Sunteți pe pagina 1din 50

MANUALUL SISTEMULUI DE

MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE


MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 1 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE MEDIU SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA
Elaborat: RSIM-Ing.Iulia intiloiu
!ri"i#at: RMI$Dir!#tor G!n!ral A%&un#t ' Ing.O(i%iu Gabor
A)robat: Dir!#tor G!n!ral ' Ing. D*ID C+aba
Data:

E,!-)lar nr. .
1

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 2 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
CUPRINS
E/CLUDERI 0ATA DE CERINTELE SR EN ISO 100.:2003...................................................4
Con%itia 5.4.2 ' ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! "runi6ar! %! +!r(i#ii...........................4
2

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 3 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
POLITICA IN DOMENIUL CALITATII7 MEDIULUI 7 SANATATII SI
SECURITATII OCUPATIONALE
ADMINISTRATIA NATIONALA 77APELE ROMANE8 numita in continuare A.N.,,Ae!e "omane#
rere$entand administratoru! si gestionaru! unic a! resurse!or de aa din "omania are im!ementat si
mentine un Sistem de Management Integrat, in con%ormitate cu standarde!e: IS& '001 :200(, IS&
1)001:200) , &*SAS 1(001:200+ rin care romo,ea$a o o!itica orientata sre satis%acerea ermanenta
a cerinte!or c!ienti!or si arti!or interesate %ata de roduse!e si ser,icii!e o%erite, de reducere a imacturi!or
negati,e a!e acti,itati!or sa!e asura mediu!ui si de reducere a riscuri!or ri,ind securitatea si sanatatea in
munca entru rorii anga-ati, ,i$itatori, su.contractanti rin des%asurarea acti,itati!or in conditii de
siguranta.
Aceasta o!itica este adec,ata scou!ui de .a$a a! societatii care are !a .a$a urmatoare!e )rin#i)ii:
/ De$,o!tarea dura.i!a a uti!i$arii si ,a!ori%icarii resurse!or de aa0
/ Im.unatatirea ermanenta a ca!itatii ser,icii!or o%erite0
Corectitudine si romtitudine in asigurarea ser,icii!or0
Conso!idarea increderii .ene%iciari!or ser,icii!or de gosodarire a ae!or, a uti!i$atori!or
otentia!e!or resurse!or de aa si a arteneri!or im!icati in gestiunea resurse!or de aa0
1oia!itate %ata de artenerii si co!a.oratorii A.N.,,Ae!e "omane#si %ata de Autoritatea Centra!a de
gosodarire a ae!or.
Obi!#ti(!l! +trat!gi#! a!e ADMINISTRATIEI NATIONALE 77APELE ROMANE8 sunt :
Protectia, conser,area si restaurarea resurse!or de aa de sura%ata si su.terane si a ecosisteme!or
ac,atice, entru atingerea starii .une a ae!or.
Asigurarea e2!oatarii in siguranta a !ucrari!or din in%rastructura Sistemu!ui de gosodarire a ae!or,
in ,ederea e,itarii intreruerii ser,icii!or seci%ice de gosodarire a ae!or si a unor ca!amitati
cau$ate de %enomene 3idro4meteoro!ogice e2treme sau accidente !a !ucrari 3idrote3nice.
Moderni$area si de$,o!tarea in%rastructurii de gosodarire a ae!or coresun$ator cerinte!or
uti!i$atori!or si .ene%iciari!or de ser,icii seci%ice de gosodarire a ae!or rin a!ocarea resurse!or
materia!e si umane adec,ate.
Im!ementarea directi,e!or si reg!ementari!or 5niunii 6uroene in domeniu! ae!or, con%orm
Directi,ei Cadru a 5niunii 6uroene 7082000.
Cresterea ni,e!u!ui ca!itati, a! ser,icii!or seci%ice de gosodarire a ae!or.
Im!ementarea unui Sistemu!ui Integrat de Management !a ni,e!u! intregii organi$atii ANA" in
con%ormitate cu cerinte!e standardu!ui IS& '001 :200(8 IS& 1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ .
Anga-area conducerii !a ,ar% in satis%acerea cerinte!or si im!ementarea de actiuni entru
im.unatatirea continuua a e%icacitatii sistemu!ui.
Comunicarea o!iticii in cadru! organi$atiei si constienti$area tuturor anga-ati!or ri,ind ro!u!
acestora in rea!i$area o!iticii si o.iecti,e!or, cunoasterea cerinte!or de rotectie a mediu!ui si a
o.!igatii!or in domeniu! sanatatii si securitatii ocuationa!e.
6,a!uarea comtinua a satis%acerii cerinte!or c!ienti!or si reocuarea entru inde!inirea acestora.
Con%ormitatea cu !egis!atia actua!a ri,ind rotectia mediu!ui , securitatea si sanatatea in munca si
cu a!te cerinte a!ica.i!e !a care organi$atia a aderat.
Im.unatatirea continua a er%ormante!or de mediu, re,enirea o!uarii in acti,itati!e sa!e.
Im.unatatirea continua a er%ormante!or de sanatate si securitate ocuationa!a, asigurarea sanatatii
si securitatii !a toate !ocuri!e de munca rin minimi$area sau e!iminarea riscuri!or entru intregu!
ersona!, re,enirea ranirii si im.o!na,irii ro%esiona!e.
P!rio%i#7 Con%u#!r!a ANAR i+i anali6!a6a )oliti#a7 )!ntru a +tabili #a !+t! in #ontinuar! a%!#(ata.
A#!a+ta )oliti#a !+t! #o-uni#ata +i int!l!a+a %! intr!g )!r+onalul +i !+t! %i+)onibila )artilor
int!r!+at!.
3

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina ) din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
.4.0..20.0 DIRECTOR GENERAL
.. S#o) +i %o-!niu %! a)li#ar!
Pre$entu! Manua! a! Sistemu!ui de Management Integrat re%!ecta o!itica ADMINISTRATIEI
NATIONALE 77APELE ROMANE8, in domeniu! ca!itatii, mediu!ui, sanatatii si securitatii
ocuationa!e, recum si %unctionarea Sistemu!ui de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate
si Securitate &cuationa!a im!ementat in aceasta organi$atie.
In con%ormitate cu ro%i!u! de acti,itate, s4au a!es ca re%erinte entru Sistemu! de Management
Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cuationa!a si im!icit entru Manua!u! Sistemu!ui
de Management Integrat standarde!e S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S"
&*SAS 1(001:200(, considerate ca adec,ate rincia!e!or acti,itati care decurg din acest ro%i!.
Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cuationa!a
are un du.!u sco si anume:
"ere$inta documentu! cadru de !ucru a! anga-ati!or ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16
,,AP616 "&MAN6#, curinsi in Sistemu! de Management Integrat0
"ere$inta documentu! de re$entare si cartea de ,i$ita a ADMINIS9"A9I6I
NA9I&NA16 AP616 "&MAN6 in %ata .ene%iciari!or, a arti!or interesate, recum si a
organisme!or de certi%icare a Sisteme!or de Management a!e Ca!itatii, Mediu!ui si Sanatatii
si Securitatii &cuationa!e.
Domeniu! de a!icare a! Manua!u!ui Sistemu!ui de Management Integrat este constituit din
acti,itati!e de ser,icii in domeniu! gosodaririi ae!or0 rin a!icare se crea$a conditii entru
gestiunea e%icienta a resurse!or de aa recum si entru rotectia si restaurarea ca!itatii ae!or de
sura%ata si su.terane, inc!usi, a ecosisteme!or a%erente.
Ca document cadru de !ucru a! anga-ati!or ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616
"&MAN6#, Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat ser,este urmatoare!or scouri imediate:
Cunoasterea de catre %iecare anga-at a o!iticii romo,ate de conducerea
ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16,,AP616 "&MAN6#.
Ana!i$a eriodica, !a di%erite ni,e!uri de coordonare si conducere, a stadiu!ui Sistemu!ui de
Management Integrat im!ementat.
5ti!i$area sa ca document de re%erinta a! Sistemu!ui de Management Integrat, con%orm
cerinte!or S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(,
e2rimate atat in manua! cat si in ce!e!a!te documente de sistem :roceduri de sistem,
roceduri si instructiuni seci%ice de !ucru, %isa de roces;.
"ea!i$area, rin intermediu! inregistrari!or ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii
ocuationa!e re,a$ute in Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat si in roceduri, a
doua ,erigi imortante din Sistemu! de Management Integrat:
resonsa.i!i$area %iecarui anga-at e acti,itatea des%asurata0
trasa.i!itatea rocese!or si im!icit a ser,icii!or restate de ANAR9
)

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 5 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
In ceea ce ri,este Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat :MSIM;, ca document de
re$entare a organi$atiei, catre arteneri: .ene%iciari, co!a.oratori, arti interesate,
organisme de certi%icare, se ot %ace urmatoare!e consideratii:
MSIM rere$inta entru .ene%iciari si arti interesate garantia serio$itatii
ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616 "&MAN6# ca restator de ser,icii in
domeniu! gosodaririi ae!or, intr4un sistem ordonat si contro!a.i!, deci .ine organi$at.
Pentru organisme!e de certi%icare, manua!u! rere$inta, a!aturi de intreaga documentatie a
SIM, modu! in care organi$atia inte!ege sa a!ice si sa se integre$e in cerinte!e standarde!or
S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(.
E/CLUDERI 0ATA DE CERINTELE SR EN ISO 100.:2003
Datorita ro%i!u!ui de acti,itate si domeniu!ui curins de Sistemu! de Management Integrat, %ac
o.iectu! e2c!uderi!or urmatoare!e aragra%e din S" 6N IS& '001: 200(:
Con%itia 5.4.2 ' ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! "runi6ar! %! +!r(i#ii
:u+ti"i#ar!: Nu e2ista rocese secia!e care necesita ,a!idare.
5

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 7 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
2. D!"initii +i )r!+#urtari
2.. D!"initii
2.... A#tiun! #or!#ti(a: actiune de e!iminare a cau$ei unei necon%ormitati detectate sau a a!tor
situatii nedorite.
2...2 A#tiuni )r!(!nti(!: actiune de e!iminare a cau$ei unei necon%ormitati otentia!e sau a a!tor
osi.i!e situatii nedorite.
2...; A)robar!: accetarea unui document de catre o entitate organi$atorica sau ersoana, in
urma careia documentu! de,ine e2ecutoriu.
2...< A+igurar!a #alitatii: arte a managementu!ui ca!itatii concentrata e %urni$area increderii
ca cerinte!e re%eritoare !a ca!itate ,or %i inde!inite.
2...4 Au%itor: ersoana care are atitudini demonstrate si cometenta demonstrata de a e%ectua
un audit.
2...6 Au%it: roces sistematic, indeendent si documentat in scou! o.tinerii de do,e$i de audit
si e,a!uarea !or cu o.iecti,itate entru a determina masura in care sunt inde!inte criterii!e de
audit .
2...5 Crit!rii %! au%it < ansam.!u de o!itici, roceduri sau cerinte care sunt uti!i$ate ca
re%erinta %ata de care se comara do,e$i!e de audit
2...3 Do(!6i %! au%it = inregistrari, dec!aratii desre %ate sau a!te in%ormatii care sunt re!e,ante
in raort cu criterii!e de audit
2...1 Calitat!: masura in care un ansam.!u de caracteristici intrinseci inde!inesc cerinte!e.
2....0 M!%iu: satiu! in care %unctionea$a o organi$atie, care inc!ude aeru!, aa, amantu!,
resurse!e natura!e, %!ora, %auna, %iinte!e umane si re!atii!e intre acestea.
2..... Sanatat! +i +!#uritat! o#u)ationala = conditii si %actori care a%ectea$a sau ar utea a%ecta
starea de sanatate si securitate anga-ati!or sau a a!tor !ucratori :inc!usi, ersona! temorar
anga-at si ersona! su.contractat; a ,i$itatori!or sau a oricarei a!te ersoane a%!ate !a !ocu!
de munca.
2....2 C!rinta: ne,oie sau astetare care este dec!arata, in genera! im!icita sau o.!igatorie.
2....; Con"or-itat! : inde!inirea unei cerinte..
2....< Cli!nt$>!n!"i#iar: organi$atie sau ersoana care rimeste un rodus sau ser,icii.
2....4 Part! int!r!+ata = arte sau gru, in interioru! sau ina%ara !ocu!ui de munca reocuat sau
a%ectat de er%ormate!e SSM a!e unei organi$atii.
2....6 Controlul #alitatii: arte a managementu!ui ca!itatii concentrata e inde!inirea cerinte!or
re%eritoare !a ca!itate.
2....5 D!"!#t: neinde!inirea unei cerinte re%eritoare !a o uti!i$are intentionata sau seci%icata.
2....3 I-bunatatir! #ontinua: acti,itate reetata entru a creste a.i!itatea de a inde!ini
cerinte!e.
2....1 Inr!gi+trar! : document rin care se dec!ara re$u!tate o.tinute sau se %urni$ea$a do,e$i a!e
acti,itati!or rea!i$ate.
2...20 In+)!#ti!: ana!i$a a con%ormitatii rin o.ser,are si e,a!uare, insotite dua ca$, de masurare,
incercare sau comarare cu un ca!i.ru.
2...2. N!#on"or-itat!: neinde!inirea unei cerinte.
2...22 Obi!#ti( al #alitatii: ceea ce se urmareste sau este a,ut in ,edere re%eritor !a ca!itate.
2...2; Obi!#ti( %! -!%iu: te! genera! de mediu, re$u!tat din o!itica de mediu, e care o
organi$atie isi roune sa4! atinga si care cuanti%icat aco!o unde acest !ucru este osi.i!.
7

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina + din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
2...2< Obi!#ti( SSO = te! SS&, in termeni de er%ormante SS& e care o organi$atie si !e
sta.i!este
2...24 Organi+- %! #!rti"i#ar!: organism care este in,estit sa acorde certi%icate de con%ormitate
cu ro.!ema so!icitata: certi%icare de roduse, sisteme de ca!itate si8sau ersona!.
2...26 Organi6ati!: in ca$u! de %ata, A%-ini+tratia Nationala77A)!l! Ro-an!8.
2...25 Planul #alitatii: document care seci%ica roceduri si resurse asociate care tre.uie a!icate,
de cine si cand entru un anumit roiect, rodus, roces sau contract.
2...23 Politi#a r!"!ritoar! la #alitat!: intentii si orientari genera!e a!e unei organi$atii, re%eritoare
!a ca!itate asa cum sunt e2rimate o%icia! de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e!.
2...21 Politi#a SSO = intentii!e g!o.a!e si orientarea unei organi$atii re%eritoare !a er%omante!e
sa!e SS& asa cum sunt e2rimate o%icia! de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e!.
2...;0 Politi#a %! -!%iu = intentii g!o.a!e si directia unei organi$atii re%eritoare !a er%ormante!e
sa!e de mediu e2rimata o%icia! de managementu! !a ce! mai ina!t ni,e!.
2...;. Pro#!+ : ansam.!u de acti,itati core!ate sau interactiune, care trans%orma intrari in iesiri.
2...;2 Pro%u+ : re$u!tat a! unui roces
2...;; Sati+"a#tia #li!ntului : ercetie a .ene%iciaru!ui desre masura in care cerinte!e c!ientu!ui
au %ost inde!inite.
2...;< A+)!#t %! -!%iu: e!ement a! acti,itati!or, roduse!or sau ser,icii!or unei organi$atii care
oate interactiona cu mediu!.
2...;4 P!r"or-anta %! -!%iu: re$u!tate!e masura.i!e a!e sistemu!ui de management de mediu,
!egate de contro!u! organi$atiei asura asecte!or sa!e de mediu, .a$ate e o!itica de
mediu, o.iecti,e!e si tinte!e de mediu a!e acesteia.
2...;6 I-)a#t a+u)ra -!%iului: orice modi%icare a mediu!ui, daunatoare sau .ene%ica, tota!a sau
artia!a, care re$u!ta din acti,itati!e, roduse!e sau ser,icii!e unei organi$atii.
2...;5 Ri+# ' com.inatie a ro.a.i!itatii de aaritie a unui e,eniment ericu!os sau e2unerii
:e2uneri!or; !a acestea si a se,eritatii ranirii sau im.o!na,irii ro%esiona!e care oate %i
cau$ata de e,eniment sau de e2unerea :e2uneri!e; !a acesta.
2...;3 E(aluar!a ri+#ului = roces de estimare a riscu!ui :riscuri!or; care re$u!ta dintr4un erico!
:din erico!e;, tinand seama de caracteru! coresun$ator a! oricaror controa!e e2istente si de
!uare a unei deci$ii asura %atu!ui ca riscu! este :riscuri!e sunt; sau nu este acceta.i!
:acceta.i!e;.
2...;1 In#i%!nt ' e,eniment :e,enimente; !egat :!egate; de munca care a generat sau ar %i utut sa
genere$e o ranire sau o im.o!na,ire ro%esiona!a :indi%erent de gradu! de se,eritate; sau
deces.
2...<0 P!ri#ol = sursa, situatie sau actiune cu un otentia! de a roduce o ,atamare in termeni de
ranire sau im.o!na,ire ro%esiona!a sau o com.inatie a acestora.
2...<. P!r"or-anta %! SSO = re$u!tate masura.i!e a!e managementu!ui unei organi$atii,
re%eritoare !a riscuri!e sa!e SS&.
2...<2 Si+t!- %! -anag!-!nt: sistem rin care se sta.i!esc o!itica si o.iecti,e!e si rin care se
rea!i$ea$a ace!e o.iecti,e.
2...<; Si+t!- %! Manag!-!nt al Calitatii: sistem de management rin care se orientea$a si se
contro!ea$a o organi$atie in ceea ce ri,este ca!itatea.
2...<< Si+t!- %! -anag!-!nt %! -!%iu: comonenta a sistemu!ui de management genera! care
inc!ude structura organi$atorica, acti,itati!e de !ani%icare, resonsa.i!itati!e, ractici!e,
roceduri!e, rocese!e si resurse!e entru e!a.orarea, im!ementarea, rea!i$area, ana!i$area
si mentinerea o!iticii de mediu.
2...<4 Si+t!-ul %! -anag!-!nt SSO = arte a sistemu!ui de management a! unei organi$atii
uti!i$ata entru de$,o!tarea si im!ementarea o!iticii SS& si managementu! riscuri!or SS&.
2...<6 S)!#i"i#ati!: document care sta.i!este cerinte.
+

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina ( din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
2...<5 Tra+abilitat!: a.i!itate de a regasi istoricu!, rea!i$area sau !oca!i$area a ceea ce este !uat in
considerare.
2...<3 !ri"i#ar!: con%irmare, rin %urni$are de do,e$i o.iecti,e, ca au %ost inde!inite cerinte!e
seci%icate.
2...<1 Pro#!+ !,t!rnali6at: roces de care organi$atia are ne,oie in cadru! sistemu!ui de
management a! ca!itatii si e care i! a!ege sa %ie e%ectuat de o arte e2terna.
2.2 Pr!+#urtari
SIM < Sistem de Management Integrat
I1 < Instructiune de !ucru
MSIM < Manua!u! Sistemu!ui de Mangement Integrat
P1 < Procedura de !ucru
PS < Procedura de sistem
MMP < Ministeru! Mediu!ui si Paduri!or
ANA"< Administratia Nationa!a ,,Ae!e "omane#
SCA" < Sediu! Centra! AN.,,Ae!e "omane#
A>: A>A?; < Administratia >a$ina!a de Aa
S@A < Sistem @osodarirea Ae!or
"MI < "ere$entantu! Managementu!ui entru Ca!itate Mediu Sanatate si Securitate
&cuationa!a
SIM < Sistem de Management Integrat
6MM < 6c3iament de Masurare si Monitori$are
"SIM < "esonsa.i! cu Sistemu! de Management Integrat
NI" < Nota intrerna de recetie
SS& < Sanatate si Securitate &cuationa!a
SSM < Securitate si Sanatate in Munca
(

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina ' din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
;. Do#u-!nt! %! r!"!rinta
Documente!e de re%erinta, !a care se raortea$a cerinte!e SIS96M515I de MANA@6M6N9
IN96@"A9 CA1I9A96 M6DI5 SANA9A96 SI S6C5"I9A96 &C5PA9I&NA1A sunt
urmatoare!e:
;.. Stan%ar% SR EN ISO 1000:2006: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. Prin#i)ii
"un%a-!ntal! +i (o#abular. Descrie rinciii!e %undamenta!e a!e sisteme!or de management a!
ca!itatii si seci%ica termino!ogia entru sisteme!e de management a! ca!itatii.
;.2 Stan%ar% SR EN ISO 100.:2003: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. C!rint!. Seci%ica
cerinte entru un sistem de management a! ca!itatii atunci cand o organi$atie are ne,oie sa4si
demonstre$e a.i!itatea de a %urni$a roduse care inde!inesc cerinte!e c!ientu!ui si cerinte!e de
reg!ementare.
;.; Stan%ar% SR EN ISO 100<:200.: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. Linii %ir!#toar!
)!ntru i-bunatatir!a )!r"or-ant!i. Aurni$ea$a !inii directoare care iau in considerare atat
e%icacitatea, cat si e%icienta sistemu!ui de management a! ca!itatii. Scou! acestui standard este
im.unatatirea er%ormantei organi$atiei si satis%actiei c!ienti!or recum si a a!tor arti
interesate.
;.< Stan%ar% SR EN ISO .10..:200;: G?i% )!ntru au%itar!a +i+t!-ului %! -anag!-!ntul
#alitatii +i$+au %! -!%iu . Aurni$ea$a indrumari re%eritoare !a auditarea sisteme!or de
management a! ca!itatii si a! mediu!ui.
;.4 SR EN ISO .<00.:2004- Si+t!-! %! -anag!-!nt %! -!%iu. S)!#i"i#atii +i g?i% %!
utili6ar!4 sta.i!este cerinte!e re%eritoare !a un sistem de management de mediu care ermite
unei organi$atii sa4si %ormu!e$e si sa4si im!emente$e o!itica si o.iecti,e!e tinand seama de
cerinte!e !ega!e si de a!te cerinte !a care su.scrie organi$atia si in%ormatii re%eritoare !a
imacturi!e semni%icati,e asura mediu!ui.
;.6 ISO .<040:2001 ' Manag!-!nt %! -!%iu.o#abular
;.5 SR O@SAS .300.:2003 - Si+t!-! %! -anag!-!nt al +anatatii +i +!#uritatii o#u)ational!.
C!rint!- sta.i!este cerinte!e entru un sistem de management SS& in scou! de$,o!tarii si
im!ementarii o!itici si o.iecti,e!or tinand seama de cerinte!e !ega!e si de in%ormatii
re%eritoare !a riscuri!e de sanatate si securitate ocuationa!a.
;.3 SR O@SAS .3002:20014Si+t!-! %! -anag!-!nt al +AnAtABii Ci +!#uritABii o#u)aBional!.
Linii %ir!#toar! )!ntru i-)l!-!ntar!a O@SAS .300.:2005
'

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 10 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
<. Pro"ilul organi6ati!i
A%-ini+traBi! NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 - Bn%iinCatD Bn rin *otDrErea @u,ernu!ui nr. 10+82002,
modi%icata si com!etata rin &5@.+382005 si &5@ nr.382010 este Autoritatea NaCiona!D, care are
dret sco a!icarea strategiei nationa!e Bn domeniu! gosodDririi Fi ,a!ori%icDrii ae!or, recum Fi
gestionarea reCe!ei naCiona!e de mDsuratori 3idro!ogice, 3idrogeo!ogice Fi de ca!itate a resurse!or de
aD ce aarCin domeniu!ui u.!ic.
A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 4 cu statut de regie autonomD de interes u.!ic
naCiona!, este ersoana -uridicD romEnD, se a%!D su. autoritatea Ministeru!ui Mediu!ui , %uncCionea$D
e .a$D de gestiune economicD Fi autonomie %inanciarD Fi BFi des%DFoarD acti,itatea e .a$a
reg!ementDri!or Bn ,igoare.
A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 4 are Bn structura sa 11 Administratii >a$ina!e de Aa
, organi$ate e .a$ine Fi gruuri de .a$ine 3idrogra%ice, Institutu! NaCiona! de *idro!ogie Fi de
@osodDrire a Ae!or, 62!oatarea Com!e2D StEnca CosteFti, 62!oatare Sistem Gona! Pra3o,a
SC.
A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!84 a!icD strategia Fi o!itica naCiona!D Bn domeniu!
gosodDririi cantitati,e Fi ca!itati,e a resurse!or de aD, sco Bn care acCionea$D entru cunoaFterea
resurse!or de aD, conser,area, %o!osirea raCiona!D Fi rotecCia resurse!or de aD Bmotri,a eui$Drii
Fi degradDrii, Bn ,ederea asigurDrii unei de$,o!tDri dura.i!e, re,enirea e%ecte!or distructi,e a!e
ae!or, reconstrucCia eco!ogicD a cursuri!or de aD, asigurarea sura,eg3erii 3idro!ogice Fi
3idrogeo!ogice, im!ementarea re,ederi!or !egis!aCiei armoni$atD cu Directi,e!e 5niunii 6uroene
Bn domeniu! gosodDririi dura.i!e a resuse!or de aD Fi conser,area ecosisteme!or ac,atice Fi a
$one!or umede.
Pentru rea!i$area scou!ui, coordonea$D Fi rDsunde de modu! de %o!osire a resurse!or de aD de
sura%aCD Fi su.terane e ansam.!u! teritoriu!ui CDrii Fi de e2!oatarea !ucrDri!or de gosodDrire a
ae!or Fi co!a.orea$D cu toCi deCinDtorii a!tor !ucrDri construite e ae sau Bn !egDturD cu ae!e.
A%-ini+tratia Nationala EA)!l! Ro-Dn!E administrea$a ae!e din domeniu! u.!ic a! statu!ui
si in%rastructura Sistemu!ui Nationa! de @osodarire a Ae!or, %ormata din !acuri de acumu!are,
diguri de aarare Bmotri,a inundatii!or, cana!e, deri,atii inter.a$ina!e, ri$e de aa si a!te !ucrari
seci%ice, recum si in%rastructura sisteme!or nationa!e de ,eg3e 3idro!ogica, 3idrogeo!ogica si de
monitori$are a ca!itatii resurse!or de aa a%!ate Bn atrimoniu! sDu, Bn scou! cunoasterii si a
gestionarii unitare e ansam.!u! tarii, a resurse!or de aa de sura%ata si su.terane.
A%-ini+tratia Nationala EA)!l! Ro-Dn!E are ca o.iect de acti,itate si atri.utii
urmatoare!e:
gosodarirea unitara a resurse!or de aa de sura%ata si su.terane si rotectia acestora
Bmotri,a eui$arii si degradarii0
rotectia, conser,area si restaurarea resurse!or de aD de sura%aCD Fi su.terane si a
ecosisteme!or ac,atice entru atingerea stDri .une a ae!or0
administrarea, e2!oatarea, BntreCinerea, reararea, com!etarea si moderni$area Sistemu!ui
Nationa! de @osodarire a Ae!or a%!at Bn administrarea sa0
10

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 11 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
coordonarea e2!oatarii !acuri!or de acumu!are, e .a$ine 3idrogra%ice, indi%erent de
detinatoru! acestora0 disunerea in erioade!e de ae mari, Bn ca$ de o!uari accidenta!e,
recum si Bn ca$ de introducere a restrictii!or Bn a!imentarea cu aa, a masuri!or oerati,e
o.!igatorii Bn !egatura cu e2!oatarea acestora0
e!a.orarea si urmDrirea a!icDrii P!anuri!or de %o!osire a aei si de e,acuare a ae!or u$ate
Bn erioade!e 3idro!ogice norma!e0
e!a.orarea .a!antei aei, e .a$ine 3idrogra%ice si !a ni,e!u! tarii, e!a.orarea si urmDrirea
a!icDrii P!anuri!or de restrictii si %o!osire a aei Bn erioade de%icitare, recum si
coordonarea e!a.orarii de catre uti!i$atorii de aa, a Programe!or de restrictii Bn a!imentarea
cu aa Bn ca$ de seceta0
organi$area si des%asurarea acti,itatii de urmarire a comortarii in tim a constructii!or
3idrote3nice, din administrare0
sta.i!irea rogramu!ui de masuri entru %iecare unitate 3idrogra%ica in ,ederea atingerii
unei stari .une a ae!or0
rea!i$area registru!ui $one!or rote-ate in con%ormitate cu re,ederi!e !egis!atiei, armoni$ata
cu Directi,e!e 5niunii 6uroene0
administrarea a!.ii!or minore a!e ae!or, a cu,ete!or !acuri!or si .a!ti!or in starea !or
natura!a sau amena-ata, a %a!e$ei si !a-ei marii, a $one!or umede si ce!or rote-ate a%!ate in
atrimoniu0
administrarea, e2!oatarea si intretinerea in%rastructurii Sistemu!ui Nationa! de Veg3e
*idro!ogica si *idrogeo!ogica0
monitori$area starii si e,o!utiei cantitati,e si ca!itati,e a ae!or0
e%ectuarea de ana!i$e %i$ico4c3imice, .io!ogice si .acterio!ogice entru aa, sedimente si
.iota0
e!a.orarea diagno$e!or si rogno$e!or 3idro!ogice si a,erti$area in ca$ de roducere a
%enomene!or 3idro!ogice ericu!oase0 rere$entarea "omaniei !a &rgani$atia Meteoro!ogica
Mondia!a, e !inie de 3idro!ogie0
administrarea, e2!oatarea si intretinerea Sistemu!ui Nationa! de Monitori$are a Ca!itatii
"esurse!or de Aa0
roducerea de energie e!ectrica in Micro3idrocentra!e!e a%!ate in atrimoniu! ANA"
:!icenta acordata in con%ormitate cu 1egea 31(82003;0
tratare si transort aa ota.i!a:6SG.Pra3o,a4SC;
a,i$area !ucrari!or ce se e2ecuta e ae sau au !egatura cu ae!e, e!i.erarea autori$atii!or de
gosodarire a ae!or0
contro!u! uti!i$atori!or de aa si a !ucrari!or construite e ae si in !egatura cu ae!e, din
unct de ,edere a! %unctionarii si a! incadrarii in re,ederi!e a,i$e!or si autori$atii!or de
gosodarire a ae!or0
11

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 12 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
aararea imotri,a inundatii!or rin !ucrari!e de gosodarire a ae!or a%!ate in administrarea
sa si constituirea stocu!ui de materia!e si mi-!oace seci%ice de aarare imotri,a
inundatii!or a%erente acestora0
asigurarea secretariate!or te3nice ermanente in domeniu! aararii imotri,a inundatii!or0
articiarea !a coordonarea actiuni!or de gestionare a situatii!or de urgenta generate de
inundatii, %enomene meteoro!ogice ericu!oase, accidente !a constructii!e 3idrote3nice si
o!uari accidenta!e si !a regatirea ou!atiei entru aararea imotri,a inundatii!or rin
e2ercitii eriodice de simu!are0
a,erti$area si inter,entia in ca$ de roducere a %enomene!or 3idro!ogice
ericu!oase,accidente !a constructii!e 3idrote3nice din administrare si o!uari accidenta!e0
e!a.orarea P!anuri!or de aarare imotri,a inundatii!or, %enomene!or meteoro!ogice
ericu!oase,accidente!or !a constructii!e 3idrote3nice si o!uari!or accidenta!e, a ce!or e
.a$ine 3idrogra%ice recum si acordarea asistentei te3nice !a e!a.orarea de catre uti!i$atorii
de aa si comitete!e !oca!e entru situatii de urgenta a !anuri!or rorii de aarare0
articiarea in ca$ de roducere a o!uari!or accidenta!e !a acti,itati!e oerati,e de
a,erti$are a uti!i$atori!or de aa si a autoritati!or administratiei u.!ice din a,a!, de
e!iminare a cau$e!or si de diminuare a e%ecte!or si monitori$area roagarii undei o!uante0
co!a.orarea ermanenta cu comitete!e !oca!e entru situatii de urgenta, cu unitati!e de
ordine u.!ica, cu autoritati!e u.!ice teritoria!e, entru sanatate si a!te!e, entru in!aturarea
cau$e!or si e%ecte!or o!uari!or accidenta!e0
e!a.orarea si urmarirea a!icarii P!anuri!or .a$ina!e de re,enire si de in!aturare a e%ecte!or
o!uari!or accidenta!e, coordonarea e!a.orarii de catre uti!i$atorii de aa a !anuri!or rorii
de re,enire si de com.atere a o!uari!or accidenta!e, recum si asigurarea unei rotectii
sorite si im.unatatirea mediu!ui ac,atic rin masuri seci%ice de reducere rogresi,a a
o!uarii0
inter,entia si scou! reducerii tretate a o!uarii ae!or su.terane si a re,enirii o!uarii
u!terioare a acestora0
e,a!uarea daune!or roduse si a ,a!orii ser,icii!or e2ecutate de Administratia Nationa!a
HAe!e "omaneH, entru monitori$area si com.aterea o!uarii accidentate si recuerarea
acestora de !a o!uatori0
articiarea !a conser,area, rote-area si restaurarea ecosisteme!or ac,atice si !a rotectia
%aunei si %!orei ac,atice0
constituirea si tinerea !a $i a Aondu!ui Nationa! de date 3idro!ogice, 3idrogeo!ogice si de
gosodarire a ae!or, rin ,a!idarea de %ond si stocarea date!or si a in%ormatii!or seci%ice
co!ectate de unitati!e rorii, de a!te unitati secia!i$ate, autori$ate si de uti!i$atorii de aa0
rea!i$area de anuare, sinte$e, studii si cercetari de 3idro!ogie, 3idrogeo!ogie, gosodarire a
ae!or si de mediu, instructiuni si monogra%ii, studii de imact, sc3eme cadru de amena-are,
.i!anturi de mediu0
e!a.orarea si tinerea !a $i a cadastru!ui ae!or si a dreturi!or de %o!osire a ae!or0
12

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 13 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
in,entarierea si tinerea !a $i a atrimoniu!ui de interes u.!ic si ri,at a! Statu!ui a%!at in
administrare0
e!a.orarea P!anuri!or de management si gestiune a resurse!or de aa e .a$ine 3idrogra%ice
in con%ormitate cu re,ederi!e Directi,ei cadru 7082000 a 5niunii 6uroene in domeniu!
ae!or0
intocmirea, in mod core!at, e ansam.!u! %iecarui .a$in 3idrogra%ic, de rouneri de !ucrari
noi de amena-are, necesare satis%acerii cerinte!or de aa, rotectiei ca!itatii ae!or si
restaurarii cursuri!or de aa, recum si re,enirii actiunii distructi,e a ae!or0
urmarirea romo,arii si e2ecutarii de !ucrari noi in domeniu! gosodaririi ae!or din
a!ocatii .ugetare, in ca!itate de ordonator secundar a! c3e!tuie!i!or de caita!0
asigura romo,area si e2ecutarea !ucrari!or de intretinere si rearatii a !ucrari!or de
gosodarire a ae!or din administrare0
rea!i$area de !ucrari de amena-are a cursuri!or de aa si a a!tor !ucrari de in,estitii,
acordarea asistentei te3nice de secia!itate0
ana!i$a de imact a acti,itatii umane asura situatiei ae!or de sura%ata si a ae!or
su.terane0
constatarea contra,entii!or si a!icarea sanctiuni!or re,a$ute de !egis!atia in domeniu!
gosodaririi ae!or0
instituirea regimu!ui de sura,eg3ere secia!a !a %o!osinte in conditii!e !egii si urmarirea
rea!i$arii acestuia0
e%ectuarea de audituri, insectii, e2erti$e, consu!tanta, recetia ca!itatii ser,icii!or si
!ucrari!or de constructii si monta- si a !ucrari!or de unere in siguranta a constructii!or
3idrote3nice0
rea!i$area sistemu!ui in%ormatic si de te!ecomunicatii in unitati!e sistemu!ui de gosodarire
a ae!or0 e!a.orarea de roduse so%tIare in domeniu! gosodaririi ae!or, 3idro!ogiei si
3idrogeo!ogiei0
articiarea !a acti,itati!e internationa!e de sc3im. de date si in%ormatii, !a reuniuni
te3nico4stiinti%ice, studii si roiecte in domeniu! gosodaririi ae!or, 3idro!ogiei si
3idrogeo!ogiei0
asigurarea a!icarii re,ederi!or con,entii!or si a a!tor acorduri internationa!e din domeniu!
ae!or !a care "omania este arte si a im!ementarii re,ederi!or !egis!atiei armoni$ata cu
Directi,e!e 5niunii 6uroene, in domeniu! gosodaririi ae!or0
initierea de actiuni de cooerare te3nico4stiinti%ica in domeniu! gosodaririi ae!or,
3idro!ogiei si 3idrogeo!ogiei cu agenti economici si autoritati u.!ice din tara si din
strainatate0
a!icarea mecanismu!ui economic seci%ic domeniu!ui gosodaririi cantitati,e si ca!itati,e a
ae!or0
13

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 1) din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
,a!ori%icarea com!e2a a ae!or ca resursa economica, cu otentia!e!e si u$u%ructu!
acestora, rea!i$area ser,icii!or seci%ice si comune de gosodarire a ae!or si e2ecutarea
acestora e .a$a de contracte economice inc3eiate cu .ene%iciarii0
asigurarea %unctii!or de unic restator a! ser,icii!or seci%ice de gosodarire a ae!or0
rounerea de contri.utii, !ati si tari%e entru ser,icii!e seci%ice de gosodarire a ae!or si
de actua!i$are a acestora con%orm !egis!atiei in ,igoare0
e%ectuarea a!tor ser,icii comune de gosodarire a ae!or, de 3idro!ogie, 3idrogeo!ogie,
ana!i$e de !a.orator, asistenta te3nica, rearatii !a constructii 3idrote3nice etc.0
,a!ori%icarea otentia!u!ui 3idromecanic, 3idroenergetic din administrarea rorie si a
namo!u!ui din !acuri!e natura!e si asigurarea otentia!u!ui turistic si de agrement a! Dunarii,
rauri!or, !acuri!or, a! marii teritoria!e, a! !a-e!or ae!or de sura%ata si a! !a-ei Marii Negre0
gestionarea .re,ete!or si a documente!or ri,ind rotectia rorietatii inte!ectua!e entru
care Administratia Nationa!a HAe!e "omaneH este titu!ara0
regatirea si er%ectionarea ersona!u!ui rin di,erse %orme de instruire0
romo,area imaginii Administratiei Nationa!e ,,Ae!e "omane# in conte2t economic si
socia!, acti,itati de in%ormare directa si de sensi.i!i$are a u.!icu!ui si mass4media in
ro.!eme!e aei0 editarea, tiarirea si comercia!i$area de u.!icatii te3nice in domeniu!
ae!or0
urmarirea core!arii !ucrari!or si acti,itati!or des%asurate e ae sau in !egatura cu acestea cu
re,ederi!e sc3eme!or cadru de amena-are si gosodarire a .a$ine!or 3idrogra%ice0
asigurarea secretariate!or te3nice a!e comitete!or de .a$in si articiarii u.!icu!ui !a !uarea
deci$ii!or in domeniu! gosodaririi ae!or si %urni$area de in%ormatii coresun$atoare cu
ri,ire !a masuri!e !ani%icate si re$entarea de raoarte ri,ind e,o!utia unerii in a!icare
a acestora0
gestionea$a Aondu! Ae!or otri,it diso$itii!or !ega!e in ,igoare0
orice a!te acti,itati ori ser,icii necesare rea!i$arii o.iectu!ui rincia! de acti,itate.
1)

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 15 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
4. Pro#!+!l! %!+"a+urat! in Si+t!-ul %! Manag!-!nt Int!grat
A.ordarea .a$ata e roces rere$inta identi%icarea si managementu! sistematic a! rocese!or
acti,itati!or, uti!i$ate in cadru! unei organi$atii si, in secia!, interactiuni!e dintre ast%e! de rocese.
IS& '001:200( romo,ea$a ca metoda de conducere a unei organi$atii a.ordarea .a$ata e roces
intrucat, din ractica, s4a constatat ca o organi$atie, ri,ita ca o suma de rocese, %unctionea$a
e%icace daca %iecare roces este e%icace, iar core!area intre rocese este otima si tinuta su. contro!.
In ca$u! ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16,,AP616 "&MAN6#, mode!u! de sistem de
management a! ca!itatii .a$at e roces este ersona!i$at e %urni$are de ser,icii.

Aig. 1 Acti,itati cu ,a!oare adaugata
In%ormatii
Princia!e!e rocese des%asurate entru restarea de ser,icii si rea!i$area o.!igatii!or si
rasunderi!or, ce ii re,in in gestionarea si e2!oatarea resurse!or de aa, se ot grua in:
Procese de management
Ana!i$a managementu!ui = rocesu! de ana!i$a a Sistemu!ui de Management Integrat este
un roces com!e2 de ana!i$a, in urma caruia sunt !uate masuri 8 deci$ii a!e
managementu!ui 8 actiuni re,enti,e, entru im.unatatirea continua a SIM, roces
documentat in rocedura de !ucru JAna!i$a managementu!ui#, cod P1402.
6!a.orarea deci$ii!or = rocesu! de initiere, e!a.orare si emitere a D6CIGII1&", in ,ederea
rea!i$arii acestora intr4un sistem unitar, recum si modu! de monitori$are a acestora din
unct de ,edere a trasa.i!itatii in tim si resecti, unerea in a!icare a re,ederi!or
acestora. Se a!ica in rocesu! de e!a.orare a deci$ii!or = de organi$are, te3nice,
15
mbuntirea continu a sistemului de management al
integrat
MANAGEMENT
ASIGURAREA
RESURSELOR
MAS5"A"6,
ANA1IGA,
IM>5NA9A9I"6
RO!U"TIE
#SER$I"II
rodus #
Ser%iciu
!ate de
intrare
"erine
"lieni
!ate de
ie&ire
Satis'acie
"lieni
arti
interesate
arti
interesate

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 17 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
comercia!e, resurse umane, %inanciar4conta.i!e, constituire comisii, etc. 4 in cadru! ANA",
%iind a!ica.i!a !a ni,e!u! tuturor comartimente!or %unctiona!e.
Intocmirea P!anu!ui de acti,itate a! ANA" 4 are dret sco Bntocmirea Planului Anual de
Activitate al ANAR entru anu! urmDtor = o.Cinerea unei imagini sintetice asura tuturor
acti,itDCi!or Fi reocuDri!or din cadru! organi$aCiei.
"ea!i$area >.V.C. a! ANA" 4 are dret sco e!a.orarea si urmarirea Bugetului de Venituri
si Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de !ani%icare %inanciara. Procesu! constituie
comonenta a rocesu!ui de .ugetare a! administratiei.
Procese de asigurare a resurse!or
"ecrutarea si se!ectia ersona!u!ui 4 Sta.i!este modu! de oerare Bn rocese!e de recrutare Fi
se!ecCie a ersona!u!ui in una din urmDtoare!e situaCii:
- 9itu!aru! ostu!ui DrDseFte ostu!8unitatea !a iniCiati,a sa
- 9itu!aru! ostu!ui DrDseFte ostu!8unitatea !a iniCiati,a administratiei
- AariCia unui nou ost Bn structura organi$atoricD a administratiei
- "estructurarea organi$atoricD a unui comartiment %uncCiona!, ce are ca re$u!tat un
numDr mai mare de osturi decEt numDru! de ersona! ocuat
Procesu! este documentat in cod P1407.
Instruirea 4 are ca sco mentinerea unui ni,e! coresun$ator a! cunostinte!or ro%esiona!e
entru ersona!u! ce des%asoara acti,itati care in%!uentea$a con%ormitatea cu cerinte!e
c!ientu!ui re%eritoare !a rodus8ser,iciu, si cu cerinte!e !ega!e re!e,ante re%eritoare !a
rodus8ser,iciu, !a asecte!e de mediu si !a ce!e re%eritoare !a sanatatea si securitatea
ocuationa!a. Procesu! si este !ani%icat rin KProgramu! de %ormare %orma!a8non4%orma!a a
ersona!u!ui#si este documentat in rocedura de !ucru KInstruire#, cod P1405.
"ea!i$area si contro!u! rogramu!ui anua! ANA" de%a!cat e rincia!e!e acti,itati:
- asigurare resurse de aa
- administrare !ucrari 3idrote3nice
- intocmire !anuri de management .a$ina!e
"ea!i$area si contro!u! o.iecti,e!or de in,estitii = sta.i!este modu! in care se deru!ea$a si se
tine su. contro! rea!i$area o.iecti,e!or de in,estitii si se a!ica tuturor o.iecti,e!or de
in,estitii rea!i$ate entru ANA" de catre terti. Procesu! este documentat in rocedura P14
22.
Contractarea !ucrari!or = rocesu! sta.i!este modu! in care se %ace contractarea !ucrari!or
interne, cat si a comen$i!or catre terti. Procedura este a!ica.i!a urmatoare!or tiuri de
!ucrari: e2ecutia SPA, SA, e2ecutia P93, PAC, D1, D6, ,eri%icarea P93, PAC, D6, e2ecutia
!ucrari!or de in,estitii. Procesu! este documentat in rocedura P1423.
17

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 1+ din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Intocmirea documentatiei entru o.tinerea de %inantare e2terna = sta.i!este modu! in care se
deru!ea$a si se tine su. contro! rocesu! de so!icitare si o.tinere a %onduri!or de %inantare
e2terna in ,ederea moderni$arii si8sau rete3no!ogi$arii unor o.iecti,e gestionate de catre
ANA". Se a!ica tuturor o.iecti,e!or de in,estitii rea!i$ate entru ANA" de catre terti, cu
%onduri o.tinute rin %inantare e2terna rin Ser,iciu P.I.5.
6,identa mi-!oace!or %i2e 4 scou! este ace!a de a reda modu! Bn care se Bnregistrea$D Fi se
Cine e,idenCa mi-!oace!or %i2e din cadru! organi$atiei. Acest roces se a!icD tuturor
comartimente!or din cadru! organi$atiei, care sunt dotate cu uti!a-e, mo.i!ier, aaraturD de
!ucru Fi de ,eri%icare ce intrD Bn categoria de mi-!oc %i2.
In,entarierea atrimoniu!ui organi$atiei = scou! este ace!a de a re$enta tota!itatea
oeraCiuni!or necesare organi$Drii Fi e%ectuDrii in,entarierii atrimoniu!ui organi$atiei.
In,entarierea atrimoniu!ui urmDreFte sta.i!irea situaCiei rea!e a Bntregu!ui atrimoniu a!
organi$atiei recum Fi .unuri!e deCinute cu orice tit!u, aarCinEnd a!tor ersoane -uridice sau
%i$ice, Bn ,ederea Bntocmirii .i!anCu!ui conta.i! care tre.uie sD asigure o imagine %ide!D Fi
com!etD a atrimoniu!ui, a situaCiei %inanciare Fi a re$u!tate!or o.Cinute.
Intretinerea arcu!ui auto = de%ineste modu! in care se rea!i$ea$a actiuni!e re,enti,e in
,ederea e,itarii de%ectiuni!or accidenta!e a autoturisme!or si auto,e3icu!e!or, cu scou! de
mentinere a acestora in .una stare de %unctionare, %ina!itatea %iind asigurarea caacitatii de
transort necesare des%asurarii in .une conditii a acti,itati!or si rocese!or din cadru!
ANA", %ara a%ectarea mediu!ui sau sanatatii si securitatii anga-ai!or. Procesu! este
documentat in rocedura P142'.
Mentenanta ec3iamente!or din dotare = rocesu! descrie resonsa.i!itati!e, autoritatea si
mecanisme!e rin care se urmareste comortarea ec3iamente!or si uti!a-e!or din cadru!
organi$atiei, cu e2cetia mi-!oace!or de transort si autouti!a-e!or, in timu! e2!oatarii
entru :
- Identi%icarea si semna!area oricarei a.ateri de !a arametrii de %unctionare
roiectati ai uti!a-u!ui
- Insectia si ana!i$a te3nica a starii uti!a-u!ui, sta.i!irea masuri!or oerati,e entru
re,enirea !a o %unctionare norma!a
- 6!a.orarea !anu!ui de re,i$ii si rearatii anua! si urmarirea re!i$arii acestuia,
in scou! rea!i$arii con%ormitatii cu cerinte!e a rodusu!ui8ser,iciu!ui, con%ormitatii de
mediu si de a ce!ei de sanatate si securitate ocuationa!a.
Procedura se a!ica tuturor ec3iamente!or si uti!a-e!or din dotarea ANA", cu e2cetia
mi-!oace!or de transort si a uti!a-e!or auto.
Asigurarea su mentinerea structuirii in%ormatice = rocesu! descrie resonsa.i!itDCi!e,
autoritDCi!e Fi mecanisme!e in ,ederea conducerii Fi contro!u!ui acti,itDCi!or de ser,ice,
rearaCii Fi insecCii a!e ec3iamente!or de ca!cu!.
Asigurarea resurse!or %inanciare entru sustinerea acti,itati!or rorii.
Procese de roductie, constituite din ansam.!u! rocese!or care asigura ser,icii!e o%erite si
rasunderi!or ce re,in ANA" ca gestionar unic a! resurse!or de ae.
1+

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 1( din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Aceste ser,icii si rasunderi, materia!i$ate sau nu rin contracte, ot %i gruate in:
4 Administrarea si gestionarea resurselor de apa, rin care se asigura:
/ ser,icii!e de asigurare a aei .rute, e categorii de surse si uti!i$atori0
/ ser,icii!e seci%ice entru ame!iorarea ca!itatii cursuri!or de aa0
/ managementu! situatii!or de urgenta :inundatii, seceta, accidente !a constructii 3idrote3nice,
o!uari accidenta!e;0
/ %urni$area de raoarte anua!e de sinte$a ri,ind resurse!e de aa :.a!anta ae!or, ca!itatea
ae!or4PCA, anuar;0
4 Reglementari in domeniul apelor constituite din:
/ a,i$e:am!asament, gosodarire a ae!or;
/ autori$atii de gosodarire a ae!or
/ noti%icari de inceere a e2ecutiei si de unere in %unctiune
/ ermise de tra,ersare a !ucrari!or de gosodarire a ae!or cu ro! de aarare imotri,a
inundatii!or
4 Inspectia in domeniul apelor, rin care se asigura:
/ contro!u! si ,eri%icarea con%ormarii acti,itati!or %o!osinte!or de aa in con%ormitate cu
re,ederi!e !egis!atiei in domeniu! ae!or si cu reg!ementari!e emise de ANA" :con%orm
cometente!or;.
/ ana!i$a si rasunsu! !a rec!amatii!e si sesi$ari!e %acute de ersoane %i$ice si -uridice.
4 Probleme referitoare la Integrarea Europeana constand din:
/ e!a.orarea de documentatii de sinte$a ri,ind resectarea re,ederi!or Directi,e!or si
"eg!ementari!or 5niunii 6uroene in domeniu! ae!or.
/ e!a.orarea Sc3eme!or directoare de amena-are si management e .a$ine sau satii 3idrogra%ice.
Pro#!+! %! Ma+urar!7 Anali6a +i I-bunatatir!7 #ar! #u)rin%:
Ma+urar!a +ati+"a#ti!i #li!ntilor 4 rocesu! de monitori$are continua a c!ienti!or in
,ederea im.unatatirii satis%actiei acestora, con%orm rocedurii de !ucru JMasurarea
satis%actiei c!ienti!or# Procesu! este documentat in cod P140).
Au%itul int!rn ' rocesu! de masurare a stadiu!ui Sistemu!ui de Management Integrat,
con%orm rocedurii de sistem JAudit intern# cod PS403. "e$u!tate!e rocesu! de audit intern
sunt date de intrare a rocesu!ui de ana!i$a a managementu!ui.
Ur-arir!a #o-)ortarii in ti-) a #on+tru#tiilor +i in+talatiilor = are dret sco
e!a.orarea, rea!i$area si urmarirea comortarii in tim a constructii!or 3idrote3nice, inc!usi,
a ce!or care au su%erit inter,entii anterioare momentu!ui dec!ansarii urmaririi comortarii
constructiei, in scou! deistarii !a tim a degradari!or care ot conduce !a scaderea
er%ormante!or ri,ind siguranta si %unctiona!itatea acestora.
Monitori6ar!a in%i#atorilor "i6i#o-#?i-i#i7 biologi#i +i ba#t!riologi#i = rocesu! descrie
modu! de urmarire si tinere su. contro! a indicatori!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si
.acterio!ogici e intregu! %!u2 te3no!ogic =catare, aductiune, tratare, distri.utie aa si se
a!ica entru toate o.iecti,e!e organi$atiei, !a care se urmareste e,o!utia arametri!or de
ca!itate in tim, rin !a.oratoare!e rorii.
1(

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 1' din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Pr!luar!a$tranSIMt!r!a in"or-atiilor in #a%rul Di+)!#!ratului = rocesu! e2!ica
modu! de re!uare si tranSIMtere a in%ormatii!or rimite de !a c!ientii organi$atiei sau
re!uate din retea:
Controlul n!#on"or-itatilor = rocesu! rin care se %ace tratarea tuturor
necon%ormitati!or, atat de sistem, cat si de rodus sau ser,iciu, de mediu si de SS&,
con%orm rocedurii de sistem KContro!u! necon%ormitati!or si actiuni corecti,e#, cod PS40).
A#tiuni #or!#ti(! = rocesu! rin care sunt e!iminate cau$e!e necon%ormitati!or, con%orm
rocedurii de sistem KContro!u! necon%ormitati!or si actiuni corecti,e#, cod PS40).
Tratar!a r!#la-atiilor +i )!titiilor = actiune corecti,a a carei tratare distincta a %ost
considerata necesara, rere$entand rocesu! de ana!i$a a rec!amatii!or c!ienti!or, con%orm
rocedurii de !ucru J9ratarea rec!amatii!or#, cod P1403.
A#tiuni )r!(!nti(! = rocesu! rin care sunt e!iminate cau$e!e necon%ormitati!or
otentia!e, con%orm rocedurii de sistem KActiuni re,enti,e#, cod PS405.
Ur-arir!a %!bit!lor "a#turat!7 in#?i%!ri-%!+#?i%!ri = descrie resonsa.i!itati!e ce re,in
comartimente!or im!icate in urmarirea incasari!or de.ite!or rere$entind contra4,a!oarea
ser,icii!or de aa %urni$ate, recum, a recuerarii de.ite!or e ca!e -udecatoreasca, recum
si a sistarii acestor ser,icii ca urmare a susendarii contractu!ui de %urni$are.
Monitori6ar!a +i -a+urar!a )!r"or-ant!lor %! -!%iu +i %! +anatat! +i +!#uritat!
o#u)ationala4 rocesu! rin care se ,eri%ica ermanent con%ormitatea de mediu si de SS&
re%eritoare !a asecte!e de mediu si riscuri!e identi%icate, con%orm rocedurii de sistem
JMonitori$are si masurare er%ormanta#cod PS40'.
Atunci cand organi$atia e2terna!i$ea$a rocese care in%!uentea$a con%ormitatea rodusu!ui8ser,iciu!ui cu
cerinte!e, se asigura contro!u! asura ace!or rocese. 9iu! si am!oarea contro!u!ui a!icat asura !or
este de%init rin re,ederi c!are in contracte!e inc3eiate, recum si in roceduri!e din cadru! sistemu!ui
de management integrat
ANA" %o!oseste, e .a$a contractua!a, urmatoare!e rocese e2terne: roiectarea, ??????.................care
sunt tinute su. contro! con%orm roceduri!or.????.......................
@arta )ro#!+!lor Fa#ti(itatilorG rincia!e inc!use in SIM de !a ADMINISTRATIA
NATIONALA.77APELE ROMANE# este re$entata in Ane2a 2
6. C!rint!l! Si+t!-ului %! Manag!-!nt Int!grat
6... Si+t!-ul %! Manag!-!nt Int!grat F#!rinta <G
6.... C!rint! g!n!ral! F#!rinta <.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 SR EN ISO
.<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
1'

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 20 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Con%ormitatea SIM cu S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& '001:2005 si &*SAS 1(001:200( se
rea!i$ea$a rin:
%!t!r-inar!a )ro#!+!lor re!e,ante a!e SIM, rearti$area acestora in organi$atie si
documentarea acestora in roceduri de sistem, roceduri de !ucru8%ise de roces,
instructiuni de !ucru, curinse in Lista procedurilor, fiselor si instructiunilor in vigoare0
%!t!r-inar!a +u##!+iunii +i int!ra#tiunii acestor )ro#!+!7 con%orm cic!u!ui mentionat in
ca.5 si *artii rocese!or0
%!t!r-inar!a #rit!riilor +i -!to%!lor necesare entru ca oerarea cat si contro!u! acestor
rocese, recum si a! imacturi!or de mediu si a! riscuri!or de ranire si im.o!na,ire
ro%esiona!a sa %ie e%icace0
a+igurar!a r!+ur+!lor +i in"or-atiilor necesare entru %unctionarea si tinerea su. contro!
a acestor rocese si a acti,itati!or cu imact semni%icati, asura mediu!ui si SS& din aceste
rocese0
-onitori6ar!a7 -a+urar!a acestor rocese, atunci cand este a!ica.i!, asecte!e!or de
mediu semni%icati,e si riscuri!or semni%icati,e, +i anali6a re$u!tate!or entru ,eri%icarea
rea!i$arii o.iecti,e!or si identi%icarea de so!utii de im.unatatire0
i-)l!-!ntar!a a#tiunilor necesare entru a rea!i$a re$u!tate!e !ani%icate si
i-bunatatir!a #ontinua a a#!+tor )ro#!+!7 reducerea imacturi!or de mediu si riscuri!or
si im.unatatirea er%ormantei de mediu si SS&.
6.1.2 C!rint! r!"!ritoar! la %o#u-!ntati! F#!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO
100.$20037 #!rint!l! <.<.<7 <.<.4 +i <.4.< #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i
SR O@SAS .300.:2003G
6...2.. G!n!ralitati
Documentatia SIM este a!catuita din:
eclaratia de politica in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale
continuta in MSIM0
!biectivele calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, atat ce!e genera!e, cat
si ce!e rearti$ate e %unctii!e re!e,ante din organi$atie0
"anualul #istemului de "anagement Integrat 4 cod MSIM0
Proceduri de sistem = PS0
Proceduri de !ucru4P10
Instructiuni de !ucru4I10
Aise de roces4AP0
1egis!atii genera!e si seci%ice in domeniu! de acti,itate, de mediu si de securitate si
securitate si sanatate in munca :con%orm PS401;0
Inregistrari.
6...2.2 Manualul Si+t!-ului %! Manag!-!nt Int!grat
&rgani$atia detine re$entu! "anual al #istemului de "anagement Integrat.
6...2.; Controlul %o#u-!nt!lor
20

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 21 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Documente!e cerute de con%ormitatea SIM cu IS& '001:200(, IS& 1)001:200) si &*SAS
1(001:200+ sunt tinute su. contro! in con%ormitate cu rocedura documentata Controlul
documentelor, cod PS=01, care reci$ea$a regu!i!e de:
aro.are, emitere0
ana!i$a, actua!i$are, daca este ca$u!, rearo.are0
identi%icare a modi%icari!or si stadiu!ui re,i$iei curente a documente!or0
asigurare ca ,ersiuni!e re!e,ante a!e documente!or a!ica.i!e sunt disoni.i!e !a uncte!e de
uti!i$are0
asigurare ca documente!e raman !i$i.i!e si identi%ica.i!e cu usurinta0
identi%icare si distri.utie contro!ata a documente!or de ro,enienta e2terna0
re,enire a uti!i$arii neintentionate a documente!or erimate si de a!icare a unei
identi%icari adec,ate daca sunt astrate entru orice a!t sco.
Sunt reci$ate c!ar %unctii!e a.i!itate cu e!a.orarea, ,eri%icarea, aro.area si retragerea
documente!or. In ca$u! modi%icarii documente!or, e!a.orarea, ,eri%icarea si aro.area se %ac de
catre ace!easi %unctii ca si in ca$u! documentu!ui initia!.
6!a.orarea roceduri!or si instructiuni!or se %ace con%orm $hidului de elaborare a procedurilor,
cod P1401, e! insusi asimi!at ca o rocedura de !ucru. Proceduri!e curind scou! si domeniu! de
a!icare a! acti,itatii descrise de rocedura, documente!e de re%erinta, de%initii si rescurtari aco!o
unde este necesar, resonsa.i!itati!e %unctii!or im!icate7 descrierea amanuntita a etae!or de !ucru,
a ,eri%icari!or, recum si a inter%ete!or ce inter,in in des%asurarea acti,itatii0 de asemenea, sunt
enumerate inregistrari!e a%erente.
P!ani%icarea SIM, unde se imune0 rincia!e!e rocese care au !oc in acti,itatea
organi$atiei sunt !ani%icate. Sunt resta.i!ite: modu! in care decurge %iecare acti,itate,
%unctii!e im!icate, ,eri%icari!e, modu! de rea!i$are a trasa.i!itatii, inregistrari!e si
documente!e care inter,in in %iecare etaa, dua ca$.
BnregistrDri a!e rocese!or des%asurate in organi$atie sunt curinse in Lista inregistrarilor in
vigoare, cod A4SMC402.
6...2.< Controlul inr!gi+trarilor
Inregistrari!e sunt un ti secia! de documente si tre.uie tinute su. contro!, con%orm cerinte!or
reci$ate de rocedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS402, care de%ineste contro!u!
necesar entru identi%icarea, deo$itarea, rote-area, regasirea, durata de astrare si e!iminarea
inregistrari!or. Inregistrari!e %urni$ea$a do,e$i a!e con%ormitatii cu cerinte!e si a %unctionarii
e%icace a SIM si de aceea tre.uie sa ramana !i$i.i!e, identi%ica.i!e si regasi.i!e cu usurinta. Aorma
acestora si modu! de uti!i$are sunt sta.i!ite in roceduri, mode!u! !or resecti, a! %ormu!are!or %iind
re$entat in ane2e!e acestora. 9iuri!e de inregistrari %o!osite sunt curinse in Lista inregistrarilor
in vigoare. 1ista contine si date ri,ind emitentu! si destinataru! inregistrari!or, numaru! de
e2em!are si %ormatu! acestora :tiarit sau e!ectronic; si durata de astrare.
6.2. R!+)on+abilitat!a -anag!-!ntului F#!rinta 4G
21

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 22 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
6.2... Anga&a-!ntul -anag!-!ntului F#!rinta 4.. #on"or- SR EN ISO
100.$20037 #!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS
.300.:2003G
Managementu! de ,ar% demonstrea$a anga-amentu! entru de$,o!tarea si im!ementarea SIM
recum si entru im.unatatirea continua a e%icacitatii sa!e rin:
comunicarea in organi$atie a imortantei satis%acerii cerinte!or c!ienti!or, a a!tor arti
interesate, a cerinte!or !ega!e si a ce!or de reg!ementare = in cadru! sedinte!or de !ucru0
sta.i!irea o!iticii in domeniu! ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocuationa!e si
rin eclaratia de politica in domeniul calitatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii
ocuationa!e0
sta.i!irea o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocuationa!e0
conducerea ana!i$e!or SIM0
asigurarea resurse!or disoni.i!e, ast%e! incat sa %ie asigurate in .une conditii deru!area
rocese!or cu imact asura con%ormitatii cu cerinte!e a ser,icii!or restate de organi$atie,
asura con%ormitatii de mediu si a ce!ei de sanatate si securitate ocuationa!a.
6,a!uarea modu!ui de %unctionare a SIM se rea!i$ea$a rin ana!i$area sistematica si !ani%icata a
%unctii!or sa!e, in cadru! sedinte!or de ana!i$a a!e conducerii.
Con%orm cerinte!or standardu!ui, ersoane!e cu resonsa.i!itati in managementu! organi$atiei,
ersoane!e desemnate cu acti,itati de insectie, contro! si ,eri%icare, recum si auditorii interni, au
%ost a.i!itate rin deci$ii semnate de catre Directoru! @enera!.
6.2.2. Ori!ntar! #atr! #li!nt +i )artil! int!r!+at! F#!rinta 4.2 #on"or- SR
EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.;.. +i <.;.2 #on"or- SR EN ISO
.<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.2.. Ori!ntar! #atr! #li!nt
Managementu! tre.uie sa se asigure de identi%icarea si satis%acerea de catre organi$atie a cerinte!or
c!ienti!or si .ene%iciari!or de ser,icii restate de ANA", recum si a cerinte!or autoritati!or, a
cerinte!e de mediu si de sanatate si securitate ocuationa!a, in scou! cresterii satis%actiei acestora
si a arti!or interesate. Pentru atingerea acestui sco, modu! de !ucru a! anga-ati!or cu
resonsa.i!itati directe %ata de ca!itatea ser,icii!or restate este c!ar sta.i!it in roceduri!e de !ucru
si in Regulamentul de organi%are si functionare al A"INI#&RA&IEI NA&I!NALE ,,APELE
R!"ANE', iar se!ectia, instruirea si e,a!uarea ersona!u!ui au o imortanta deose.ita. &rientarea
catre cerinte!e .ene%iciari!or si arti!or interesate este e,identiata rin masurarea gradu!ui de
satis%actie a c!ienti!or, a!aturi de ana!i$a si re$o!,area etitii!or, resecti, e,a!uarea con%ormarii cu
cerinte!e !ega!e de mediu securitate si sanatate in munca.
6.2.2.2 A+)!#t! %! -!%iu
&rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare a asecte!or de mediu din acti,itati!e si
rocese!e sa!e e care !e oate contro!a, JIdentificarea si evaluarea aspectelor de mediu#, cod PS4
07.
Procedura ermite ana!i$a asecte!or de mediu si determinarea ce!or care au un imact
semni%icati, asura mediu!ui, acestea din urma %iind !uate in consideratie !a sta.i!irea o.iecti,e!or
sa!e de mediu si rogramu!ui de management de mediu.
Asecte!e de mediu sunt identi%icate in conditii norma!e, anorma!e, accidenta!e si de urgenta.
22

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 23 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
6.2.2.;. I%!nti"i#ar! )!ri#ol7 !(aluar! ri+# +i +tabilir! #ontroal!
&rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare a riscuri!or ri,ind sanatatea si
securitatea ocuationa!a in acti,itati!e sa!e, KIdentificarea pericolelor, evaluarea si controlul
riscurilor#, cod PS410. Procedura ermite e,a!uarea riscuri!or si im!ementarea masuri!or de
contro! necesare !a %iecare !oc de munca din cadru! ANA".
"iscuri!e sunt e,a!uate !a acti,itati de rutina sau non4rutina, entru intreg ersona!u! a,and acces !a
!ocu! de munca si entru toate %aci!itati!e :inc!usi, ce!e su.contractate sau %urni$ate;. Se iau in
considerare si riscuri!e ro,enite dina%ara !ocu!ui de munca sau din ,ecinatati, in%rastructura,
ec3iamente!e, materia!e!e, recum si modi%icari!e inter,enite in cadru! acti,itati!or si modi%icari!e
sistemu!ui de mangement.
"iscuri!e identi%icate sunt !uate in consideratie !a sta.i!irea o.iecti,e!or de SS& si rograme!or de
management a! sanatatii si securitatii ocuationa!e si im!ementarea sistemu!ui integrat.
6.2.2.<. C!rint! l!gal! +i alt! #!rint!
&rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare si accesu! anga-ati!or !a re,ederi!e
!ega!e si a!te cerinte adotate a!ica.i!e asecte!or de mediu si riscuri!or ri,ind sanatatea si
securitatea ocuationa!a identi%icate din acti,itati!e si roduse!e sa!e, KCerinte legale, de
reglementare si alte cerinte#, cod PS40+.
Se intocmeste, aro.a si actua!i$ea$a 1ista re,ederi!or !ega!e si a!tor cerinte a!ica.i!e. "MI
asigura gestionarea si accesu! ersona!u!ui !a aceste documente.
6.2.;. Politi#il! in %o-!niul #alitatii7 -!%iului +i +anatatii +i +!#uritatii
o#u)ational! F#!rinta 4.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.2
#on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.;.. Politi#a in %o-!niul #alitatii
Managementu! de ,Er% de%ineste !a ni,e!u! organi$atiei o!itica din domeniu! ca!itDCii, care este:
adec,atD scou!ui organi$aCiei0
inc!ude anga-amentu! sDu ri,ind satis%acerea cerinCe!or c!ienCi!or Fi Bm.unDtDCirea continuD
a e%icacitDCii SMC0
cadru! entru o.iecti,e!e ca!itDCii0
comunicatD Fi BnCe!easD Bn organi$aCie0
ana!i$atD entru adec,area ei continuD.
Po!itica in domeniu! ca!itatii este documentata in re$entu! manua! in JPo!itica in domeniu!
ca!itatii, mediu!ui, sanatatii si securitatii ocuationa!e# semnata de managementu! de ,ar%.
6.2.;.2 Politi#a %! -!%iu
Dec!aratia de o!itica de mediu %ormu!ata de managementu! de ,ar% este documentata in re$entu!
manua!.
Prin continutu! o!iticii de mediu societatea a asigurat ca aceasta:
re%!ecta anga-amentu! conducerii entru im!ementarea si im.unatatirea sistemu!ui si
er%ormante!or de mediu a!e organi$atiei 0
coresunde naturii, dimensiuni!or si imacturi!ori asura mediu!ui incon-urator a ser,icii!or
organi$atiei 0
contine anga-ament de im.unatatire continua si re,enire a o!uarii 0
contine anga-ament de con%ormitate cu !egis!atia si reg!ementari!e de mediu a!ica.i!e 0
23

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 2) din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
asigura un cadru entru sta.i!irea o.iecti,e!or genera!e si seci%ice de mediu si a tinte!or de
mediu 0
este im!ementata, mentinuta si comunicata intregu!ui ersona! care !ucrea$a in organi$atie
sau in nume!e ei 0
este disoni.i!a entru u.!ic.
6.2.;.; Politi#a )ri(in% Sanatat!a +i S!#uritat!a O#u)ationala
Dec!aratia de o!itica SS& autori$ata de managementu! de ,ar% ni,e! este documentata in re$entu!
manua!.
Prin continutu! o!iticii SS& societatea a asigurat ca aceasta:
coresunde naturii si ni,e!u!ui riscuri!or identi%icate a!e organi$atiei 0
inc!ude un anga-ament de re,enire a ranirii si im.o!na,irii ro%esiona!e si asigura
im.unatatirea continua a managementu!ui SS& si er%oamantei sa!e de SS&0
inc!ude un anga-ament de con%ormitate ce! utin cu !egis!atia ri,ind securitatea si
sanatatea in munca a!ica.i!a si cu a!te cerinte !a care organi$atia su.scrie re!ati,e !a
rorii!e riscuri SS& 0
asigura cadru! de sta.i!ire si re,i$uire a o.iecti,e!or SS& 0
o!itica este documentata, im!ementata, mentinuta si disoni.i!a arti!or interesate 0
este comunicata tuturor anga-ati!or care !ucrea$a su. contro!u! organi$atiei in scou!
constienti$arii acestora cu ri,ire !a o.!igatii!e !or SS&.
este ana!i$ata si re,i$uita eriodic entru a se asigura ca aceasta ramane re!e,anta si
adec,ata entru societate
6.2.<. Plani"i#ar! F#!rinta 4.< #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.;.;
#on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.2.<.. Obi!#ti(!l! #alitatii
Managementu! se asigura de sta.i!irea o.iecti,e!or ca!itatii. Acestea:
se re%era !a ser,ici!e o%erite .ene%iciari!or0
sunt rearti$ate e %unctii!e 8 ni,e!uri!e re!e,ante a!e organi$atiei0
sunt masura.i!e si in concordanta cu o!itica din domeniu! ca!itatii.
&.iecti,e!e sta.i!ite de managementu! organi$atiei, documentate con%orm acestei cerinte, sunt
!ani%icate anua! si u!terior monitori$ate. In cadru! ana!i$e!or managementu!ui sunt comarate
,a!ori!e !ani%icate si rea!i$ate a!e indicatori!or de er%ormanta, %unctie de re$u!tat %iind !uate
deci$ii de im.unatatire. Pentru o e,idenCiere c!arD a modu!ui de Bnde!inire a acestora, organi$aCia a
sta.i!it o serie de indicatori de er%ormanCD seci%ici %iecDrui comartiment %uncCiona!.
6.2.<.2. Obi!#ti(!l! %! -!%iu
&.iecti,e!e genera!e si seci%ice de mediu au %ost sta.i!ite, documentate si mentinute !a %iecare
ni,e! si %unctie re!e,anta din cadru! organi$atiei.
In sta.i!irea si ana!i$area o.iecti,e!or de mediu societatea a !uat in consideratie !egis!atia de mediu,
asecte!e de mediu semni%icati,e, cerinte!e arti!or interesate si otiuni!e sa!e te3no!ogice,
oerationa!e si %inanciare.
2)

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 25 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Pentru rea!i$area o.iecti,e!or genera!e si seci%ice de mediu, organi$atia a sta.i!it si mentine
rograme de management de mediu, care curind acti,itati, resonsa.i!itati, termene, resurse de
rea!i$are.
Programe!e sunt ana!i$ate eriodic si actua!i$ate %unctie de e,o!utia rea!i$arii o.iecti,e!or sau
e,entua!e!or sc3im.ari a!e acestora.
6.2.<.;. Obi!#ti(!l! %! +anatat! +i +!#uritat! o#u)ationala
&rgani$atia a sta.i!it si mentine o.iecti,e documentate entru SS&, entru %iecare %unctie si ni,e!
re!e,ant.
&.iecti,e!e sunt cuanti%icate si de regu!a masura.i!e.
In sta.i!irea si ana!i$a o.iecti,e!or SS& au %ost !uate in consideratie cerinte!e !ega!e si reg!ementare
de securitate si sanatate in munca, erico!e!e si riscuri!e SS&, otiuni!e te3no!ogice si resurse!e
disoni.i!e, situatia %inanciara, cerinte!e oerationa!e si %unctiona!e, a!e sa!ariati!or, c!ienti!or si
autoritati!or in domeniu.
&.iecti,e!e sunt core!ate cu o!itica SS& si cu anga-amentu! de im.unatatire continua a
er%ormantei de SS&.
Pentru rea!i$area o.iecti,e!or genera!e si seci%ice de SS&, organi$atia a a sta.i!it si mentine
rograme de management SS&, care curind acti,itati, resonsa.i!itati, termene, resurse de
rea!i$are.
Programe!e sunt ana!i$ate !a inter,a!e regu!ate entru ,eri%icarea modu!ui de rea!i$are si a
e,entua!e!or actua!i$ari necesare, entru asigurarea ca o.iecti,e!e sunt rea!i$ate.
.
6.2.<.<. Plani"i#ar!a +i+t!-ului %! -anag!-!nt al #alitatii7 -!%iului +i +anatatii +i
+!#uritatii o#u)ational!
Managementu! se reocua sa asigure !ani%icarea SIM, rin de!egarea resonsa.i!itati!or catre
"MI si "SIM, ast%e! incat:
sa %ie inde!inite cerinte!e de a.ordare .a$ata e roces, cerinte!e de identi%icare a
asecte!or semni%icati,e de mediu si a ricuri!or SS&,
sa %ie inde!inite o.iecti,e!e ca!itatii, mediu!ui, sanatati si securitatii ocuationa!e rin
in!ementarea rograme!or de management 0
sa %ie sta.i!ite cerinte!e !ega!e si reg!ementare a!ica.i!e acti,itati!or, inc!usi, ce!e de mediu
si securitatea si sanatatea in munca
sa %ie mentinuta integra!itatea SIM in ca$u! oricaror sc3im.ari !ani%icate si im!ementate.
Sunt !ani%icate de asemenea:
audituri!e interne0
instruiri!e ro%esiona!e si entru SIM0
in,estitii!e, ac3i$itii!e0
mentenanta, rearatii!e0
,eri%icari!e metro!ogice0
masurari!e si monitori$ari!e e mediu si SS&0
masuri!e de re,enire si rotectie0
masuri!e de re,enire a !ouari!or accidenta!e0
actiuni!e intrerinse entru situatii de urgenta0
ana!i$e!e sistemu!ui de management integrat ca!itate, mediu, SS&0
o.iecti,e!e ca!itatii, mediu!ui si SS&
25

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 27 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
actua!i$ari a!e documentatiei SIM.
Princia!e!e rocese care au !oc in acti,itatea organi$atiei sunt !ani%icate. Sunt resta.i!ite: modu!
in care decurge %iecare acti,itate, %unctii!e im!icate, ,eri%icari!e, modu! de rea!i$are a trasa.i!itatii,
inregistrari!e si documente!e care inter,in in %iecare etaa, dua ca$.
6.2.4. R!+)on+abilitat!7 autoritat! +i #o-uni#ar! F#!rinta 4.4 #on"or- SR EN
ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.. +i <.<.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR
O@SAS .300.:2003G
6.2.4... R!+)on+abilitat! +i autoritat!
Managementu! se reocua si se asigura ca resonsa.i!itati!e, autoritati!e, re!atii!e de co!a.orare,
su.ordonare sau coordonare sunt de%inite si comunicate 8 rearti$ate in cadru! organi$atiei, rin :
!rganigrama A"INI#&RA&IEI NA&I!NALE APELE R!"ANE :,e$i Ane2a 1;0
Regulamentul de organi%are si functionare :"&A;0
(isa postului entru %iecare anga-at, atat ro%esiona!e, cat si de resectare si a!icare a
re,ederi!or seci%icate in documentatia SIM0
eci%ii interne a!e managementu!ui, rin care se numesc: "MI, "SIM, !ucratorii desemnati
SSM, ersoane!e desemnate cu acti,itati de insectie, contro! si ,eri%icare, auditorii interni,
resonsa.i!ii cu gestionarea deseuri!or, ersoane!e a.i!itate sa introduca 8 scoata mar%a in 8
din gestiune, ersoane!e cu dret de acces in satii!e de deo$itare etc.
Pre$entu! su.caito! a enumerat doar rincia!e!e resonsa.i!itati a!e categorii!or de ersona! din
organi$atie. Din aceste resonsa.!itati decurg si a!te!e, descrise e !arg in %iecare rocedura.
6.2.4.2. R!)r!6!ntantul -anag!-!ntului
Managementu! a numit Repre%entantul "anagementului pentru Calitate, "ediu, #anatate si
#ecurtate !cupationala :"MI;, care are atri.utii, resonsa.i!itate si autoritate entru:
asigurarea ca rocese!e SIM sunt sta.i!ite, im!ementate si mentinute0
raortarea catre managementu! de ,ar% asura %unctionarii SIM si asura necesitati!or de
im.unatatire0
asigurarea constienti$arii in cadru! organi$atiei asura cerinte!or .ene%iciari!or, cerinte!e!or
!egis!atiei si cerinte!or autoritati!or ri,ind rotectia mediu!ui si securitatea si sanatatea in
munca.
asigurarea re!atiei cu co!a.oratori e2terni :.ene%iciari, %urni$ori, autoritati, organism de
certi%icare, consu!tant, a!te arti interesate; in c3estiuni !egate de SIM, rin autori$area sa
de catre managementu! de ,ar% in acest sco.
6.2.4.;. Co-uni#ar!a int!rna
9oate in%ormatii!e, de ordin administrati,, ro%esiona!, !egis!ati,, te3nic sau de SIM, sunt date de
intrare in %!u2u! in%ormationa! entru di%erite!e rocese care se des%asoara in organi$atie.
&rgani$atia si4a rous sa mentina un cadru si un mediu desc3is si cooerant, care sa stimu!e$e
ersona!u! sa inte!eaga mai .ine ce tre.uie sa %aca, %iecare in arte, entru a rea!i$a imreuna
o.iecti,e!e comune. Managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e! se asigura ca este sta.i!ita o
comunicare interna in organi$atie si sunt aduse !a cunostinta ersona!u!ui o!itica, o.iecti,e!e,
cerinte!e si in%ormatii!e ri,ind e%icacitatea SIM. Comunicarea se rea!i$ea$a rin sedinte, inta!niri
27

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 2+ din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
de !ucru, note si deci$ii scrise, comunicatii te!e%onice, documente si date u.!icate in retea, e4mai!,
etc, %iind un roces continuu.
6.2.4.< Co-uni#ar!a7 )arti#i)ar! +i #on+ultar!
&rgani$atia a sta.i!it o rocedura re%eritoare !a comunicare: KComunicare #, cod PS413
Procedura de comunicare sta.i!este:
4 comunicarea intre %unctii!e si ni,e!uri!e de autoritate din cadru! societatii ri,ind
%unctionarea si e%icacitatea SIM.
4 comunicarea e2terna cu autoritati!e ri,ind cerinte!e si a!icarea !egis!atiei de mediu si
SSM 0
4 comunicarea cu su.contractantii si a!ti ,i$itatori de !a !ocu! de munca.
Deasemenea societatea a sta.i!it o rocedura HParticipare si consultare87 cod PS411 entru:
c; articiarea anga-ati!or rin:
4 im!icarea in identi%icarea erico!e!or, e,a!uarea riscuri!or si sta.i!irea masuri!or de
contro!0
4 im!icarea in in,estigarea incidente!or0
4 im!icarea in de$,o!tarea si ana!i$a o!itici!or si o.iecti,e!or SS&0
4 consu!tarea in ceea ce ri,este modi%icari!e care ar utea in%!uenta anga-atii din unct
de ,edere SS&0
4 rere$entarea in ro.!eme de securitate si sanatate in munca.
.; consu!tarea su.contractanti!or aco!o unde e2ista sc3im.ari ce ar utea a,ea in%!uente asura
SS&.
c; consu!tarea terte!or arti interesate re!e,ante in ro.!eme ertinente de SS&.
6.2.6. Anali6a !"!#tuata %! -anag!-!nt F#!rinta 4.6 #on"or- SR EN ISO
100.$20037 #!rinta <.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS
.300.:2003G
6.2.6... G!n!ralitati
Ana!i$a e%ectuata de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e! este un roces imortant a! SIM,
des%asurandu4se !ani%icat :cu o %rec,enta anua!a sau ori de cate ori este necesar; si documentat
con%orm rocedurii de !ucru Anali%a managementului, cod P1402.
6.2.6.2. Dat!l! %! intrar! al! anali6!i
Date!e de intrare a!e ana!i$ei managementu!ui, curinse in Raportul privind functionarea #"C,
e!a.orat de "MC, tre.uie sa inc!uda:
re$u!tate!e audituri!or interne sau e2terne si e,a!uari!e con%ormarii cu cerinte!e !ega!e si cu
a!te cerinte !a care su.scrie organi$atia0
adec,area o!iticii si modu! de inde!inire a o.iecti,e!e ca!itatii, de mediu si de sanatate si
securitate ocuationa!a0
%eed.acL4u! de !a c!ient:.ene%iciar;, inc!usi, rec!amatii!e0
comunicarea cu arti!e e2terne interesate, sesi$ari a!e arti!or interesate cu ri,ire !a mediu
si sanatate si securitate ocuationa!a0
2+

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 2( din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
%unctionarea rocese!or si con%ormitatea ser,iciu!ui %urni$at0
er%ormante!e de mediu, con%ormitatea ri,ind %actorii de mediu0
er%ormante!e de SS&, stadiu! in,estigatii!or incidente!or si necon%ormitati e SS&0
re$u!tate!e articiarii si consu!tarii
stadiu! actiuni!or corecti,e si re,enti,e0
actiuni de urmarire de !a ana!i$e!e de management anterioare0
sc3im.ari!e imre-urari!or, inc!usi, modi%icari, de$,o!tari a!e cerinte!or !ega!e si a!tor
reg!ementari !ega!e re%eritoare !a asecte!e de mediu, securitate si sanatate in munca0
sc3im.ari care ar utea sa in%!uente$e SMC0
recomandari de im.unatatire.
6.2.6.;. Dat!l! %! i!+ir! al! anali6!i
Date!e de iesire a!e ana!i$ei managementu!ui, inregistrate in PV al sedintei de anali%a a
managementului, sunt deci$ii ce tre.uie sa ai.a ca re$u!tat:
im.unatatirea e%icacitatii SIM si a rocese!or sa!e0
im.unatatirea ser,iciu!ui in raort cu cerinte!e c!ientu!ui:.ene%iciaru!ui;0
im.unatatirea er%ormante!or de mediu si SS&0
o!itica si o.iecti,e!e SIM0
necesaru! de resurse.
6.;. Manag!-!ntul r!+ur+!lor F#!rinta 6G
6.;... A+igurar!a r!+ur+!lor F#!rinta 6.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037
#!rinta <.<.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Managementu! identi%ica si asigura necesaru! de resurse umane, materia!e si %inanciare entru:
a im!ementa si mentine SIM si a4i im.unatati continuu e%icacitatea0
a creste satis%actia c!ientu!ui si arti!or interesate, rin inde!inirea si deasirea cerinte!or
sa!e.
6.3.2.R!+ur+! u-an! F#!rinta 6.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta
<.<.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.;.2... G!n!ralitati
Persona!u! im!icat in acti,itati cu imact asura con%ormitatii cu cerinte!e re%eritoare !a
rodus8ser,iciu, asura mediu!ui si a sanatatii si securitatii ocuationa!e, tre.uie sa %ie cometent
ca studii, instruire, a.i!itati si e2erienta, con%orm reci$ari!or din di!ome, certi%icate de a.so!,ire
etc. Se!ectia ersona!u!ui se %ace in .a$a unor criterii riguros sta.i!ite ri,ind studii!e, cometenta
si e2erienta. Dua ca$, a.i!itati!e candidati!or sunt testate e arcursu! rocesu!ui de se!ectie.
2(

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 2' din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Procesu! este coordonat de Directia "esurse 5mane.
6.;.2.2. Co-)!t!nta7 in+truir! +i #on+ti!nti6ar!
Managementu! organi$atiei inde!ineste urmatoare!e o.!igatii re%eritoare !a resurse:
identi%ica necesaru! de ersona! de secia!itate entru acti,itati!e re!e,ante, in %unctie de
structura si numaru! ersona!u!ui e2istent si de cerinte!e asigurarii unor ser,icii de ca!itate0
!ani%ica instruirea anua!a a ersona!u!ui su. asect ro%esiona!, !egis!ati, si a! SIM0
asigura instruirea ersona!u!ui entru o.tinerea cometente!or determinate0
e,a!uea$a e%icacitatea instruirii si restatia ersona!u!ui0
asigura constienti$area ersona!u!ui re%eritor !a imortanta acti,itati!or si contri.utia !a
rea!i$area o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si SS&0
mentine si actua!i$ea$a inregistrari!e ersona!u!ui ri,ind: studii, instruire, a.i!itati,
e2erienta, e,a!uari.
Acti,itatea este descrisa in rocedura JInstruirea personalului#, cod P1405.
6.3.3.In"ra+tru#tura F#!rinta 6.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<..
#on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Managementu! organi$atiei identi%ica, asigura si mentine in%rastructura necesara deru!arii in
conditii de e%icacitate a rocese!or.
ADMINIS9"A9IA NA9I&NA1A,,AP616 "&MAN6# detine:
satii de !ucru si uti!itati asociate0
mi-!oace de transort0
satii de deo$itare, cu !ogistica necesara0
satiu !ocati,0
ec3iamente de ca!cu!0
mi-!oace de comunicare, sisteme in%ormatice :te!e%on, %a2, e4mai!, "9A;0
mi-!oace de masurare si monitori$are0
constructii 3idrote3nice cu ro! de gestiune a resurse!or de aa si entru aararea imotri,a
inundatii!or
aa .ruta.
6.3.4.M!%iu %! lu#ru F#!rinta 6.< #on"or- SR EN ISO 100.$2003G
Managementu! organi$atiei asigura mediu! de !ucru necesar rea!i$arii ser,icii!or con%orm cu
cerinte!e seci%icate si sta.i!ite in contracte. Mediu! de !ucru este de!imitat in satii!e de !ucru a!e
organi$atiei, unde nu inter,in agenti o!uanti 8 noci,i si este mentinut un mediu de !ucru roice
acti,itatii des%asurate.
1a.oratoare!e de Ca!itatea Aei din cadru! ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 JAP616
"&MAN6# sunt dotate cu satii su%iciente si adec,ate acti,itati!or des%asurate : ana!i$e %i$ico4
c3imice si .io!ogice; si de asemenea sunt dotate atat cu ec3iamente necesare rea!i$arii ana!i$e!or
cat si cu insta!atii care ermit asigurarea unui c!imat care sa minimi$e$e e%ectu! no2e!or dega-ate in
timu! acti,itatii : nise cu ,enti!atie, nise cu %i!tre a.sor.ante;.
2'

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 30 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
6.4. R!ali6ar!a +!r(i#iului F#!rinta 5G
6.4... Plani"i#ar!a r!ali6arii +!r(i#iului F#!rinta 5.. #on"or- SR EN ISO
100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS
.300.:2003G
P!ani%icarea rea!i$arii ser,iciu!ui inc!ude !ani%icarea rocese!or necesare entru rea!i$area sa in
conditii de e%icacitate. & comonenta a !ani%icarii se rea!i$ea$a rin documentarea asura
rocese!or care necesita e!a.orarea de roceduri8%ise de roces si instructiuni de !ucru. Ast%e! sunt
identi%icate si !ani%icate:
o.iecti,e!e ca!itatii si cerinte!e entru ser,iciu, o!itica si o.iecti,e!e de mediu si de SS&0
rocese!e, documente!e si resurse!e seci%ice rodusu!ui 8 ser,iciu!ui, mediu!ui, sanatatii si
seucuritatii ocuationa!e0
acti,itati!e entru ,eri%icare, ,a!idare, monitori$are, masurare, insectie si incercare
seci%ice ser,iciu!ui, sau er%ormantei de mediu si de SS&, inc!usi, criterii!e de accetare0
inregistrari!e necesare, con%orm roceduri!or si instructiuni!or seci%ice de !ucru si a Listei
inregistrarilor in vigoare, cod A4SIM402.
Anua! se !ani%ica .ugetu! necesar des%asurarii acti,itatii. Princia!e!e acti,itati si resurse sunt
!ani%icate odata cu !ani%icarea >VC.
Atunci cand este ca$u! :in,estitii; organi$atia tine su. contro! rocesu! de !ani%icare rin
roiecte!e su.contractate de !a %urni$orii e2terni de ser,icii de roiectare si e2ecutie.
Inst In,estitii!e, roiecte!e si rograme!e rea!i$ate sunt initia! !ani%icate cu o.iecti,e, documentatii,
resurse si !ucrari, ,eri%icari si a,i$ari.
P!ani%icarea se oate %ace si cu a-utoru! unui document ce seci%icD:
rocese!e im!icate0
resurse!e im!icate.
6.5.2.Pro#!+! r!"!ritoar! la r!latia #u #li!ntul F#!rinta 5.2 #on"or- SR EN
ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.6 +i <.<.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004
+i SR O@SAS .300.:2003G
6.4.2... D!t!r-inar!a #!rint!lor r!"!ritoar! la +!r(i#iil! %! )r!+tar!
Cerinte!e de identi%icat re%eritoare !a ser,icii sunt determinate si inc!ud:
cerinte!e seci%icate de c!ient :.ene%iciar; ri,ind natura, termenu! continutu! acti,itatii,
inc!usi, acti,itati!e de !i,rare si ost4!i,rare0
cerinte!e neseci%icate de catre c!ient :.ene%iciar; dar necesare entru uti!i$area seci%icata
sau intentionata0
cerinte !ega!e si reg!ementare a!ica.i!e ser,iciu!ui, sau care tre.uie resectate in rea!i$area
!ucrari!or resecti,e, inc!usi, cerinte!e !ega!e si reg!ementare de mediu si securitate si
sanatate in munca0
orice a!te cerinCe su!imentare considerate necesare de cDtre organi$aCie0
6.4.2.2. Anali6a #!rint!lor r!"!ritoar! la +!r(i#iil! %! )r!+tar! +!r(i#ii
30

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 31 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Ana!i$a cerinte!or este %acuta inainte de semnarea contractu!ui si asigura ca:
cerinte!e re%eritoare !a rodus, ser,iciu sunt de%inite inc!usi, !a termene de rea!i$are0
cerinte!e !ega!e si de reg!ementare sunt resectate0
di,ergente!e, care se ot i,i c!ient :.ene%iciar; = %urni$or sunt re,a$ute cu roceduri de
reg!ementare0
organi$atia are caa.i!itatea sa inde!ineasca cerinte!e de%inite :cantitati, arametri,
termene de e2ecutie in ca$u! !ucrari!or etc;.
Daca .ene%iciaru! nu %urni$ea$a nici o dec!aratie documentata a cerinte!or, acestea tre.uie
identi%icate si con%irmate de organi$atie inaintea semnarii contractu!ui. 1a modi%icarea cerinte!or,
organi$atia tre.uie sa se asigure de:
modi%icarea documente!or re!e,ante0
constienti$area ersona!u!ui im!icat cu ri,ire !a modi%icarea cerinte!or.
Ana!i$e!e sunt e%ectuate inainte de aro.area so!icitari!or sau !uarea deci$ii!or ri,itoare !a
acti,itati!e urmand a %i e2ecutate si sunt inregistrate su. %orma de: a,i$e, aro.ari, autori$atii
deci$ii a!e Directoru!ui @enera!.
Atunci cand conditii!e de e2ecutie a acti,itati!or se modi%ica datorita so!icitanti!or, .ene%iciari!or
sau din a!te moti,e indeendente de ersona!u! e2ecutant, se des%asoara o noua ana!i$a si se
consemnea$a noi!e deci$ii sau a,i$e.
Acti,itatea este descrisa in %isa de roces J"etodologia de incheiere a abonamentelor si a
contractelor de prestari servicii comune de gospodarirea apelor#, cod AP402.
6.4.2.;. Co-uni#ar!a #u #li!ntul Fb!n!"i#iarulG +i )artil! int!r!+at!
Comunicarea organi$atiei cu .ene%iciarii este de%inita ca moda!itate :discutii directe, etitii, %a2,
te!e%on; si re$o!,a:
identi%icarea in%ormatii!or desre ser,iciu! restat0
tratarea contracte!or sau comen$i!or, inc!usi, amendamente!e !a acestea0
%eed.acL4u! de !a c!ient :.ene%iciar;, inc!usi, rec!amatii!e acestuia.
Comunicarea cu c!ientu! se des%asoara in ANAR rin intermediu! >irou!ui "e!atii cu Pu.!icu! din
cadru! Directiei "esurse 5mane sau rin "esonsa.i! "e!atii Pu.!ice din cadru! "e!atii!or cu Presa.
&rgani$atia comunica cu arti!e interesate in ro.!eme de mediu si sanatate si securitate rin:
comunicarea interna intre di%erite!e ni,e!uri si %unctii re!e,ante din cadru! organi$atiei0
rimirea, documentarea, tranSIMterea rasunsuri!or coresun$atoare !a so!icitari!e
ertinente a!e arti!or interesate e2terne0
comunicarea cu contractorii si a!ti ,i$itatori !a !ocu! de munca0
Comunicarea este descrisa in rocedura JComunicare#, cod PS413.
6.5.3.Proi!#tar! $ %!6(oltar! F#!rinta 5.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037
#!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS
.300.:2003G
Acti,itatea de roiectare nu se rea!i$ea$a in cadru! organi$atiei ci este e2terna!i$ata. ANA" doar
!ani%ica si urmareste roiecte!e.
In cadru! S@A se intocmeste Nota de %undamentare. Directii!e de Ae a,i$ea$a Nota de
%unadamentare si intocmesc 9ema de Proiectare. Sediu! Centra! centra!i$ea$a teme!e de roiectare
in J1ista o.iecti,e!or de in,estitii cu %inantare integra!a sau artia!a de !a .ugetu! de stat#. Aceasta
31

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 32 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
1ista este ao.ata de catre MM. MM aro.a indicatorii te3nico economici si caacitati!e Pentru
studii!e de re%e$a.i!itate si %e$a.i!itate aro.ate de catre MM, se ac3i$itionea$a ser,icii!e de
roiectare con%orm !egis!atiei in ,igoare.
Proiectu! e!a.orat este suus aro.arii C96 DA8Sediu! Centra!. Proiectu! aro.at de catre DA si
Sediu! Centra! este tranSIMs MM. Proiectu! este ,eri%icat de catre un ,eri%icator autori$at.
Va!idarea roiectu!ui se rea!i$ea$a !a unerea in %unctiune a o.iecti,u!ui.
Daca aar modi%icari acestea sunt tratate de ace!easi %unctiuni care au rea!i$at si aro.at roiectu!.
MM- nu a)ar! in li+ta )r!+#urtarilor. Probabil !+t! MMPI
A)ro(i6ionar! F#!rinta 5.< #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6
#on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.4.;... Pro#!+ul %! a)ro(i6ionar!
Aro,i$ionarea are ca rincia! sco asigurarea in%rastructurii necesare asigurarii %unctionarii si
de$,o!tarii ser,icii!or. Procesu! de aro,i$ionare este tinut su. contro!, ast%e! incat rodusu!
aro,i$ionat sa %ie con%orm cu cerinte!e de aro,i$ionare seci%icate. Aro,i$ionarea se %ace
e2c!usi, de !a %urni$ori e,a!uati si se!ectati e .a$a caa.i!itatii acestora de a %urni$a
roduse8ser,icii in concordanta cu cerinte!e organi$atiei, inc!usi, cu cerinte!e ri,ind mediu! si
sanatatea si securitatea ocuationa!a. Se resecta rocedura de ac3i$itii re,a$uta de &5 3) 8 2007
cu modi%icari!e si com!etari!e u!terioare. Se asigura:
se!ectarea %urni$ori!or rin e,a!uarea !or, %unctie de a.i!itatea !or de a %urni$a roduse sau
ser,icii con%orme cerinte!or organi$atiei0
deru!area rocesu!ui de aro,i$ionare, cu sta.i!irea e2acta a resonsa.i!itati!or care tin atat
de aro,i$ionare, dar si de !ogistica 0
,eri%icarea roduse!or aro,i$ionate, ast%e! incat sa %ie asigurata con%ormitatea acestora cu
cerinte!e din comanda, con%ormitatea de mediu si de sanatate si securitate ocuationa!a..
1a ni,e!u! organi$atiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii), care
este aro.ata de Director genera!8Director si actua!i$ata de Se%u! comartimentu!ui Ac3i$itii ori de
cate ori este necesar. In concordanta cu !egea ac3i$iitii!or acestea se %ac rin rocedura de !icitatie
sau se!ectie de o%erte.
Acti,itati!e de ac3i$itii sunt descrise in rocedur!e cod P1425 si P142(.
6.4.;.2. In"or-atii r!"!ritoar! la a)ro(i6ionar!
In%ormatii!e re%eritoare !a aro,i$ionare sunt inc!use in Caietul de sarcini) Aceaste in%ormatii
descriu c!ar si direct rodusu! 8 ser,iciu! aro,i$ionat :aco!o unde este a!ica.i! contine codu!
rodusu!ui;, recum si cantitati!e si, dua ca$, termene!e de !i,rare.
6.4.;.;. !ri"i#ar!a )ro%u+ului a)ro(i6ionat
Veri%icarea rodusu!ui aro,i$ionat este e%ectuata !a recetie, de o comisie de recetie a.i!itata rin
Deci$ie a Directoru!ui @enera!. Veri%icarea rodusu!ui aro,i$ionat este inregistrata in NI". Doar
entru roduse!e ,eri%icate si gasite con%orme este ermisa deo$itarea si inregistrarea in gestiune.
32

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 33 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
6.5.4.Pr!+tar! %! +!r(i#ii F#!rinta 5.4 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta
<.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6.4.<... Controlul "urni6arii +!r(i#iului
Ser,icii!e %urni$ate de ersona!u! ANA" sunt !ani%icate si au !oc Bn condiCii contro!ate.
Princia!e!e ser,icii rea!i$ate sunt reg!ementate rin !egis!atie, regu!amente si se des%asoara in
conditii contro!ate rin:
o diso$itii!e interne ri,ind des%asurarea ser,iciu!ui resecti, :documente, regu!i de
rea!i$are;0
o aro.are sau a,i$are, regu!i de rea!i$are0
o ,eri%icari re%erinte0
o rea!i$area !a termenu! sta.i!it rin reg!ementari.
6.4.<.2. ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! )r!+tar! %! +!r(i#ii
Procese!e de %urni$are ser,icii sunt sta.i!ite rin !egis!atii si reg!ementari0
Atunci cand este necesar modu! de rea!i$are sau re$u!tatu! rocesu!ui este a,i$at entru !ega!itate
sau con%ormitate cu cerinte!e.
6.4.<.;. I%!nti"i#ar! +i tra+abilitat!
Sistemu! de identi%icare si trasa.i!itate se a!ica urmatoare!or comonente:
date de identi%icare a!e c!ientu!ui :.ene%iciaru!ui;: inc!usi, !oca!i$are si caracteristici a!e
uncte!or de consum0
date ri,ind consumuri!e0
date de identi%icare a!e %urni$oru!ui si a!e roduse!or aro,i$ionate0
identi%icarea si trasa.i!itatea ro.e!or de testare din !a.oratoare0
identi%icarea documente!or si inregistrari!or0
identi%icarea deseuri!or con%orm !egis!atiei in ,igoare0
identi%icarea de securitate rin semna!i$area erico!e!or con%orm !egis!atiei in ,igoare.
Aceste e!emente de identi%icare sunt inregistrate in registre, e a,i$e si a!te documentatii ast%e!
incat in orice moment sa se oata sta.i!i trasa.i!itatea !ucrarii si stadiu! acesteia %ata de cerinte
:,eri%icare, a,i$e, aro.ari;.
6.4.<.<. Pro)ri!tat!a #li!ntului
ANA" tratea$a cu toata atentia rorietatea c!ientu!ui atat tim cat aceasta este uti!i$ata sau se a%!a
su. contro!u! sau. Prorietatea c!ientu!ui se re%era !a documentatii te3nice rimite entru e!a.orarea
a,i$e!or, autori$atii!or, noti%icari!or recum si regu!amente!e de e2!oatare e care c!ientu! !e une
!a diso$itia organi$atiei.
Daca aceasta rorietate este din intam!are ierduta sau in orice a!t mod gasita necoresun$atoare
entru uti!i$are, acest !ucru se ,a inregistra intr4un Proces Ver.a! si c!ientu! ,a %i romt in%ormat.
Prote-area acesteia este documentata rin c!au$a de con%identia!itate stiu!ata in: Ane2a 1.d.8Cerere
de so!icitare ti a actu!ui de reg!ementare con%orm &rdinu!ui nr.11)182002.
33

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 3) din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
6.4.<.4. PA+trar!a )ro%u+ului
Pe toata durata des%asurarii unei !ucrari sau acti,itati se urmareste astrarea con%ormitatii si
integritatii acestora :dosare, roiecte, a,i$e, autori$atii, resurse materia!e im!icate in !ucrari;.
Maniu!area, deo$itarea si transortu! deseuri!or, se %ace resectand cerinte!e !ega!e in ,igoare
re%eritoare !a deseuri.
6.5.5.Controlul !#?i)a-!nt!lor %! -a+urar! +i -onitori6ar! F#!rinta 5.6
#on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.4.. #on"or- SR EN ISO
.<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
6MM sunt uti!i$ate entru:
monitori$area arametri!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si micro.io!ogici ai aei etc.
Monitori$area ca!itatii aei se %ace in sectiuni!e rere$entati,e din cadru! Sistemu!ui Nationa! de
Sura,eg3ere a Ca!itatii Ae!or. Acestea sunt aro.ate rin &rdinu! 171(82).10.2000. ANA" nu
sta.i!este consumuri!e uti!i$atori!or de aa. Acestia au o.!igatia insta!arii ec3iamente!or de
masura in insta!atii!e rorii.
masurarea de.ite!or rauri!or si a de.ite!or e,acuate de agentii economici monitori$ati
Contro!u! 6MM se rea!i$ea$a rin:
eta!onare 8 ,eri%icare !a inter,a!e seci%icate si con%orm !ani%icari!or0
a-ustare 8 rea-ustare0
identi%icare, entru a utea determina starea eta!onarii0
rote-are imotri,a a-ustari!or accidenta!e si deteriorarii0
astrarea inregistrari!or care demonstrea$a stadiu! de ,eri%icare metro!ogica 8 eta!onare
P!ani%icarea ,eri%icarii metro!ogice 8eta!onarii a 6MM se %ace anua!. 6ta!onarea 8 ,eri%icarea
metro!ogica se rea!i$ea$a rin terti.
Modu! de deru!are a rocesu!ui si resonsa.i!itati!e sunt descrise in Controlul E"" = cod P1412.
6.6. Ma+urar!7 anali6a +i i-bunatatir! F#!rinta 3G
6.6.1.G!n!ralitati F#!rinta 3..G
Procese!e de monitori$are 8 masurare, ana!i$a si im.unatatire sunt !ani%icate si im!ementate in
scou!:
de a demonstra con%ormitatea ser,iciu!ui cu cerinte!e, recum si con%ormitatea de mediu si
SS& a acti,itati!or cu imact semni%icati, asura mediu!ui si riscuri ri,ind sanatatea si
securitatea ocuationa!a0
de a demonstra con%ormitatea SIM0
de a im.unatati continuu e%icacitatea SIM.
6.6.2.Monitori6ar! +i -a+urar! F#!rinta 3.2. #on"or- SR EN ISO 100.$20037
#!rint!l! <.<.57 <.4..7 <.4.27 <.4.; +i <.4.4 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004
+i SR O@SAS .300.:2003G
6.6.2... Sati+"a#tia #li!ntului Fb!n!"i#iaruluiG
3)

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 35 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Monitori$area satis%actiei c!ientu!ui se e%ectuea$a rin metode de cu!egere si re!ucrare a
in%ormatii!or re%eritoare !a oinia c!ientu!ui ri,ind ser,iciu! %urni$at, rin urmatoare!e cai.
4 organi$area de anc3ete entru c!ienti0
4 rimirea de sugestii si rouneri in comunicarea cu c!ientii si cerinte a!e
autoritati!or0
4 retinerea o.ser,atii!or .ene%iciari!or si autoritati!or0
4 com!etarea de c3estionare ri,ind satis%actia cerinte!or 0
4 sesi$ari!e %acute de c!ient in scris sau ,er.a! 0
4 ana!i$a a%aceri!or ierdute0
4 arecieri0
4 dec!aratii in mass4media0
4 consu!tarea si comunicarea in%ormatii!or ertinente re%eritoare !a mediu si SS&.
Metoda directa de e,a!uare consta in uti!i$area unui c3estionar, %rec,enta actiuni!or de acest %e!
%iind anua!a. Continutu! Chestionarului are !a .a$a intre.ari re%eritoare !a arerea c!ienti!or asura
acti,itatii organi$atiei si so!icita oinia acestora asura unor orientari osi.i!e in ,iitor. Acesta
tre.uie sa %ie concis, numaru! intre.ari!or sa nu %ie rea mare, acestea sa se re%ere !a c3estiuni cu
imact mare asura %unctionarii SIM. Cuanti%icarea rasunsuri!or este asigurata rin %o!osirea
uncta-e!or de areciere.
Date!e o.tinute sunt ana!i$ate in rocesu! de Ana!i$a a date!or, re$u!tate!e %urni$and date de intrare
in Ana!i$a managementu!ui.
Acti,itatea este descrisa in rocedura J"asurarea satisfactiei clientilor#, cod P140).
6.6.2.2. Au%it int!rn
Auditu! intern are scou! de a determina daca SIM:
este con%orm cu masuri!e !ani%icate, generate de cerinte!e IS& '001:200(, IS&
1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ si de mode!u! de SIM roriu a! organi$atiei0
este im!ementat si mentinut e%icace.
Auditu! intern este !ani%icat rin Planul anual de audit intern, care tine seama de:
statutu! si imortanta rocese!or si $one!or care tre.uie auditate0
re$u!tate!e audituri!or recedente.
Auditu! intern are o %rec,enta semestria!a. 6! oate %i e%ectuat de ersona! ca!i%icat :auditor interni;
din cadru! organi$atiei sau oate %i o acti,itate %urni$ata de o %irma secia!i$ata rin contract.
Se!ectia auditori!or interni si modu! de e%ectuare a audituri!or interne se %ace ast%e! incat sa se
resecte rinciii!e:
o.iecti,itatii si imartia!itatii0
indeendentei %ata de acti,itatea auditata.
Managementu! resonsa.i! entru $one!e auditate ,or asigura toate conditii!e entru des%asurarea
audituri!or con%orm !anu!ui de audit, ,or articia !a sedinte!e de desc3idere si inc3idere a!e
auditu!ui si ,or asigura ca sunt intrerinse, %ara intar$iere ne-usti%icata corectii si actiuni corecti,e,
ca urmare a constatarii de necon%ormitati e timu! auditu!ui, entru a e!imina necon%ormitati!e si
cau$e!e acestor necon%ormitati.
Auditu! intern este documentat rin rocedura de sistem Audit intern si evaluarea conformarii, cod
PS403. "e$u!tate!e auditu!ui sunt inregistrate. Necon%ormitati!e identi%icate sunt tratate con%orm
rocedurii de sistem Contolul neconformitatilor) Actiuni corective = cod PS40).
6.6.2.3. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )ro#!+!lor7 a+)!#t!lor %! -!%iu +i ri+#urilor
35

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 37 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Procese!e SIM identi%icate in cadru! organi$atiei se monitori$ea$a si se masoara in con%ormitate cu
documente!e in care sunt descrise rocese!e resecti,e.
ANA" urmareste demonstrarea caa.i!itatii rocese!or deru!ate, entru a o.tine re$u!tate
!ani%icate, rin a!icarea unor metode adec,ate de contro!.
Monitori$area rocese!or se rea!i$ea$a rin:
4 ana!i$a inregistrari!or re$u!tate din monitori$area ser,iciu!ui, monitori$area acti,itati!or
cu imact semni%icati, asura mediu!ui sau riscuri de SS& 0
4 e,a!uarea rin audit intern a modu!ui in care sunt rea!i$ate re$u!tate!e !ani%icate0
4 ana!i$area eriodica de catre Director a stadiu!ui de im!ementare a SIM si im!icit a
modu!ui in care rocese!e care se des%asoara in organi$atie sunt tinute su. contro!.
4 re!ucrarea statistica a date!or si in%ormatii!or o.tinute in urma ana!i$ei modu!ui de
des%asurare a rocese!or.
Mai des%asoara deasemenea actiuni de ,eri%icare si contro! se%ii ierar3ici ai comartimente!or
e2ecutante si auditorii u.!ici. Monitori$ari!e, ,eri%icari!e si controa!e!e e%ectuate urmaresc
constatarea corectitudinii des%asurarii acti,itati!or %ata de re,ederi!e reg!ementari!or sau de
re$u!tate!e !ani%icate.
In ca$u! in care nu se o.tin re$u!tate!e !ani%icate, sunt intrerinse actiuni corecti,e entru ca in
%ina! sa se o.tina con%ormitatea ser,iciu!ui cu cerinte!e c!ientu!ui, con%ormitatea de mediu si de
SS&.
"e$u!tate!e masurarii si monitori$arii rocese!or rere$inta date de intrare entru ana!i$a date!or si
entru ana!i$a e%ectuata de conducere.
6.6.2.<. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )ro%u+uluiF+!r(i#iuluiG
&rgani$atia monitori$ea$a si masoara caracteristici!e ser,iciu!ui entru a ,eri%ica daca sunt
satis%acute cerinte!e re%eritoare !a ser,iciu. Acest !ucru este rea!i$at in etae!e coresun$atoare a!e
rocesu!ui de rea!i$are a ser,iciu!ui in con%ormitate cu masuri!e !ani%icate. Veri%icari!e %o!osite in
%iecare ca$ sunt seci%icate in documentatia seci%ica rocese!or :%ise de roces, roceduri de
!ucru;.
Criterii!e de accetare sunt ce!e seci%icate rin cerinte!e c!ientu!ui. Do,e$i!e con%ormitatii cu
criterii!e de acceta.i!itate sunt mentinute.
Ce! mai re!e,ant roces de monitori$are si masurare a rodusu!ui este monitori$area indicatori!or
%i$ico4c3imici, .io!ogici si .acterio!ogici. Monitori$area se e2tinde si !a ec3iamente!e din dotare
:e2. Monitori$area insta!atii!or de ridicat si su. resiune suuse contro!u!ui ISCI"4S@A;, entru a
se asigura %unctionarea otima a acestora.
6.4.2.4. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )!r"or-ant!lor %! -!%iu +i SSO
&rgnani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura entru monitori$area si masurarea in mod regu!at a
caracteristici!or rincia!e a!e acti,itati!or sa!e care ot a,ea un imact semni%icati, asura
mediu!ui sau securitatii si sanatatii anga-ati!or.
Procedura curinde:
a; monitori$ari!e si masurari!e cantitati,e si ca!itati,e0
.; documentarea in%ormatii!or care ermit e,a!uarea er%ormante!or si gradu!ui in care sunt
rea!i$ate o.iecti,e!e de mediu si de SS&0
c; contro!u! oerationa! a! con%ormitatii cu o.iecti,e!e de mediu si de SS& a!e societatii0
d; masurari roacti,e a!e er%ormantei care monitori$ea$a con%ornitatea cu Programe!e de
management, cu criterii!e de oerare si cu !egis!atia si reg!ementari!e a!ica.i!e0
37

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 3+ din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
e; masurari reacti,e a!e er%ormantei entru monitori$area im.o!na,iri!or, incidente!e de
mediu si SS&.
%; Ao!osirea atunci cand este ca$u! de ser,icii de masurare :ec3iamente eta!onate;,
comonente4su.contractate.
Inregistrari!e acestor monitori$ari si masurari se astrea$a !a ana!i$a rograme!or de management,
!a audituri interne, ana!i$e de date sau rocese ,er.a!e si .u!etine, !a masurari seci%ice necesare
sau imuse de autoritati.
Acti,itatea este descrisa in rocedura K "onitori%are si masurare performanta#, cod PS40'.
6.6.2.6. E(aluar!a #on"or-arii
&rgani$atia a a sta.i!it si mentine o rocedura de e,a!uare eriodica, in cadru! audituri!or interne,
a con%ormarii cu cerinte!e !egis!atiei si reg!ementari!or de mediu si de SSM si cu a!te cerinte !a care
su.scrie KAudit intern si evaluarea conformarii #, cod PS403.
"e$u!tate!e acestor e,a!uari si gradu! de con%ormare sunt e,identiate in inregistrari!e auditu!ui.
6.6.3.Controlul )ro%u+ului $ +!r(i#iului n!#on"or- F#!rinta 3.; #on"or- SR
EN ISO 100.$2003 #!rinta <.<.5 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR
O@SAS .300.:2003G
6.6.;.. Controlul )ro%u+ului$+!r(i#iului n!#on"or-
Produsu! 8 ser,iciu! necon%orm cu cerinte!e c!ientu!ui este identi%icat si tinut su. contro! con%orm
rocedurii de sistem Controlul neconformitatilor) Actiuni corective, cod PS4 0). Aceasta contine:
metode!e de tinere su. contro! a rodusu!ui 8 ser,iciu!ui necon%orm0
resonsa.i!itati!e si autoritati!e asociate entru tratarea rodusu!ui 8 ser,iciu!ui necon%orm.
Metode de tratare a rodusu!ui8 ser,iciu!ui necon%orm:
actiuni de e!iminare a necon%ormitatii detectate0
autori$area uti!i$arii, a e!i.erarii sau accetarii rodusu!ui cu derogare, data de management
si dua ca$, de catre c!ient sau autoritati cometente0
actiuni care sa imiedice destinarea sau uti!i$area intentionata initia!0
actiuni coresun$atoare e%ecte!or sau otentia!e!or e%ecte a!e necon%ormitati!or detectate
dua !i,rarea ser,iciu!ui.
Sunt mentinute inregistrari!e re%eritoare !a necon%ormitati identi%icate in organi$atie si actiuni
u!terioare intrerinse, inc!usi, derogari, rin Raportul de neconformitate. Dua corectare, rodusu!
8 ser,iciu! necon%orm tre.uie sa %ie suus unei re,eri%icari entru demonstrarea con%ormitatii cu
cerinte!e.
6.6.;.2. Pr!gatir!a )!ntru +ituatii %! urg!nta +i #a)a#itat! %! ra+)un+
&rgani$atia a!ica o rocedura, cod PS40( entru identi%icarea osi.i!e!or accidente8incidente si
situatii de urgenta si entru a rasunde acestor situatii ast%e! incat sa se re,ina si reduca imactu!
asura mediu!ui 8anga-atu!ui.
&rgani$atia a sta.i!it 1ista situatii!or critice unde ot aarea situatii de urgenta.
Pentru uncte!e critice identi%icate in conditii de %unctionare anorma!a cat si norma!a, se sta.i!esc
!anuri de actiune entru tinere su. contro! a riscuri!or si de a rasunde in ca$ de urgenta. 1a
3+

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 3( din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
e!e.orarea !anuri!or de inter,entie ,a tine seama si de necesitati!e arti!or interesate :ser,icii de
urgenta, ,ecinatati;.
&rgani$atia e%ectuea$a simu!ari rin a!icarea P!anuri!or entru situatii de urgenta, entru a testa
caacitatea de rasuns a sa!ariati!or si e%icacitatea !anuri!or. Aco!o unde este ca$u! sunt im!icate
si arti!e interesate :,ecinii;.
Aceste documente ,or %i re,i$uite si actua!i$ate eriodic si in mod secia! dua aaritia de ast%e! de
situatii de urgenta sau de accidente.
Deta!ii ri,ind situatii!e de urgenta, resonsa.i!itati!e si inregistrari!e entru a rasunde acestor
situatii se regasesc in rocedura, KPregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns#cod PS40(.
6.6.4.Anali6a %at!lor F#!rinta 3.< #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rinta <.4..
#on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G
Date!e sunt co!ectate si ana!i$ate coresun$ator, entru a demonstra adec,area si e%icacitatea SIM
si entru a !e e,a!ua si romo,a im.unatatirea continua a SIM. In ana!i$a intra si date generate de
acti,itati!e de masurare si monitori$are sau din a!te surse re!e,ante. Ana!i$a date!or acoera
in%ormatii desre:
satis%actia c!ientu!ui :.ene%iciaru!ui;0
caracteristici!e si tendinte!e rocese!or si roduse!or 8 ser,icii!or Fi oortunitDCi entru
acCiuni re,enti,e0
con%ormitatea roduse!or 8 ser,icii!or0
monitori$area asecte!or semni%icati,e de mediu si er%ormantei de mediu0
monitori$area si masurarea er%ormantei SSM0
%urni$ori.
Se %ac ana!i$e curente, cum ar %i re!ucrarea in%ormatii!or in cadru! Diseceratu!ui, dar si ana!i$e
am!e, care se concreti$ea$a in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul
anual de activitate al ANAR;.
6.6.5.I-bunatatir! F#!rinta 3.4 #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rint!l! <.27
<.;.;7 <.6 +i <.4.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS
.300.:2003G
6.6.4... I-bunatatir! #ontinua
6%icacitatea SIM se im.unatateste continuu rin:
uti!i$area o!iticii re%eritoare !a ca!itate, mediu si SS& si a o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si
SS&0
uti!i$area re$u!tate!or audituri!or0
uti!i$area ana!i$ei date!or0
actiuni corecti,e si re,enti,e0
ana!i$a e%ectuata de management.
6.6.4.2. A#tiuni #or!#ti(!
3(

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 3' din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Actiuni!e corecti,e sunt a!icate necon%ormitati!or aarute, in scou! e!iminarii cau$e!or
necon%ormitati!or si re,enirii reaaritiei acestora. SIM are sta.i!ita o rocedura documentata,
Controlul neconformitatilor) Actiuni corective, cod PS40) entru:
ana!i$a necon%ormitati!or0
determinarea cau$e!or necon%ormitati!or0
e,a!uarea necesitatii de actiuni entru ca necon%ormitati!e sa nu reaara0
sta.i!irea si im!ementarea actiunii necesare0
inregistrari!e re$u!tate!or actiunii intrerinse0
ana!i$a e%icacitatii actiunii corecti,e intrerinse.
Actiuni!e corecti,e sunt initiate in ca$u! necon%ormitati!or identi%icate in cursu! rocese!or de
masurare si monitori$are sau in urma rec!amatii!or si sugestii!or ro,enite de !a c!ienti.
6.6.4.;. A#tiuni )r!(!nti(!
Actiuni!e re,enti,e tre.uie sa %ie adec,ate consecinte!or ro.!eme!or otentia!e. SIM are sta.i!ita
o rocedura documentata, Actiuni preventive, cod PS405, care re,ede:
determinarea necon%ormitati!or otentia!e si a cau$e!or acestora0
e,a!uarea necesitatii de actiuni entru a re,eni aaritia necon%ormitati!or0
determinarea si im!ementarea actiunii necesare0
inregistrari!e re$u!tate!or actiunii intrerinse0
ana!i$a e%icacitatii actiunii re,enti,e intrerinse
Actiuni!e re,enti,e sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive.
6.6.4.<. In(!+tigar!a in#i%!nt!lor
&rgani$atia a sta.i!it si im!ementat o rocedura KInvestigarea incidentelor# cod PS412 entru
inregistrarea, in,estigarea si ana!i$a incidente!or, ast%e! incat :
4 sa determine de%iciente!e de SSM SSOIIII, recum si a!ti %actori ce ot cau$a sau contri.ui !a
roducerea incidente!or 0
4 sa identi%ice necesitatea de a!icare a actiuni!or corecti,e
4 sa identi%ice n!#!+itat!a a)li#ar! %! a#tiunilor )r!(!nti(! 0
4 sa identi%ice oortunitati de im.unatatire continua 0
4 sa comunice re$u!tate!e in,estigatii!or.
In,estigarea incidente!or care rodusc o ,atamare a anga-atu!ui :accident sau im.o!na,ire; se
tratea$a con%orm !egis!atiei in ,igoare ri,ind sanatatea si securitatea in munca.
6.6.4.4. N!#on"or-itat!7 a#tiun! #or!#ti(a +i )r!(!nti(a
&rgani$atia intrerinde actiuni entru:
a; identi%icarea si corectarea necon%ormitatii si initierea de actiuni entru reducerea imacturi!or
asura mediu!ui si a consecinte!or re%eritoare !a SS&0
.; in,estigarea accidente!or, incidente!or si a necon%ormitati!or de mediu si SS&, determinarea
cau$e!or aaritiei acestora si intrerinderea actiuni!or entru e,itarea reaaritiei !or si entru
reducerea oricaror consecinte aarute0
c; e,a!uarea necesitati!or de actiuni re,enti,e entru re,enirea necon%ormitati!or si initierea de
actiuni entru e,itarea aaritiei !or0
d; %ina!i$area actiuni!or, inregistrarea si comunicarea re$u!tate!or actiuni!or corecti,e si re,enti,e
intrerinse0
e; ana!i$area e%icacitatii actiuni!or intrerinse.
3'

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )0 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Actiuni!e corecti,e8re,enti,e intrerinse sunt coresun$atoare imortantei ro.!eme!or si
imacturi!or de mediu si riscuri!or inta!nite.
Actiuni!e corecti,e si re,enti,e rouse e SS& sunt ana!i$ate rin rocesu! de e,a!uare a riscu!ui
inainte de im!ementare.
Acti,itatea este descrisa in roceduri!e K Controlul neconformitatilor) Actiuni corective# cod PS40)
si Actiuni preventive, cod PS405.
)0

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )1 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
An!,a ..
)1

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )2 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
An!,a 2.
)2

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )3 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
An!,a ;.
)3

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )) din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
An!,a @ARTA PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE
E%itia: .
R!(i6ia: 0
Elaborarea si re%i(ia
)oliticii calitate*
mediu*SSO
))

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )5 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Nr.crt. D.A.
Laboratorul %!
Calitat!a A)!lor
Ti)ul
Laboratorului
Situatia
a#r!%itarii Sta%iul )ro#!+ului %! a#r!%itar!
1 So-!+-Ti+a C!u- regiona! A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
ari!ie 200( 4r!ali6at
2 So-!+-Ti+a >aia Mare !oca!4de granita A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
ari!ie 200( 4r!ali6at
3 So-!+-Ti+a Satu4Mare !oca!4de granita A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
ari!ie 200( 4r!ali6at
) So-!+-Ti+a Ga!au !oca!
A#r!%itar!F
S!)t 2001G S4au deus documente!e S.M.
5 So-!+-Ti+a >istrita Nasaud !oca!
A#r!%itar!F
S!)t 2001G S4au deus documente!e S.M.
7 Cri+uri &radea .a$ina!4de granita A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
+ Mur!+ 9g. Mures .a$ina! A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
200'
( Mur!+ De,a !oca! A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
200'
' Mur!+ A!.a Iu!ia !oca! A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
200'
10 Mur!+ Arad !oca!4de granita A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
200(
)5

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )7 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
11 >anat 9imisoara .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
12 >anat "esita !oca! A#r!%itat
S4au deus documente!e S.M. in
!una decem.rie 200(
13 :iu Craio,a .a$ina! A#r!%itat
1) :iu 9urnu4Se,erin !oca!4de granita A#r!%itat
15 :iu 9argu4Miu !oca! A#r!%itat sura,eg3ere
17 Olt "amnicu4Va!cea regiona! A#r!%itat
Deunere documente entru
reacreditare
1+ Olt Si.iu !oca! A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA" %e.ruarie
200'
1( Olt >raso, !oca! A#r!%itat
sura,eg3ere "6NA"
ianuarie 200(
21 Olt S!atina !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
1' Olt S%antu4@3eorg3e !oca! li)+a "on%uri
S4au deus documente!e S.M. in
!una decem.rie 200(
)7

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )+ din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
20 Olt Miercurea Ciuc !oca! li)+a "on%uri
S4au deus documente!e S.M. in
!una decem.rie 200(
22 Arg!+-!%!a Pitesti .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
23 Arg!+-!%!a >ucuresti regiona! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
2) Arg!+-!%!a @iurgiu !oca! A#r!%itat
25 Arg!+-!%!a A!e2andria !oca!
A#r!%itar!F
O#t. 2001G
S-au %!)u+ %o#u-!nt!l! in -ai
2001
27
>u6au-
Ialo-ita >u$au .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
2+
>u6au-
Ialo-ita S!o.o$ia !oca!
D!)un! %o#u-!nt!l! in
D!#!-bri! 2001
2(
>u6au-
Ialo-ita P!oiesti !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
2'
>u6au-
Ialo-ita 9argo,iste !oca!
D!)un! %o#u-!nt!l! in
D!#!-bri! 2001
30
>u6au-
Ialo-ita >rai!a !oca! A#r!%itat
)+

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )( din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
31
>u6au-
Ialo-ita Ca!arasi !oca!
In #ur+ %!
a#r!%itar!
S4au deus documente!e S.M. in
!una noiem.rie 200+
32 Sir!t >acau regiona! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
33 Sir!t Sucea,a !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
3) Sir!t Aocsani !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
35 Sir!t Piatra4Neamt !oca!
D!)un! %o#u-!nt!l! in
Noi!-bri! 2001
37 Prut Iasi .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
3+ Prut >otosani !oca!4de granita A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
3( Prut Vas!ui !oca! A#r!%itat
A#r!%itar! in
#ur+ul anului 2001
3' Prut @a!ati !oca!
D!)un! %o#u-!nt!l! in
D!#!-bri! 2001
)0
Dobrog!a
-Litoral Constanta .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA"
)1
Dobrog!a
-Litoral 9u!cea !oca!
D!)un! %o#u-!nt!l! in
D!#!-bri! 2001
)(

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina )' din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
Nr. %! laboratoar! #ar! au %!)u+ %o#u-!nt!l! S.M +i +! (or a#r!%ita in anul 2001 - 5
)'

MANUALUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
MEDIU SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Pagina 50 din 50
Cod Document: MSIM
Versiunea: 6.0
ACTUALIJARI
Nr. Sint!6a a#tuali6arii !r+iun!a
#ur!
nta
Data
1 *arta rocese!or
Caito!u! de roiectare e!iminat de !a caito!u!
e2c!uderi
Dec!aratia de o!itica in domeniu! ca!itatii
2.0 01.12.2005
2 &rganigrama Directia de Ae 3.0 1'.10.2007
3 Dec!aratia de o!itica :im!ementarea IS& 1)001 si
&*SAS 1(001;0
1ista modi%icata a !a.oratoare!or acreditate ).0 30.0+.200(
). Modi%icari organigrame SCA"8DA8S@A 5.1 0+.0'.200'
5. Actua!i$are !ista !a.oratoare acreditate 5.1 0+.0'.200'
7. Integrare manua! ca!itate mediu SS& 7.0 0(.0'.2010
50