-bunatatir! #ontinua
6%icacitatea SIM se im.unatateste continuu rin: uti!i$area o!iticii re%eritoare !a ca!itate, mediu si SS& si a o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si SS&0 uti!i$area re$u!tate!or audituri!or0 uti!i$area ana!i$ei date!or0 actiuni corecti,e si re,enti,e0 ana!i$a e%ectuata de management. 6.6.4.2. A#tiuni #or!#ti(! 3(
Pagina 3'
din 50
Versiunea: 6.0
Actiuni!e corecti,e sunt a !icate necon%ormitati!or a arute, in sco u! e!iminarii cau$e!or necon%ormitati!or si re,enirii rea aritiei acestora. SIM are sta.i!ita o rocedura documentata, Controlul neconformitatilor) Actiuni corective, cod PS40) entru: ana!i$a necon%ormitati!or0 determinarea cau$e!or necon%ormitati!or0 e,a!uarea necesitatii de actiuni entru ca necon%ormitati!e sa nu rea ara0 sta.i!irea si im !ementarea actiunii necesare0 inregistrari!e re$u!tate!or actiunii intre rinse0 ana!i$a e%icacitatii actiunii corecti,e intre rinse. Actiuni!e corecti,e sunt initiate in ca$u! necon%ormitati!or identi%icate in cursu! rocese!or de masurare si monitori$are sau in urma rec!amatii!or si sugestii!or ro,enite de !a c!ienti. 6.6.4.;. A#tiuni )r!(!nti(! Actiuni!e re,enti,e tre.uie sa %ie adec,ate consecinte!or ro.!eme!or otentia!e. SIM are sta.i!ita o rocedura documentata, Actiuni preventive, cod PS405, care re,ede: determinarea necon%ormitati!or otentia!e si a cau$e!or acestora0 e,a!uarea necesitatii de actiuni entru a re,eni a aritia necon%ormitati!or0 determinarea si im !ementarea actiunii necesare0 inregistrari!e re$u!tate!or actiunii intre rinse0 ana!i$a e%icacitatii actiunii re,enti,e intre rinse Actiuni!e re,enti,e sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive. 6.6.4.<. In(!+tigar!a in#i%!nt!lor &rgani$atia a sta.i!it si im !ementat o rocedura K Investigarea incidentelor# cod PS412 entru inregistrarea, in,estigarea si ana!i$a incidente!or, ast%e! incat : 4 sa determine de%iciente!e de SSM SSOIIII, recum si a!ti %actori ce ot cau$a sau contri.ui !a roducerea incidente!or 0 4 sa identi%ice necesitatea de a !icare a actiuni!or corecti,e 4 sa identi%ice n!#!+itat!a a)li#ar! %! a#tiunilor )r!(!nti(! 0 4 sa identi%ice o ortunitati de im.unatatire continua 0 4 sa comunice re$u!tate!e in,estigatii!or. In,estigarea incidente!or care rodusc o ,atamare a anga-atu!ui :accident sau im.o!na,ire; se tratea$a con%orm !egis!atiei in ,igoare ri,ind sanatatea si securitatea in munca. 6.6.4.4. N!#on"or-itat!7 a#tiun! #or!#ti(a +i )r!(!nti(a &rgani$atia intre rinde actiuni entru: a; identi%icarea si corectarea necon%ormitatii si initierea de actiuni entru reducerea im acturi!or asu ra mediu!ui si a consecinte!or re%eritoare !a SS&0 .; in,estigarea accidente!or, incidente!or si a necon%ormitati!or de mediu si SS&, determinarea cau$e!or a aritiei acestora si intre rinderea actiuni!or entru e,itarea rea aritiei !or si entru reducerea oricaror consecinte a arute0 c; e,a!uarea necesitati!or de actiuni re,enti,e entru re,enirea necon%ormitati!or si initierea de actiuni entru e,itarea a aritiei !or0 d; %ina!i$area actiuni!or, inregistrarea si comunicarea re$u!tate!or actiuni!or corecti,e si re,enti,e intre rinse0 e; ana!i$area e%icacitatii actiuni!or intre rinse. 3'
Pagina )0
din 50
Versiunea: 6.0
Actiuni!e corecti,e8 re,enti,e intre rinse sunt cores un$atoare im ortantei ro.!eme!or si im acturi!or de mediu si riscuri!or inta!nite. Actiuni!e corecti,e si re,enti,e ro use e SS& sunt ana!i$ate rin rocesu! de e,a!uare a riscu!ui inainte de im !ementare. Acti,itatea este descrisa in roceduri!e K Controlul neconformitatilor) Actiuni corective# cod PS40) si Actiuni preventive, cod PS405.
)0
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM An!,a ..
Pagina )1
din 50
Versiunea: 6.0
)1
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM An!,a 2.
Pagina )2
din 50
Versiunea: 6.0
)2
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM An!,a ;.
Pagina )3
din 50
Versiunea: 6.0
)3
Pagina ))
din 50
Versiunea: 6.0
Elaborarea si re%i(ia )oliticii calitate* mediu*SSO
An!,a @ARTA PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
))
E%itia: . R!(i6ia: 0
Pagina )5
din 50
Versiunea: 6.0
Nr.crt.
D.A.
Laboratorul %! Calitat!a A)!lor
Ti)ul Laboratorului
Situatia a#r!%itarii
Sta%iul )ro#!+ului %! a#r!%itar! su ra,eg3ere "6NA" a ri!ie 200( 4r!ali6at su ra,eg3ere "6NA" a ri!ie 200( 4r!ali6at su ra,eg3ere "6NA" a ri!ie 200( 4r!ali6at S4au de us documente!e S.M. S4au de us documente!e S.M. su ra,eg3ere "6NA" su ra,eg3ere "6NA" 200' su ra,eg3ere "6NA" 200' su ra,eg3ere "6NA" 200' su ra,eg3ere "6NA" 200( )5
1 2 3 ) 5 7 + ( ' 10
So-!+-Ti+a So-!+-Ti+a So-!+-Ti+a So-!+-Ti+a So-!+-Ti+a Cri+uri Mur!+ Mur!+ Mur!+ Mur!+
C!u>aia Mare Satu4Mare Ga!au >istrita Nasaud &radea 9g. Mures De,a A!.a Iu!ia Arad
regiona! !oca!4de granita !oca!4de granita !oca! !oca! .a$ina!4de granita .a$ina! !oca! !oca! !oca!4de granita
A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itar!F S!)t 2001G A#r!%itar!F S!)t 2001G A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat
11 >anat 9imisoara
Pagina )7
din 50
Versiunea: 6.0
.a$ina!
A#r!%itat
su ra,eg3ere "6NA" S4au de us documente!e S.M. in !una decem.rie 200(
12
>anat
"esita
!oca!
A#r!%itat
13 1) 15 17 1+ 1(
:iu :iu :iu Olt Olt Olt
Craio,a 9urnu4Se,erin 9argu4Miu "amnicu4Va!cea Si.iu >raso,
.a$ina! !oca!4de granita !oca! regiona! !oca! !oca!
A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat su ra,eg3ere De unere documente entru reacreditare su ra,eg3ere "6NA" %e.ruarie 200' su ra,eg3ere "6NA" ianuarie 200(
21
Olt
S!atina
!oca!
A#r!%itat
su ra,eg3ere "6NA" S4au de us documente!e S.M. in !una decem.rie 200( )7
1'
Olt
S%antu4@3eorg3e
!oca!
li)+a "on%uri
Pagina )+
din 50
Versiunea: 6.0
20
Olt
Miercurea Ciuc
!oca!
li)+a "on%uri
S4au de us documente!e S.M. in !una decem.rie 200(
22 23 2) 25 27 2+ 2( 2' 30
Arg!+- !%!a Arg!+- !%!a Arg!+- !%!a Arg!+- !%!a >u6auIalo-ita >u6auIalo-ita >u6auIalo-ita >u6auIalo-ita >u6auIalo-ita
Pitesti >ucuresti @iurgiu A!e2andria >u$au S!o.o$ia P!oiesti 9argo,iste >rai!a
.a$ina! regiona! !oca! !oca! .a$ina! !oca! !oca! !oca! !oca!
A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itar!F O#t. 2001G A#r!%itat
su ra,eg3ere "6NA" su ra,eg3ere "6NA"
S-au %!)u+ %o#u-!nt!l! in -ai 2001 su ra,eg3ere "6NA" D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001
A#r!%itat
su ra,eg3ere "6NA" D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001
A#r!%itat
)+
Pagina )(
din 50
Versiunea: 6.0
31
>u6auIalo-ita
Ca!arasi
!oca!
In #ur+ %! a#r!%itar!
S4au de us documente!e S.M. in !una noiem.rie 200+
32 33 3) 35 37 3+ 3( 3' )0 )1
Sir!t Sir!t Sir!t Sir!t Prut Prut Prut Prut Dobrog!a -Litoral Dobrog!a -Litoral
>acau Sucea,a Aocsani Piatra4Neamt Iasi >otosani Vas!ui @a!ati Constanta 9u!cea
regiona! !oca! !oca! !oca! .a$ina! !oca!4de granita !oca! !oca! .a$ina! !oca!
A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat
su ra,eg3ere "6NA" su ra,eg3ere "6NA" su ra,eg3ere "6NA" D!)un! %o#u-!nt!l! in Noi!-bri! 2001
A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat
su ra,eg3ere "6NA" su ra,eg3ere "6NA" A#r!%itar! in #ur+ul anului 2001 D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001
A#r!%itat
su ra,eg3ere "6NA" D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001 )(
Pagina )'
din 50
Versiunea: 6.0
Nr. %! laboratoar! #ar! au %!)u+ %o#u-!nt!l! S.M +i +! (or a#r!%ita in anul 2001 - 5
)'
ACTUALIJARI
Pagina 50
din 50
Versiunea: 6.0
Nr. 1
Sint!6a a#tuali6arii *arta rocese!or Ca ito!u! de roiectare e!iminat de !a ca ito!u! e2c!uderi Dec!aratia de o!itica in domeniu! ca!itatii &rganigrama Directia de A e Dec!aratia de o!itica :im !ementarea IS& 1)001 si &*SAS 1(001;0 1ista modi%icata a !a.oratoare!or acreditate Modi%icari organigrame SCA"8DA8S@A Actua!i$are !ista !a.oratoare acreditate Integrare manua! ca!itate mediu SS&
!r+iun!a Data #ur! nta 2.0 01.12.2005
2 3 ). 5. 7.
3.0 ).0 5.1 5.1 7.0
1'.10.2007 30.0+.200( 0+.0'.200' 0+.0'.200' 0(.0'.2010
50

Manualul SIM v6.0

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manualul SIM v6.0

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod Document: MSIM

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII7 MEDIULUI 7 SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

.. S#o) +i %o-!niu %! a)li#ar!

4. Pro#!+!l! %!+"a+urat! in Si+t!-ul %! Manag!-!nt Int!grat

arti interesate arti interesate

Acti,itati cu ,a!oare adaugata In%ormatii

Procese de asigurare a resurse!or

Pro#!+! %! Ma+urar!7 Anali6a +i I-bunatatir!7 #ar! #u)rin%:

6.2. R!+)on+abilitat!a -anag!-!ntului F#!rinta 4G

6.3.4. M!%iu %! lu#ru F#!rinta 6.< #on"or- SR EN ISO 100.$2003G

MM- nu a)ar! in li+ta )r!+#urtarilor. Probabil !+t! MMPI

Ma+urar!7 anali6a +i i-bunatatir! F#!rinta 3G

6.6.1. G!n!ralitati F#!rinta 3..G

Elaborarea si re%i(ia )oliticii calitate* mediu*SSO

An!,a @ARTA PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE

Laboratorul %! Calitat!a A)!lor

su ra,eg3ere "6NA" S4au de us documente!e S.M. in !una decem.rie 200(

:iu :iu :iu Olt Olt Olt

Craio,a 9urnu4Se,erin 9argu4Miu "amnicu4Va!cea Si.iu >raso,

.a$ina! !oca!4de granita !oca! regiona! !oca! !oca!

su ra,eg3ere "6NA" S4au de us documente!e S.M. in !una decem.rie 200( )7

S4au de us documente!e S.M. in !una decem.rie 200(

Pitesti >ucuresti @iurgiu A!e2andria >u$au S!o.o$ia P!oiesti 9argo,iste >rai!a

.a$ina! regiona! !oca! !oca! .a$ina! !oca! !oca! !oca! !oca!

A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itar!F O#t. 2001G A#r!%itat

su ra,eg3ere "6NA" su ra,eg3ere "6NA"

su ra,eg3ere "6NA" D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001

S4au de us documente!e S.M. in !una noiem.rie 200+

A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat

A#r!%itat A#r!%itat A#r!%itat

su ra,eg3ere "6NA" D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001 )(

!r+iun!a Data #ur! nta 2.0 01.12.2005

3.0 ).0 5.1 5.1 7.0

1'.10.2007 30.0+.200( 0+.0'.200' 0+.0'.200' 0(.0'.2010

S-ar putea să vă placă și