Sunteți pe pagina 1din 52

ISO 9001

BlueSoft

Cod
MC

MANUALUL CALITII

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

MANUALUL CALITII
conform standardului SR EN ISO 9001

ISO 9001

BlueSoft

MANUALUL CALITII

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

CUPRINS
Capitolul........................................................................................Pagina
CUPRINS...............................................................................................2
FIA DE NREGISTRARE A REVIZIILOR......................................................3
1. INTRODUCERE. SCOP. DOMENIU DE APLICARE........................................4
2. REFERINE NORMATIVE.......................................................................6
3. DEFINIII..........................................................................................7
4.CONDIII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITII....................................12
4.1 RESPONSABILITATEA CONDUCERII................................................12
4.1.1 POLITICA N DOMENIUL CALITII.........................................12
4.1.2 ORGANIZAREA....................................................................14
4.1.3 Analiza efectuat de conducere.............................................17
4.2 SISTEMUL CALITII...................................................................18
4.2.1 Scop. Domeniu....................................................................18
4.2.2 Procedurile sistemului calitii................................................20
4.2.3 Planificarea Calitii..............................................................20
5. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITII.
...21
5.1 Analiza contractului.....................................................................21
5.2 Controlul proiectrii.....................................................................22
5.3 Controlul documentelor i datelor..................................................25
5.4 Aprovizionare.............................................................................26
5.5 Controlul produsului furnizat de client............................................28
5.6 Identificarea i trasabilitatea produsului.........................................29

ISO 9001

BlueSoft

MANUALUL CALITII

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

5.7 Controlul proceselor....................................................................29


5.8 Inspecii i ncercri.....................................................................31
5.9 Controlul echipamentelor de inspecie, msurare i ncercare............33
5.10 Stadiul inspeciilor i ncercrilor.................................................33
5.11 Controlul produsului neconform...................................................33
5.12 Aciuni corective i preventive.....................................................35
5.13 Manipulare, depozitare, ambalare, conservare i livrare..................36
5.14 Controlul nregistrrilor calitii...................................................37
5.15 Audituri interne ale calitii.........................................................38
5.16 Instruire..................................................................................39
5.17 Service....................................................................................40
5.18 Tehnici statistice........................................................................42
ANEXA:

Lista procedurilor funciilor de sistem.......................................53

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

FIA DE EVIDEN A REVIZIILOR

Rev

Obiectul

ntocmit

Verificat

Aprobat

reviziei
NUME
FUNCIA

Adela Toma
0

Redactare
iniial

SEMNATURA
DATA

Autor

Director

Director

Calitate

General

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

1.

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

INTRODUCERE. SCOP. DOMENIU DE APLICARE

1.1 Introducere
Prezentul "Manual al Calitii" definete:

Politica general de calitate adoptat de S.C. BLUE SOFT S.R.L.

Organizarea care a fost dezvoltat pentru a implementa acest


politic de calitate;

Documentaia (procedurile de calitate i instruciunile de lucru) care


a fost proiectat s creeze posibilitatea ca S.C. BLUE SOFT S.R.L.
s-i ndeplineasc aceasta politic.

Manualul Calitii al S.C. BLUE SOFT S.R.L. este bazat pe


recomandrile seriei de standarde .
ISO 9000 privind managementul calitii i asigurarea calitii, fiind in
conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001.

S.C. BLUE SOFT S.R.L. este o companie specializat n realizarea de


produse i servicii software cu precdere pentru domeniul reingineriei
ntreprinderii.

S.C. BLUE SOFT S.R.L. ofer cele mai bune soluii pentru succesul
partenerilor si.

S.C. BLUE SOFT S.R.L. este total dedicat nelegerii cerinelor


specifice ale fiecrui client, oferind consultan de calitate i

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

implementarea produselor informatice adoptate necesitilor i


obiectivelor fiecarui client n parte.

S.C. BLUE SOFT S.R.L. consider fiecare client ca fiind cel mai
important i este n permanen animat de dorina de a-i nbunti
performanele i procesele sale interne cu scopul de a furniza cele mai
competitive servicii i produse.

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

1.2 Scop.
Asigurarea Calitii n cadrul societii S.C. BLUE SOFT S.R.L. se
refer la faptul c toate produsele i serviciile oferite sunt conforme cu
prevederile contractuale.
Un instrument important pentru realizarea acestui scop este "Sistemul
de Asigurare al Calitii" care reglementeaz organizarea,
responsabilitile i procedurile necesare desfurrii activitii de la
primul contact cu clientul , pe timpul derulrii proiectului, n timpul
livrrii, distribuirii precum i n timpul utilizrii produsului.

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

1.3 Domeniu de aplicare


Prevederile prezentului manual se aplic tuturor activitilor i
produselor care influeneaz calitatea n cadrul S.C. BLUE SOFT S.R.L.
S.C. BLUE SOFT S.R.L. efectueaz activiti de:

proiectare i dezvoltare de produse informatice;

servicii de mentenan, instalare;

servicii de instruire n informatic adaptate specificului fiecrui


client.

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

Total pagini

53

REFERINE NORMATIVE
SR ISO 8402:1995

Managementul

calitii

Asigurarea

calitii. Vocabular.
SR EN ISO 9001:1995

Sistemele Calitii. Model pentru asigurarea


calitii n proiectare, dezvoltare, producie,
montaj i service.

SR-EN-ISO 9000 1 (1996)

Standarde

pentru

managementul

calitii i asigurarea calitii. Partea 1: Ghid


pentru selecie i utilizare.
SR-EN-ISO 9000 2:1995 Standarde pentru conducerea calitii i
asigurarea calitii. Partea 2: Ghid pentru
aplicarea ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003.
SR-EN-ISO 9000 3:1995 Standarde pentru managementul calitii
i asigurarea calitii. Partea 2: Ghid pentru
aplicarea ISO 9001, la dezvoltarea, livrarea
i mentenana software-ului.
SR ISO 9004 - 2

Conducerea

calitii

elemente

ale

sistemului calitii. Ghid pentru servicii.


ISO 9004 5

Conducerea

calitii

elemente

ale

sistemului calitii. Ghid pentru elaborarea


planurilor calitii.
ISO 10013: 1997

Ghid pentru elaborarea manualelor calitii.

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

2.

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

10

Total pagini

53

DEFINIII

n acest Manual, termenul PRODUS se refer la produse software,


echipamente, subansamble i servicii.
Termenul SERVICII este folosit pentru a desemna toate activitile
ntreprinse la interfaa dintre client i furnizor, precum i pentru
operaiunile interne ale furnizorului, necesare pentru satisfacerea
cerinelor clientului.
Termenii folosii n acest Manual, n procedurile anexate i n
instruciuni sunt conform Standardului SR-EN-ISO 8402:
Managementul calitii i Asigurarea calitii. Vocabular.

proces

ansamblu de resurse i activiti independente care


transform datele de intrare n date de ieire

procedur

mod specificat de efectuare a unei activiti

produs

rezultat al activitilor sau proceselor

serviciu

rezultat generat de activitati la interfaa dintre


furnizor i client precum i de activiti interne ale
furnizorului pentru satisfacerea necesitilor
clientului

structura

responsabiliti, autoriti i relaii dispuse ntr-o

organizatoric

schem, prin care o organizaie i exercit funciile

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

furnizor

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

11

Total pagini

53

organizatie care furnizeaz un produs clientului


Note:1 ntr-o situaie contractual furnizorul poate fi
denumit "contractant"
2 furnizorul poate fi extern sau intern
organizaiei

client

destinatar al unui produs furnizat de furnizor


Note:1 ntr-o situaie contractual clientul este
denumit "cumprtor"
2 clientul poate fi extern sau intern organizaiei

subcontractant

organizaie care furnizeaz un produs furnizorului

calitate

ansamblu de caracteristici ale unei entiti care i


confer acesteia aptitudinea de a satisface
necesiti exprimate i implicite

conformitate

satisfacere a condiiilor specificate

neconformitate

nesatisfacere a unei condiii specificate

politica n

obiective i orientri generale ale unei organizaii

domeniul

n ceea ce privete calitatea aa cum sunt exprimate

calitii

oficial de managementul de la nivelul cel mai nalt

managementul

ansamblul activitilor funciei generale de

calitii

management care determin politica n domeniul


calitii, obiectivele i responsabilitile i care le
implementeaz n cadrul sistemului calitii prin
mijloace cum ar fi planificarea calitii, controlul
calitii, asigurarea calitii, i mbuntirea
calitii.

planificarea
calitii

activiti care stabilesc obiectivele i condiiile


referitoare la calitate precum i condiiile
referitoare la aplicarea elementelor sistemului
calitii

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

controlul
calitii
asigurarea
calitii

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

12

Total pagini

53

tehnici i activiti cu caracter operaional utilizate


pentru satisfacerea condiiilor referitoare la calitate.
ansamblul activitilor planificate i sistematice
implementate n cadrul sistemului calitii i
demonstrate att ct este necesar pentru furnizarea
ncrederii corespunztoare c o entitate va satisface
condiiile referitoare la calitate

sistemul
calitii

structuri organizatorice, proceduri, procese i


resurse necesare pentru implementarea
managementului calitii

analiza
contractului

activiti sistematice efectuate de furnizor nainte


de semnarea contractului pentru a se asigura c
sunt definite n mod corespunztor, fr
ambiguiti, condiiile referitoare la calitate i c
acestea sunt documentate i pot fi ndeplinite de
furnizor.

manualul
calitii

document care prezint politica n domeniul


calitii i descrie sistemul calitii al unei
organizaii

planul calitii

document care precizeaz practicile, resursele i


succesiunea activitilor specifice referitoare la
calitate relevante pentru un anumit produs, proiect
sau contract

nregistrare

document care furnizeaz dovezi obiective ale


activitilor efectuate sau ale rezultatelor obinute

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

auditul calitii

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

13

Total pagini

53

examinare sistematic i independent n scopul


de a determina dac activitile referitoare la
calitate i rezultatele aferente satisfac dispoziiile
prestabilite precum i dac aceste dispoziii sunt
implementate efectiv i sunt corespunztoare
pentru realizarea obiectivelor

aciune
corectiv

aciune ntreprins pentru eliminarea cauzelor unor


neconformiti, defecte sau a altor situaii nedorite,
existente, n scopul prevenirii repetrii acestora

aciune
preventiv

aciune ntreprins pentru eliminarea cauzelor unor


neconformiti, defecte sau a altor situaii nedorite,
posibile, n scopul prevenirii apariiei acestora

software

creaie intelectual care cuprinde programe,


proceduri, reguli i orice documentaie asociat
referitoare la funcionarea unui sistem de prelucrare
a datelor. Un software este independent de suportul
pe care este nregistrat.

produs

ansamblul complet format din programe,

software

proceduri, i documentaia asociat, pentru


calculator, i datele destinate s fie livrate unui
utilizator.

element

orice parte identificabil a unui produs software,

(modul)

ntr-o etap intermediar sau final a dezvoltrii

software

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

proiect

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

14

Total pagini

53

un, ansamblu de activiti ntreprinse n scopul de


a realiza n limita unor condiii definite i / sau date
un obiectiv specificat (n tema de proiect) un
produs sau serviciu de o calitate, un cost, i la un
termen specificat. Se mai cer resursele umane i
materiale, pentru organizarea temporar in scopul
atingerii obiectivului specificat.
Un proiect are ntotdeauna urmtoarele
caracteristici:
s conin sarcinile anexe ale cror interaciuni
pot fi complexe;
s aib obiective specifice;
s fie unic, (nerepetabil);
s aib definite durata i costurile. (ISO 90045)

dezvoltare

toate activitile care urmeaz s fie efectuate


pentru a crea un produs software.

verificare

procesul de evaluare a produselor (software) aflate


ntr-o faz dat, pentru a se asigura precizia i
compatibilitatea fa de standardele furnizate ca
date de intrare pentru aceast faz.

validare

procesul de evaluare a unui software pentru a se


asigura conformitatea cu condiiile specificate.

managementul

aplicarea cunotinelor, experienei, instrumentelor

proiectelor

i tehnicilor pentru planificarea activitilor n scopul


de a satisface sau zzpreveni nevoile i ateptrile
clientului;

management

abordare organizaional a managementului

prin proiecte

proceselor ce constau din operaii consecutive


corelate.

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

3.

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

15

Total pagini

53

CONDIII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITII

3.1 RESPONSABILITATEA CONDUCERII


3.1.1

Politica n domeniul calitii

S.C. BLUE SOFT S.R.L. i propune ca toate produsele, i serviciile


sale s fie o expresie a calitii. Obiectivul nostru i indicatorul
activitii noastre este satisfacia clienilor notri.
Toate cerinele contractuale i ateptrile clienilor sunt analizate i
responsabilitile sunt definite clar prin decizie scris.
Acordm o importan deosebit operativitii i corectitudinii
comunicrii cu clienii i furnizorii.
Materializarea

politicii

de

calitate

const

documentarea,

implementarea i meninerea unui SISTEM AL CALITII care s fac


posibil realizarea urmtoarelor OBIECTIVE principale:

Produsele livrate / serviciile prestate s fie realizate i meninute


calitativ astfel nct ateptrile i necesitile explicite i implicite
ale clienilor s fie deplin satisfcute, lund n considerare condiiile
impuse de societate i de mediu.

Nivelul calitativ al produselor livrate / serviciilor prestate s


determine construirea unei reputaii i a unei imagini de excelen
pe pia. n interiorul firmei activitile s se deruleze coerent i
optimizat, urmrind maximizarea eficienei acestora.

Clienii s-i poat baza ncrederea pe dovezile obiective furnizate


de firm privind capabilitatea identificrii, prevenirii i tratrii
eventualelor
prestate.

neconformiti

ale

produselor

livrate

serviciilor

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

16

Total pagini

53

Responsabilitile specifice ale personalului s fie precizate, iar


acesta s fie motivat pentru creterea interesului n relaia cu
clienii firmei i

pentru satisfacerea

mbuntirea continu a calitii

ateptrilor clienilor i

produselor livrate / serviciilor

prestate.
Sistemul calitii firmei este in conformitate cu SR EN ISO 9001 i, n
calitate de Director General mi asum ntreaga responsabilitate pentru
asigurarea resurselor materiale i umane n vederea implementrii i
meninerii acestui sistem, cel puin la nivelul cerinelor acestuia.

vederea

asigurrii

continuitii

meninerii

mbuntirii

SISTEMULUI CALITII n firma S.C. BLUE SOFT S.R.L., tuturor


angajailor le revine obligaia de serviciu de a-i nsui i de a aplica
fr nici o abatere prevederile documentelor sistemului calitii.
Certificarea sistemului calitii va crete nivelul de ncredere al
clienilor n calitatea produselor / serviciilor i n calitatea modului de
desfurare a activitilor n firm, iar piaa va aprecia aceasta printr-o
cretere a solicitrii de produse / servicii pe care le ofer S.C. BLUE
SOFT S.R.L.
Cu ncredere n angajamentul Dumneavoastr, al tuturor, pentru
ndeplinirea acestor deziderate ale firmei, v mulumesc,

DIRECTOR GENERAL,
..........................

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

3.1.2

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

17

Total pagini

53

Organizarea

3.1.2.1

Responsabilitate i autoritate

Directorul General i asum fa de clieni ntreaga responsabilitate


asupra organizrii i calitii serviciilor prestate de S.C. BLUE SOFT
S.R.L..
Directorul General i asum personal atribuiile de reprezentant al
conducerii pentru calitate (pct. 4.1.2.3). Aceasta exprim hotrrea
noastr de a nu disocia sub nici un motiv rspunderea pentru calitatea
execuiei de rspunderea pentru termene i alocarea resurselor.
Directorul General are toat autoritatea necesar adoptrii, controlului,
i verificrii de aciuni corective i preventive pentru toate situaiile
contrare calitii ce pot aprea.
efii de departamente i managerii de proiecte au ntreaga
responsabilitate asupra tuturor activitilor care afecteaz calitatea n
cadrul departamentului, respectiv proiectului. Rspund direct de
calitatea produselor i serviciilor furnizate, ceea ce nseamn
asigurarea de resurse suficiente pentru realizarea nivelului de calitate
specificat.
3.1.2.2

Responsabilitatea pentru calitate n cadrul unui proiect

Responsabilitatea dezvoltrii calitii n cadrul proiectelor aparine


Directorului General al S.C. BLUE SOFT S.R.L. prin Managerii de
Proiect.
Responsabilitatea de a se asigura c produsul este conform cerinelor
de calitate definite n acest manual aparine ntrcului personal al S.C.
BLUE SOFT S.R.L.

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

3.1.2.3

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

18

Total pagini

53

Responsabilitatea pentru Sistemul Calitii

Directorul General l-a numit pe Directorul Calitii pentru a implementa


i menine sistemul calitii al S.C. BLUE SOFT S.R.L. Directorul
Calitaii are responsabilitatea i autoritatea de a asigura c sunt
redactate proceduri, planuri i instruciuni adegvate astfel nct s
prevad o abordare comun a asigurrii calitii n cadrul S.C. BLUE
SOFT S.R.L. i s asigure c sistemul calitii este continuu
monitorizat i nbuntit prin audituri interne i analize ale
managementului.
Organizarea adoptat, responsabilitatea i autoritatea delegat la
fiecare nivel asigur personalului care conduce, efectueaz i verific
activitile ce influeneaz calitatea libertatea i autoritatea
organizatoric pentru:
a) a iniia aciuni de prevenire a apariiei oricrei neconformiti
referitoare la produse, la procese i la sistemul calitii;
b) a identifica i nregistra orice probleme referitoare la produse, la
procese i la sistemul calitii;
c) a iniia recomanda sau furniza soluii pe ci prestabilite;
d) a verifica implementarea soluiilor;
e) a controla prelucrarea, livrarea sau instalarea ulterioar a
produsului neconform, pn cnd deficiena sau starea
necorespunztoare a fost corectat.

Structura organizatoric
Organigrama din anex prezint funciile i relaiile ierarhice adoptate
n firm.

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

19

Total pagini

53

n organizaie exist urmtoarele funciuni:


Director General;
Director Calitate
Secretariat;
Financiar- Contabil
Marketing-Vnzari;
Director Tehnic (Dezvoltare) ;
Manager proiect,
Dezvoltator software;
Administrativ
Strategia nostr de a fi mereu disponibili clientului, personalul redus
impune ca mai multe persoane s poat prelua atribuiile unei funciuni
i ca o aceeai persoan s ndeplineasc activiti corespunznd mai
multor funciuni. Ordinea n care atribuiile unei funciuni sunt
executate de personalul disponibil este stabilit prin Lista de prioriti.
Responsabilitatea, abilitarea i autoritatea unui angajat de a executa o
anumit activitate i a prelua atribuiile unei funciuni este nregistrat
n Fia Postului care face parte din contractul de munc.
Activitile, responsabilitile, interdependena fiecrei funciuni sunt
nscrise n Fia Funciunii.
Un proiect, program de dezvoltare, capt dup verificarea i aprobarea
planului proiectului o structur organizatoric i un buget de resurse
propriu.
Resurse
Investiiile sunt planificate verificate i aprobate de Directorul General.
Aceasta asigur punerea la dispoziie a mijloacelor corespunztoare

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

20

Total pagini

53

pentru toate activitile cu relevan asupra calitii, inclusiv pentru


auditurile interne ale calitii.

3.1.2.4

Reprezentantul Conducerii

Directorul General a numit prin decizie Directorul de Calitate al S.C.


BLUE SOFT S.R.L. ca reprezentant al conducerii pentru calitate, avnd
urmtoarele atribuii:
Asigur c este stabilit, implementat i meninut sistemul calitii
descris n prezentul manual i conformitatea acestuia cu politica
organizaiei n domeniul calitii i prevederile standardului SR EN
ISO 9001 ediia n vigoare.
Urmrete i nregistreaz funcionarea sistemului calitii n
vederea analizei i pentru a servi ca baz a mbuntirii calitii.

3.1.3

Analiza efectuat de conducere

Sistemul calitii este analizat cel puin o dat pe an i cnd apar


modificri majore sau solicitri de corecii i aciuni de mbuntire.
Pentru aceasta sunt analizate cel puin urmtoarele documente:
procesele verbale cu msurile luate la precedenta analiz efectuat
de ctre conducere;
raportul anual al reprezentantului conducerii pentru managementul
calitii;
rapoartele de audit interne i externe;
situaia neconformitilor; aciunilor corective i preventive;
procesele verbale cu msurile curente i planificate;
costurile calitii;
reclamaiile clienilor.

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC
Pagina

21

Total pagini

53

Secretarul desemnat ntocmete procesul verbal al analizei de


conducere l distribuie tuturor celor implicai i-l nregistreaz.
Procesul verbal cuprinde cel puin urmtoarele:
tema,
participanii,
data,
documentele care au stat la baza analizei,
msuri corective i preventive propuse.

Revizia
0

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

22

Total pagini

53

3.2 SISTEMUL CALITII


3.2.1

Scop. Domeniu

Pentru realizarea obiectivelor politicii calitii am proiectat i


implementat Sistemul Calitii conform Standardului ISO 9001.
Pentru noi, Sistemul Calitii reprezint structura organizatoric
adoptat pentru asigurarea calitii, responsabilitilor, procedurilor i a
resurselor implicate, toate acestea n scopul implementrii
Managementului Calitii.
Sistemul Calitii stabilete sistematic modul n care sunt realizate
activitile, astfel nct cerinele de calitate pentru diverse servicii s
fie ndeplinite.

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Pagina

23

Total pagini

53

Sistemul calitii se bazeaz pe urmtoarele documente:

Manualul Calitatii

Proceduri de sistem

Proceduri si Instructiuni de
Lucru

Revizia
0

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

24

Total pagini

53

Manualul Calitii
Responsabilul cu asigurarea calitii elaboreaz, verific i distribuie
Manualul Calitii. Acesta se bazeaz pe modelul din standardul SREN-ISO 9001.
Manualul Calitii este revizuit de cte ori este necesar, la schimbarea
standardului model de referin i pentru a reflecta modificri i
mbuntiri n organizarea i activitatea organizaiei.
Manualul este analizat cel puin anual de echipa de conducere, este
verificat i aprobat de Directorul General.
Dac n urma analizei se constat c sunt necesare modificri manualul
va fi revizuit de responsabilul cu asigurarea calitii. Aprobarea reviziei
se face n acelai mod ca redactarea iniial.
Exemplarele controlate ale Manualului Calitii se distribuie
angajailor organizaiei. Ei au obligaia de a-i nsui prevederile
manualului i a-i ndeplini toate activitile conform acestora.
Clienii, acionarii, asociaii, organismele de certificare, primesc
exemplare necontrolate.
Dup difuzarea unei noi revizii a manualului, precedenta este retras
de emitent.
3.2.2

Procedurile sistemului calitii

S.C. BLUE SOFT S.R.L. a identificat i documentat activitile care


influeneaz calitatea produselor i serviciilor prestate i a documentat
aceste activiti prin proceduri i instruciuni.
Procedurile i instruciunile sunt documente controlate. Verificarea,
modificarea, distribuirea i retragerea copiilor se realizeaz conform
Procedurii Controlul documentelor cod PS-05.

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

25

Total pagini

53

Procedurile, instruciunile n vigoare i reviziile acestora se


nregistreaz n "Lista procedurilor i instrucunilor".
Procedurile funciilor de sistem descrise n acest manual constituie
cadrul pentru reglementrile privind calitatea adoptate pentru fiecare
proces sau proiect al societii.
Procedurile funciilor de sistem asigur compatibilitatea sistemului
calitii adoptat cu cerinele standardului SR EN ISO 9001. Lista
procedurilor de sistem este anexa prezentului manual.
Pentru activitile care influeneaz calitatea sunt emise Instruciuni
i proceduri de lucru care detaliaz responsabilitile, modul de
desfurare a activitilor i criteriile de evaluare i nregistrare.

3.2.3

Planificarea Calitii

Planul Calitii se elaboreaz n etapa de planificare a oricrui proiect


de dezvoltare. Planul Calitii cuprinde sau refer succesiunea
principalelor etape (activiti, operaii) n desfurarea contractului,
documentele aplicabile standarde, procedurile generale ale sistemului
calitii i cele specifice, prevederile contractuale i legale , mpreun
cu responsabilitile, autoritile, competenele pentru fiecare din
aceste etape.
Se realizeaz astfel o relaie clar ntre procedurile i instruciunile
existente i cerinele specifice proiectului (contractului).
Planul calitii va include sau se va referi la toate specificaiile,
prevederile contractuale, procedurile, planul de control, verificri i
ncercri, Manualul de Proiect (Cartea produsului) puse la dispoziie
de client.
Planul Calitii este ntocmit de managerul de proiect din cadrul S.C.
BLUE SOFT S.R.L..

ISO 9001

BlueSoft

MANUALUL CALITII

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

26

Total pagini

53

Planul calitii este supus aprobrii Directorului Tehnic (de dezvoltare).

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

4.

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

27

Total pagini

53

SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITII AL S.C. BLUE

SOFT S.R.L.

Analiza contractului

4.1

5.1.1.Generaliti
Procedura PS 03 stabilete responsabilitile privind analiza
contractelor.
Contractele sunt elaborate n urma consultrilor cu clienii, inclusiv
seciunile comerciale i anexele tehnice.
Aceasta confer o mai mare siguran produselor furnizate i serviciilor
prestate definindu-le clar i specificnd datele iniiale, specificaiile
tehnice i garaniile.

5.1.2

Analiza

Documentele contractuale, precum cereri de ofert, oferte, comenzi,


sau contracte de furnizare sunt analizate cu grij nainte de a fi
semnate, confirmate i expediate, pentru a se asigura urmtoarele:
a. definirea clar, documentarea adecvat a condiiilor prevzute;
comenzile primite verbal direct sau telefonic se noteaz n scris i se
nregistreaz pentru a servi ca baz analizei contractului.
b. orice diferene ntre condiiile contractului sau comenzii i ofert
sunt soluionate;
c. putem satisface toate condiiile contractului.

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

4.1.1

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

28

Total pagini

53

Modificarea contractului

n cazul modificrii unui contract echipa de contract va analiza, aviza i


semna amendamentele la fel ca n cazul contractului iniial. Modificrile
convenite sunt notificate imediat managerului de proiect.
4.1.2

nregistrri

Contractele i comenzile se nregistreaz n registrul de contracte.


Toat corespondena purtat cu clienii (cereri de ofert, oferte,
comenzi, contracte, etc) se nregistreaz n registrul de intrri-ieiri.
n timpul analizei contractelor pentru produse complexe se
completeaz Fia de Analiz a contractului conform procedurii
Analiza Contractului cod PS - 03 . Aceasta, contractele, notele de
discuii i modificrile sunt pstrate n dosarul contractului.

4.2

Controlul proiectrii

4.2.1

Generaliti

Activitile de proiectare i implementare sunt acele activiti care


transpun specificaia referitoare la condiiile cumprtorului ntr-un
produs software.
Procedura cod PS-04 cuprinde prevederile i responsabilitile stabilite
pentru controlul, verificarea i validarea proiectrii i dezvoltrii
produsului n scopul de a satisface condiiile specificate.

4.2.2

Planificarea proiectrii i dezvoltrii

Dezvoltarea se face pe baza unui plan de dezvoltare ntocmit de


managerul de proiect. Acest document se anexeaz la Specificaia
tehnic.

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

29

Total pagini

53

Directorul Tehnic (de Dezvoltare) mpreun cu managerul de proiect


ntocmesc

planul

proiectului,

asigurnd

informaiile

condiiile

necesare desfurrii activitiilor de proiectare i dezvoltare precum i


termenele. Pe toata durata procesului de proiectare - dezvoltare,
planurile sunt actualizate.

4.2.3

Interfee organizatorice i tehnice

n etapa de planificare a proiectului se stabilesc interfeele


organizatorice i tehnice ntre persoanele interesate, aparinnd
organizaiei sau din afara acesteia, care particip la proiectul de
dezvoltare; informaiile necesare, modul de transmitere i analiz a
acestora.
4.2.4

Date de intrare ale proiectrii

Specificaia tehnic extern constituie documentul principal care


cuprinde datele de intrare pentru proiectare, care sunt analizate de
managerul de proiect. Acesta identific suplimentar condiiile legale i
de reglementare aplicabile, resursele i know how-ul extern necesare.
Clarific eventualele condiii ambigue sau contradictorii i elaboreaz
specificaia intern.
4.2.5

Date de ieire ale proiectrii

Datele de ieire ale proiectelor de dezvoltare trebuie:


s satisfac condiiile cuprinse n datele de intrare ale proiectrii;
s conin sau s fac referire la criterii de acceptare;
s identifice acele cerine ale proiectului care sunt critice pentru
funcionarea sigur i corect a produsului (de exemplu: condiii de
instalare, exploatare, depozitare, manipulare, mentenan i
scoatere din uz).

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

4.2.6

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

30

Total pagini

53

Analiza Proiectriidezvoltrii

Fiecare etap de proiectare se ncheie cu o analiz, care are ca scop


identificarea problemelor, iniierea aciunilor corective, urmrirea i
punerea n practic a acestor aciuni, astfel nct proiectul final s
corespund n totalitate cerinelor clientului.

4.2.7

Verificarea i ncercarea

La ncheierea unei etape de dezvoltare sunt efectuate verificrile i


ncercrile planificate pentru conformitii datelor de ieire cu
condiiile cuprinse n datele de intrare i cerinele generale pivind
calitatea produselor software. Cerinele generale privind calitatea ale
oricrui produs software sunt:
funcionalitate,
robustee,
uurin n utilizare (user friendly),
uurin n mentenan,
portabilitate,
Verificarea i ncercarea este efectuat prin urmatoarele metode:
ncercarea modulului;
efectuarea calculelor alternative pentru verificarea corectitudinii
algoritmilor implementai;
compararea cu un element similar verificat n practic.
Datele de ieire, modulul i specificaia anex dup elaborare i
verificare sunt aprobate de Directorul Tehnic (de Dezvoltare), urmnd
s fie nregistrate, arhivate i protejate pentru evitarea modificrilor
neoficiale nainte de includerea n produsul final. Aprobarea reprezint
acordul referitor la posibilitatea includerii n produsul care face obiectul
proiectului i se nregistreaz n dosarul proiectului.

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

4.2.8

Revizia
0

Pagina

31

Total pagini

53

Validarea

Validarea proiectului se efectueaz n etapele definite n planul


proiectului, obligatoriu dup finalizarea produsului software i nainte
de livrare i ncercrile de acceptare n prezena clientului, pentru a se
asigura c produsul va funciona corespunztor n condiiile
utilizatorului.

4.2.9

ncercri de acceptare

naintea ncercrilor de acceptare mpreun cu clientul funcionarea


produsului este validat prin ncercarea n condiiile clientului
clientului.
Directorul Tehnic (de dezvoltare) planific i execut la client
ncercrile de acceptare convenite n prezena acestuia sau a unei tere
pri convenite. Rezultatul ncercrilor se consemneaz n procesul
verbal de acceptare ncheiat ntre pri.

4.2.10
Orice

Modificri

modificare

se

nregistreaz

dosarul

proiectului

este

transmis celor resonsabili cu dezvoltarea etapelor la care se refera


modificarea.

Versiunea

va fi

marcat

clar

pe

produs

documentele i nsoitoare.Toate versiunile n curs de dezvoltare sau n


utilizare la clieni sunt nregistrate.

4.3

Controlul documentelor i datelor

4.3.1

Generaliti

Procedura cod PS-05 cuprinde prevederile i responsabilitile care


asigur c:
documentele i datele sunt identificabile;

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

32

Total pagini

53

documentele i datele sunt verificate i aprobate nainte de punerea


n circulaie i utilizare;
documentele ieite din uz, sau nlocuite sunt retrase i marcate
pentru a nu fi utilizate accidental;
ntocmirea, distribuirea i nregistrarea modificrilor de documente se
efectueaz numai n conformitate cu reglementrile scrise n vigoare.
documentele modificate sunt emise i distribuite numai dup
verificare i aprobare;
Aceste prevederi de aplic tuturor documentelor i datelor emise,
modificate sau distribuite de S.C. BLUE SOFT S.R.L. ce au implicaii
asupra calitii produselor i serviciilor oricare ar fi modul lor de
prezentare, precum i standardelor i legilor aplicabile.
Documentele se vor elabora de ctre personalul instruit corespunztor
din domeniul la care se face referin.
Documentele controlate se marcheaz cu codul documentului i
numrul reviziei.

4.3.2

Aprobarea i emiterea documentelor i datelor

Documentele i datele sunt analizate i aprobate de personalul


autorizat pentru a confirma c sunt adecvate.
Emitentul distribuie documentele i reviziile n baza listei de difuzare.
Prin aceasta se asigur disponibilitatea documentelor acolo unde este
nevoie.
Pentru a preveni utilizarea unor documente perimate, sunt definite
responsabiliti pentru nregistrarea administrarea i difuzarea listelor
documentelor n vigoare. (Lista procedurilor i instruciunilor; Lista
Formularelor).

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

4.3.3

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

33

Total pagini

53

Modificrile documentelor i ale datelor

Modificrile aduse documentelor i datelor sunt ntocmite, analizate i


aprobate de aceleai funciuni care le-au aprobat iniial sau de ctre
cea care a fost mputernicit n acest sens.
Modificarea se va marca cu o linie, n marginea stng, lng text.
Natura i obiectul modificrii se noteaz n Fia de eviden a
reviziilor.
Documentele modificate se distribuie controlat ctre funciunile unde
au fost distribuite iniial.
Retragerea i distrugerea documentelor vechi va fi realizat de ctre
persoana care distribuie noua versiune.
Dac este necesar s se pstreze un document vechi, cuvntul VECHI
va fi marcat distinct.
Elaboratorul documentului pstreaz n arhiva sa un exemplar din
reviziile ieite din uz ale documentelor controlate timp de zece ani.

4.4 Aprovizionare
4.4.1

Generaliti

Acest capitol descrie modul n care aprovizionm produse i


subcontractm servicii.
Scopul principal al acestor prevederi este aprovizionarea cu produse i
servicii conforme cu specificaiile. Ele sunt detaliate n procedura cod
PS-06.

4.4.2

Evaluarea subcontractanilor

Achiziiile se fac numai de la subcontractanii care au fost acceptai i


nscrii n Lista subcontractanilor acceptai.

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

34

Total pagini

53

Lista subcontractanilor acceptai se distribuie tuturor funciunilor cu


responsabiliti n aprovizionare i subcontractare.
Acceptarea se face lundu-se n calcul experiena unor livrri
anterioare, prin comenzi de prob, sau pe baza unei evaluri a
capabilitii subcontractantului de a ndeplini cerinele specifice pentru
o clas definit de produse sau servicii.
Evaluarea subcontractanilor se face pe baza certificatelor de sistem i
produs, a raportului de evaluare direct, i este reanalizat la
termenele stabilite.
Calitatea produsului, respectarea specificaiilor i termenilor privind
livrrile efectuate de subcontractani sunt supravegheate n toate
stadiile de desfurare a contractului (proiectului).
Dup livrare i recepia produsului se ntocmete Nota de recepie
care se nregistreaz.
Dac se constat deficiene privind Sistemul de Calitate sau
conducerea proceselor la subcontractant, meninerea acceptrii este
analizat i rezultatul menionat n lista subcontractanilor acceptai.

4.4.3

Date de aprovizionare

Comanda respectiv specificaia anex la comand trebuie s conin


suficiente informaii privind:
Identificarea (Numele i adresa) subcontractantului;
Descrierea clar a produselor i serviciilor comandate, inclusiv
specificaii tehnice, caiete de sarcini, desene, cerine de control de
calitate, verificare i ncercare;
Cerine privind identificarea produsului;
Cerine de conservare i ambalare;
Cerinele privind documentele de nsoire i certificare a materialelor
i produselor;
Cerine privind termenele de livrare i penalitile;

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

35

Total pagini

53

Cerine privind dreptul S.C. BLUE SOFT S.R.L. i al clienilor notri:

s analizeze documentaia subcontractantului n conformitate


cu cerinele de asigurare a calitii stabilite,

s aib acces n unitatea furnizoare pentru a efectua audituri i


supravegherea execuiei;

Cerine privind titlul, numrul i ediia standardului referitor la


sistemul calitii care urmeaz s fie aplicat.

4.4.4

Verificarea produsului aprovizionat

n comenzile sau contractele de aprovizionare cu produse complexe sau


cu caracter de unicat se poate prevedea dreptul societii noastre i al
clienilor ei de a inspecta produsele aflate n lucru la subcontractant.
Clienii sau reprezentanii si au dreptul de a inspecta produsele
achiziionate.
Aceast inspecie nu-l absolv pe subcontractant de reclamaii sau
respingeri ulterioare.

4.5 Controlul produsului furnizat de client


Inspecia de recepie a produselor furnizate de client, este o
responsabilitate a furnizorului, dup cum se prevede n contract i va fi
realizat n acelai mod ca pentru ali subcontractani.
Recepia produselor furnizate de client se va realiza n conformitate cu
procedura de sistem
PS - 07. Inspecia de recepie, preluarea i depozitarea sunt realizate
conform acelorai reguli aplicabile propriilor materiale. Clientul va fi
informat despre identificarea eventualelor defecte la produsele ce sunt
procesate de S.C. BLUE SOFT S.R.L. dar se afl n proprietatea sa.
Inspecia produselor i subansamblelor furnizate de client se va efectua
conform clauzelor contractuale, ns ea nu-l absolv pe client de
rspunderea privind anumite defecte identificate ulterior.

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

36

Total pagini

53

4.6 Identificarea i trasabilitatea produsului


Acest capitol descrie modul de lucru practicat pentru identificarea i
trasabilitatea produselor / serviciilor i prezint tipul i aria de
extindere a trasabilitii. Detaliile i responsabilitile sunt stabilite n
procedura de sistem aferent cod PS 08 Identificarea i
trasabilitatea.
Produsele i documentele furnizate de societatea noastr sunt marcate
astfel nct s poat fi corelate n orice moment cu nregistrrile i
documentele existente.
Echipamentele marcate de fabricant cu numr de serie, vor fi
identificate i nregistrate la recepie precum i n urma instalrii i
service-ului la client. Componentele standard sunt marcate cu sigla /
numele fabricantului i numerele de serie sau lot.

4.7 Controlul proceselor


4.7.1

Generaliti

Activitile desfurate de S.C. BLUE SOFT S.R.L. care influeneaz


calitatea produselor se desfoar n condiii controlate. Aceasta se
asigur prin proceduri ce definesc modul de efectuare a procesului,
conformitatea cu standardele de referin, cu planurile calitii i / sau
instruciuni documentate, criterii de acceptare a execuiei i utilizarea
echipamentelor corespunztoare.
S.C. BLUE SOFT S.R.L. asigur:
identificarea, planificarea, repartizarea i documentarea adecvat a
proceselor de dezvoltare, instalare i mentenan care influeneaz
calitatea produselor contractate;

ISO 9001

BlueSoft

MANUALUL CALITII

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

37

Total pagini

53

utilizarea echipamentelor corespunztoare, i asigurarea unui mediu


de lucru adecvat,
conformitatea cu standardele, codurile de referin, specificaiile,
cerinele specificate sau implicite i modelul;
monitorizarea i controlul parametrilor proceselor i caracteristicilor
produselor n timpul fabricaiei;
criterii de acceptare documentate sau probe (eantioane)
reprezentative.
mentenana corespunztoare a echipamentelor i monitorizarea
capabilitii proceselor.

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

38

Total pagini

53

4.8 Inspecii i ncercri


4.8.1

Generaliti

Inspecia i testarea sunt realizate astfel nct s se constate modul n


care produsele ndeplinesc prevederile specifice, felul n care se
opereaz, sigurana n exploatare i fabricarea corespunztoare.

4.8.2

Inspecii i ncercri la primire

Inspecia vizual a produselor se va realiza n scopul constatrii


conformitii cu comanda i a procedurii de marcare corespunztoare.
Eventualele deficiene descoperite se vor documenta prin completarea
unui Raport de Neconformitate. Remedierea deficienelor de calitate
se va efectua la termenul indicat n raportul de neconformitate. Aceeai
procedur se va aplica i dac produsul este utilizat i se descoper
ulterior c nu ndeplinete cerinele datorit unor deficiene ce nu au
fost puse n eviden la recepie.

4.8.3

Inspecii i ncercri n cursul fabricaiei

Pentru fiecare proiect, se ntocmete un plan de inspecie verificri i


ncercri.
n planul de inspecie sunt prevzute punctele la care se face inspecia
produsului.
Aceste documente sunt completate i arhivate.

4.8.4

Inspecii i ncercri finale

Inspecia final va fi efectuat pentru a se constata dac toate


inspeciile au fost realizate i dac rezultatele ndeplinesc cerinele.

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

39

Total pagini

53

Inspecia final include de asemenea o etap de livrare i instalare sau


ambalare care va fi documentat.
Testele se vor realiza pentru a se asigura c produsele i echipamentele
livrate corespund din punct de vedere al siguranei n exploatare i sunt
conforme cu prevederile specifice i c sunt livrate i instalate conform
proiectului.

4.8.5

nregistrrile inspeciilor i ncercrilor

nregistrrile inspeciilor i ale testelor, precum i alte documente se


vor realiza i pstra pentru fiecare proiect, contract.

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

40

Total pagini

53

4.9 Controlul echipamentelor de inspecie, msurare i


ncercare
Nu este necesar n acest moment.

4.10 Stadiul inspeciilor i ncercrilor


Stadiul inspeciilor i ncercrilor se stabilete clar pentru fiecare
produs, astfel nct numai produsele acceptate sunt procesate, livrate
i montate n continuare.
Modul n care se realizeaz operaiunea de inspecie va fi clar stabilit
pentru a nu exista dubii privind valabilitatea rezultatelor inspeciilor i
testrilor.
Stadiul inspeciilor i ncercrilor se va marca direct pe produs, n
documentaia ce nsoete produsul, pe coletele ce conin produse din
aceeai arj, sau prin pstrarea produsului ntr-o zon marcat
prestabilit.

4.11 Controlul produsului neconform


Toate produsele i serviciile se controleaz prin raportare la specificaii.
Prin aceasta se asigur c produsele neconforme cu specificaiile sau
normele aplicabile nu sunt utilizate, montate sau livrate accidental.

4.11.1

Generaliti

Responsabilitile i cerinele de identificare izolare i tratare a


produselor / serviciilor care nu respect specificaiile produse
neconforme sunt stabilite prin procedura PS-13 .

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

41

Total pagini

53

Procedura se aplic tuturor produselor livrate de S.C. BLUE SOFT


S.R.L..
Produsele care nu sunt conforme specificaiilor se vor marca i izola,
spre a nu se folosi, livra sau monta, naintea lurii unor msuri
corective sau a nlocuirii produsului neconform cu unul nou. Produsul
neconform poate fi distrus sau returnat furnizorului.
Identificarea, documentarea i semnalarea neconformitilor este
obligaia tuturor angajailor.
Rapoartele de neconformitate se trimit spre analiz celui responsabil
pentru activitatea ce a generat neconformitatea, i superiorului ierarhic
direct.

4.11.2

Analiza i tratarea neconformitilor

Produsul neconform este analizat de o echip din care va face parte cel
care a identificat neconformitatea, cel responsabil pentru activitatea
care a generat-o i superiorul ierarhic; managerul de proiect echipa de
proiect dac problema este legat de un anume proiect/produs
software; reprezentantul clientului dac produsul este identificat la
client. n cazul echipamentelor, atunci cnd este necesar, specialitii
fabricantului sunt cooptai n procesul de analiz i tratare a produsului
neconform.
n urma analizei se propun msuri pentru tratarea produsului
neconform. Acestea pot fi:
reprelucrare pentru a satisface cerinele,
reparare, reclasare pentru alte utilizri
sau respingere ca rebut.
Dac este neeconomic corectarea neconformitilor existente se
analizeaz acceptarea ca atare, aceasta se va documenta ntr-o cerere

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

42

Total pagini

53

de derogare, clientul va fi informat i se va obine aprobarea scris


anterior livrrii sau instalrii produselor neconforme. Remedierea,
reprelucrarea, corecia, cade n sarcina celui responsabil de activitatea
ce a condus la neconformiti .
Descrierea neconformitii care a fost acceptat n urma unei derogri
dup fabricaie este nregistrat pentru indicarea situaiei reale.
Produsul reparat sau reprelucrat trebuie reinspectat n conformitate cu
planul calitii i normele, specificaiile sau procedurile de control.
Toate defectele i derogrile privind produsele i procesele se
documenteaz prin completarea unui Raport de neconformitate,
descriindu-se msurile care trebuie luate.

4.12 Aciuni corective i preventive


Acest capitol descrie ca parte a sistemului calitii autoritatea i modul
de stabilire i implementare a aciunilor corective pentru tratarea
situaiilor contrare calitii - reclamaii, neconformiti, pierderi,
disfuncionaliti, riscuri i aciunilor preventive pentru a evita
reapariia acestora.
Aciunile corective se stabilesc i se realizeaz, pe ct este necesar n
toate funciunile din cadrul organizaiei.

4.12.1

Aciuni corective

Reclamaiile clienilor privind produsele i procesele, rapoartele de


neconformitate, defectele, derogrile se nregistreaz i se urmresc.
Eliminarea cauzelor neconformitilor se face prin:
a) tratarea efectiv a reclamaiilor clientului i a rapoartelor privind
neconformitile produsului;

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

43

Total pagini

53

b) investigarea cauzelor neconformitilor referitoare la produs, la


proces i la sistemul calitii i nregistrarea cauzelor
neconformitilor;
c) determinarea aciunilor corective necesare pentru eliminarea
cauzelor neconformitilor;
d) efectuarea de controale pentru a asigura c sunt ntreprinse
aciunile corective i c acestea sunt eficace.

4.12.2

Aciuni preventive

Fiecare funciune are obligaia i autoritatea s adopte aciuni


preventive, n scopul mbuntirii calitii produselor i a activitilor
din cadrul unor proiecte viitoare. Msurile adoptate se raporteaz
conducerii societii pentru avizare.
Adoptarea de aciuni preventive eficiente presupune:
a) utilizarea surselor adecvate de informaii: specificaiile proceselor i
operaiilor i nregistrri ale calitii derogri dup fabricaie,
rapoarte ale audit, rapoarte de service i reclamaii ale clienilor
pentru depistarea analiza i eliminarea cauzelor poteniale ale
neconformitilor;
b) determinarea etapelor necesare pentru tratarea oricror situaii ce
necesit aciuni preventive;
c) iniierea aciunii preventive i efectuarea de controale pentru a se
asigura c aceste aciuni sunt eficace;
d) Asigurarea c informaiile relevante referitoare la aciunile
ntreprinse sunt supuse analizei efectuate de management.
Problemele privind calitatea se analizeaz la fiecare edin a
conducerii societii, convocat pentru date stabilite sau la apariia
unor situaii care impun msuri preventive sau corective

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

44

Total pagini

53

4.13 Manipulare, depozitare, ambalare, conservare i livrare


4.13.1

Generaliti

Predarea, depozitarea, ambalarea, pstrarea n siguran i livrarea


produselor se realizeaz astfel nct s nu apar abateri de calitate.
Instruciunile se elaboreaz pentru fiecare proiect separat.

4.13.2

Manipularea

Cnd este necesar, se vor da instruciuni speciale de manipulare,


pentru asigurarea siguranei i pstrrii calitii produsului. Se vor da
instruciuni transportatorilor pentru fiecare contract i proiect separat cuprinznd modul i distana de transport, perioada i locul de
depozitare, calitatea produselor i condiiile de la destinaie.

4.13.3

Depozitarea Ambalarea

Depozitarea i coletarea se va stabili de comun acord cu clientul pentru


fiecare proiect. Produsele se primesc i se predau spre folosin pe
baz de Proces Verbal.

4.13.4

Conservarea

Condiiile pentru conservarea echipamentelor, prevzute de fabricant se


comunic clientului.

4.13.5

Livrarea

Pstrarea n siguran a produselor i rspunderea de dup operaiunea


de livrare, sunt stabilite n clauzele contractuale. Instruciunile de
ndeplinire a prevederilor specifice sunt elaborate pentru fiecare proiect
separat.

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

45

Total pagini

53

4.14 Controlul nregistrrilor calitii


Responsabilitile privind identificarea, colectarea, indexarea, accesul,
ndosarierea, arhivarea, pstrarea i distrugerea nregistrrilor calitii
sunt stabilite n procedura PS-16.
Pentru demonstrarea conformitii cu condiiile specificate i a
eficienei sistemului calitii se pstreaz evidene proprii incluznd,
att date proprii, ct i nregistrrile adecvate ale calitii provenind de
la subcontracani.
Cele mai importante nregistrri privind calitatea sunt:
1) nregistrrile privind analiza contractelor;
2) nregistrrile privind subcontractanii acceptai;
3) Procesele verbale ale analizei sistemului calitii efectuate de
conducere, planul de audit intern, rapoarte de neconformitate,
derogri dup fabricaie, cereri de aciuni corective inclusiv cele
rezultate n urma auditurilor interne i externe, reclamaiile
clienilor, condiiile, cerinele i recomandrile acestora cu privire la
sistemul calitii;
4) Listele documentelor controlate (Lista procedurilor i instruciunilor
n vigoare; Lista Formularelor).
5) nregistrrile de instruire a personalului;
6) nregistrrile specifice unui proiect necesare pentru demonstrarea i
controlul calitii specificate n planul calitii;
nregistrrile calitii sunt pstrate cel puin zece ani dac nu se
specific altfel de client.

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

46

Total pagini

53

nregistrrile calitii sunt controlate periodic urmrindu-se:


lizibilitatea, promptitudinea regsirii, respectarea prevederilor privind
arhivarea i pstrarea n siguran.
n timpul arhivrii nregistrrile calitii sunt protejate mpotriva
distrugerii pierderii sau deteriorrii.

4.15 Audituri interne ale calitii


4.15.1

Generaliti

Auditurile interne al calitii se realizeaz pentru asigurarea unei


informaii obiective asupra funcionrii Sistemului Calitii n societate.
Planul de audit intern asigur verificarea fiecrui element al sistemului
cel puin o dat pe an.
Auditurile sunt efectuate de ctre responsabilul cu asigurarea calitii
sau de ctre persoana (echipa) numit. Auditorii vor fi selectai astfel
nct s fie independeni de funciunea auditat.
Auditorii interni vor fi instruii i instruirea acestora este nregistrat.
Programul de audit include urmtoarele puncte: verificarea msurilor
adoptate ca urmare a indicaiilor date la precedenta analiz, planuri ale
produselor sau ale diverselor activiti, documentaia, sesizri, cereri
de aciuni corective i preventive, posibile concluzii i data urmtoarei
inspecii.
eful Echipei de Audit desemnat va ntocmi Raportul de Audit,
cuprinznd msurile asupra crora s-a convenit i numele persoanelor
responsabile. Documentele sunt distribuite funciunilor auditate i
Directorului General al S.C. BLUE SOFT S.R.L..

Cod
MC

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

47

Total pagini

53

4.16 Instruire
O persoan poate s ndeplineasc n cadrul organizaiei o funciune
respectiv o anume sarcin numai dac a fost anterior abilitat (a fost
acceptat dobndirea cunotinelor tehnice necesare) sau calificat
(dispune att de competena practic ct i teoretic) pentru aceasta.
Instruirea personalului societii se stabilete pentru fiecare angajat n
parte, n funcie de calificarea anterioar, lundu-se n considerare
sarcinile prezente i competena necesar n viitorul apropiat.

4.16.1

Implementare

Necesitatea instruirii se determin n cursul analizei efectuat de ctre


conducere i n timpul analizelor contractelor i planificrii proiectelor
de dezvoltare. Comparnd necesarul de specialiti prezent i viitor cu
calificarea i experiena anterioar a personalului este stabilit necesarul
de instruire pentru fiecare angajat.
Determinarea necesarul de instruire este nregistrat pe formulare
Plan de instruire pentru fiecare angajat pe acelai formular se
nregistreaz termenul pentru care s-a planificat instruirea, verificarea
calificrilor obinute. Planul de instruire este actualizat
Pentru noii angajai se organizeaz programe de iniiere i specializare
n cadrul organizaiei.
Pentru fiecare membru al personalului se ntocmete un dosar. El
conine cel puin urmtoarele elemente:
curriculum vitae;
copiile diplomelor;
un rezumat al rapoartelor de stagiu, tezelor, publicaiilor;
planul de instruire;

MANUALUL CALITII

ISO 9001

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

48

Total pagini

53

atestate ale instruirilor externe;


copiile foilor de prezen la instruirile interne;
fia postului.
Descrierea acestui procedeu face obiectul procedurii PS-18

4.17 Service
4.17.1

Generaliti

Pentru produsele i sistemele livrate societatea noastr asigur sevice


i asistena tehnic dup livrare. Aceste servicii, mbuntesc
disponibilitatea produsului, reduc costurile de operare, prelungesc
durata de exploatare i. mresc aprecierea i interesul clientului.
S.C. BLUE SOFT S.R.L. asigur echipamentele de nlocuire sau
substituie temporar n cazul reparaiilor programate sau accidentale
pentru toate produsele livrate minimiznd dependena i timpii de
staionare;
S.C. BLUE SOFT S.R.L. asigur contractual urmtoarele servicii dup
vnzare:
instalare i ncercare software;
instruirea operatorilor;
asisten tehnic;
intervenii n termen de garanie i post-garanie;
urmrirea produselor n exploatare;
upgrade.

4.17.2

ndeplinirea activitilor de service

Activitile de service i servicii postlivrare sunt prestate n


conformitate cu procedura "Service" cod PS-19.

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

49

Total pagini

53

S.C. BLUE SOFT S.R.L. asigur instruirea personalului clientului,


suportul tehnic dup livrare i activitatea de sevice pentru toate
produsele livrate.
La contractarea acestor servicii se respect aceleai reguli care se
aplic celorlalte contracte, lundu-se n considerare tipul comenzii
(asisten uzual i testare, sau reparaie).
Reclamaiile n perioada de garanie i comenzile de service fcute de
client sunt nregistrate, analizate i dirijate ctre responsabilul cu
suportul hardware sau software.
Directorul General (Tehnic) deleag responsabilitile pentru prestarea
activitilor de service, ntocmete, nregistreaz i arhiveaz
rapoartele de service;
Angajaii resposabili cu instalarea la client Directorul de vnzri,
Directorul Tehnic (de dezvoltare) i delegaii acestora:
transmit cererile i reclamaiile clienilor pentru nregistrare i
prelucrare n vederea analizei fcut de conducere.
execut instalarea i mentenana planificat la client;
instruiesc operatorii clienilor,
asigur piesele de schimb i produsele de nlocuire sau substituie
temporar la clieni;
ncheie procesele verbale de service cu clientul;
Dezvoltatorii desemnai asigur:
susinerea tehnic n colaborare cu proiectantul i fabricantul;
instruirea personalului care execut instalarea;
corecia (repararea/reprelucrarea) produselor.

ISO 9001

Cod
MC

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Revizia
0

Pagina

50

Total pagini

53

4.18 Tehnici statistice


4.18.1

Aplicabilitate

Majoritatea activitilor de dezvoltare software ale societii, cuprinde


proiecte pentru produse complexe i echipamente cu caracter de unicat
sau serie mic proiectate s ndeplineasc condiiile de la utilizator. De
aceea, procesele existente n S.C. BLUE SOFT S.R.L. nu ofer volumul
de date suficient pentru control statistic.
Produsele software i echipamentele se controleaz integral.
Tehnici statistice se utilizeaz pentru predicii n domeniul
marketingului i administrarii resurselor. n cadrul etapelor de
planificare se analizeaz, aplicabilitatea i avantajele controlului
statistic pentru fiecare proiect i produs nou n parte.

ISO 9001

MANUALUL CALITII

BlueSoft

Cod
MC

Revizia
0

Pagina

51

Total pagini

53

Lista procedurilor de sistem


NR

Corespondena
Titlu

crt

Cod

ISO 9001:1995

1.

Analiza contractului

PS-03

4.3

2.

Controlul Proiectrii

PS-04

4.4

3.

Controlul documentelor i datelor

PS-05

4.5

4.

Aprovizionarea

PS-06

4.6

5.

Produs furnizat de client

PS-07

4.7

6.

Identificarea i trasabilitatea

PS-08

4.8

7.

Controlul Proceselor

PS-09

4.9

8.

Msurare. Inspecii i ncercri

PS-10

4.10

9.

Controlul Produsului Neconform

PS-13

4.13

10.

Aciuni preventive i corective

PS-14

4.14

11.

Manipulare. Depozitare. Ambalare.

PS-15

4.15

Conservare. Livrare.
12.

Controlul nregistrrilor calitii

PS-16

4.16

13.

Audit intern

PS-17

4.17

14.

Instruirea personalului

PS-18

4.18

15.

Service

PS-19

4.

ALREM

Cod document:

Revizia

Trade & Engineering

MC-RQA

RQA

MANUALUL CALITII

Pagina

Total pagini

LISTA DE DIFUZARE

EX.
NR

DESTINATAR

NUME

SEMNATUR
A

DATA