AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMÂNÃ

OCSM - AFER
ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
Bucureşti, Calea Griviţei 393, sector 1, cod 010719
ROMÂNIA

PLAN DE AUDIT Nr. 115 CM / S2 + 74 CSSO / S2 din 22.09.2020

ORGANIZAŢIA AUDITATÃ : S.C. GRANDEMAR S.A.

(denumire, adresã) Str. Tebei 5, Cluj

TIP AUDIT:

c m s etapa I c m s extindere certificare (E)

certificare (C)
c m s etapa II c m s recertificare (R)

c m s c m s
supraveghere (S) X X neprogramat (N)

*sistemul de management al calităţii (c) / de mediu (m) / al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (s)

combinat integrat comun x nu e cazul

OBIECTIVE ALE AUDITULUI:

X determinare conformitate sistem de management cu criteriile de audit

evaluare capacitate sistem de management de a se asigura ca organizatia indeplineste cerintele legale, reglementate
X si contractuale aplicabile

X evaluare eficacitate sistem de management de a se asigura ca organizatia indeplineste in mod continuu obiectivele
specificate

identificarea domeniilor de imbunatatire potentiala a sistemului de management (daca este cazul)

DOMENIU DE ACTIVITATE (cod CAEN) care se auditeaza - conform contract nr. 559 / 2017 + 560 / 2017:
Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a
ardeziei (0811)

CRITERII DE AUDIT:

SR EN ISO 9001:2015 c m Documentele

s auditatului privind
x x sistemul de management
x EN ISO 14001:2015
SR
x OHSAS 18001:2008 x
SR

SR ISO 45001:2018

MEMBRII ECHIPEI DE AUDIT: REPREZENTANŢII ORGANIZAŢIEI AUDITATE:

(nume,prenume,funcţie) (nume, prenume, funcţie)

1. Bistreanu Armand - auditor sef / expert 1. Ionescu Carmen - Director general

2. Georgescu Valeriu - auditor / expert 2. Serban Cristina - manager mediu
3. Giurgiuman Bogdan - manager SSM
4. Responsabili procese auditate

Cod: FPS-SCM - 02 c Rev. 8 Pagina 1 din 2

PERIOADA DE DESFĂŞURARE AUDIT: (06 - 09).10.2020
PROGRAMUL AUDITULUI:
Denumire proces / Elemente ale sistemului auditat Reprezentanti
Ora
compartiment / SR EN ISO SR EN ISO SR OHSAS Auditori organizatie
auditului
locaţie 9001:2015 14001:2005 18001:2008 auditata
ZIUA I (06.10.2020):
Reuniune de deschidere --- --- --- 08.00 - 08.45 1,2 1,2,3
4 / 5 / 6.2 /
Conducere +Birou Financiar- 4.2 / 4.3.3 /
--- 7.1 / 7.4 / 7.5 / 08.45 - 11.15 1,2 1,2
Contabil / Sediu 4.4.1 / 4.4.3 / 4.6
9.1.1 / 9.3 / 10
4.4 / 6.1 / 7.4 /
Serviciu Mediu +Oficiu Juridic /
--- 7.5 / 8 / 9.1 / 9.2 / --- 11.15 - 16.00 1,2 2
Sediu
10
ZIUA II (07.10.2020):
Planificare operationala si
4.3.1 - 4.3.3 /
control / Vizita la 5.3 / 6 / 7 / 8 /
--- 4.4.6 / 4.4.7 / 08.00 - 16.00 1,2 2,3
cariera Poieni - V. Lungii 9.1.1 / 9.1.2 / 10.2
4.5.1 - 4.5.3
(evaluare proces cf. CAEN 0811)
ZIUA III (08.10.2020):
4.3.1 - 4.3.3 /
Serviciu SSM ]i AII +
4.4.3 / 4.4.6c /
Oficiu Juridic + --- --- 08.00 - 13.00 1,2 3
4.4.5 / 4.4.7 /
medic medicina muncii / Sediu
4.5.2 - 4.5.5
4.4 / 5.2 / 5.3 /
Planificare operationala si 4.3.1 - 4.3.3 /
6.1.2 / 7.4 / 7.5 /
control / Serviciul Mecanizare + --- 4.4.6 / 4.4.7 / 13.00 - 16.00 1,2 2,3,4
8 / 9.1.1 / 9.1.2 /
Directia Tehnica 4.5.1 - 4.5.3
10.2
ZIUA IV (09.10.2020):
Planificare operationala si
4.4 / 5.2 / 5.3 / 4.3.1 - 4.3.3 /
control / Birou Marketing +
--- 6.1.2 / 7.5 / 8 / 4.4.6 / 4.4.7 / 08.00 - 12.30 1,2 2,3
Birou Aprovizionare-Auto +
9.1.1 / 9.1.2 / 10.2 4.5.1 - 4.5.3
Depozit explozivi
Pauza. Reuniune auditori ---- ---- --- 12.30 - 13.30 1,2 ----
Reuniune de inchidere ---- ---- --- 13.30 - 14.00 1,2 1,2,3,4

MODIFICÃRI ADUSE PE PARCURSUL AUDITULUI:

(referitoare la domeniul de activitate, obiective, locatii, procese etc. sau datorate unor conditii nefavorabile - intreruperi de curent, incendii,
inundatii etc.)

PERSOANE ÎNSOŢITOARE*:

Nu e cazul.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*(observatori - de la OCSM-AFER / organismul acreditator / alte parti interesate, traducatori - dupa caz)

DIFUZARE PLAN DE AUDIT:

Organizaţia auditată: un exemplar - data difuzãrii: .............................
OCSM - AFER: un exemplar.

CONFIDENŢIALITATE:
OCSM-AFER va lua toate măsurile pentru ca informaţiile privind organizaţia auditată, obţinute de echipa de audit,
conţinute sau nu pe un suport material, să nu fie dezvăluite unor terţe entităţi sau utilizate în alte scopuri decât certificarea.

LIMBA de desfăşurare a auditului: lb. romana

SEMNÃTURI:
Auditor şef: Reprezentant al organizaţiei auditate:
Armand Bistreanu

Cod: FPS-SCM - 02 c Rev. 8 Pagina 2 din 2