CUPRINS

I.

PROIECTUL

1.1 . Titlul proiectului 1.2 Acronimul proiectului 1.3 Finantatorul proiectului 1.4 Scurta descriere a proiectului 1.5 Obiectivele proiectului 1.6 Justificarea necesitatii proiectului 1.7 Grupul tinta 1.8 Principalii concurenti 1.9 Descrierea detaliata a activitatilor derulate in cadrul proiectului 1.10 Localizarea pietei 1.11 Politica de preturi 1.12 Politica de promovare

II.

RESURSELE PROIECTULUI

2.1 Resursa umana 2.2 Resursa financiara 2.3 Fluxul de activitati desfasurate pe intervalul de realizare a proiectului 2.4 Rezultatele asteptate ale proiectului

III.

STRUCTURA BUGETULUI

Proiect pentru lansarea pe piata a unei pensiuni turistice

I.

PROIECTUL

1.1 Titlul proiectului: Lansarea pe piata a pensiunii turistice FOUR SEASONS.

1.2 Acronimul proiectului: PFS

1.3 Finantatorul proiectului

Societatea va fi condusa de echipa manageriala formata din Andreea Popescu, director economic si Lucian Ionescu, director administrativ. Andreea Popoescu a absolvit Facultatea de Marketing, ASE Bucuresti, iar Lucian Ionescu a absolvit Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Cibernetica si Previziune Economica, ASE Bucuresti. Au obtinut Masterul in Conducerea Firmei in 2006 si au ocupat pozitii de manger la diverse companii cu reprezentanta in Romania. Experienta si profesionalismul lor ii recomanda ca echipa ideala pentru conducerea unei afaceri de o asemenea anvergura. Investitia proprie a proiectului reprezinta 250.000 euro (din care 60.000 euro este reprezentata de valoarea terenului) si un credit bancar in valoare de 100.000 euro. Acest proiect va fi finantat de Alpha Bank- credit pentru IMM. Creditul va fi in valoare de 100.000 euro, la un curs de schimb de 1 Euro=4.5 RON. Creditul este acordat pe o durata de 4 ani. Rata dobanzii este 10 %. Banca acorda o perioada de gratie in primul an de la contractarea acestuia.

1.4. Scurta descriere a proiectului

Proiectul vizeaza realizarea unei pensiuni turistice. Aceasta va dispune de servicii de cazare conform unor standarde foarte ridicate de calitate, cu o localizare geografica langa Brad, judetul Hunedoara. Pe langa serviciile obisnuite de cazare, pensiunea va mai oferi servicii special care constau in: Organizarea de conferinte; Relaxare, sauna, parc, piscine; Excursii organizate, drumetii.

1.5. Obiectivele proiectului

Obiectivele specifice acestui proiect sunt: Realizarea unei constructii moderne, in parametrii de calitate corespunzatori, care sa asigure buna desfasurare a activitatii, in limita bugetului destinat acesteia si la termen; Utilarea unitatii cu mobilier si dotarea cu utilitati modern pentru asigurarea confortului clientilor; Promovarea proiectului la nivel regional printr-o intensa activitate de marketing si printr-o vasta campanie publicitara prin intermediul mass-media.

1.6. Justificarea necesitatii proiectului

Piata serviciilor turistice din Romania se gaseste intr-un trend ascendent. Odata cu deschiderea din ce in ce mai accentuata a Romaniei catre Uniunea Europeana, fluxul oamenilor de afaceri straini in tara noastra conditia principala fiind ca si serviciile turistice oferite sa fie la inaltime. De aceea, atuurile pensiunii sunt reprezentate in primul rand de serviciile variate, de un inalt standard calitativ.

1.7.Grupul tinta

Serviciile pensiunii se adreseaza oamenilor de afaceri romani si straini cu venituri medii, atat celor care doresc relaxare, cat si celor care sunt interesati de traditie populara, asezari stravechi si frumuseti ale naturii. Cererea nu variaza in functie de sezon, observanduse ca pensiunea are servicii specializate pentru fiecare anotimp. Principalele segmente de clientele care se pot identifica sunt: Clienti externi veniti in scop turistic, de agrement sau de refacere. In scopul atragerii acestei categorii de clienti ne-am orientat spre cererea unei infrastucturi turistice ce corespunde unui standard calitativ ridicat; Personae fizice nationale pentru servicii de refacere-cu preponderenta in structura acestora identificam personae mature, cu o varsta medie de 50 de ani, provenind din mediul urban si cu un nivel al veniturilor relative ridicat de unde si exigent ridicate in plan calitativ; Personae fizice, pentru petrecerea vacantelor, concediilor- in general predomina in aceasta categorie familii tinere, cu varsta medie de pana la 40 de ani deseori cu unul sau mai multi copii sau familii de varsta medie 50-60 ani; Persoane in transit, grupuri organizate- principalele tipuri identificate sunt tinerii sub 25 de ani cu scopul descoperirii potentialului turistic al regiunii sau sarbatoririi unor evenimente importante si persoane in varsta cu scop de recreeresi refacere provenind cu preponderenta din mediul urban; Localnici pentru servicii de alimentatie publica, efectuarea de mese festive, nunti, botezuri, majorate, revelion, reprezinta o categorie cu cerere stabile fara caracter de sezonalitate; Persoane juridice in scopul organizarii de reuniuni, seminarii, intalniri de afaceri.

1.8.Principalii concurenti

In ceea ce priveste piata hoteliera din Brad, se poate observa o slaba acoperire a oportunitatilor turistice, care in zona mai sus mentionata sunt foarte interesante, oportunitati pe care suntem convinsi, pensiunea noastra le va exploata din plin. Avand in vedere pozitionarea geografica si specificul clientele, nu exista concurenta locala directa. Acest fapt poate fi considerat si negative, pentru ca zona nu este in felul

acesta cunoscuta, impediment totusi usor de depasit prin politica noastra- popularizare in cadrul cercurilor de oameni de afaceri. Punctele forte ale proiectului vor fi fara indoiala calitatea si varietatea serviciilor oferite, locatia pitoreasca si numarul mare de atractii turistice din apropierea pensiunii, lipsa concurentei directe din zona. Punctele slabe se axeaza in primul rand pe faptul ca afacerea este la inceput, firma este virtual necunoscuta pietei tinta, motiv pentru care firma noastra va incepe o vasta campanile de popularizare, indata ce se va lansa.

1.9.Descrierea detaliata a activitatilor derulate in cadrul proiectului

Clientii vor beneficia de o gama larga de servicii de agrement. In primul rand, pensiunea este amplasata in mijlocul unui parc special amenajat, cu alei spatioase, fantani si flori, care va oferi clientilor mult dorita relaxare. Pensiunea dispune de o capacitate de 28 de locuri in 13 camere dotate si mobilate modern cu televizor in fiecare camera, apa calda si caldura non-stop, telefonie mobila, internet gratuit.

Dispunere:
10 camere cu cate doua paturi, baie proprie (cu cabina de dus), sifonier, noptiere; Hol spatios cu fotolii si masuta;

Pret 150 lei/ camera

Mansarda:
2 camere cu cate 2 paturi, sifonier, noptiere; 1 camera cu 4 paturi, sifonier, noptiere 2 bai pe holul mansardei; Hol spatios cu fotolii si masuta.

Pret: 120/camera cu 2 paturi Pret:200 lei/camera cu 4 paturi

Restaurant si terasa:
Pensiunea dispune de un restaurant cu o capacitate de 30 de locuri si un bar cu 16 locuri unde se pot servi de la cafea, sucuri pana la whiski si vinuri de o calitate deosebita. Gastronomia este rafinata si respecta exigentele gourm. La Four Seasons, in afara produselor traditionale preparate dup retete locale mai puteti savura i delicioasa pizza italiana sau gustoasa "tarte flambe" de origine alsaciana coapte in cuptor cu lemne. Va recomandam sa solicitati preparatele specifice ale pensiunii:

Vulcanii Noroioi, Gigantica de Berca, Tigia de Plecoi, Fasolea lu'boier Ciolanu, Cloca cu puii de aur, Pofta lui Athanariq Ospul Goilor La Pensiunea Four Seasons puteti solicita si prepararea unor mancaruri speciale:

(purcelus la cuptor, miel la protap, somon umplut, rata pe varza, sarmale la terina, curcan la tava, etc.). Comanda se va face cu minimum 24 h inainte. Oferta noastra se adreseaza cunoscatorilor si celor care vor, si stiu, sa aprecieze rafinamentul si serviciile de calitate. Restaurantul Four Seasons ii asteapta pe aceia pentru care a manca, este o arta. Terasa deschisa poate primi 50 de persoane. La cerere, Pensiunea Four Seasons, ofera i scaunel de masa pentru bebe. Pensiunea dispune de o sala de evenimente cu o capacitate de 200 de persoane, dotata la standard europene, cu aer conditionat, captatoare de fum. Are un personal calificat care

asigura o deservire impecabila la nivel de 4 stele, cat si o bucatarie complet utilata pentru astfel de evenimente. In curte exista loc de joaca pentru copii, foisor si gratar. Locul de joaca se afla in gradina si este permis numai oaspetilor cazati in hotel. Aflat in aer liber pe gazon, el este destinat pentru copii cu varste cuprinse intre 4 si 10 ani. Leagane, topogan, casute pentru pitici, pitici de gradina, sau piese lego, vor oferi copiilor posibilitatea amuzamentului si recreerii. Si sa nu uitam de existenta piscinei unde copii se joaca cel mai mult. Poate fi folosit de catre copii gazonul si spatiul verde pentru a alerga sau a se juca. Evident este necesar sa fie supravegheati si sa respecte pomii fructiferi, plantele i florile de sezon. Curtea i gradina interioar a pensiunii ofera un loc sigur i agreabil pentru copii i pentru parinti. Pensiunea va dispune de o parcare acoperita cu 30 de locuri.Iarna se vor organiza diverse activitati cu prilejul sarbatorilor. De asemenea clientii vor beneficia si de o sala de fitness si sauna. Pentru relaxare si recreere functioneaza o sauna uscata din lemn de pin finlandez. Dupa un tratament la sauna se poate solicita si sedinta de masaj de relaxare. Pentru acees la sauna, inchiriere halate de baie si programare la masaj, solicitarile se fac la receptia pensiunii in ziua sosirii.

Piscina
Adancime piscina: 1,2 metri la scarile de plastic - 2,2 metri la scara de inox

piscina pensiunii este cu circuit inchis, fiind rezervata strict oaspetilor cazati in hotel i posesorilor de carduri de fidelitate;

piscina este disponibila din luna mai pana in luna octombrie; ofer un spatiu discret pentru plaja i relaxare, fiind puse la dispozitie prosoape de plaja, ezlonguri, masue i umbrele de soare; copiii, venii n grupuri de tabere de var, vor fi incantati de balaceala din piscina; doua cabine de du incalzite cu panouri solare sunt disponibile pentru igiena

corporala, inainte de intrarea n piscina. In afara de aceasta, piata tinta a pensiunii noastre fiind oamenii de afaceri la Four Seasons se vor organiza conferinte si seminarii lunar, indifferent de perioada anului. Acestia vor beneficia de o sala de conferinte dotata conform celor mai inalte standard, iar pe durata sederii participantii la conferinte vor beneficia de conditii atractive de cazare.

1.10.

Localizarea pietei

Motivul alegerii zonei de localizare a pensiunii se datoreaza peisajelor deosebite, asezarea geografica permitand realizarea obiectivelor; Zona este inca relativ putin explorata, permitand clientilor clipe de liniste lipsite de agitatia marilor orase sau a zonelor turistice aglomerate; Zona este renumita pentru "Targul de Fete de pe Muntele Gaina,care are loc in fiecare an in luna iulie. Se mai pot vizita: Manastirea Crisan, Cheile Ribicioarei, Muzeul Aurului din Brad, Statiunea Balneoclimaterica Vata de Jos, Monumentul de la Tebea, iar la cativa km in plus se afla Pestera Ursilor si Baile Felix.

1.11.

Politica de preturi

Preturile serviciilor prestate se adreseaza categoriilor de persoane cuvenituri medii. Desigur ca pentru clientii fideli se vor oferi discount-uri si bonusuri. 1.12. Politica de promovare

Odata cu deschiderea pensiunii noastre, vom initia o vasta campanie de mediatizare a Four Seasons.Avem deja intelegeri cu cateva agentii romanesti de turism international, printre care si Trans Romania si Laureal Travel & Travel care ar putea, sa popularizeze numele nostru atat in Romania, cat si peste hotare in randul oamenilor de afaceri. Strategia de

promovare a produselor are in vedere utilizarea unei game variate de procedee. Printre cele destinate promovarii de masa includem utilizarea unui site dedicat firmei si serviciilor sale, publicitatea in reviste si ziare de profil sau cu audienta generala. Alte procedee de promovare utilizate sunt: distribuirea de materiale informative sub forma pliantelor si cartilor de vizita la agentiile intermediare sau direct clientilor pentru simularea procedeului de recomandare, organizarea de intalniri si seminarii de promovare a serviciilor firmei, actiuni de sponsorizare. Modalitati de publicitate: Prospecte distribuite prin posta adresate clientilor; Pliante la sediul agentiilor intermediare si la biroul de turism al judetului Hunedoara; Carti de vizita; Bannere; Mapa informativa in camera; Carti postale; Colaborari cu agentii/birouri de turism; Colaborari cu altii; Participare la targuri, expozitii pentru consumatorii pietei.

II.

Resursele proiectului

2.1. Resursa umana: Personalul Numar angajati: 7, toti angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Structura personalului: Tabel 1 Grafic personal la nivelul Pensiunii Four Seasons
Nr.crt Specialitate Numar

1 2 3 4 5 6 7

Administrator pensiune/Receptioner Bucatar Ajutor bucatar Ospatar Barman Persoane intretinere/cameriste TOTAL

1 1 1 1 1 2 7

2.2. Resursa financiara Valoarea proiectului a fost estimata la 250.000 euro (din care 60.000 euro reprezinta valoarea terenului). Acest proiect va fi finantat de Alpha Bank- credit pentru IMM in valoare de 100.000 euro

2.3. Fluxul de activitati desfasurate pe intervalul de realizare a proiectului (diagrama Gantt) Durata proiectului va fi de 8 luni. Realizarea proiectului are loc in mai multe etape, dupa contractarea creditului Diagrama GANTT a proiectului:
Luna Ianuarie Februarie Activitatea -achizitionarea terenului+ contractarea firmei Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

de constructii -construirea si amenajarea pensiunii si asigurarea acesteia cu utilitati -dotarea pensiunii cu mobilier si facilitati -angajarea si instruirea personalului

2.4. Rezultatele asteptate ale proiectului In urma realizarii proiectului va rezulta o pensiune moderna care va oferi servicii prompte,profesionale,de calitate,pentru clientii sai. Pe termen scurt societatea isi propune sa asigure clientii, printr-o intensa activitate de marketing si printr-o vasta campanile de publicitate. In acelasi timp, se doreste asigurarea imbunatatirii continue a serviciilor si adaptarea permanenta la nevoile clientilor. Pe termen lung se doreste captarea unei cote de piata cat mai mari precum si diversificarea ofertei serviciilor asigurate.

III.

Structura bugetului

In ceea ce priveste cheltuielile cu salariile, cheltuielile administrative, cheltuielile cu energia electrica si apa acestea au fost estimate pentru primul an de folosinta la o valoare medie de 7.726,6 RON.

Tabel 2. Cheltuieli cu material consumabile Cost mediu/luna -RONMateriale consumabile variabile cazare & bucatarie (sampon, sapun, consumabile curatenie Alte consumabile fixe (administrativ)anuale Total 200 100 100

Tabel 3. Cheltuieli cu utilitatile Consum mediu/luna Energia electrica (kW) Tarif/UM RONTotal Ron/luna Total/an

Ch. Variabile 2000 Energia electrica (kW) Ch. Fixe Apa (mc) Gaze (mc) Telecomnicatii Total/an 500 100 290 200 0.3 2 2 0.4 150 200 580 80 1610 1800 2400 6960 960 19320 0.3 600 7200

Tabel 4- Proiectiile financiare pentru primul an de folosinta Venituri anuale= 163.955,3 RON
Luna Venituri totale Turisti in medie/luna Venituri din 3547.8
3891.1 4348.9 4120 4577.8 6294.4 6866.6 7438.9 7210 6866.6 6866.6 8926.6

1
8197.8

2
8991.1

3
10048.9

4
9520

5
10577.8

6
14544.4

7
15866.6

8
17188.9

9
16660

10
15866.6

11
15866.6

12
20626.6

31

34

38

36

40

55

60

65

63

60

60

78

cazare-media Venituri alimentatie Alte venituri 2.Cheltuiei totale Cheltuieli material prima(alimente cu 682
748 836 792 880 1210 1320 1430 1386 1320 1320 1716 2480
17331

din 2170

2380

2660

2520

2800

3850

4200

4550

4410

4200

4200

5460

2720
12320

3040
12285

2880
12178

3200
12277

4400
12636

4800
12969

5200
12970

5040
12831

4800
12749

4800
12757

6240
13255

Rata Cheltuieli salariile Cheltuieli utilitatile Cheltuieli energia electrica Cheltuieli apa rece Cheltuieli gaze Cheltuieli

6692.4

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

1742.4 5846.6

cu 5846.6

cu 1650

1635

1627

1627

1615

1622

1630

1620

1618

1615

1645

1675

cu 760

755

750

752

740

735

730

720

725

730

745

755

cu 230

235

240

245

250

225

260

265

255

250

260

270

cu 580

570

565

560

555

560

565

555

560

560

565

570

cu 80

75

72

70

70

72

75

80

78

75

75

80

telecomunicatii Cheltuieli material consumabile Materiale consumabile Alte consumabile fixe(administra tiv)-anuale Cheltuieli publicitatea Alte cheltuieli Profit brut Impozit profit Profit net
60 9133.3 55 3328.9 -532.6 -357.8 -425.3 -271.9 305.3 463.6 675 612.6 498.8 497.5 1179.5 50 -2236.2 50 -2658 45 -1699.3 50 1908.4 55 2897.6 50 4218.8 55 3828.9 60 3177.6 65 3109.6 70 7371.6 100 98 90 80 80 75 80 85 90 95 100 110 100 95 93 90 88 90 95 96 93 90 88 95

cu 200

193

183

170

168

165

175

181

183

185

188

205

cu 2200

2100

2000

1950

1980

2000

2200

2100

2000

1980

1950

2000

pe 1461.3 7671.9

2796.3

-1878.4

2232.8

-1427.4

1603

2434

3543.8

3216.3

2618.8

2612.1

6192.1

Analiza SWOT la nivelul potenialului turistic:

Puncte tari: Numeroase resurse turistice att naturale ct i antropice; Bogat relief carstic reprezentat att prin exocarst (doline, polii, cmpuri de lapiezuri, vi carstice), ct i prin endocarst (peteri). Resurse terapeutice; Numeroase obiective turistice de factur religioas (biserici i mnstiri, cele mai vechi datnd din secolul XIV); Numeroase obiective turistice de factur etno-folcloric, cuprinznd case tradiionale, situri etnografice, ateliere tradiionale, srbtori, tradiii i obiceiuri;

Puncte slabe: Valorificare redus a potenialului turistic; Gradul de conservare sczut n cazul unora dintre obiectivele turistice antropice; Degradarea unora dintre obiectivele turistice naturale datorit presiunii umane ridicate; Managementul deficitar n cazul unora dintre resursele naturale; Slab promovare a potenialului turistic, att natural, ct i antropic Oportuniti: Promovarea i includerea resurselor naturale i antropice n ofertele turistice comercializate la nivel naional; Stimularea unor ntreprinztori locali pentru a investi n valorificarea resurselor turistice de factur etno-folcloric. Riscuri: Pierderea identitii culturale n zonele cu trsturi etnografice tradiionale, sub impactul schimbrilor din prezent; Suprasolicitarea zonelor deja intrate n circuitul turistic i acordare unei atenii sczute celor mai puin cunoscute.

Concluzii

Atat in practica turistica internationala, cat si n literatura de specialitate, se constata o indreptare a populatiei oraselor spre recreere catre mediul rural. In acelasi timp se remarca faptul ca formele de turism organizate in mari centre aglomerate, cu programe fixe, rigide, monotone, cu deplasari dintr-un mediu aglomerat in altul (adeseori mai aglomerat si mai trepidant) nu mai satisfac aspiratiile, motivatiile, optiunile turistilor, ale unei insemnate parti din randul populatiei urbane, ca urmare cautarea mediului rural pentru odihna si recreere este o tendinta generala in practica mondiala a turismului si in ultimii ani si in Romnia. Treptat insa, turismul rural a inceput sa fie privit ca o posibilitate concreta de dezvoltare a perimetrelor rurale. Aceasta s-a dovedit a fi o sansa reala pentru zonele rurale defavorizate, dar si pentru toate regiunile rurale: valorificarea unui bogat potential natural si cultural, descongestionarea zonelor turistice aglomerate, imbunatatirea nivelului de trai al populatiei acestor perimetre, stabilizarea fortei de munca locala prin crearea de noi locuri de munca in domeniul serviciilor, constructiilor, cresterea rapida a echipamentelor de cazare datorita cheltuielilor mici necesare dotarii lor, accesul unor categorii sociale defavorizate la aceste oferte de petrecere a concediilor, etc. Tot mai multi turisti, romani si straini, isi gasesc un loc de refugiu in casele autentic romanesti, unde se pot bucura de linistea locului, de bucatele si obiceiurile traditionale romanesti. Din ce in ce mai multi romani, indiferent de varsta, redescopera potentialul antreprenorial pe care il reprezinta casuta de la tara pe care o avem aproape fiecare dintre noi. Poate ca este o afacere la moda, dar, cu siguranta, este o afacere excelenta pentru o familie de oameni harnici, sociabili si cu ambitia de a reusi.

Cheile Ribicioarei

Muzeul Aurului din Brad

Manastirea Crisan

Muntele gaina

Monumentul de la Tebea