Cultura afinelor(cultura de baza) si a catinei albe (cultura complementara) n sistem intensiv si ecologic. CAEN 0125
2
3 Date de identificare Numele firmei: S.C. Afin-Cat Calarasi S.R.L. Forma juridic de constituire: Societate cu raspundere Limitata Activitatea principal: Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi , CAEN 0125 Adres: jud. Calarasi, comuna Gradistea Persoan de contact: David Paul Claudiu Cod Unic de Identificare: RO 18344692 Nr. Registrul Comertului: J30/321/2013 Stare societate : INREGISTRAT din data 31 Martie 2013 Anul infiintarii : 2013 Capital social subscris si varsat: 1000 RON
Obiectivele planului de afaceri: -s ajute la ordonarea ideilor i a rezultatelor experimentale obinute pe suprafee foarte mici i numr redus de plante; -s fie principalul instrument al unei evaluri retrospective a performanelor afacerii; -s reprezinte instrumentul de baz pentru depunerea unei cereri de finanare prin fonduri nerambursabile. 1. Descrierea afacerii -cultivarea, n sistem intensiv si ecologic, a afinelor, ca produs de baz, dar i a catinei ca produs secundar; -fructele recoltate vor fi destinate, n principal, consumrii n stare proaspt, fabricilor de dulceuri i sucuri naturale, dar si fabricilor de cosmetice si farmaceutice. Misiunea afacerii: ntmpinam tendina celor mai muli oameni de a consuma produse naturale i a rspunde cererii n cretere la affine si catina. Viziunea afacerii: contribui la punerea n valoare a zonei i a comunitii locale. 4 Scurt descriere a necesarului de resurse financiare i necesarul de fonduri europene Bugetul estimativ n primul an 50.000 euro, repartizat astfel:
Infiinarea plantaiei avnd 4800 plante de catina care vor ocupa suprafaa de 1 ha (aprox 1.600 plante/ha si 12.000 plante de afin care vor ocupa suprafata de 4 ha.
Catina alba: 3900 euro\1 ha\1600 plante
Afin: 52.800 euro\4 ha\12.000 plante Aproximativ 3000 de plante sunt necesare pentru a acoperi 1 ha. Pregtirea suprafeei pe care se va amenaja plantaia (parcelarea terenului, mbuntirea solului (studiu agrochimic, ameliorare cu rumegu i blegar) Furnizorul plantelor asigura gratuit lucrarile de pregatire a plantatiei; Sistemul de irigaii prin picurare (schia, achiziii conducte, furtune, robinei etc, punerea n funciune) 240 euro/ha Total: 1.200 euro mprejmuire cu gard electric. 1 Set conine: aparat generator impulsuri AKO Duo AM 1000, 1 rol fir liat Basic 500 m, 75 buc. izolatori de fir, 1 mner izolant poart. Sunt necesare 2 seturi pentru imprejmuit 800 m.Bara de impamantare 8 bucati * 10 euro 260 euro/ se complet gard electric 80 euro/barele de impamantare Plas contra psrilor (necesar ncepnd cu anul primei recoltri) 1.500 euro Containere rafie pentru afini 12000 buc x 80 centi 9600 euro Manoper plantare Furnizorul plantelor asigura gratuit manopera de plantare Total 39.456 euro
-cheltuieli anuale de ntreinere (tieri anuale, irigarea n perioada verii, diverse reparaii, nlocuirea plantelor care se usuc, rrirea florilor etc) pn n anul 4 de 5 la plantare: 1 persoan cu jumtate de norm pentru 1 ha: 1500 euro. -alte cheltuieli (taxe, contabilitate, asigurri, consultan etc.) 1000 euro/an. Previziuni asupra ctigurilor
Afinul si catina sunt cele mai profitabile culturi din Romania, asa ca nu sunt deloc rezervat in legatura cu previziunile financiare. Incepand cu primul an voi obtine venituri, asa ca, incep intr-o nota optimista previziunile financiare pentru urmatorii ani, dupa un studiu amplu si amanuntit al pietei. Anul I i II: Venituri estimate: 14.000-15.000 euro din culturi (afine care rodesc in primul an (aproximativ 2 tone) 12000 Euro, leguminoase plantate intre randurile de catina 1000 E si cosirea ierbii dintre rnduri 500 Euro); Din anul II catina intra pe rod si produce circa 0.7 tone \ha, deci se va obtine 1190 E. Pierdere 36.000-37000 euro. Anul III: Afinii intr pe rod i produc aproximativ 1 kg/plant, deci 3 tone fructe/ha. Preul de vnzare mediu estimat 5 euro/kg. Catina produce in anul III intre 4 si 10 tone\ha si se vinde cu 1.7-2 euro\kg. Venituri n anul III: Obtinem venituri de aproximativ 66.800 euro, din care 12-13.000 euro cheltuieli totale. Investitia initiala este total recuperata.Profitul este substantial, avand o valoare medie de 14800 15800 euro. Venituri n anul IV: producia estimat: Catina va produce aproximativ 10 tone\ha (17.000 Euro) iar afinul 6-7 tone/ha (130.000 Euro), deci avem venituri totale de 147.000, din care cheltuieli totale 25.000-30.000 euro. Obinem profit de 117.000 euro. Venituri n anul V i urmtorii: aproximativ 10 tone/ha la afine si 16 tone/ha la catina.Se obtin venituri medii anuale de 227000 euro/an, cheltuieli totale 40.000-50.000 euro, deci profit brut 187.000 - 188.000 euro/an.
Durata de via a unei plantaii de catina este de 18-20 ani iar la cea de afin este de 40-45 de ani daca se indeplinesc conditiile optime. Sistemul de irigaii trebuie modernizat cam la 10 ani, la 2-3 ani solul trebuie ameliorat.
6 Observaii: 1. la nceput sau final de sezon preul de vnzare poate fi mai mare; 2. dac n timp numrul productorilor crete, asocierea acestora ar putea duce la vnzarea cu preuri mai bune i cheltuieli cu depozitarea i distribuia mai mici. II. Planul de marketing Produsul de baz este Afinul de cultur intensiva; voi alege 2-3 soiuri (timpurii/trzii). Pentru a diversifica oferta, precum i pentru a acoperi o parte din cheltuielile de ntreinere vom cultiva afin din soiul Elliot (intr pe rod n anul II de la cultivare (testm piaa, poate vom putea extinde cultura!), cpuni - soiul remontant (dac piaa va cere, cultivm cantiti mai mari fiindc stolonii de cpuni rodesc n primul an i putem amortiza o parte din cheltuieli). n perspectiv, ne putem gndi i la procesarea i valorificarea unei pri din producie ca sucuri/dulceuri naturale (fructele mai mici i cele deformate, care au fost excluse la sortare), sau n industria farmaceutic (frunzele). Preul mediu actual la catina este de 1.85 euro iar pretul afinului de cultur este de 5 euro/kg. n extrasezon preul va fi mai mare, deci putem crete veniturile i implicit productivitatea. La cpuni, preul a rmas destul de ridicat: 1,5 2,5 euro/kg. Plasarea (distribuia). Clientul trebuie gsit cu mult timp nainte de a ncepe perioada recoltrii, eventual ncheiem contracte pentru un pre minim garantat, recoltm n ambalajul clientului, iar livrarea se face de pe plantaie. (Recoltarea se face numai manual, direct n ambalajele n care se vor vinde, n zile nsorite, fr codie/frunze, sortate. n cteva ore, caserolele trebuie s ajung ntr-un spaiu frigorific, 1-2 grade Celsius, apoi la temperatura de pstrare. Se transport cu maini frigorifice.) Promovarea se va face: -printr-un site profesionist realizat n limba romn, germane, rusa, chineza, araba i englez, intenia fiind de a gsi distribuitori n rile UE (Germania, Austria, Marea Britanie, etc.), Rusia, China si tarile arabe dezvoltate; 7 -promoii la magazine de fructe i legume, cofetrii, disconturi la vnzri engros, pliante, afie etc. -contactare fabrici de sucuri, dulceuri, fabrici de medicamente. -organizarea de stagii de practica cu studentii si organizare de targuri anuale. -deschiderea unei scoli pentru anteprenoriat in domeniul arbustilor fructiferi. - organizarea de cursuri de pregatire profesionala a viitorilor angajati in domeniul pe care il practicam. III. Planul de management 1. Organizarea afacerii Mi-am propus s plantez n primvara anului 2013. Pn atunci experimentez pe un nr. mic de plante achiziionate de la o staiune de cercetri pomicole, m documentez i caut poteniali furnizori de materiale, iau legtura cu productori care au deja plantaii i nv din experiena lor. Am realizat un studiu agrochimic, acum caut consultani de specialitate. n anul nfiinrii plantaiei voi avea nevoie de aproximativ 7 zilieri pentru construcia gardului electric si pentru montarea plasei anti-pasari in sistem retractabil, manopera de plantare si pregatire a solului fiind asigurata gratuit de catre furnizorul de plante. Dup nfiinarea plantaiei, angajez o persoan care s urmreasc zilnic evoluia plantelor i s se ocupe de sistemul de irigaii. n anul recoltrii (dup 3 ani de la plantare), voi avea nevoie de minim 20 de angajati zilieri pentru recoltare i voi inchiria o main frigorific pentru transport catre depozit ( voi depozita fructele intr-un deposit frigorific pe care il voi inchiria pe o perioada determinata, el fiind amplasat in comuna Viisoarele, Judetul Arges, la doar 70 km de Comuna Gradistea). nainte de coacerea fructelor, trebuie trasa plasa contra psrilor, pentru a evita pierderile. Recoltarea presupune: manoper (aproximativ 20 culegtori/ha (un culegtor recolteaz 50-70 kg/zi ). Randamentul celor 20 de lucratori va fi de aproximativ de 1 tona\zi prin cules direct n caserole , sortarea fructelor, ambalarea si transportul laditelor masina frigorifica.Cost aproximativ cu recoltarea 10-11.000 euro/ha. Catina va fi recoltata in sistem intensive, prin taiere si scuturare, unde voi fi ajutat de catre familie, deci nu vor mai fi costuri in plus. 8
2. Analiza SWOT Puncte tari -motivaia: agricultura este pilonul de baza al Romaniei si este drumul cel mai scurt dar trudit catre succes si prosperitate; -am putere de convingere, tiu s lucrez cu oamenii (am un mod uman de a trata angajatii); -exist posibilitatea extinderii afacerii;
-am studii de specialitate;
Puncte slabe -lipsa experienei n domeniu; -nu pot aloca sut la sut din timpul meu; -lipsa fermitii n decizii, uneori; -pruden excesiv.
9 Oportuniti -solul i clima favorabile; -sursa de ap pe proprietate; -cerere de fructe de pdure n cretere, inclusiv la export; -posibilitatea asigurrii cofinanrii din fonduri nerambursabile masura 121; -costuri de ntreinere, dup nfiinare, relativ mici; -Pot infiinta o scoala de pregatire in domeniu si voi organiza cursuri de formare intensive in domeniul acesta de activitate, pentru a propulsa si implicit pentru a ajuta la creearea unei retele de producatori nationale (asociatie) , absolut necesara pentru a ni se deschide larg portile catre lume. Ameninri -costuri i cheltuieli de nfiinare mari; -recuperarea investiiei iniiale se face ntr-un termen lung (3-4 ani); -produse uor perisabile; -piaa de desfacere destul de greu de format n Romnia; -voi avea o pondere redus pe pia; -duntori (fluturi, psri, roztoare etc.), grindin, furturi de plante sau fructe; 1 0
IV. Modulul financiar 4.1. PLAN FINANCIAR pentru 1 ha Estimare producie i venituri din vnzri/produs
Cultura Nr. plante Pre de vnzare euro/kg
An Producie kg/plant Producie anual (kg) Venituri totale (euro/ha) Afine 3000 5 euro An I 0 0 0
An II 0,2 600 3000
An III 1 3400 17000
An IV 1,5 - 2 6-7.000 30-35.000
An V 2,5 - 3 10-11.000 50.000 Catina 1600 1,7 euro An I 0 0 0