Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
FACULTATEA DE MECANICĂ
Tel./fax. +40 232 232337 * B-dul Dimitrie Mangeron, nr.61, 700050, Iaşi
PROIECT MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
Absolvent: Îndrumător:
Pașcu Ioan Nicolae prof.dr.ing. Florentin Buium
TNIA
IAȘI
2018-2019
Cuprins
2. REZUMATUL PROIECTULUI.............................................................................................5
3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI...................................................................................7
7.IMPACTUL PROIECTULUI................................................................................................38
8. MANAGEMENTUL RISCURILOR....................................................................................40
2
1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI
Website: www.mtex.ro
3
Partener 1
Domeniul de activitate:
Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România,
telefon +40749166253, fax: +40 749 560682.
Persoana de Contact: Mircea Adam, functia: Administrator, Bd. Stefan cel Mare
si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România, telefon +40749166253, fax: +40 749
560682.
4
2. REZUMATUL PROIECTULUI
Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile
P.A.D.P.T.
5
Principalele dezavantaje ale industriei uşoare chinezeşti sunt date de diferenţa de
tehnologie folosită, distanţa mare şi siguranţa transportului.
O altă caracteristică internă pieţei europene, implicit şi a celei româneşti, este dată
de tendinţa producătorilor de a dezvolta mărci autohtone şi de a externaliza producţia de
serie către firmele româneşti, recunoscute pentru forţa de muncă ieftină şi calificată.
3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI
6
3.1.Obiectivele proiectului
Prin tehnologizarea fluxului de producţie se urmăreşte creşterea eficienţei şi
optimizarea proceselor de-a lungul fluxului tehnologic, scăderea considerabilă a timpilor
de execuţie, creşterea calităţii produselor intermediare şi finale, cu rezultat direct în
scăderea costurilor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit a costurilor de
producţie.
Un alt segment important este constituit din persoanele fizice şi juridice care doresc
produse puternic personalizate dorinţelor şi nevoilor lor. Focalizarea adresabilităţii
produsului final impune organizarea, dezvoltarea şi gestionarea activităţilor într-un sistem
integrat, organizat conform principiilor managementului calităţii totale. Aceasta presupune
introducerea unui standard de gestiune a calităţii care să asigure monitorizarea şi
îmbunătăţirea continuă a proceselor şi acţiunilor organizaţiei.
7
comenzii la livrarea produselor şi crearea unei interfeţe care să asigure interacţiunea
personalizată cu fiecare client concomitent cu operaţionalozarea unui magazin virtual.
Obiective propuse
Nr. Activităţi proprii propuse
a fi realizate în Rezultate estimate
Crt. spre implementare
cadrul proiectului
Creşterea productivităţii
Deschiderea unei noi hale de muncii cu 50%
producţie Diversificarea modelelor si
Tehnologizarea tipurilor de confectii
1 fluxului de Achiziţionarea a 10 masini Creşterea volumului de
producţie de multiplicare rapidă producţie cu 150%
Implementarea unui sistem
Creşterea volumului de
de manufacturare
producţie cu 150%
computerizat
Creşterea numărului de
Achizitionarea unei maşini
produse personalizate cu
de brodat automate
Crearea de produse 100%
2 de serie mică şi Achiziţionarea de
Realizarea a 30 de produse
medie echipamente şi programe
noi pe perioada primului
pentru realizarea de modele
exerciţiu financiar
digitale
Implementarea unei soluţii Scăderea timpului mediu de
e-business execuţie/finalizare cu 30%
Operaţionalizarea unui Creştrea vânzărilor directe cu
magazin virtual 30%
Adresarea de noi
3 Intrarea pe noi segmente de
segmente de piaţă
piaţă
Activităţi de promovare şi
Realizarea dr prezentari
comunicare
Participarea la targuri de
profil
8
Tehnologizarea fluxului de producţie: Studierea pieţei furnizorilor de
sisteme de manufacturare, utilaje şi echipamente de cusut si brodat automate, alegerea celei
mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor. Studierea pieţei
imobiliare în vederea identificării celei mai bune locaţii pentru amplasarea noii facilităţi de
producţie şi contractarea spaţiului.
Realizarea unui caiet de sarcini pentru executarea activităţilor de amenajare şi
ultilare cu instalaţiile necesare derulării producţiei în condiţii optime; contractarea
lucrărilor. Organizarea activităţii şi fluxului de producţie conform noilor posibilităţi
tehnice.
Angajarea de personal calificat şi specializat pentru exploatarea utilajelor.
Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu
noile tehnici de lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI. Realizarea
sistemului pentru monitorizarea fluxului de producţie pe componentele sale
Crearea de produse de serie mică şi medie: Studierea pieţei furnizorilor de
sisteme de manufacturare, utilaje, produse, echipamente si masini de cusut si brodat,
alegerea celei mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor.
Angajarea de personal calificat şi specializat în operare computerizată şi personal calificat
în design vestimentar.
Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare pentru folosirea programelor de
proiectare asistată şi a exploatării superioare a performanţelor utilajelor. Organizarea de
sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu noile tehnici de
lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI.
Adresarea de noi segmente de piaţă: Realizarea ofertei comerciale standard,
realizarea pachetelor promoţionale, elaborarea strategiilor şi tehnicilor de abordare pentru
fiecare tip de client. Realizarea magazinului comercial virtual prin dezvoltarea şi
implementarea unei arhitecturi modulare, care să permită facilităţi legate de navigare,
comandă, plată, execuţia comenzii, livrare, încasare şi feedback. Demararea de acţiuni
concrete de promovare prin realizarea de materiale de marketing şi comunicare.
9
WP Titlul Coordonator Nr. om- Luna Luna
Tipul activitatii
nr. pachetului WP luna start sfarsit
SC MTex
Analiza Realizare evaluare 16
S.R.L.
1 stadiului pe utimii 3 ani si oameni x Luna 1 Luna 1
director
actual urmatorii 3 ani 1 luna
general
SC MTex
Analiza necesitatii,
Definirea S.R.L. 7 oameni
2 formulare obiective, Luna 2 Luna 2
sistemului nou director x 1 luna
identificare resurse
general
Analiza obiective
Proiectarea Manager de 3 oameni
3 proiect, resurse , Luna 3 Luna3
sistemului nou proiect x 1 luna
plan pre-proiect
Implementare
Realizarea organigrame, Manager de 4 oameni
4 Luna 4 Luna5
sistemului nou implementare proiect x 2 luni
proceduri
Deschidere noua 31
Implementarea Manager de
5 hala, amenajare, oameni x Luna 4 Luna 24
sistemului nou proiect
angajare, productie, 12 luni
Management Analiza stadiu, Manager de 1 om x 24
6 Luna 1 Luna 24
proiect implementare proiect luni
10
de Textile
-specificatii produse
-scopul proiectului
lucru 2 Luna 2
-obiective
-resurse
-pre-propunere
Propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Textile
Pachet de Sfarsit
r.X.3
-pachete de lucru, Activitati lucru 3 Luna 3
-criterii, procedure, activitati
-rezultate previzionate,criteria de performanta
Predare pachete de lucru si activitati Proiect de Analiza si
Dezvoltare in Productia de Textile
-implementare organigrame
Pachet de Sfarsit
r.X.4 -distribuirea resurselor
lucru 4 luna 5
-plan de angajari
-comunicare
-evaluare angajati
Raport finalizare proiect
-raport deschidere hala productie
-raport finalizare organizare spatiu productie
-raport achizitii echipamente si utilaje
Pachet de
r.X.5 - raport implementare sisteme computerizate Luna 4-24
lucru 5
- raport operationalizare magazin virtual
-raport marketing-comunicare
-raport angajare personal
-raport functionare system productie
Raportari Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Pachet lucru
5.X.6 Textile Luna 1-24
6
11
-perioada de derulare: 1 Luna
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: contabil sef
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
- previziuni evolutie CA, Chelt. Exploatare, Chelt.
Financiare
Proiectia contului
Activitate -obiectiv: realizarea raportului
PP pe urmatorii 3
1.2 -perioada de derulare: 1 Luna
ani
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: contabil sef
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-previziuni evolutie cantitativa
Previzionari -obiectiv: realizarea raportului
Activitate
vanzari pe -perioada de derulare: 1 Luna
1.3
urmatorii 3 ani -durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: director vanzari
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-caracteristicile pietei interne/externe
-obiectiv: realizarea studiului
Activitate Realizare studiu de
-perioada de derulare: 1 Luna
1.4 piata si evaluare
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 4 om x 0.14 luna= 2002.80 lei
- responsabil: director marketing
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-descrierea pietei, conditii interene/externe,previzionare
evolutie vanzari, scopul proiectului, costurile,
managementul
Activitate Realizare studiu de
- obiectiv: formularea cerintelor proiectului de investitii
1.5 fezabilitate
-perioada de derulare: 1 Luna
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 6 om x 0.14 luna= 2880.65 lei
-responsabil; manager proiect
-iesire catre „pachet de lucru 2”
12
4.2.Detaliere propunere de proiect pe pachete de lucru şi activităţi
Pachet de lucru 1
13
financiare; Profit/Pierdere; Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de
afaceri)
1.2.2 Obiective: realizarea raportului;
1.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Proiecţie profit şi pierderi 2010-2013”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Contabil Şef
1.2.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
Activitate 1.3 - Previzionare vânzări pe următorii 3 ani
14
Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
1.4.1 Intrări: principalele caracteristici ale pieţei interne (descriere, oportunităţi,
segmentare, mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri); principalele
caracteristici ale pieţei externe (descriere, oportunităţi, segmentare, competiţie,
consumatori, mediul de afaceri)
1.4.2 Obiective: realizarea studiului;
1.4.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 15 zile
c) Efortul total: 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu piaţă produse textile” - 2010”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Director Marketing
1.4.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
15
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu Proiect P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Manager proiect
1.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 2”
Pachet de lucru 2
Descrierea activităţilor:
Activitate 2.1 – Analiza necesităţilor calitative şi cantitative ale produselor
3.1.1 Caracterizare: Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se
vor realiza în urma implementării noilor tehnologii.
Intrări: Studiul necesităţilor calitative şi cantitative ale utilizatorilor; Analiza
calităţilor intrinseci şi extrinseci ale produselor;
3.1.2 Obiective: Determinarea specificaţiilor proiectului
3.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
g) SC MTex S.R.L. - 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
h) Raportări „Profilul pieţei”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Specificaţii produse P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Analiza utilizatorilor; descrierea produselor; concluzii
- Responsabil: Director marketing
3.1.4 Ieşire către „Activitatea 2.2”
16
Caracterizare: analizarea specificaţiilor tehnice şi caracteristicilor produselor,
specificitatea cerinţelor clienţilor existenţi şi a potenţialilor clienţi.
3.2.1 Intrări: Specificaţii şi desctieri tehnice ale produselor. Caracteristici
utilizatori. Cerinţe proiect. Analiza studiului de fezabilitate.
3.2.2 Obiective: stabilirea obiectivelor proiectului;
3.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 2.2”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Scopul proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Analiza specificaţiilor produselor; Argumentaţia scopului;
Formularea obiectivelor proiectului
- Responsabil: Manager proiect
3.2.4 Ieşire către „Activitatea 2.3”
17
- Titlu: „Obiective P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Rezultatele vizate, tactici de realizare, rezultatele masurabile
- Responsabil: Manager proiect
3.3.4 Ieşire către „Activitatea 2.5”
18
SC MTex S.R.L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei
f) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Pre-propunerea proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Schiţa proiectului P.A.D.P.T.
- Responsabil: Manager proiect
3.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 3”
19
productivă, 9 angajaţi fac parte din dispozitivul comercial şi 8 persoane desfăşoară
activităţi în zona administrativă.
Director General
20
Director Consil
General iul
Omnia Direct Comisia
s.r.l. Direct
Director or de
or
Cercetare arbitraj
Gener
Mana
Departa al
ger
ment
de
Cercetar
proiec
e
Director t Director
Director Director Director Director Contabil Director
Administr Resurse
Marketing Tehnic Achiziţii Vânzări Şef IT
ativ Umane
Departam Departa
Departam Departa Departa Departa Departamen Departamen
ent ment
ent ment ment ment t t Resurse
Administr Contabil
Marketing Tehnic Achiziţii Vânzări IT Umane
ativ itate
Fig.2 – Organigrama
Metodologia folosită:
Grafice GANT şi PERT
Pentru managementul P.A.D.P.T. s-a decis folosirea metoda sistemului logic care
presupune construirea proiectului în jurul obiectivelor, într-o manieră sistematică,
determinarea relaţiilor cauzale între diferitele niveluri acestora şi posibilitatea de a verifica
îndeplinirea obiectivelor.
21
Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului
Comitetul de decizie
22
asemenea, se consultă cu potenţiali beneficiari, participă la obţinerea finanţării externe şi
avizează trecerea proiectului în etapa superioară.
Rezolvarea conflictelor
Urmărirea activităţilor
23
Împreună cu descrierea caracteristicilor activităţii, responsabilul activităţii va elabora
obiectivele activităţii, rezultatele acesteia, criteriile de evaluare, momentele de raportare,
desfăşurarea temporală, execuţia bugetară, resursele implicate şi nevoile suplimentare,
suportul informaţional de care activitatea are nevoie, metodele de diminuare a riscurilor,
sistemul de consultare şi necesităţile de antrenare.
Evaluarea activităţilor
24
Rezultatele obţinute prin finalizarea proiectului se constituie în puncte tari ale
companiei promotoare, pot contura oportunităţi care trebuie exploatate în beneficiul
partenerilor consorţiului.
25
Clienţi – descrieri de produs, certificate de calitate, reclamă, publicitate, participare la
târguri şi evenimente
Parteneri de afaceri – materiale de promovare a organizaţiei, prezentări de produse şi
tehnologii, întâlniri, work-shop-uri, participarea la evenimente de profil, suport de
marketing pentru canalul de distribuţie
Publicul companiei – site web de prezentare a comapniei, organizarea şi sponsorizarea de
evenimente locale, materiale publicitare, organizarea de întâlniri, sesiuni de pregătire,
suport pentru oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ liceal de profil
Mediul de afaceri – participarea la seminarii, prezentări ale companei.
Mediul tehnologic şi de specialitate – publicare de articole şi interviuri în reviste de
specialitate, organizarea sau participarea la seminarii tehnice, organizarea de întâlniri cu
furnizorii de tehnologie.
26
Aceste rezultate deschid oportunităţi ale prezenţei membrilor consorţiului pe piaţa
pe care aceştia activează şi permit exploatarea performanţei companiei în direcţia
dezvoltării, cercetării, creşterea calităţii şi imaginii în mediul organizaţional. În cadrul
proiectului, managerul de proiect are obligaţia de a elabora, propune şi prezenta spre
analiză „Planul de implementare tehnologică”.
27
Metode de monitorizare şi raportare
Strategia de monitorizare a activităţilor se subordonează obiectivelor proiectului şi
are rolul de a asigura desfăşurarea proiectului conform planificării, obţinerea rezultatelor
vizate, eliminarea situaţiilor de risc şi intervenţia eficientă pentru optimizarea costurilor sau
prevenirea întârzierilor. Aceasta pune la dispoziţia factorului decizional informaţiile şi
feedback-ul în timp util intervenţiei optime la nivel formal (decizie, plan, adaptare) sau
informal (consultare, mediere, suport). Metoda principală folosită pentru asigurarea
monitorizării este raportul (de stare, de evoluţie, de finalizare, de semnalizare, de
informare).
Rapoartele au mai multe regimuri de diseminare (public, restrictiv şi
confidenţial) . O altă metodă este controlul, care are rolul de a analiza desfăşurarea
activităţii, măsurarea parametrilor de evaluare, gradul de îndeplinire a obiectivelor,
execuţia şi incadrarea bugetară, determinarea eventualelor surse de neconformitate şi
corectarea acestora.
Obiectivele fiecărei actiuni de monitorizare sau control sunt: Indeplinirea obiectivelor;
prevenirea neconformităţilor; inlăturarea cauzelor care pot determina incertitudini; măsurarea
performanţei activităţii controlate/monitorizate; i nlăturarea surselor de risc; aplicarea de
corecţii; verificarea termenelor; verificarea calităţii.
28
- Monitorizare piaţă produse birotică internaţională
- Monitorizare piaţă produse birotică naţională
- Motivarea personalului
- Organizarea activităţii
- Planificarea resurselor
- Raportare / Comunicare / Informare
- Rezolvarea conflictelor
Evaluarea rezultatelor
Evaluarea rezultatelor are loc în două etape. În prima etapă se compară nivelul de
îndeplinire al obiectivelor, conform specificaţiilor proiectului, iar în etapa a doua,
concordanţa dintre rezultatele aşteptate şi cele reale, conform indicatorilor stabiliţi.
29
Avantajele acestei strategii sunt gradul de coeziune internă a echipelor,
ataşamentul faţă de proiectele organizaţiilor şi finanţarea celei mai mari părţi a cheltuielilor
cu personalul. Planificarea organizaţională este în sarcina managerului de proiect şi are ca
obiective principale obţinerea flexibilităţii, conform structurii matriceale a managementului
proiectului, exploatarea abilităţilor şi calităţilor profesionale ale personalului, identificarea
şi corectarea aspectelor care pot influenţa negativ desfăşurarea proiectului.
Managementul calităţii este orientat către asigurarea celor mai bune procese
pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor vizate. Planificarea
calităţii proiectului trebuie să se supună cerinţelor de calitate ale planului de proiect şi să
asigure legătura între pachetele de lucru prin menţionarea specificaţiilor de calitate ale
ieşirilor fiecărei activităţi (timp de execuţie, liste de criterii de măsurare a calităţii) .
30
Corecţiile, deciziile şi ajustările aduse în urma acţiunilor de verificare conduc la
creşterea calităţii, iar analiza proceselor care generează neconformităţi dă posibilitatea
managementului de a-şi îmbunătăţi performanţele continuu.
31
PUNCTE TARI (S): PUNCTE SLABE (W)
o Determinarea membrilor consorţiului o Riscul economic al proiectului
o Finanţarea proiectului o Cerinţe incomplete asupra proiectului
o Echipa proiectului este formată din o Necesitatea reorganizării organizaţiei
persoane care se cunosc
o Suportul acordat managerului de proiect
o Calificarea personalului companiei
promotoare
32
Aceste activităţi sunt derulate cu scopul de a afla stadiul momentului actual al
industriei şi pieţei, tendinţelor acestora, sublinierea momentului şi necesităţilor executării
unui proiect investiţional. Sursele de informare sunt diverse (articole de specialitate,
Camera de Comerţ, forumuri de specialitate, diverse rapoarte interne).
33
Printre acţiunile avute în vedere se numără: propuneri de afaceri, mediatizare prin
advertoriale şi campanii de publicitate, organizarea sau participarea la evenimente şi târguri
de profil.
34
- posibilitatea de a integra noi tehnologii
- beneficii sociale prin crearea de noi locuri de muncă, stabilitate financiară pentru
angajaţi
Diseminarea rezultatelor la nivel local/regional:
- Mediatizare locală
- Sponsorizarea unor evenimente şi acţiuni locale
- Parteneriate cu organizaţii locale sau regionale
Disemniarea la nivel naţional:
- Mediatizare prin situl web propriu
- Mediatizare prin publicaţii de specialitate
- Participarea la târguri şi evenimente
Diseminare internă:
- Rezumate confidenţiale destinate membrilor consorţiului cu modalităţile de
exploatare a beneficiilor
- Descrierea beneficiilor tehnice obţinute în urma investiţiei
- Sumar al posibilităţilor şi direcţiilor de dezvoltare abordabile, puncte tari şi
oportunităţi
7. IMPACTUL PROIECTULUI
7.1 Cele mai importante beneficii, rezultate în urma investiţiei şi
exploatarea noii facilităţi de producţie, sunt:
35
- Capacitatea de a demara proiecte noi, complementare capacităţii actuale de
producţie
36
7. 3 Bugetul proiectului P.A.D.P.T.
Partener Partener
WP Total
1 2
WP 1 29187,54 12508,94 41696,48
WP 2 29471,94 12630,83 42102,77
WP 3 71743,42 30747,18 102490,6
WP 4 50913,64 21820,13 72733,77
WP 5 761098,88 326185,23 1087284,11
WP 6 39057,64 16738,99 55796,63
TOTAL 981473,06 420631,3 1402104,36
Tabel
Anul
ANUL I ANUL II
I+Anul II
Partener Partener Partener
BUGET Partener 1 Total
1 2 2
I.1 Cheltuieli de personal 117198,96 58599,48 87899,22 29299,74 292997,4
I 1.1Cheltuieli salariale
66730,33 33365,16 50047,75 16682,58 166825,82
personal permanent
I 1.1.1salarii brute 51900,33 25950,16 38925,25 12975,08 129750,82
I 1.2 Contributii 14830 7415 11122,5 3707,5 37075
a)CAS 10795,27 5397,63 8096,45 2698,82 26988,17
b)CASS 2698,82 1349,41 2024,11 674,7 6747,04
c)Somaj 259,5 129,75 194,63 64,88 648,76
d)altele cf legislatiei 1076,41 538,21 807,31 269,1 2691,03
I.1.3 Alte cheltuieli,
9600 4800 7200 2400 24000
(deplasari)
a) cazare 2400 1200 1800 600 6000
b) Diurna 2400 1200 1800 600 6000
c) Transport 4800 2400 3600 1200 12000
I 1.4 salarii colaboratori 3600 1800 2700 900 9000
I.2 Cheltuieli materiale,
172,72 86,36 129,54 43,18 431,8
servicii
I.2.1 Materii prime si
2695,91 1347,95 2021,93 673,98 6739,77
materiale
a) materii prime si
215,91 107,95 161,93 53,98 539,77
materiale
b) materiale consumabile 640 320 480 160 1600
c) combustibil 1200 600 900 300 3000
d) piese de schimb 640 320 480 160 1600
e) obiecte de inventar 24800 12400 18600 6200 62000
I. 2.2 Lucrari si servicii
3200 1600 2400 800 8000
executate de terti
a) colaboratori
400 200 300 100 1000
pers.juridice
37
b) Tiparire, diseminare 8400 4200 6300 2100 21000
c) amenajare spatiu
3200 1600 2400 800 8000
interior
g) asistenta tehnica,
9600 4800 7200 2400 24000
consultanta
I Cheltuieli directe - total 343454,16 171727,06 257590,62 85863,54 858635,38
II.1 regia 4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63
II Cheltuieli indirecte -
4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63
total
III 1. Mobilier, aparatura,
1200 600 900 300 3000
produse textile
III 2. calculatoare si
38582,8 19291,4 28937,1 9645,7 96457
echipamente periferice
III 3. Mijloace de transport 3606,54 1803,27 2704,91 901,64 9016,36
III 4. Proiectetehnologice
169252,8 84626,4 126939,6 42313,2 423132
inovative
III 5. Alte dotari 600 300 450 150 1500
III Dotari independente
si studii pentru obiecte 213242,14 106621,07 159931,61 53310,54 533105,36
de investitii-total
TOTAL (I + II + III) 560841,71 280420,87 420631,31 140210,4 1402104,33
8. MANAGEMENTUL RISCURILOR
8.1 Planificarea răspunsului la factorii de risc
38
formală inclus sistemului organizaţonal al proiectului, precum şi sistemul informal necesar
obţinerii rapide a informaţiilor cheie.
39
Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora
Tabel
Nr. WP/ Activitate Sursa de risc Luna Strategie reducere efecte
crt. negative
1. WP 1 / Activitatile Slaba implicare a 1 Cresterea frecventei
1.1 – 1.5 conducerii consultarilor, determinarea
cauzelor si eliminarea
barierelor
2. WP 2 / Activitatile Conflicte cu 2 Reiterarea responsabilitatilor,
2.1 – 2.7 persoanele delegate mediere
3. WP 3 / Activitatile Riscul economic 3 Reevaluarea posibilitatilor de
3.1 – 3.11 finantare, revizuirea
specficatiilor
4. WP 4/ Activitatile Riscuri asupra 4-5 Supravegherea executiei
4.1 – 4.6 costurilor si bugetului, verificarea
bugetului cauzelor deviatiei
5. WP 4/ Activitatile Riscuri asupra 4-5 Supravegherea executiei
4.1 – 4.6 alocarii de resurse bugetului, controlul
umane activitatilor
6. WP 5/ Activitatile Cerinte incomplete 4-13 Reanalizarea cerintelor,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, asupra poiectului specificatiilor si rezultatelor
5.3 vizate
7. WP 5/ Activitatile Ineficienta 4-13 Cresterea frecventei
5.1.1 – 5.1.11, comunicarii si slabul consultarilor, determinarea
5.5, 5.3 schimb de informatii cauzelor si eliminarea
barierelor
8. WP 5/ Activitatile Riscuri de logistica 4-13 Verificarea clauzelor
5.1.1 – 5.1.11, contractului, clarificari,
5.5, 5.3 schimbarea furnizorului
9. Wp 5/ Activitatile Intarzieri in derularea 4-13 Consultari, clarificari,
5.1.1 – 5.1.11, activitatilor de catre mediere, informarea
5.5, 5.3 partener finantatorului, verificarea
clauzelor contractuale
10. WP 5/Activitatile Riscurile asupra 4-13 Verificarea prodedurilor,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, pocedurilor de ordin fisele de post, alocarea
5.3 administrativ responsabilitatilor,
formularea si predarea
obiectivelor
11. WP 5/Activitatile Riscuri asupra 4-13 Control, mediere,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, conflicatelor imbunatatirea comunicarii
5.3 individuale formale si informale, tehnici
de motivare
12. WP6/ Activitatile Resurse insuficiente 1-24 Reevaluarea posibilitatilor de
6.1-6.7 finantare a proiectului,
corectarea bugetului
13. WP6/ Activitatile Riscuri asupra 1-24 Consultari, clarificari,
6.1-6.7 planificarii verificarea obiectivelor
14. WP6/ Activitatile Schimbarea 1-24 Consultari, clarificari,
6.1-6.7 cerintelor si a informarea finantatorului,
40
specificatiilor in verificarea obiectivelor,
timpul derularii corectie buget
proiectului
15. WP6/ Activitatile Management 1-24 Antrenare, coaching,
6.1-6.7 defectuos consiliere, tehnici de
motivare
Tabel:
41
42