Exemple de neconformităţi constatate

în practica de audit

1. Exemple de neconformităţi de sistem:

 lipsa deciziei pentru personalul care ocupă funcţiile de responsabil

AQ, responsabil CTC, reprezentant al managementului;

 lipsa unor proceduri funcţie de sistem (cum ar fi procedura de

aprovizionare);

 utilizarea unor documente perimate ale sistemului calităţii (având

ediţii şi/sau revizii depăşite);

 operarea de modificări în creion/neaprobate în documente, care

permit ştergerea acestora;

 lipsa unei evidenţe a documentelor de aprovizionare (cum ar fi

comenzile în exemplar unic, care i se înmânează clientului);

 lipsa fişelor de urmărire pentru lucrările contractate (din această

cauză nu se poate urmări stadiul inspecţiilor şi al încercărilor);

 lipsa identificării necesităţilor de instruire pentru întregul personal

implicat în activităţile influenţând calitatea);

 lipsa fişelor postului pentru personal;

 lipsa listei de evidenţă a personalului autorizat;

 lipsa dovezilor obiective de autorizare şi de calificare a personalului

(sudori, metrologi si altii) etc.